פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12

תקציב 2026

מועצה אזורית עמק הירדן

תקציב מועצה 2026

-תקציב המועצה מורכבמתקציב רגיל ומתקציב בלתי רגיל

(תב"ר)

-תקציב רגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות

והכנסות הרשות בשנה קלנדרית.

-תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות

לפעולות שונות, תשלומי שכר, פירעון מלוות, מענק האיזון, מענקים

ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים והכנסות עצמיות.

-הכנסות עצמיות מורכבות מ: ארנונה, אגרות ביוב, אגרות בניה,

חוגים ובלת"פ, תרבות, שירותי רווחה (פסיכולוגים וכו').

7

תחומי פעילות עיקריים

צמיחה

דמוגרפית

לפי גילאים

על פי נתוני משרד הפנים

שנה 201720182019202020212022202320242025

גנים 1,4141,4511,4491,3921,4101,4041,3181,2891,286

יסודי 1,4921,5221,6241,7061,7481,8341,8741,8851,905

18-218688959329271,0151,0771,130752741

חטיבה+

תיכון 6936736427297289147721,1641,213

צעירים

עד גיל

35

2,6512,5982,4772,3852,3112,1172,2812,3042,310

מגיל 35-

645,3455,4635,6515,5945,7375,8365,9465,9806,050

מגיל 65

ומעלה 2,4372,5422,5512,7982,8612,9533,0513,0823,140

סה"כ14,90015,14415,32615,53115,81016,13516,37216,45616,645

נתוני התקציב

לשנת 2026

•הצעת התקציב לשנת 2026 מסתכמת בסך 209,245,000 ₪ ,

לעומת תקציב 2025 המסתכם בסך 197,507,000 ₪ .גידול של

11,448,000 ₪המהווים גידול של 5%.

•פרמטרהכנסות הארנונה לשנת 2026 נבנה בהתאם לחיוב

הראשוני לשנת 2026 ובתוספתהמקדם שנקבע על פי חוק

ההסדרים לשנת 2026(1.626% .)כמו כן, הכנסות מארנונה הן

חלק נכבד מאוד מהכנסותיה העצמיות של המועצה המהוות כ-

35%מסך מקורות התקציב.

סקירת תקציב לפי

תחומים עיקריים

עיקרי הנתונים:

-הוצאות ביטוח כלליות ירדו

מ־2.0ל־1.6 מיליון₪

-פנסיה לעובדים ולגמלאים

9.2 מיליון₪ (גידול של כ־4%)

היקף תקציב: 27 מיליון₪

שינוי לעומת 2025 :0.6-מיליון₪

המועצה ממשיכה בתהליך

התייעלות מינהלי

תוך שימור כוח אדם בכמות דומה

והסטת משאבים לדיגיטציה

ולבקרה פנימית.

מינהלכללי ומטה

קבוצה פנימיתשם סעיף 2020202120222023202420252026

נבחרים,

מנהל כללי פנסיה פנסיה 6,316,857.116,623,278.607,230,00007,365,0008,173,0008,353,0009,193,000

נבחרים,

מנהל כללי פנסיה פנסיה-רצף זכויות 133,860.60133,740.00134,000.00134,000.00139,000.0093,479.00100,000.00

6,450,717.716,757,018.607,364,0007,499,0008,312,0008,446,4799,293,000

שינוי ביחס

לשנה קודמת 654,636.52306,300.89606,981.40135,000.00813,000.00134,479.00846,521.00

•עלותפנסיה תקציבית למועצה עולה מידי שנה.

•ב 7 השנים האחרונות ניתן לראות גידול משמעותי בסעיף הפנסיה התקציבי שלממוצע 500,000₪.

•עובדאשר פורש לגמלאות בעצם מכפיל את עצמו –ומרגע פרישתו הרשות משלמת גם על הפנסיה וגם על שכרו של העובד החדש

מינהלכללי ומטה

פנסיה תקציבית

•המועצה ממנת מתקציבה השוטף בין 300,000 ₪ל400,00 ₪בכל שנה עלויות פרישת עובדים

הנובעת מפדיון ימי מחלה, ימי חופשה והשלמות לפיצויים.

•בשונה מהמגזר הפרטי, אין לרשויות המקומיות אפשרות להפרשת עתודות חופשה ומחלה.

שנה 20222023202420252026 סה"כ

עלויות פרישה

(באלפי ₪)

3903802303003651,665

פרישת עובדים

מינהלכללי ומטה

'עומס מלוות' משקף את סך כל ההלוואות שהמועצה לוותה מבנקים מסחריים לאורך השנים לצורכי פיתוח ו/או ביוב

ואשר מחזירה אותם מתוך תקציבה השוטף מידיי שנה.

