פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 9

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 9/14

תאריך : 9.11.14

1. אישור פרוטוקול וועדה קודס מסי 07/14 מיוס 28.9.14 .

2. דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

3 שונות.

משתתפים מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה נוכחים שאינס מקרב חברי הועדה

דני עטר- ראש המועצה ארמנד עמוס- דבורה גאד זועבי- גזבר המועצה

עיד סלים- מוקיבלה ליאור שמש - חבר אייל פייגנבאוס- מבקר המועצה

רמי אלהרר- ברק ששון יעקב- גן נר אלונה סדן שאול - מנהלת הלשכה

משה פלד- בית השיטה יונה אפרים- מגן שאול

מוחמד זועבי - נעורה ערן יעקב- פרזון

אגמון ישי - חפציבה

זועבי עבדל רחמן- טמרה

רמון בן ארי- עין חרוד מאוחד

אסף ורדי- רס און

צבי שחר- תל יוסף

הדברים :

הנושא לסדר היוס

סעיף מס' 1 לסדר

היוס :

אישור פרוטוקול וועדת

קודם מס' 07/14 מיוס

4.

סעיף מס' 2 לסדר

היום : דיון בתקציב

לירון רותס- כפר יחזקאל

תמצית הדברים החלטות.

ראש המועצת - מבקש להוריד הסעיף מסדר היום. לנוכח עומסי העבודה הצטברו 2 פרוטוקולים לאישור.

בימיס הקרובים יעברו הגהה ואישור, יופצו לחבריס וניתן יהיה לאשרס בישיבת הוועדה הבאה כולל

פרוטוקול ישיבה זו.

ראש המועצה - הדיון כולו יתמקד במסגרת תקציב ההוצאות 2015. אישרנו בוועדת ההנהלה והכספים

ובמליאת המועצה את מסגרת ההכנסות לשנת 2015, בנתונים הידועים לנו עד יום ההצבעה. השלב הבא

| סְזס. הסח 6 ע8/!:080ה-6 כ !הס ספווסָח. וויא

מועצה אזורית הגלבוע, ד.ג. גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

המועצה לשנת 2015

מוועצה אזורית הגל'בוע

לשכת ראש המועצה

ובזּה יתמקד הדיון, חוא אישור מסגרת ההוצאות לשנת 2015 בנתונים הידועים לנו כיוס ואנו כבר יודעיס

על הפער השלילי הקיים בין מסגרת ההכנסות למסגרת ההוצאות. גזבר המועצה יסקור סעיף סעיף, יסביר

את מרכיבי הסעיף ומרכיבי הפער המוגדר כצורך של המועצה נכון להיוס. בסוף הישיבה נסכם כי מעכשיו

ועד לישיבת המליאה נעבוד על האבחנה בדרכי הפעולה העומדים לרשותנו לצמצוס הפער על ידי הורדת/

צמצום פעולות, או על ידי הגדלת מקורות ההכנסה, או שילוב של שניהס יחד.

- גזבר המועצה - דגשים לבניית מסגרת תקציב ההוצאות 2015 -

> עברנו על תקציב התקבולים 163,976,750 ₪ שאושר ואנו נצמדיס למסגרת זו. אס יהיו שינוייס הס

יובאו לאישור המליאה. ייתכן שיהיה שינוי בוועדה המקומית לפי תיקון 101 של משרד הפנים

המחייב העסקת בודק תכניות ומפקח ועוד כמה משרות. לפיכך אנו אמוריס לקבל פיצוי ממשרד

הפנים על, כפי שחויבנו. מסמך משרד הפנים לכשיגיע יובא לאישור המליאה.

= עדיין אין תמונה ברורח על גובה מענק האיזון. ביוס רביעי תתקייס ישיבה במרכז המועצות האזוריות

בה ייסקר תקציב המדינה לשנת 2015 ואולי אז נדע יותר. כל שינוי שנדע עליו יובא בפני וועדת הנהלה

והכספיס בפני מליאת המועצה.

> ס"כתקציב ההוצאות עומד על כ -- 177 מיליון ₪, כך שנכון להיום קיים פער שלילי של 13 מיליון ₪

בין ההכנסות להוצאות.

עיקרי השינויים. :

+ חתינוך. - לאור העברת תקציב החינוך מהמתנייס למועצה ובכדי לבצע התאמות מדויקות לתקציב

ולהטמיעו בתקציב המועצה, הבאנו רו'יח חיצוני שיבדוק ויתאים את נתוני התקציב ביחס לנתוני

החינוך, כמו מספר כיתות, מספר תלמידים וכו'.

