פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10

מועצה אזורית עמק הירדן

תקציב

2026

היערכות מוקדמת לשנת תקציב מאתגרת מבחינת הכנסותממשלתיות

המטרה : שמירה על איזון תקציבי תוך מתן שירות מיטבי לתושב ולוועדים

המקומיים .

אנו נערכים לשנת תקציב מאתגרת ונערכים לקיצוץ אפשרי בתקציבי ממשלה .

רוב התקציב הוא קשיח, למשל בסעיפי חינוך ורווחה שבהם הרשות נדרשת לשלם

על פי הכללים הנהוגים במשרדי הממשלה בעבודתם מול הרשויות.

התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע

היעדים.

תקציב

2026–

הערכות

רקע

תחזית הכנסות

הכנסות המועצה מורכבות בעיקר מארנונה של תושבים ועסקים , שיעור העדכון השנתי של הארנונה

לשנת 2026-עפ"י סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

התשנ"ג-1992 ,שיעור העדכון לשנת 2026 יעמוד על 1.626% (בתקציב 2025 שיעור העדכון עמד

על 5.25%לצורך השוואה) כלומר תוספת שנתית של 1.1 מלש"ח.

צפי בנק ישראל ל2026 לאינפלציה 2.2%-נתון זה חשוב במיוחד לשקלול הוצאות צמודות מדד,

דוגמת חוזים ארוכי טווח ורכש שירותים.

מענק האיזון –נשחק משנה לשנה צפי לירידה של כ 400 אש"חמתקציב שנה קודמת . (על פי

הנחיות משרד הפנים יש לתקצב כ 90%מהסכום שהתקבל בפועל בשנה 2025 )

הוצאות

גזרות האוצר על שכר

העובדים במגזר הציבורי

שכר עבודה על פי מסמך של מרכז שלטון מקומי הערכות ל 4%-5%גידול בשכר.

הוצאותעומס המלוות :

הלוואות חדשות לביוב כ 10 מלש"ח–(השקעות חדשות : מפרץ אמנון , מאסף ההר )

–ל 15 שנה החזר שנתי של כ1.5-2 מלש"חבשנה .

פרישת עובדים ופנסיות תקציביות גידול של כ 700 אש"חמתקציב שנה קודמת

החזר לועדים

סל שרותים–תוספת של 100,000 ₪

ועדת ביין–תוספת של 200,000 ₪

הוצאות

גידול בהוצאות תחזוקת מבני הציבור כתוצאה מהוספת מבנה רווחה .

רכישת אוטובוס צהוב נוסף לאחר בדיקה כלכלית .

דרישות של אבטחת מידע שהולכות ועולות בעלות משמעות כספיות .

עיקור וסירוס חתולים –משרד להגנת הסביבה לא תקצב השנה .

גידול במספר הפונים של משרד רווחה -השלכות תקציביות (דוח רווחה אוקטובר )

תודה