תקציב העירייה לשנת 2025

_________________________

לשכת גזבר

___________________________________________________________ _

____________________________________________________________________________

asi@eilat.muni.ilת.ד

חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"| www.eilat.mini.ilאתר העירייה

' חשון, תשפ"הל

1 2024

3/

1/12/2024

בנושא 2025

העירראש –נוכחים: אלי לנקרי

סגן ומ"מ ראש העיר – בטי סימלמיץ'

חבר מועצת העיר –סטס דינקין

חבר מועצת העיר – גבי קדוש

דותן ממן חבר מועצת העיר –

חבר מועצת העיר – אלי דהןחסרים:

אזרד פיליפ מנכ"ל העירייה –

גזבר העירייה–מו אסי בן חמשתתפים:

עוזרת גזבר העירייה –רוית אסולין

מנהל אגף תקציבים –רו"ח עידן זגג

משה זיסו מנהל אגף כספים –

ראש העיר -אלי לנקרי

תקציב .אלש"ח

2

תהיה תחת הכותרת "שמירה על חוסנה של העיר ". דבר שיתבטא בשמירה על תקציב מאוזן

שקול ואחראי נוכח המצב אליו נקלעה מדינת ישראל ועיריית אילת בפרט. אנו עומדים בפני שנה מאתגרת ושונה

מקודמותיה ולכן יש לנהל . מותתקציב שמרני יותר משנים קוד

מדיניות העירייה תמשיך להתמקד בנושאים חשובים כמפורט בסעיפים הבאים:

- השירותים העירוניים , בדיגיטל , במוקד העירוני וכן המשך המשך שיפור השירות לתושב ולהנגשת

התכניות עם הפנים לעובד בביצוע אגף משאבי אנוש של העירייה.

- המשך השקעה בחינוך, דגש על לימודי האנגלית ,שחמט ולימודי מתמטיקה ומקצועות טכנולוגיים

וטכניים. יש לעודד ולהכין תכנית להגדלת לימודי מחשבים בבתי הספר התיכוניים ולהגדיל את

כמות כיתות מחשבים ומתמטיקה כולל הכשרת ותמרוץ מורים לטובת העניין.

- י

טיפול בילדים עם צרכים נוך לסובלנות וקבלת האחר"גולת הכותרת בחינוך תמשיך להיות "ח

מיוחדים.

- ל

יתנו את הקמ–באוכלוסיית המבוגרים בעיר טיפו

לאזרח הוותיק. מועדון הב

- ם התכנית לטיפוח ושדרוג שכונות ותיקות בעיר וקידום תכנית התחדשות עירונית בשכונות קידו

הוותיקות בשיתוף משרדי ממשלה.

- חינוך לבריאות הטמעת המודעות בקרב האוכלוסייה –המשך פיתוח תוכנית הבריאות העירונית

עיר בריאה.

- המשך שיפור, טיפוח ונראות פני העיר וניקיון העיר ואזורי התיירות והכניסה הצפונית לעיר.

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ת.ד |asi@eilat.muni.il

אתר העירייה www.eilat.mini.il |חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי

קידום רפורמות וחוקי עזר : -

הסדרת מנהלת/רשות ספורט -

הסדרת -AIRBNB

הסדרת תחום התרבות והאירועים בעיר, הרחבת הפעילות התרבותית בעיר הצגות ילדים

ואירועי תרבות לתושבים.

קידום חוקי עזר: שמירה, חניה ואשפה עודפת. -

העירייה תמשיך לפתח את כלכלת העיר ובמקביל לפעול להגדלת ההכנסות העצמאיות וההכנסות ממשרדי

ממשלה.

המטרה היא להבטיח שהרשות המקומית תמשיך לספק שירותים קריטיים לתושביה גם

במצבי אי ודאות תוך שמירה על יציבות פיננסית ותכנון לטווח הארוך.

גזבר העירייה –אסי בן חמו

מסגרת התקציב לאישור וועדת כספים :

אלש"ח

אלש"ח

ה זהירה ומחושבת לכלית במשק כתוצאה מהתמשכות המלחמה נדרשת גישבתקופת אי וודאות כ –תקציב מאוזן

בהגשת תקציב לאישור

להלן נקודות מפתח להכנת התקציב :

1 . תחזיות זהירות להכנסות

• –הכנסות מארנונה, איתור למרות התקופה הקשה יש לפעול למיצוי פוטנציאל הגביה , עדכון סיווגים

נכסים שאינם מחויבים ועדכון תערפי הארנונה על פי חוק.

• –הכנסות ממשלה עלולים להשתנות עקב נקים ממשלתיים , חינוך , ורווחה תחזיות ההכנסות ממע

קיצוצים בתקציב המדינה ל לפיצול כל מענקי הממשלה היעודים לרשות בקולות קוראים., לכן נפע

• –הכנסות עצמיותלהפחית תחזיות של הכנסות מאגרות בניה ושירותים נוספים של מנהל הנדסה .

תערך בחינה בהכנסות מרשו .ת החניה , שימור רחובות , שילוט נפעל למיצוי היטל השבחה

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ת.ד |asi@eilat.muni.il

אתר העירייה www.eilat.mini.il |חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי

2. הוצאות מחויבות מול הוצאות לא חיוניות

• הקצאה לשירותים חיונייםהתקציב יתמקד בהקצאת תקציב לשירותים חיוניים כמו חינוך , בריאות –

רווחה , ניקיון וביטחון. נבצע בחינה להפחתה של השקעות שאינן חיוניות, כמו פרויקטים תשתיתיים

רחבי היקף שאינם דחופים. ושאין להם מקורות מימון ממשלתיים.

