פרוטוקול מליאה מס' 13
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש. מומלץ לעבור לגרסה הקריאה (פרוטוקול דיונים נגיש).
www.hagilboa.org.il
התקציב השוטף
לשנת 2023
הנושא:עמוד
דברי ראש המועצה 2
דברי הגזבר 3
דף מרכז 4-5
מינהל חינוך 6-11
אגף רווחה וקהילה 12-19
תרבות 20
מינהל כללי 21
מענקים וכלליות 22
מחלקת גביה 23
גזברות והנהלת חשבונות 24
ביטוח 25
מלוות 26
הוצאות מימון 27
ניקוז 28
השתתפויות כללי 29
מינהלת פיתוח 30
אגף הנדסה 31
פרט וקהילה 32
אגף שירותים מוניציפלים 33
מחלקת דת 34
ביטחון 35-36
תאורה 37
ועדה חקלאית 38
יחידה סביבתית ופיקוח 39
תברואה 40
וטרינריה 41
התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 42
תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים 43-44
דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהל 45
תוכן העניינים
תקציב 2023 -מבססים מצוינות, תעוזה והגשמה.
תקציב הרשות הוא למעשה מראה, לסדר יומה של המועצה. התקציב הוא הביטוי המובהק והמעשי לסדרי
העדיפויות ברשות, למגמות, ליוזמות חדשות ולעמידה ביעדים, ומעיד בסופו של יום על איכות ומקצועיות הניהול,
יציבות ואיתנות הרשות.
נפתח ונציין שכבר 4 שנים המועצה מתנהלת בתקציב מאוזן, עומדת בכל יעדיה, ומסיימת באפס חריגות
בתקציבה. תמונת התקציב מעידה על המשך מינוף והעשרת השירותים, והסדרה מערכתית של מענים, כשחלק
הארי בתקציב- מופנה לחינוך ורווחה, באחוז גבוה במיוחד ובאופן מעורר גאווה, בהשוואה לרשויות אחרות
במרחב.
צמיחה מרשימה מאוד מתקיימת בהגדלת היקף סל השירותים הניתן לכל יישובי הגלבוע, כאשר בשלוש השנים
האחרונות גדל הסל במעל ל-300% !אותה מגמה ניכרת גם בשירותים החברתיים והמוניציפאליים, ובחינוך
הבלתי-פורמאלי.
תקציב 2023 מהווה גידול של 3.5% מהתקציב אשתקד, ואחוז הוצאות ההנהלה בו, ביחס לתקציב, עומד
בגלבוע על 3.1% בלבד, נתון חריג הנחשב בין הנמוכים בארץ, ועדות נוספת לארגון יעיל ומקצועי, ולדוגמה
אישית שמתחילה בהנהלה, המפנה את משאבי הארגון לטובת התושב.
בתחום הצמיחה הדמוגרפית והרחבת הישובים, אנו גאים על תוספת של כ-571 יח' דיור, בהשקעה כוללת בבניה
של מעל ל-100 מיליון ש"ח, לצד תהליכי תכנון מתקדמים ב-18 יישובים נוספים, שישקפו תוספת מבורכת של כ-
1615 יחידות דיור בשנתיים הקרובות!
ההשקעה בתשתיות הקהילה, מתבטאת השנה גם בהקמתם של 14 גני שעשועים חדשים, המצטרפים ל-14 גני
השעשועים שכבר הוקמו ב-3 שנים אחרונות ביישובי הגלבוע.
יחד, בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, ולנהל תקציב המאפשר לממש את מנועי הצמיחה
של המרחב כולו. ביחד, נמשיך להעז ולהגשים!
תודתי לכל השותפות והשותפים שנטלו חלק בתכנון התקציב, וכן לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות, לעובדי
המועצה ולכם, חברי מליאה יקרים- על ההובלה המשותפת, על האמון המלא, ועל התרומה המשמעותית של כל
אחת ואחד מכם.
שלכם,
עובד נור, ראש המועצה.
2 תקציב 2023
28/12/2022
לחברי המליאה– שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2023 .