- מינהל החינוך - עמד על סייכ הוצאות 14,957,000 ₪ ב - 2014. ל- 2015 נדרשת תוספת של 1.108

מיליון ₪ . עיקר התוספת מורכבת מ- 1.2 מיליון ₪ השתתפות מועצה לחינוך הבלתי פורמאלי, לרבות

השתתפות ביישוביס לאור החלת האוטונומיה הניהולית וכן הקטנה של 200 אלף ₪- הקטנה

מלאכותית בגין שכר איש אחזקה בחינוך שעבר למחלקת התחזוקה.

- גני ילדים - הקטנה של כ -- 100 אלף ₪ הבאה כתוצאה מירידה בהכנסות עקב סגירת שני גני ילדיס

במוקיבלה. במקביל גס ההוצאה תקטן בהתאם.

- בתי ספר- הקטנה של 800 אלף ₪ בנטו, אבל בפועל יש תוספת של עדכון שכר שרתיס ומזכירות 178

אלף ₪. עדכון שכר עמק יפה 176 אלף ₪. יש תוספת 1/2 תקן של השירות הפסיכולוגי ששכרו יועבר

ונקבל את ההכנסה שלו. מצד שני יש הקטנה בהקצבות לבתיהייס, הקטנה של פרויקט שפת

המצוינות. הכול בוצע עפייי מה שיש בפועל על סמך דוייח הרוייח החיצוני, כי התקציב שהיה לא היה

מדויק, כנוהל במתנייס.

צבי שחר - סה'יכ מינוס 806 אלף ₪ בביהייס, על אף גידול בבתיה'"יס.

גזבר המועצת -- בגנים יש ירידה. בביייס נכון, יש גידול, אבל ההוצאות לא היו מתומחרות נכון ותיקנו. כל

תקציב החינוך הוא חדש למועצה וחשוב היה ליישר קו ולבנותו נכון.

אסף נְרַדי -- בהשתתפות בבתיייס הייתה הערכת יתר 1

גזבר המועצת - נכון.

- תחבורת - גם תקציב מחלקה זו נכלל בתוך החינוך. תוספת של 1.5 מיליון ₪. עיקר התוספת

בהוצאות 440 אלף ₪ בגין תוספות שכר לנהגים. חלק ניכר מעדכון השכר הוא עקב ההחלטה להעביר

!\.סזס. הספוהָח 6 ח08:!ו8 וח-6 כו |ו.סָזס. פספווחָח.אווצ

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. נלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6631451

מוועצה אזורית הנלבוע

לשכח ראש המועצה

קוויס ממסיעי משנה לאוטובוסיס הצהוביס באמצעות נהגי המועצה. לבד משירות טוב יותר, גם

חיסכון ניכר בכסף, כי ההוצאות הן רק בגין שעות נוספות והוצאות קבועות שאנו משלמים ממלא,

כמו ביטוח, דלק וכו'. מעבר זה התאפשר בעקבות רכישה של מספר אוטובוסים חדשים, לא רק

החלפת אוטובוסים ישנים אלא תוספת לצי האוטובוסים. יש עוד תוספת של 350 אלף ₪ בגין שכר

מלוויס בהסעות. זו הוצאה שלא ניתן לחזות מראש כי הזכאות לליווי נקבעת נקודתית בוועדות

השמה. אחזקות אוטובוסיס צהובים - דלק, תיקונים וכו' 450 אלף ₪. בקבלני הסעות גידול של 200

אלף ₪. 120 אלף ₪ בגין קצין בטיחות, ייעוץ חיצוני לבדיקות וכדי.

משה פלד -- הובלה של צהובים יקרה יותר מקבלן פרטי !

גזבר המועצת -- לא. אנחנו עוברים ככל שניתן להובלה בצהובים כי היא זולה יותר מהובלה של

קבלניס. נשלם שעות נוספות לנהגי המועצה ועדיין זה יהיה זול יותר בצורה משמעותית.

רמי אלהרר - גם שביעות הרצון משירות האוטובוסיס הצהוביס ומנהגי המועצה גבוהה לאין שיעור

מאשר ביחס לקבלני המשנה.

צכי שחר -- כמה אוטובוסיס יש שהס קבלני משנה.