20172020 שנת 20212022 שנת 2023202420252026

סה"כ פירעון מלוות

באלפי ₪ 11,6268,2977,5957,7288,8919,6309,6308,269

מימון דרך קרנות 2,0005,0004,5006,0006,4008,4008,9008,269

מימון דרך תקציב רגיל 9,6263,2973,0951,7282,4911,2307300

•פירעוןמלוות ירד מ־9.6ל־8.3 מיליון₪.

•ריבית והצמדה–0.6 מיליון₪.

•הוצאות מימון נוספות–0.4 מיליון₪.

המועצה מציגה שיפור משמעותי ביכולת ההחזרוניהול חוב אחראי. נמשכת מגמת צמצום מימון חיצוני והסתמכות על הכנסות מהקרנות .

עומס מלוות

מינהלכללי ומטה

•גידול במספר הסייעות ובשכר

תומכות החינוך (רפורמת גפן)

•ירידה בהוצאות הסעות הודות

לכניסת אוטובוס צהוב נוסף

וייעול הדיווחים למשרד החינוך

•פרויקטים ממומנים על ידי

משרד החינוך (בתי ספר של החופש

הגדול, גפן, תכניות העשרה)

היקף תקציב 62 :מיליון₪

שינוי לעומת 2025−0.8:

מיליון₪ (יציבות תקציבית)

תת־תחוםתקציב 2026

(באלפי₪)

גנים וחינוך יסודי~11.2 מיליון₪

חינוך מיוחד 4.9 מיליון₪

הסעות תלמידים 4.3 מיליון₪

מנהל חינוך 1.6 מיליון₪

מוסדות חינוך (יסודיים,

חטיבות, חינוך משלים)39 מיליון₪ סה״כ

תחום החינוך נותר התחום הגדול ביותר

(כ־30%מהתקציב הכולל)

עם התמקדות בהוראה איכותית ובמתן

מענים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

חינוך

חינוך

שנהמס' תלמידים

א-"יב

מס' תלמידים

בחנמא-י"ב

מס' סייעות

מועסקות בבתי

הספר

תשע"ט

2,913

9018

תש"פ

3,038

11340

תשפ"א

3,245

10648

תשפ"ב

3,249

30180

תשפ"ג

3,516

39982

תשפ"ד

3,606

421100

תשפ"ה

3,744

457102

תשפ"ו

3,688

460114

0

20

40

60

80

100

120

ו"תשפה"תשפד"תשפג"תשפב"תשפא"תשפפ"תשט"תשע

מס' סייעות מועסקות בבתי הספר

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ו"תשפה"תשפד"תשפג"תשפב"תשפא"תשפפ"תשט"תשע

מס' תלמידים בחנמא-י"ב

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ו"תשפה"תשפד"תשפג"תשפב"תשפא"תשפפ"תשט"תשע

מס' תלמידים א-"יבחינוך רגיל הזכאים לשילוב

היקף תקציב 14.7 :מיליון₪

שינוי לעומת 2025+1.8 :

מיליון₪

•תרבות 5.6 מיליון₪

•נוער 1.6 מיליון₪

•ספורט 3 מיליון₪

•מוזיקה ואולפן מחול 1 מיליון₪

•ספרייה אזורית ויד לבנים 0.7 מיליון₪

•גידול בפעילות ספורטיבית אזורית ומימון ממשרד

התרבות.

•התרחבות פרויקטים לנוער –תיאטרון, יוזמות,

ותוכניות במימון חינוך.

•המשך השקעה בתרבות קהילתית ובמוסדות

הוותיקים (בית יד לבנים, ביתנו).

ספורט, נוער, תרבות

שכרעובדי רווחה 5.0 מיליון₪,

גידולשל 3%עלפי הסכמי שכר

שנחתמו.

פעולות רווחה 25 מיליון₪

גידולכתוצאה מהוספת פונים

נוספים והרחבת תוכנות חברתיות

ומימון ממשלתי נוסף.

היקף תקציב 26.5 מיליון₪

שינוילעומת 2025+4.2

מיליון₪ (עלייה של כ־19%)

שירותים חדשים: תכניות "יתד"

לצעירים, מניעת אלימות, מוגבלויות

ותחום אזרחים ותיקי , התפתחות

העוני במועצה .

תחום בריאות 0.4 מיליון₪ כולל

קידום בריאות קהילתי ותכניות של

משרד הבריאות .