המסגרת התקציבית לשנת 2023 מסתכמת בסך של 221,288 אלף₪
לעומת סך של 214,249 אלף₪ בשנת 2022.
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
מינהל
אלף ₪%אלף ₪%אלף ₪%
חינוך 96,96445.6892,62043.2396,70043.70
שירותי רווחה 23,35011.0026,46612.3529,38413.28
תרבות 1,2150.571,2410.581,1820.53
מינהל כללי 18,2978.6219,0038.8720,3939.22
כספי וגזברות 46,74722.0248,88522.8247,81721.61
פיתוח 5,7012.694,8182.254,2901.94
פרט וקהילה 19,9969.4221,2169.9021,5229.73
סה"כ212,270100214,249100221,288100
גזבר המועצה
202120222023
בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
3 תקציב 2023
תקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציבתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
שם מחלקהעמודמחלקה 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)20232022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
א. חינוך
מינהל חינוך 6681060,000 - 60,000 - 60,000 (60,000) - 4,741,000 2,460,000 7,201,000 - 7,201,000 (465,000)6,736,000
גני ילדים 7681023,005,000 - 23,005,000 - 23,005,000 69,000 23,074,000 28,033,000 - 28,033,000 - 28,033,000 (704,000)27,329,000
בתי ספר 8-9681021,277,000 - 21,277,000 - 21,277,000 (379,000)20,898,000 30,977,000 - 30,977,000 - 30,977,000 1,323,000 32,300,000
קידום נוער 106810625,000 - 625,000 - 625,000 65,000 690,000 684,000 - 684,000 - 684,000 98,000 782,000
תחבורה 11194120,200,000 - 20,200,000 - 20,200,000 800,000 21,000,000 28,185,000 50,000 28,235,000 - 28,235,000 1,318,000 29,553,000
סה"כ חינוך 65,167,000 - 65,167,000 - 65,167,000 495,000 65,662,000 92,620,000 2,510,000 95,130,000 - 95,130,000 1,570,000 96,700,000
ב. אגף רווחה וקהילה 12-19784121,056,000 - 21,056,000 - 21,056,000 2,962,000 24,018,000 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000
ג. תרבות 202821445,000 - 445,000 - 445,000 90,000 535,000 1,241,000 - 1,241,000 - 1,241,000 (59,000)1,182,000
ד. מינהל כללי 212613 - - - - - - - 19,003,000 700,000 19,703,000 - 19,703,000 690,000 20,393,000
ה. כספים
וגזברות
מענקים וכלליות 22110024,787,000 - 24,787,000 - 24,787,000 33,000 24,820,000 4,391,000 (2,926,000)1,465,000 (420,000)1,045,000 484,000 1,529,000
מחלקת גבייה 23362382,700,000 3,000,000 85,700,000 - 85,700,000 (500,000)85,200,000 14,079,000 - 14,079,000 625,000 14,704,000 (748,000)13,956,000
גזברות והנה"ח 243621500,000 - 500,000 - 500,000 (500,000) - 3,561,700 74,000 3,635,700 (130,000)3,505,700 126,300 3,632,000
ביטוח 251771 - - - - - - - 441,300 100,000 541,300 - 541,300 (5,300)536,000
מלוות 26111119,149,000 - 9,149,000 - 9,149,000 1,435,000 10,584,000 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000
הוצאות מימון 27363110,000 - 10,000 - 10,000 70,000 80,000 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 (200,000)960,000
ניקוז 281745 - - - - - - - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000
השתתפויות כללי 291753 - - - - - - - 3,221,000 705,000 3,926,000 (75,000)3,851,000 (500,000)3,351,000 סה"כ כספים
וגזברות 117,146,000 3,000,000 120,146,000 - 120,146,000 538,000 120,684,000 48,885,000 (2,047,000)46,838,000 - 46,838,000 979,000 47,817,000
הכנסותהוצאות
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023
4 תקציב 2023
תקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציבתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
שם מחלקהעמודמחלקה 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)20232022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
ו. מינהל פיתוח