נזבר המנעצה. - אין ברשותי עכשיו נתון זה.

אסף (רדי.- - כשיש גידול כזה משמעותי בהוצאות, מה קורה בצד של התקבוליס !

גזבר המנעצת - וו הוצאה שלנו אז המועצה לוקחת על עצמה לבצע.

> וווחה. - לתקציב הרווחה נעזרנו ביועץ חיצוני מחברת בר ניר, שעובד עס מחלקת הרווחה. הוא העביר

לנו את הדו''ח העדכני האחרון של משרד הרווחה, וזה הועתק לתקציב. לפיכך יש 1.3 מיליון

בהוצאות ובהתאמה סכום זהה בהכנסות. זה לפי הביצוע בפועל. הנתונים עדיין לא סופיים. משרד

הרווחה מעדכן את תקציב השנה הבאה בדרך כלל במהלך נובמבר. אס יחול שינוי בנתוניס, יובאו

בפני וועדת ההנהלה והמליאה.

אס ורד -- וה סעיפיס הכנסה כנגד הוצאה באופן מלא 1

ראש המועצה -- אף פעס לא יצא שהוצאנו מה שקיבלנו. תמיד יותר.

> תרבות - מחלקת התרבות, מחלקה חדשה שעכשיו החלה לעבוד בצורה מסודרת. בתרבות שינוי

משמעותי של כמיליון ₪. רובו של הסכוס הינו שכר מנהלת ומזכירה. חשוב לציין כי שתיהן עובדות

ותיקות במערכת ושכרן הועתק ממחלקת החינוך למחלקת התרבות. בנוסף כולל 1/2 משרה חדשה של

רכז תרבות בגובה של 60 אלף ₪. אלמנטים נוספיס שכלולים- אחזקת רכב המחלקה ופעולות תרבות

שונות, כמו - אירועי תרבות 86 אלף ₪, תכנית מנויים לילדים 90 אלף ₪, אירועים למבוגרים 100

אלף ₪, סבסוד פעילות יישובית 176 אלף ₪, פעולות תרבות, הוצאות אחזקה בית ציזלניג וכו'. כך ש

השינוי בגובה 879 אלף ₪, מתוכו 430 אלף ₪ זה שכר.

צבי שחר -- אתה אומר שסייכ כל תקבולי התרבות הם בערך 19% מההוצאה ז. זה בהנחה שהתקבולים

האלה הס ריאליים. הס לא יכוליס להיות קצת יותר גבוהים 1

גזבר המועצה - הס יכוליסם להיות יותר גבוהים, אבל תקציב לעולס לא יכול להיות מדויק. כשמדברים

במחלקה על הקרנת סרטים, מסתכלים על תחזית מכירת כרטיסים.

רָמִי אלהרל - זו תחזית ומדובר במחלקה חדשה. ייתכן שכל נושא ההכנסות במחלקה יקבל משקל.

> מינהל כללי - אין תקבולים במינהל כללי. זו למעשה הנהלת המועצה. יש הוצאות, אין תקציב

!| זס. סומח 69 ח8/!:08ח-6 בו |ו.סַזס. סטווחָח.אוצ

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. נלבוע 18120 מווקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

בהכנסות, התוספת בגובה 1.330 מיליון ₪. השינוייסם המרכיבים את התוספת של 570 אלף ₪ שכר

עבור דוברת -- קודמתה בתפקיד הועסקה כקבלנית ולא בשכר. עכשיו הדוברת מועסקת בשכר. ועבור

אחראית תלונות ציבור- תפקיד שחויבנו עייי משרד הפנים לאייש. 100 אלף ₪ עדכון לתקציב

הפרסוס. 80 אלף ₪ עבור אחזקת רכביס- תיקון עפ'יי ההוצאות בפועל. 50 אלף ₪ עדכון למחשבים

ותוכנות. 150 אלף ₪ עדכון ריאלי בסעיף הוצאות משפטיות. 50 אלף ₪ להשתלמויות מקצועיות

לעמותות כפי כשאנו מחויבים, וכן עדכון פנסיות, כולל עליה של 3% בשכר פנסיה בסייכ של 329 אלף

.₪

.> מי וגז -

- משרד הפנים וכלליות - עדכון תוספת של 1 מיליון ₪ בהוצאות בגין הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל-

0%

- מחלקת הגביה - תוספת 1 אלף ₪ שכר עובד אחד שנדרש מאחר שהוספנו את מערכת הגביה של

החינוך. אוטומציה לגביה 150 אלף ₪. מדידות וסקר 350 אלף ₪. הנחות בארנונה 2 מיליון ₪. לכך יש

סעיף מקביל בהכנסות. כך שבפועל התוספת היא 600 אלף ₪ ולא 2.6 מיליון ₪.