רווחה ובריאות

•תקציב הרווחה הינו תקציב קשיח ויעודי

לתכניות מאושרות של משרד הרווחה

•בכל תכנית מחויבת המועצה להשתתף ב-

25% ,לא כולל הוצאותמינהלאשר

ממומנות באופן מלא על ידי המועצה.

•השתתפות המועצה בשנת 2026 בתקציב

הרווחה עומדת על כ 72130 מלש"ח.

202120222023202420252026

תקבולים פרק 34

14,73116,08614,86819,22219,73022,826

תשלומים פרק 84

19,82122,00220,61325,35926,15530,039

השתתפות עצמית 5,0905,91605,7456,1376,4257,213

אחוז השתתפות 25.68%26.89%27.87%24.20%24.57%24.01%

רווחה ובריאות

ABOUT US

המועצה שומרת על רמת

שירות גבוהה ביישובים תוך

הרחבת מערך הביטחון

והנדסה, ועמידה באיזון

תפעולי בתחום התברואה.

תברואה ופינוי אשפה

12.8 מיליון₪

עלויות קבועות (הטמנה, הובלות,

ציוד, שכר) מהוות 27%מהתחום.

שמירה וביטחון

7.4 מיליון₪

גידול בהוצאות אבטחת יישובים

ומיגון מתקני מועצה.

היקף תקציב 46.9 מיליון₪

שינוי לעומת 2025

+2.1 מיליון₪

תברואה, ביטחון, הנדסה, פיקוח

שירותים מקומיים

התחוםעובר השקעות תשתית

כבדות (מט"שים, הולכת שפכים, קרן

שיקום),עם מטרה לשדרוג

תשתיות קיימות וצמצום

תקלות.

-הלוואות הביוב ממומנות

באמצעות משיכה מתוך היטלי

הביוב

•הכנסות מים לצרכנים-2.2

מיליון₪.

•אגרות ביוב והיטלי פיתוח 4.6 -

מיליון₪.

•הוצאות תפעול, חשמל,

תחזוקת תחנות וטיהור-3.7

מיליון₪

•פרעוןמלוות ביוב-3.7 מיליון₪

היקף תקציב

3.8 מיליון₪ נטו

שינוי לעומת 2025

+2.6 מיליון₪ (פי 3.2)

מים וביוב

התפלגות

הוצאות

2026

•הכנסות ממשרד החינוך–נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך –סה"כ הכנסות

ממשרד החינוך 44,470 אלפי₪ (מהווים 21%מהתקציב)

•הכנסות ממשרד הרווחה–התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה על פי המפתח שהמשרד משתתף ב 75% ,

והמועצה ב25% .סה"כ הכנסות צפויות 22 אלפי₪. סעיף זה קשיח ואינו ניתן לצפי מדויק –(הכנסות ממשרד הרווחה

מהוות כ 10.9%מהתקציב).

•תקבולים ממשלתיים אחרים –תקבולים ממשרד לביטחון פנים, חטיבה להתיישבות, נגב גליל, משרד הקליטה,

משרד הבריאות, משרד התרבות, מינהלהספורט וכו' –סה"כ הכנסות אלו מסתכמות ב 8,413 אלפי₪ המהווים 4%

מסך התקציב.

התפלגות

הכנסות

2026

התפלגות

הוצאות

2026

התפלגות

הכנסות

2026

•מענק כללי לאיזון–1,326 אלפי₪ ב2026 .מענק האיזון מהווה פחות מאחוז אחד מסך תקציב המועצה–

קיימת שחיקה משנה לשנה, לדוגמא בשנת 20183,652,000ש"ח .

•עצמיות חינוך–השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי משרד החינוך –ביטוח

תלמידים, אגרות תלמידי חוץ , קרן קרב , הזנה וכו' . סה"כ עצמיות חינוך 3,150 אלפי₪ המהווים כ 1.50%מסך

התקציב .

•עצמיות רווחה–עבור מקבלי השרות ממחלקת רווחה כ 476 אלפי₪ .

•עצמיות אחרות –תוקצב על פי ביצוע בפועל, מורכב בעיקר מאגרת בניה, אגרות ביוב, השתתפות בחינוך בלתי

פורמלי, אגרות הטמנה, טיפולים בתחנה, תרבות ספורט וכו' . סה"כ הכנסות 43,923 אלפי₪ המהווים ה כ 21%מסך

התקציב.

התפלגות

הוצאות

2026

התפלגות

הכנסות

2026

התפלגות

הוצאות

2026

התפלגות

הוצאות

2026

Thank you!

תודה

Thank you