מינהלת פיתוח 3026131150,000 - 150,000 - 150,000 (30,000)120,000 721,000 - 721,000 - 721,000 (721,000)-
אגף הנדסה 3157325,726,000 - 5,726,000 - 5,726,000 (597,000)5,129,000 4,097,000 767,000 4,864,000 - 4,864,000 (574,000)4,290,000
סה"כ מינהל פיתוח 5,876,000 - 5,876,000 - 5,876,000 (627,000)5,249,000 4,818,000 767,000 5,585,000 - 5,585,000 (1,295,000)4,290,000
ז. פרט וקהילה
פרט וקהילה 325731- - - - - - - 1,196,000 - 1,196,000 - 1,196,000 (835,000)361,000
אגף ש. מוניציפלים 337410- - - - - - - 1,263,000 70,000 1,333,000 - 1,333,000 (43,000)1,290,000
דת 3411011,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000 1,281,000 275,000 1,556,000 - 1,556,000 9,000 1,565,000
ביטחון 35-3617231,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000 3,512,000 100,000 3,612,000 - 3,612,000 35,000 3,647,000
תאורה 374743300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000 1,150,000 - 1,150,000 - 1,150,000 150,000 1,300,000
ועדה חקלאית 381746- - - - - - - 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
יח' סביבתית ופיקוח 391870269,000 - 269,000 - 269,000 397,000 666,000 1,172,000 - 1,172,000 - 1,172,000 12,000 1,184,000
תברואה 404711552,000 - 552,000 - 552,000 320,000 872,000 10,066,000 625,000 10,691,000 - 10,691,000 (206,000)10,485,000
וטרינריה 4147141,056,000 - 1,056,000 - 1,056,000 (136,000)920,000 1,376,000 - 1,376,000 - 1,376,000 114,000 1,490,000 סה"כ אגף שירותים
מוניציפלים 4,559,000 - 4,559,000 - 4,559,000 581,000 5,140,000 21,216,000 1,070,000 22,286,000 - 22,286,000 (764,000)21,522,000
סה"כ214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000
עודף/ (גרעון) - - - - - - -
- - - - - -
הכנסותהוצאות
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023 - המשך
5 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1311100920 שיפוצים בתי ספר 60,000 - 60,000 - 60,000 (60,000) -
סה"כ הכנסות מינהל חינוך 60,000 - 60,000 - 60,000 (60,000) -
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1811000110 שכר הנהלה 461,000 461,000 461,000 (53,000)408,000
1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000 - 168,000 - 168,000 - 168,000
1811000531 רכב מינהל חינוך -60,000 60,000 - 60,000 - 60,000
1811000540 סלולר מינהל חינוך 2,000 - 2,000 - 2,000 (2,000) -
1811000750 הצטיידות ושיפוצים 360,000 - 360,000 - 360,000 (360,000) -
1811000752 בדיקת בטיחות מבנים 150,000 - 150,000 - 150,000 (50,000)100,000
1824000810 השתתפות במתנ"ס 3,600,000 2,400,000 6,000,000 - 6,000,000 (1,000,000)5,000,000
1824000811 השתתפות במתנ"ס - מותנה - - - - - 1,000,000 1,000,000
סה"כ הוצאות מינהל חינוך 4,741,000 2,460,000 7,201,000 - 7,201,000 (465,000)6,736,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך 4,681,000)(2,460,000)(7,141,000) - (7,141,000)405,000 (6,736,000)
מינהל חינוך 6810
6 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1312200920מ.החינוך שכל"מ 20,796,000 - 20,796,000 - 20,796,000 1,200,000 21,996,000
1312210410 מילת- השתת' הורים 440,000 - 440,000 - 440,000 (385,000)55,000
1312210920 מילת- משרד החינוך 686,000 - 686,000 - 686,000 (556,000)130,000
1312211920 מילת- הכנסות יוחא 190,000 - 190,000 - 190,000 (190,000) -
1312260420 קרן קרב- השתת' הורים 190,000 - 190,000 - 190,000 - 190,000
1312260920 קרן קרב- משרד החינוך 240,000 - 240,000 - 240,000 - 240,000
1312300920 שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000
1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 450,000 - 450,000 - 450,000 - 450,000