• לדחות פרויקטים חדשים שאינם , נבחן חדשות משברים כלכלים דורשים זהירות בכל הנוגע להשקעות

הכרחיים , אלא אם יש להם תרומה מידית לצרכי המשבר.

3. צמצום הוצאות והתייעלות

• –בקרה על ההוצאותנבצע קיצוץ רוחבי להוצאות ללא מקור מימון חיצוני ביקורת שוטפת של כל

סעיפי ההוצאות , יש לוודא שאין חריגה בהוצאות בתקציב המאושר.

4. תקציב לעבודות פיתוח.

• 2025 – אלש"ח

בקרן לעבודות פיתוח מבוסס על תחזית הכנסות המתקבל ממנהל הנדסה , תשלומי

השבחה ושיווק קרקעות ע"י רמ"י הכנסה של חלף היטל השבחה.

• –בסעיף ההוצאותהקרן תוקצבה בהשתתפות למלוות פיתוח , תכנון , עלות הועדה המקומית כולל

הוצאות משפטיות בסכום של אלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את

העלות של הפעולות הנ"ל מקרנות הפיתוח.

• –מימון תב"ריםה בכפוף להכנסות אלש"ח , ההוצא

במצב של חוסר הכנסות בתקציב הרגיל יהיה ניתן לייעל כספי היטל השבחה בלבד למטרות השקעה

בחינוך בתקציב הרגיל.

תוכנית עבודה : מקושרת לתקציב , כל הפעולות בתוכניות מתוקצבות

בתקציב הרגיל, בתקציב הבלתי רגיל מקורות מימון קרן לעב ודות פיתוח , ממשלה מפעל הפייס.

אסי בן חמוהחיים של התושב. יחד עם זאת ת: הרעיון הוא גיוס כספים ולא עצירת פעולות חיוניות שיפגעו באיכו

כל רבעון מסגרת התקציב תבחן ואם יהיה צורך יעצרו פעולות.

דותן ממן : האם יש צפי לגרעון התקציבי ?

גבי קדוש סדרי עדיפות לפעולות מסודרת לקיצוץ וחבי של פעולות כדי לא להגיע לתקציב גרעוני? כניתות ש: האם י

על מנת לא להגיע לגרעון.

אסי בן חמו : כרגע התקציב מאוזן, כפי שציינתי התקציב יבחן אחת לרבעון על מנת לוודא שאנחנו עמודים

במסגרת התקציב. במידה ויהיה צורך נעצור פעולות וכאמור נפעל כל הזמן להגדלת ההכנסות תוך שמירה על סדרי

עדיפויות של פעולות.

גבי קדושהביצוע של התקציב. כך שתהיה אחריות משותפת : אני מציע שלאורך כל השנה יהיה שמירה וליווי על

לכולם לא רק בבניית התקציב אלא בשמירה על המסגרת שלו.

אלי לנקרי –: גזבר העירייה יבצע מעקב שוטף על ביצוע התקציב וגיש דו"ח למועצה למעקב בכל ראש העיר

רבעון.

גזבר לשכת

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ת.ד 14 אילת 88100 טל |7069 ,6367126-08 פקס |6367005-08 אלקטרוני דואר |asi@eilat.muni.il

העירייה אתר www.eilat.mini.il | שלי העיר "אילת ובאפליקציה בפייסבוק אותנו חפשו

חמו בן אסי– סיכום

מרכזי כלי מהווה המוצע התקציב למימושמ מענה למתן העיר ראש חזון הימשכות התושבים. לצורכי יטבי

הכנסות חוסר עקב פעילות ביטול או עצירה של אפשרות עם שמרני תקציב ניהול מחייב החירום ותקופת המלחמה

, השיכון משרד מימון ממקורות ציבור מוסדות להקמת פיתוח לעבודות מהקרן משלים תקציב נפעיל במקביל

ו גג הסכם רמ"י מסגרת על והחשבות המנהלים ראשי להתנהלות ואחריות מיוחדת חשיבות יש . הפייס מפעל

התקציב.

למנהל העירייה, למנכ"ל מודה אני לצוות מיוחדת תודה הפעולה שיתוף על המנהלים לראשי תקציבים אגף מנהל

תקציב מסגרת בהכנת והמקצועיות המוקפדת העבודה על לחשבות כספים 2025

אלי לנקרי– העיר ראש

לשנת העירייה תקציב את מעלה 2025 לאישור

החלטה הצעת :אישור לשנת העירייה תקציב 2025

הצבעה– אחד פה

החלטה – מאושר

החלטה: הצעת פיתוח לעבודות קרן תקציב אישור 2025

הצבעה – אחד פה

החלטה – מאושר

החלטה הצעת לשנת אדם כח תקן :2025

הצעה – אחד פה

החלטה – מאושר

העיר. מועצת ואישור לדיון יועבר הכספים וועדת פרוטוקול

הדיון לפני התקציב בנושא הבהרה או שאלה לכל העיר מועצת חברי לרשות עומד הגזברות וצוות העירייה גזבר

העיר. במועצת

חמו בן אסי רשם:– העירי גזבריה

העתק:

- לנקרי אלי– העיר ראש

- אזרד פיליפ– מנכ"ל

- ישראלי דפנה עו"ד– העיריה יועמ"ש

- משתתפים

- זינו אנריאט הגב'– העירייה מזכירות מנהלת

- חזן אביבה גב'– ראשית חשבונות מנהלת

- הרציג אלי– העירייה מבקר

- כספים ועדת תיק 2025

- תקציב תיק 2025