- | הנהלת חשבונות - תוספת לשכר בסייכ 94 אלף ₪ עבור עובדת חדשה לחשבות השכר, הנדרשת לנוכח

קליטת כל עובדי החינוך למועצה. 120 אלף ₪ עבור רזרבה גזברית.

- ביטות - תוספת 50 אלף ₪ עפ'יי תוצאות מכרז חדש לביטוח שהתקיים וכן נדרש לעדכן הסכוס כך

שיהיה ריאלי ביחס לתביעות ביטוח המוגשות למועצה.

- מלוות - השנה לא הייתה תוספת משמעותית מאחר ומספר הלוואות הסתיימו וכנגדן מספר הלוואות

נפתחו.

- | ריביות - עדכון של 400 אלף ₪ בכדי לא להיקלע לתת תקצוב.

- השתתפויות כללי - עדכון בס''כ 50 אלף ₪.

* מינהל פיתות -

- מינהלת- ירידה בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב - 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי

חופשה -- מאושר עייי משרד הפנים אחת לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

- ועדה מקומית לתכנון ובניה - תוספת של 480 אלף ₪. מתוכס 50 אלף ₪ הוצאות משפטיות והיתר

עדכון שכר עפייי דרישת משרד הפנים, תיקון 101, להעסקת בודק תכניות ומפקח. בגין משרות

מאושרות אלה יעודכנו גם ההכנסות.

‎ -‏ אחזקה - תוספת של 87 אלף ₪ עדכון שכר לרבות קליטת מזכירה 187 אלף ₪ ועוד 20 אלף ₪ אחזקת

טנדר.

‏>= מינהל שירות לתושב -

‏- | מינהלת- ירידה בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב - 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי

חופשה -- מאושר עייי משרד הפנים אחת לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

‏- דת-240 אלף ₪ עבור שכר משרתיס בקודש הכוללת שכר 2 רבנים חדשים שנקלטו. משרד הדתות

יתקצב בהתאמה.

‏- | ביטחון - עדכון סעיף אחזקת מקלטים 78 אלף ₪. עדכון אחזקת רכב 20 אלף ₪. עדכון שכר שוטף 16

אלף ₪.

‏- תאורה - 100 אלף ₪ עדכון עבודות קבלניות. 200 אלף ₪ עדכון צריכת חשמל. סה'יכ תוספת 300 אלף

₪

‏- ועדה חקלאית - מחלקה חדשה שלא הייתה בשנה שעברה. כוללת מנהל בחצי משרה, פקידה בחצי

משרה 180 אלף שייח. צרכי משרד 20 אלף ₪ . העברה לרשות הטבע והגניס 100 אלף ₪ והעברה

למרכז חקלאי העמק 50 אלף ₪. סה'יכ 350 אלף ₪. כרגע אין תקבולים בגין המחלקה.

‏- נוי - נוהל ברובו עייי קבלניס. עכשיו יש לנו מנהל, 2 עובדים וטנדר. צוות זה אינו יכול לעבוד על כל

המועצה ולכן יש גם קבלניס. 90 אלף ₪ תוספת שכר. תוספת 10 אלף ₪ לאחזקת רכב המחלקה. 120

אלף ₪ קבלני אחזקה. 150 אלף ₪ מים. 40 אלף ₪ אביזריס. אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה

0 אלף ₪, כי נוספו עוד מתקנים ותחנות בשנה החולפת. סה'יכ תוספת נטו 460 אלף ₪.

‏|\.סזס. הסוח 6 עה 8/!:08 רח-8 כו |ו.חַזס. הסטווחָח. חואו

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. כלכוע 18120 ממוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, סקס. 04-6531451

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

אסף רד - באיוה סעיף נמצאיס מגרשי הספורט 1

גזבר המועצה. - מגרשי הספורט בתקציב החינוך הבלתי פורמאלי.