סה"כ הכנסות 23,005,000 - 23,005,000 - 23,005,000 69,000 23,074,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1812200110 שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים 9,376,000- 9,376,000- 9,376,00097,0009,473,000
1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 3,736,000 - 3,736,000 - 3,736,000 (700,000)3,036,000
1812200410 שכירות גנים(כפרים)35,000 - 35,000 - 35,000 (35,000) -
1812200521 השתלמויות גנים 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
1812200760מ.החינוך גננות ע.מדינה 11,330,000 - 11,330,000 - 11,330,000 800,000 12,130,000
1812200761 מילת גנים 1,525,000 - 1,525,000 - 1,525,000 (1,225,000)300,000
1812200762 קרן קרב פעילות 600,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000
1812200870 תפעול שוטף של גנים 998,000 - 998,000 - 998,000 80,000 1,078,000
1812200930 ציוד יסודי הצטיידות 70,000 - 70,000 - 70,000 30,000 100,000
1812210540 סלולר גיל הרך 1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000) -
1812240910 תוכנית לאומית 112,000 - 112,000 - 112,000 - 112,000
1812800210 שכר קייטנה - - - - - 250,000 250,000
1812800780 הוצאות קייטנות 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
סה"כ הוצאות 28,033,000 - 28,033,000 - 28,033,000 (704,000)27,329,000
סה"כ הפרש בגני ילדים 5,028,000) - (5,028,000) - (5,028,000)773,000 (4,255,000)
גני ילדים 6810
7 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1313200920מ.החינוך שרתים ומזכירים 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000
1313210920מ.החינוך סייעות 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000
1313212920 החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינוך 55,000 - 55,000 - 55,000 - 55,000
1313260420 קרן קרב- השתת' הורים 561,000 - 561,000 - 561,000 10,000 571,000
1313260920 קרן קרב- משרד החינוך 556,000 - 556,000 - 556,000 (556,000) -
1313263410 מיל"ת יד לחמישה 40,000 - 40,000 - 40,000 (40,000) -
1313266920 מילת- השתתפות מ. החינוך 220,000 - 220,000 - 220,000 (220,000) -
1313267920 גפן רשותי - 1,504,000 1,504,000
1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 180,000 - 180,000 - 180,000 (180,000) -
1313280920 ניהול עצמי משופר 3,306,000 - 3,306,000 - 3,306,000 50,000 3,356,000
1313290920 עובד סיוע משופר 500,000 - 500,000 - 500,000 (500,000) -
1313291920 תוספת דפרנציאלית 360,000 - 360,000 - 360,000 (360,000) -
1313300760 אגרות תלמידי חוץ 680,000 - 680,000 - 680,000 - 680,000
1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 19,000 - 19,000 - 19,000 - 19,000
1314000920 סל תלמיד לחט"ב 800,000 - 800,000 - 800,000 - 800,000
1315201920א.חינוך התישבותי 1,203,000 - 1,203,000 - 1,203,000 (3,000)1,200,000
1317100990 משטרה- שמירה במוס' בחינוך 2,212,000 - 2,212,000 - 2,212,000 88,000 2,300,000
1317300920ש.פסיכולוגי 1,611,000 - 1,611,000 - 1,611,000 - 1,611,000
1317500440 ביטוח תאונות 250,000 - 250,000 - 250,000 30,000 280,000
1317700920מ.חינוך ק.ב.ס 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 699,000 - 699,000 - 699,000 - 699,000
1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 100,000 - 100,000 - 100,000 (69,000)31,000
1317971421 תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד 60,000 - 60,000 - 60,000 (43,000)17,000
1317971426 תכנית ניצנים גנ"י 140,000 - 140,000 - 140,000 200,000 340,000
1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 2,725,000 - 2,725,000 - 2,725,000 (350,000)2,375,000
1322100920 סל תרבות 400,000 - 400,000 - 400,000 60,000 460,000
