פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9

מועצה אזורית עמק הירדן

תקציב

2025

תקציב של רשות מקומית מורכב מתקציב רגיל ומתקציב בלתי רגיל (תב"ר

התקציב הרגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות והכנסות

הרשות בשנה קלנדרית.

תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות לפעולות שונות, תשלומי

שכר, פירעון מלוות, מענק האיזון, מענקים יועדיים ממשרדי ממשלה שונים

והכנסות עצמיות.

הכנסות עצמיות מורכבות מ: ארנונה, אגרות ביוב, אגרות בניה, חוגים ובלת"פ,

תרבות, שירותי רווחה (פסיכולוגים וכו').

התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע

היעדים.

רוב התקציב הוא קשיח, למשל בסעיפי חינוך ורווחה שבהם הרשות נדרשת לשלם

על פי הכללים הנהוגים במשרדי הממשלה בעבודתם מול הרשויות. לדוגמא: שכר

סייעות, תשלומים הסעות וכדומה. יוסבר בהמשך.

מושגים

כללים

סה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתסה"כ לשנתישוב

518 530 532 518 499 494 493 464 אלומותרקע

452 448 444 434 434 437 408 401 אלמגור

1,409 1429 1407 1,419 1,439 1,421 1,420 1,403 אפיקים

1,037 1039 1025 1,042 1,036 1,009 995 999 אשדות איחודצמיחה דמוגרפית

890 895 874 811 749 710 674 625 אשדות מאוחד

831 820 820 821 798 767 785 748 בית זרעעל פי נתוני משרד הפנים

795 785 771 755 737 739 736 731 גינוסר(תושבים פעילים )

713 703 693 690 683 681 693 696 דגניה א

866 859 859 841 827 832 802 799 דגניה ב

204 197 187 188 181 187 188 192 האון

813 786 782 744 738 734 710 699 חוקוק

894 894 885 863 861 860 849 864 כנרת-קיבוץ

707 711 697 666 683 669 677 675 כנרת מושבה

467 459 446 445 430 432 427 426 מעגן

432 411 407 391 370 376 379 381 מסדה

667 664 664 676 666 683 668 661 עין גב

629 626 615 620 629 636 644 639 שער הגולן

611 578 564 536 502 461 441 420 תל קציר

1,471 1421 1385 1,335 1,289 1,255 1,213 1,172 פוריה עלית

1,658 1595 1562 1,524 1,498 1,461 1,444 1,424 נווה עובד

394 386 389 364 360 359 381 374 כפר עבודה

139 136 127 127 122 123 117 107 רביד

16,597 15,810 15,531 15,326 15,144 14,900 2116,372 16,135

225 גידול באוכלוסיה

1907 מפונים

תוספת לתקציבדגשים

900,000 ההטמנההתייקרות היטל רקע

250,000 תחזוקת מבנה הרווחה החדש ושמירה

התפתחויות תקציביות

130,000 רכז תיירותמהותיות

ק"ק חטיבת להתיישבות 'טיפול נקודתי' -תכנית אסטרטגית ביחס לשנה 414,000 רכס פוריות

קודמת

100,000 רכז הזדקנות מיטבית

40,000 פרויקט אמהית

50,000 פרויקט מעדיפים חינוך

140,000 גידול בפרויקטים חינוכיים באגף החינוך

התייקרות בהסעות 1,350,000 בעקבות מכרזים חדשים

112,000 קיצוץ מענק איזון

400,000 צפי להתייקרות ביטוח -בעקבות מכרז חדש

2,885,000 מימוש הסכמי שכר

התמודדות פנימית בתוך הסעיפיםעליית אחוז המע"מ

רקע

נתון אורגני וקשיח –

₪ בממוצע:440,000 עלות פנסיה תקציבית למועצה עולה כל שנה בסוגיות בהתפתחות

התקציב-

פנסיה תקציבית

השנים האחרונות ניתן לראות גידול משמעותי בסעיף הפנסיה 6ב

מיליון ₪.2.04 התקציבי של

ומרגע פרישתו לציין, כי עובד אשר פורש לגמלאות בעצם מכפיל את עצמו –

הרשות משלמת גם על הפנסיה וגם על שכרו של העובד החדש

רקע

₪ בכל שנה עלויות פרישת עובדים הנובעת 400,00₪ ל300,000 המועצה ממנת מתקציבה השוטף בין

מפדיון ימי מחלה, ימי חופשה והשלמות לפיצויים.סוגיות בהתפתחות

התקציב-בשונה מהמגזר הפרטי, אין לרשויות המקומיות אפשרות להפרשת עתודות חופשה ומחלה.