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - שתי המחלקות אוחדו למחלקה אחת. אחזקת רכב פיקוח סביבתי

0 אלף ₪. מנהל יחידה, מפקח סביבתי ורכז חינוך בחצי משרה שכר כולל 330 אלף ₪. אחזקת

רכבים ליחידה עוד 10 אלף ₪.

רמ אלהרר - איחוד הפיקוח הסביבתי והנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי מפרט היחידה

הסביבתי אוחדו במועצה על מנת לחסוך בתקציבים. כך נוכל לקבל חלק מן השכר מהמשרד להגנת

הסביבה.

צבי שחר -- אז למה בתקבולים הוא מוריד 140 אלף ₪ !

רָמִי אלהרר - כי בשנה שעברה היינו אמוריס לקבל תקציב יותר גדול. גם עתה גובה התקבולים עדיין

לא סגור ויש לנו ערעור בפני המשרד להגנת הסביבה על גובה הסכום. כרגע רשוס סכוס התקבול

הידוע.

אסף רד - מה הוא אוכף !

רָמִי אלהרר -- נושאיס של איכות הסביבה וחוק הניקיון, פינוי אסבסט, שמירת שטחיס פתוחים,

ניקיון תחנות מעבר לפסולת וכו'.

תברואה - עדכוני שכר 60 אלף ₪. בנוסף 100 אלף ₪ לקבלן טיאוט רחובות. 200 אלף ₪ לקבלן איסוף

גזם. אחזקת משאית טיאוט רחובות 50 אלף ₪. מציין שהמשאית התיישנה ואחזקתה עולה הרבה

כסף. 150 אלף ₪ עבור רכישת פחי אשפה. אחזקת מכולות אשפה 100 אלף ₪. ריסוק וטיפול בגזס

תוספת של 1.360 מיליון ₪. פינוי ניר קרטון 160 אלף ₪. סעיף זה מחויב ומופיע גם בהכנסות. אחזקה

מבצעי ניקיון 30 אלף ₪. ריסוס והדברה 40 אלף ₪.

צבי שחר - יש כאן בעצס סעיף כבד של השקעות. לא רק הוצאות. יש כאן רכישת משאית ועוד..

גזבר המועצה -- ּה לא השקעות. זה רק אחזקה שוטפת. אין כאן רכישות.

אסף ורדי.- - העלות העיקרית היא לא פינוי הגזס אלא הריסוק שלו והטיפול בגזס 1

רָמי אלהרר -עלות הפינוי גבוהה מאוד. הבאת טונה גזּס לאמניר עפולה 380 ₪. מתוך סכום זה

המדינה גובה 100 ₪ חיטל הטמנה המשולם על כל טונה המטמנה של פסולת רטובה, מוצקה וגזס. מה

שהם עושים אתו זה עניין של אמניר. יש מקומות בהס אנו מרסקיס את הגזס ומפנים את הרסק. זה

מוזיל לנו את העלות. בבניית התקציב אנו מחויבים להשתמש בנתון העלות הידוע.

משק פלד -- בדקתס את הנושא הזה עס אלייצ ז

דמי אלהכר - אנו כל הזמן בודקיס איתם.

וטרינריה - עיקר התוספת בגין עדכון שכר הווטרינר בדירוגו מ- 50% משרה ל- 100% משרה עפייי

דרישת משרד הבריאות ואישור מליאת המועצה.

צבי שחר. - מתוך כל זה יש אלמנט גדול של השקעות או שהכול שוטף !

ראש המועצה -- הכול שוטף.

גזבר המועצה ‏ - השקעות זה בתביירים.

אס רד - הדיון מאוד טכני. עדיין חסר לי סקירה של מנהלי אגפים על עשייה, לדוגמה ראש מינחל

חינוך. ככה זה רק מספרים. אני מרגיש שאין לי מספיק כלים לקבל החלטה. אני מניח שנידרש לנוכת

הפער לעשות תיעדוף.

ראש המועצה.. - בישיבת הוועדה האחרונה נתנו סקירה מאוד מפורטת לעניין המדיניות. כאן אין על

מה להחליט. העניין היחיד שיש לדון בו זה אס יש לכס הצעות למקורות הכנסה נוספים. המשמעות

פשוטה מאוד. או לקבל החלטה להוריד את כל 13 מיליון ₪ הפער בין ההכנסות להוצאות או לאתר

מקורות הכנסה נוספים. המשמעות של לתעדף לא רלוונטית. אס מקור ההכנסה לא ייצבועיי, יש מקום

לתיעדוף, כמו בהכנסות מארנונה או מענק האיזון. אבל הניסיון מלמד שמקורות ההכנסה העצמיים

של כסף לא צבוע לא קיימים. האפשריות שעומדות לרשותנו הן או להוריד לחלוטין את הפעילות

שהוצגה ולהסביר לתושבים את הצמצום בשירות, או לנסות להשיג כספים נוספים עבור הפעילות

והשירות. כרגע צריך לקבל את התמונה כמו שהיא. נצטרך לחכות לישיבה הבאה כדי לראות אס יש

איזשהו סעיף שניתן לדבר עליו.