1322210920 שיקום שכונות- משרד החינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
סה"כ הכנסות 21,277,000 - 21,277,000 - 21,277,000 (379,000)20,898,000
בתי ספר 6810
8 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1813200110 שכר עובדי הוראה 13,249,000 - 13,249,000 - 13,249,000 850,000 14,099,000
1813200210 עובדי ניקיון- 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 (1,200,000) -
1813200570 מיחשוב ואוטמציה 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
1813200750 ניקיון בתי ספר - - - - - 1,350,000 1,350,000
1813200760 קרן קרב 1,502,000 - 1,502,000 - 1,502,000 (420,000)1,082,000
1813200870 הקצבות לבתי ספר 2,638,000 - 2,638,000 - 2,638,000 (1,250,000)1,388,000
1813210210 שכר סייעות- מתנ"ס199,000 - 199,000 - 199,000 - 199,000
1813212410 שכ"ד בי"ס דמוקרטי 75,000 - 75,000 - 75,000 - 75,000
1813220780 הוצאות פעולות חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 50,000
1813251760 תוכנית תקשוב 160,000 - 160,000 - 160,000 (160,000) -
1813266760 מילת בתי ספר 360,000 - 360,000 - 360,000 (360,000) -
1813267760 גפן רשותי - 1,671,000 1,671,000
1813267761 השתתפות גפן בית ספרי - 900,000 900,000
1814000780 סל תלמיד לחט"ב 800,000 - 800,000 - 800,000 800,000
1815200760 אגרות תלמידי חוץ 1,173,000 - 1,173,000 - 1,173,000 28,000 1,201,000
1815201210 שכר עמק יפה- מתנ"ס340,000 - 340,000 - 340,000 - 340,000
1815201760 תפעול עמק יפה 550,000 - 550,000 - 550,000 - 550,000
1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 2,560,000 - 2,560,000 - 2,560,000 90,000 2,650,000
1817300750 שרות פסיכולוגית 1,861,000 - 1,861,000 - 1,861,000 (211,000)1,650,000
1817500440 ביטוח תאונות אישיות 285,000 - 285,000 - 285,000 - 285,000
1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 700,000 - 700,000 - 700,000 - 700,000
1817971781ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 (25,000)2,375,000
1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 320,000 - 320,000 - 320,000 - 320,000
1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח55,000 - 55,000 - 55,000 55,000
1822100780 סל תרבות 400,000 - 400,000 - 400,000 60,000 460,000
1822210810 שיקום שכונות 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
סה"כ הוצאות 30,977,000 - 30,977,000 - 30,977,000 1,323,000 32,300,000
סה"כ הפרש בתי ספר 30,977,000) - (30,977,000) - (30,977,000)(1,323,000)(32,300,000)
בתי ספר 6810 - המשך
9 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1315210420 קידום נוער- השתת' הורים 265,000 - 265,000 - 265,000 25,000 290,000
1315210920 קידום נוער- השת' מ. החינוך 310,000 - 310,000 - 310,000 40,000 350,000
1315211920 הסעות קידום נוער- השת' מ. חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
סה"כ הכנסות 625,000 - 625,000 - 625,000 65,000 690,000
מספרתקציבהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 608,000 - 608,000 - 608,000 91,000 699,000
1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער 66,000 - 66,000 - 66,000 12,000 78,000
1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 10,000 - 10,000 - 10,000 (10,000) -
1815210780 הוצאות שלוחת מוקיבלה - - - - - 5,000 5,000
סה"כ הוצאות 684,000 - 684,000 - 684,000 98,000 782,000
סה"כ הפרש בקידום נוער 59,000) - (59,000) - (59,000)(33,000)(92,000)
קידום נוער- 6810
10 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1317800490 הסעות-הכ עצמיות 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000 400,000