פרישת עובדים

סה"כ2025 2024 2023 2022 שנה

1,300 300 230 380 390 עלויות פרישה

משרות הממומנות (אף אם באופן חלקי) מתקציבי המשרדים הממשלתיים כגון משרד החינוך, משרד– תקן ייעודי

הרווחה, ומשרדים אחרים.

משרות הכלולות בהגדרה כוח אדם של מש"מ ואינן מתוקצבות על ידי משרדי הממשלה.– תקן מוניציפלי

המשרות אותן מחויבת הרשות לאייש על פי חוק: מנכ"ל, גזברית, מהנדסת, יועמ"ש, מבקר/ת -משרות סטטוטוריות

וממונה תלונות הציבור, יועצת לקידום מעמד האישה, וטרינר. כמו כן בהגדרה זו מופיעות אף המשרות החיוניות כדוגמת

אחראי רי/וי עסקים, תברואן, קב"ט וכו'. על הרשות לוודא כי כלל המשרות הסטטוטוריות והחיוניות מתוקצבות

בתקציבה המאושר ובהתאם להיקף המשרה שנקבע בחוק ו/או בחוזרי המנכ"ל של משרד הפנים ולפעול לאיושן

בהקדם האפשרי.

הסכמים שנחתמים בין גופי הייצוג של העובדים לאוצר ומחייבים את הרשויות באופן מלא ללא –הסכם שכר קיבוצי

₪ תוספת 1300 בין ההסתדרות לאוצר גרס עליה של כ2023 יכולת הסגה. למשל, הסכם הסייעות שנחתם בחודש מרץ

לכל סייעת והמועצה מחויבת לממש את ההסכם באופן מיידי.

דוסי יגשומ

םדא חכב

תויושרב

רכש ימכסה

םישדח

השפעת הסכמי הסייעות,

הסכמי הפסיכולוגים והסכמי

העו"סים

גזרות

כדלקמן: 1/12/24 חל על כל העובדים המיוצגים ע"י ההסתדרות והוא יחול החל מה

משכר העובדים. 2.29%ניכוי של 31/12/25 ועד 1/12/24 מההאוצר

משכר העובדים.1.2%ניכוי של 31/12/26 ועד ה1/1/26 החל מה

ניכוי יום הבראה אחד בכל שנה.על שכר

הרשויות מחויבות לבצע את ההנחיות הנ"ל אך מובהר כי הניכוי יועבר לקופת המדינה העובדים

ולא יישאר בקופת הרשויות המקומיות.

במגזר

הציבורי

דצב תויגוס

תואצוה

ביטוחים

הוצאות הביטוח הינה הוצאה קשיחה המסובסדת באופן מלא על ידי הרשות המקומית , עלויות

הביטוח התייקרו משמעותית מאז הקורונה

2025₪ ואילו צפי לשנת 500,000 סכום הביטוח עמד על כ2020( לצורך העניין בשנת

₪). 2,000,000

בימים אלו מנהל מרכז שלטון מקומי מאבק בתחום זה•

אנו צפויים לצאת למכרז חדש .2025 בשנת•

תקציב הרווחה הינו תקציב קשיח ויעודי לתכניות מאושרות של משרד הרווחה

לא כולל הוצאות מינהל אשר ממומנות , 25%בכל תכנית מחויבת המועצה להשתתף ב

באופן מלא על ידי המועצה.