אסף ורדי ‏ - אני חולק עליך. הייתה כאן הצגה של מסגרת ההכנסות. אני מקבל אותו כמו שהוא. אני

בוודאי לא יודע להצביע על מקורות הכנסה נוספים. עכשיו הוצג כאן צד ההוצאות והייתי שמח לקבל

.חס הסוח 6 8 81:0 רה- כו |!.זס. הספוופָפח.שוא

מועצה אזורית הגלבוע, ד.ג. כלבוע 18120 מווקד אזורי 109, טל. 04-6533200, סקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

את הפירוט של כל מה שהגזבר הציג כאן גם בעל פה וגם בכתב. למול ההוצאות אין לי מילה אחרת

אלא לתעדף. בסופו של יום אנו רוצים להציג תקציב מאוזן, אלא אם כן אנחנו מחליטים מראש על

גירעון.

ראש המועצה - אין סיכוי שנחליט על תקציב גירעוני.

אסף ורדי. - לכן אני מניח שנעבור סעיף סעיף ונחליט על צמצומים.

ראש המועצה - אין לי מושג. הדיון יכול להתקיים לפי מקורות ההכנסה מעבר לידוע לנו עכשיו.

אמרנו שאנו מאשריס את מסגרת ההכנסות לפי מה שידוע לנו ביוס האישור. יש נתוניס שאנחנו עדיין

לא יודעים, כמו גובה מענק האיזון, מועד אישור צו הארנונה ותחולתו וכו'. למרות זאת, אי אפשר

לחכות עד ל- 31.12.14 ולחשוב שניתן יהיה לבצע את כל דיוני התקציב, התיעדופיס והאישור של

התקציב ביום אחד. לכן קבענו מדרג דיוניס, עליו כבר דיברנו - אישור מסגרת הכנסות, אישור

מסגרת הכנסות, דיון בתקציב ואישורו. אנו מציגיס כעת את הרכב ההוצאות כפי שידוע לנו ועל בסיס

סל השירותים שהצגנו לתושבים. הפער בין ההוצאות הצופיות להכנסות הצפויות עדיין גדול מידי ועד

לאישור התקציב עלינו לבחון השמת שלושה מרכיביס לצמצוס הפער : א. איתור מקורות הכנסה

נוספים, כשאני מאוד מקווה שלא יהיו קיצוצים נוספיס ממשרדי הממשלה. ב. צמצוס בהוצאות. ג.

התיעדוף נכנס במרכיב השלישי וזה דרוג סעיפי הוצאות נדרשות, שלא נמצא להם תקציב, בסדרי

עדיפויות לכל כסף שיגויס מעבר להכנסות הצפויות. כמובן שסדרי העדיפויות שנקבע הן בערבון

מוגבל מאחר ואם יגיע כסף צבוע להוצאה בסדר עדיפות נמוך, לא נוכל להפנותו לסדרי העדיפויות

שלנו. בסוף זה בגוי על שלושת המסלולים האלה בלבד. לכן אמרתי- קיבלנו את התמונה של ההכנסות

וההוצאות. אס יש איזו שהיא תובנה, רצוי שנדבר עליה. תמיד שמורה לכל חבר מליאה הזכות לשבת

עס גזבר המועצה, לשאול, לברר, להתערב, לנסות להשפיע ולבדוק. אמרתי כבר שגס אם נגדל

בהכנסות בעוד 80 מיליון ₪ הכסף לא יספיק לכל הצרכים. לכן אנחנו עדיין לא במקוס של לדבר על

תיעדופים.