1317800920מ.החינוך הסעות 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000
1317810920מ.החינוך ליוויים בהסעות 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 600,000 2,600,000
סה"כ הכנסות 20,200,000 - 20,200,000 - 20,200,000 800,000 21,000,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1817800110 שכר תחבורה 4,020,000 - 4,020,000 - 4,020,000 333,000 4,353,000
1817800211 שריון לשכר עידוד נהיגה 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
1817800530 אחזקת רכב מנהל 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000
1817800531א.רכב סדרן וקצין בטיחות 60,000 - 60,000 - 60,000 60,000 120,000
1817800540 תקשורת ופלאפונים 20,000 - 20,000 - 20,000 (20,000) -
1817800730 אחזקת צהובים 2,900,000 - 2,900,000 - 2,900,000 (200,000)2,700,000
1817800750 קבלני הסעות 15,825,000 - 15,825,000 - 15,825,000 1,175,000 17,000,000
1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
1817801110 שכר סייעות מלוות 5,050,000 50,000 5,100,000 - 5,100,000 (30,000)5,070,000
סה"כ הוצאות 28,185,000 50,000 28,235,000 - 28,235,000 1,318,000 29,553,000
סה"כ הפרש בתחבורה 7,985,000)(50,000)(8,035,000) - (8,035,000)(518,000)(8,553,000)
תחבורה- 1941
11 תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
930341000 שכר עובדי לשכות 2,747,000 - 2,747,000 - 2,747,000 1,013,000 3,760,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
790341010 מיחשוב מחלקת רווחה- פיס - - - - - -
930341020 נושמים לרווחה-כ"א320,000 - 320,000 - 320,000 - 320,000
930341100 פעולות ארגוניות 11,250 - 11,250 - 11,250 (11,250) -
- - - - - -
- - - - - - -
930341200 כא לחינוך המיוחד 60,000 - 60,000 - 60,000 20,000 80,000
930341300 בטחון עובדים-מאבטחים 106,500 - 106,500 - 106,500 - 106,500
- - - - - -
930341800 סל בטיחות 30,000 - 30,000 - 30,000 7,500 37,500
- - - - - -
מינהל הרווחה 3,274,750 - 3,274,750 - 3,274,750 1,029,250 4,304,000
930342200 משפחה במצוקה בקהילה 116,250 - 116,250 - 116,250 7,500 123,750
930342240 מקלט לנשים מוכות 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500
930342280 טיפול אובדן ושכול 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000
930342400 מרכזי טיפול באלימות 187,500 - 187,500 - 187,500 (30,000)157,500
- - - - - -
- - - - - -
930342420 תחנות לטיפול במשפחה 33,750 - 33,750 - 33,750 (33,750) -
930342421 תכניות קהילה למשפחות - - - - - 176,250 176,250
930342450 טיפול בדרי רחוב - - - - - -
930342460 ועדת תסקירים 1,500 - 1,500 - 1,500 - 1,500
930342465 תכנית למניעת אלימות - 14,250 14,250
930342470 פגיעות מיניות בגירים 37,500 - 37,500 - 37,500 - 37,500
930342480 מיזם לבטחון תזונתי 50,000 - 50,000 - 50,000 (50,000) -
930342485 שירותים בקהילה שח"א - - - 120,000 120,000
930342490ה.מ חברה ערבית 100% - - - 600,000 600,000
930342495ה.מ חברה ערבית 75% - - - 135,000 135,000
930342600 יצירת קשר הורים ילדים 24,750 - 24,750 - 24,750 (24,750) -
רווחת הפרט והמשפחה 566,750 - 566,750 - 566,750 914,500 1,481,250
930343500 טיפול במשפחות אומנה 165,000 - 165,000 - 165,000 - 165,000
420343510ט' בילד בקהילה-עצמיות 1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000) -
930343510 טיפול בילד בקהילה 577,500 - 577,500 - 577,500 120,000 697,500
930343511 מועדונית שיקומית - - - - - - -
- - - - - -
930343530 טיפול בפגיעות מיניות 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500
930343550 תוכנית לאומית יחודיות(100%)175,000 - 175,000 - 175,000 (25,000)150,000
420343800 השת' אחזקה בפנמיה-עצמיות - - - - - 3,000 3,000
930343800 אחזקת ילדים בפנימיות 862,500 - 862,500 - 862,500 110,250 972,750