ניתן לראות גידול משמעותי במספר הפונים למחלקת הרווחה (שמשמעו גידול בתיקים), אשר

מביא לגידור בפעילות שמבצעת המחלקה. מצב המביא בהתאמה לעליה בהשתתפות

המועצה.

מלש"ח. 6.425 בתקציב הרווחה עומדת על כ2025 השתתפות המועצה בשנת

רקע

סוגיות בהתפתחות

התקציב-

תקציב הרווחה

השתתפות מחלקת הרווחה

'עומס מלוות' משקף את סך כל ההלוואות שהמועצה לוותה מבנקים מסחריים לאורך השניםרקע

לצורכי פיתוח ו/או ביוב ואשר מחזירה אותם מתוך תקציבה השוטף מידיי שנה.סוגיות בהתפתחות

התקציב-

עומס מלוות

2025 שנת 2024 שנת 2023 שנת 2022 שנת 2021 שנת 2020 שנת 2017 שנת

סה"כ פירעון 9,630 9,630 8,891 7,728 7,595 8,297 11,626 מלוות באלפי

8,900 8,400 6,400 6,000 4,500 5,000 2,000 מימון דרך קרנות

מימון דרך תקציב 730 1,230 2,491 1,728 3,095 3,297 9,626 רגיל

Dummy Text

ינותנ זוכיר

ביצקתה

ליגרה

2025 תנשל

2023₪ , לעומת תקציב 197,507,000 מסתכמת בסך של 2025 הצעת התקציב לשנת•

.3%₪ המהווים גידול של 5,864,000₪ . גידול של 191,643,000 המסתכם בסך

ובתוספת 2025 נבנה בהתאם לחיוב הראשוני לשנת 2025 פרמטר הכנסות הארנונה לשנת•

). כמו כן, הכנסות מארנונה הן חלק 5.29%( 2025 המקדם שנקבע על פי חוק ההסדרים לשנת

מסך מקורות התקציב.35%נכבד מאוד מהכנסותיה העצמיות של המועצה המהוות כ

תונסכ ה

2025

נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך –סה"כ הכנסות ממשרד החינוך– הכנסות ממשרד החינוך•

מהתקציב)22%אלפי ₪ (מהווים 43,911

, והמועצה ב75%התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה על פי המפתח שהמשרד משתתף ב– הכנסות ממשרד הרווחה•

9.69%(הכנסות ממשרד הרווחה מהוות כאלפי ₪. סעיף זה קשיח ואינו ניתן לצפי מדויק – 19,150. סה"כ הכנסות צפויות 25%

מהתקציב

תקבולים ממשרד לביטחון פנים, חטיבה להתיישבות, נגב גליל, משרד הקליטה, משרד הבריאות, –תקבולים ממשלתיים אחרים •

מסך התקציב.3.88%אלפי ₪ המהווים 7,677 סה"כ הכנסות אלו מסתכמות במשרד התרבות, מינהל הספורט וכו' –

קיימת שחיקה משנה . מענק האיזון מהווה פחות מאחוז אחד מסך תקציב המועצה –2025 אלפי ₪ ב1753 –מענק כללי לאיזון•

ש"ח . 3,652,000 2018 לשנה, לדוגמא בשנת

הכנסות

2025

ביטוח תלמידיםהשתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי משרד החינוך –– עצמיות חינוך•

מסך התקציב .1.58%אלפי ₪ המהווים כ2,975 אגרות תלמידי חוץ , קרן קרב , הזנה וכו' . סה"כ עצמיות חינוך

אלפי ₪ .580 עבור מקבלי השרות ממחלקת רווחה כ– עצמיות רווחה•

תוקצב על פי ביצוע בפועל, מורכב בעיקר מאגרת בניה, אגרות ביוב, השתתפות בחינוך בלתי פורמלי, –עצמיות אחרות •

מסך התקציב.19.64%אלפי ₪ המהווים ה כ38,793 אגרות הטמנה, טיפולים בתחנה, תרבות ספורט וכו' . סה"כ הכנסות

תוגלפתה

תונסכ ה

2025

תוגלפתה

תונסכ ה

2025

הדות