משה פלד.. -- בשביל לרדת לעומק התקציב צריך הרבה מאוד זמן, שאין לנו אותו. לכן אנחנו צריכיס

לתת אמון באנשי המקצוע. אני סומך על אנשי המקצוע. בעניינים ערכיים, יש לנו מה להגיד. אבל

לרדת לפרטי התקציב אין לנו זמן. בדיוני תקציב המדינה יש לוועדת הכספים חודשיים לדון בכל

סעיפי התקציב. אנחנו בהתנדבות פה ולא יכולים להשקיע את הזמן ולכן יש את אנשי המקצוע וצריך

לתת בהם אמון.

ראש המועצה. - בסופו של דבר, אס אני מסתכל מניסיון של עשרים שנה, לאף אחד מעולס לא הייתה

שוס אפשרות להשפיע על דיוני התקציב. גס היכולת שלי להשפיע על התקציב אפסית. אין אפשרות

להשפיע על התקציב. לעומת זאת בתכנית העבודה הרב שנתית של מינהל הפיתוח, יש הרבה מקום

להשפיע. זה המקום המשמעותי שבו אפשר להשפיע, לקבוע סדרי עדיפויות וכו'. שס אפשר להעלות

כל מה שרוצים, להגדיר את זה כמשימות ולבקר את זה בצמתי זמן. אי אפשר לחפש פתרונות

בתקציב השוטף לצרכים כמו תאורת מגרש ספורט. במינהל הפיתוח הופכים את הצורך לפרויקט

ומתחילים לעבוד לגיוס הכסף מול כל גורס אפשרי. שם לפעילות שלנו יש השפעה. אחרי נציג את

תכנית החומש שמסתכמת בכ- 1.5 מיליארד ₪ נוכל לרכז מאמץ ולהכניס פרויקטים נוספים עפייי

צרכים שיעלו מן היישוביס. אם אתס באמת רוצים לקיים שיחות, להעלות צרכים ולהשפיע, שם,

בתקציבי הפיתוח זה המקוס. שס עיקר המאמץ.

צבי שחר - אמרת שכאן, בתקציב השוטף אין לנו מה לעשות. רק בתביירים. אנחנו יושבים ודנים כאן

ולמעשה אין לנו שוס השפעה. איך קרה שיש לנו גירעון כל כך גדול !

ראש המועצה -- זה עדיין לא גירעון. אין גירעון. כל זמן שהתקציב לא אושר, הוא רק תכנית. הפער

גדול כיוון שחוסר הוודאות לגבי תקציבי הממשלה גדול מאוד. עצס העובדה שלמעלה משנה רובצים

תקציבי הוועדים המקומיים במשרד הפנים ולא מתקדמים לכדי אישור, העובדה שצו הארנונה החדש

נמצא במשרד הפנים מזה מספר חודשים ואין צפי לאישורו, למרות שגובש עפייי הוראה של משרד

הפנים ומשרד מבקר המדינה, מוכיחה את ההתנהלות ואת חוסר הוודאות. מדובר בכספים רבים. רק

היטל ההטמנה שמדינה משיתה מסתכם בלמעלה מ- 3 מיליון ₪, היטל שלא היה קיים עד לפני 3-4

שנים. אמרתי לכם שכל שקל ארנונה שתושב משלם, המועצה משקיעה 8-10 ₪ בשירות. הכפלנו את

היקפי השירות עם הכפלת מספר התושבים בעשור האחרון. זה עלויות נוספות שאותן אנחנו מנסים

לגבות ע'יי ארנונה מתעשייה, תקציבי מדינה וכד'.

אני כבר רוצה להודיע לכם שבגמר הדיוניס האלה אני מתכוון לבקש את המליאה לאשר קמפיין

!וס הסטווסָח 6 ע6-8/1:08 בו !!.סזס. פספווסָאח.צואצ

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מווקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

תקשורתי שיווקי ל- 3,000 מגרשים לשיווק ברחבי המועצה בעלות של מיליון ₪, ממוקד לאוכלוסיית

יעד איכותית, חזקה ומבוססת, כדי לחולל שינוי באוכלוסיית היעד שאנו מבקשים למשוך בגלבוע

ובהרכב אוכלוסיית המועצה. זו השקעה לטווח הארוך. תסתכלו מה שקרה לתקציב הרווחה. זו

המחלקה היחידה שבעשר השניס האחרונות יש בה גידול משמעותי קבוע של שירות נדרש - כל שנה

אנו נדרשים לגידול בפעולות המחויבות בחוק והס מממנים רק 75% מעלותן. אני לא מכיר שנה שבה

תקציב המחלקה לא היה גירעוני, כי אין לנו שליטה על התקציב שלה. אלה פעולות שכשאתה עושה

אותן בכפולה של 16,000 תושבים זה איקס וכשאתה עושה אותן בכפולה של 34,000 תושבים זה עולה

פי שניים, ואת הכסף הזה צריך לגייס. עיקר המאמץ שלנו מתמקד בגיוס כספיס ובתמרון בין

התקציב לפעולות הנדרשות ואנחנו מצליחים להעלות את רמת השירות כל הזמן. כל שנה אנו

מגדילים את השירות. אני יכול לומר לכם שהיום אנו נותניס סל שירותים יותר רחב ויותר טוב מכל

רשות אחרת בסביבה שלנו, למרות שכמעט כולן יותר עשירות מאתנו. אנחנו מצליחיס לעשות את זה

כי אנחנו הרבה יותר יעילים. בהיקפי הפעילות האלה היינו צריכיס להגדיל את מספר העובדים ב -

% לפחות, כדי שהעובדים לא יצטרכו לעבוד בעומס בלתי אנושייס בעבודה השוטפת.

התושבים לא יכולים לראות את זה וזה לא מעניין אותס. לפחות אתם תראו את זה. מפעלים

שמעוכבים ללא כל סיבה נראית לעין במשרד הכלכלה, אס היו מאשרים היו מכניסים למועצה עוד

0 מיליון ₪, שהיו פותרים לנו הרבה בעיות.

ישי אגמון - עיכוב בתקציב המדינה עלול להשפיע על כל המערכת.

ראש המועצה - בנתוניס היוס, ייתכן שאפילו עדיף עיכוב באישור תקציב המדינה, כי אז יובטח שמה

שהיה לנו ב -- 2014 יהיה ב -- 2015. אמנן 1/12 אבל עדיין לא יקצצו לנו.

ישי אגמון - 13 מיליון ₪ הפער הס אס ככה אופטימיים.

ראש המועצה - כן. הם סוג של אופטימיות.

צכי שחר - צפי הפער פתאום גדל מ- 10 מיליון ₪ ל- 13 מיליון ₪

ראש המועצת.. - תמונת ההוצאות מייצגת את הצרכיס. בשונה מזה שהצגנו את מסגרת ההכנסות

הידועה לנו, מבגרת ההוצאות נקבעה על סמך דיונים עס מנהלי אגפיס וראשי המינהליס המייצגים

את תמונת הצרכים האמתיים נכון להיום, אז חל הגידול ל- 13 מיליון שייח פער.

צבי שחר - הדיוניס הדחופים שלנו על צו הארנונה הביאו אותנו לשאלה על הנחת הגדלת הגביה. אם

צו הארנונה החדש יאושר, הוא יוכל להביא אותנו לסגירת הפער : יכול להיות שיש פה אור בקצה

המנהרה !

ראש המועצת - כן, לא על כל הסכום, אבל על חלק. אציין שוב כי אנו נערכים לקמפיין תקשורתי

שיווקי בעלות שבין 700 אלף ₪ ל- 1 מיליון ₪. אנו בהידברות עס משרדי פרסוס שוניס המתמחים

בניהול קמפייניסם ממקודים לפלחי אוכלוסייה מסוימים. צריך לזכור שיש אצלנו מגוון יישוביס גדול

עם שונות תרבותית וחברתית גדולה מאוד. את השונות הזו צריך לנתח ולגרוס לקבוצות אוכלוסייה

איכותיות להתעניין ברכישת מגרשים.

משה פלד -- דווקא השונות הזו בין היישובים היא דבר טוב.

ראש המועצה - היא בהחלט יתרון.

ישי אגמון - מרכיב התעסוקה חשוב מאוד בתוך כך.

ראש המועצה - נכון.

אסף נרדי -- כמה תושבים אנחנו רוצים להביא לפה 1

ראש המועצה -- בסוף התהליך אנו רוצים להגיע לכ -- 53 אלף תושביס במועצה, היינו עוד כ-20 אלף

תושביס בשניס הקרובות.

צכי שחר - איך הגעת למספר זה.

ראש המועצה - בהתאם לתכנית האב מתאר.

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

העתקים +

לנוכחים. לחסריס. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 9/14.

!!.0 זס. 8 ספ! סח ₪ עח 8/1:08 רח- בו !הס 8 ספווחָח. שאוי

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. כלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-8533200, פקס. 04-6531451