930343810 תוכ' עם הפנים לקהילה 300,000 - 300,000 - 300,000 25,000 325,000
- - - - - -
אגף רווחה- 7841
סה"כ 341
אגף רווחה- 7841
סה"כ 342
12
הכנסות
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הכנסות
930343900 ילדים מעונות יום 350,000 - 350,000 - 350,000 250,000 600,000
930343901 ילדים במשפחתונים מ.הרווחה 48,000 - 48,000 - 48,000 252,000 300,000
931343901 ילדים במשפחתונים מ. עבודה 430,000 - 430,000 - 430,000 (205,000)225,000
990343901 ילדים במשפחתונים מ. תעשיה - - - - - - -
931343902 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000
שרותים לילדים ולנוער 4,221,500 - 4,221,500 - 4,221,500 529,250 4,750,750
930344300 אחזקת זקנים במעונות 75,000 - 75,000 - 75,000 37,500 112,500
790344410 מועדונים לזקן מאחרים 4,000 - 4,000 - 4,000 (4,000) -
790344420 מועדונים לזקן מדורות 25% - - - - - -
930344420 מועדונים-א.ותיק 52,500 - 52,500 - 52,500 (15,000)37,500
930344431 ניצול שואה 100% - - - - - -
930344432 מופ"ת ניצולי שואה (100%)300,000 - 300,000 - 300,000 (300,000) -
930344433 קהילה תומכת ניצולי שואה 150,000 - 150,000 - 150,000 (150,000) -
790344440 שכונה תומכת- מדורות 25%108,750 - 108,750 - 108,750 (108,750) -
930344440 שכונה תומכת 326,250 - 326,250 - 326,250 (326,250) -
420344441 מועדון מועשרים צד ג'10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
930344450 מועדונים מועשרים מופ"ת562,500 - 562,500 - 562,500 (562,500) -
- - - - - -
930344460 תעסוקת במועדון א.וותיק - - - - - - -
930344470 שירותים לניצולי שואה 50,000 - 50,000 - 50,000 450,000 500,000
930344480 טיפול בקהילה א.ותיק - - - - 30,000 30,000
930344490 סיוע לניצולי שואה(100%)10,000 - 10,000 - 10,000 (2,500)7,500
790344491ת.מגן זהב-הפגת בדידות 25% דורו - - - - - -
930311195 בני משפחה מטפלים 7,500 - 7,500 - 7,500 (7,500) -
420344500 מסגרת יום לזקן-צד ג' 50,000 - 50,000 - 50,000 (50,000) -
790344500 מסגרות יומיות לזקן-25% 150,000 - 150,000 - 150,000 (150,000) -
930344500 מסגרות יומיות א.וותיק 400,000 - 400,000 - 400,000 (400,000) -
930 344510 הזדקנות מיטבית קהילה - - - - - 1,010,000 1,010,000
שירותים לאזרח וותיק 2,256,500 - 2,256,500 - 2,256,500 (549,000)1,707,500
420345100 סדור במעונות מש"ה - צד ג'
930345100 סדור במעונות- מש"ה 2,947,500 - 2,947,500 - 2,947,500 - 2,947,500
420345102 נופשונים וקיט' לאוטוסט-עציות - - - - - -
930345115 סביבה תומכת מש"ה120,000 - 120,000 - 120,000 (15,000)105,000
930345120 טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס. 11,250 - 11,250 - 11,250 - 11,250
930345130מ. יום ותעסוקה לבוגרים 56,250 - 56,250 - 56,250 45,000 101,250
930345140 נופשונים וקייטנות לאוטיס. 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000
930345154 משפחות אומנה-מש-ה6,000 - 6,000 - 6,000 1,500 7,500
930345155 משפחות אומנה לשיקום 7,500 - 7,500 - 7,500 (1,500)6,000
930345160 אחזקת אוטיסטים במסגרת 100%) 1,700,000 - 1,700,000 - 1,700,000 400,000 2,100,000
930345180 מועדוניות לילדים ולבוגרים 30,000 - 30,000 - 30,000 22,500 52,500
930345192 מועדוניות לילדים - - - - - -
420345210 מעשיים- צד ג' 8,000 - 8,000 - 8,000 (2,000)6,000
930345210 מעשיים 292,000 - 292,000 - 292,000 2,000 294,000
930345250מ.יום אימוני משה 7,500 - 7,500 - 7,500 (1,500)6,000
420345260מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג'1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000) -
930345260מ.יום טיפולי-מש"ה825,000 - 825,000 - 825,000 - 825,000
420345300 שרותים תומכים למש"ה צד ג' - - - - - -
420345340 נופשונים מש"ה - צד ג'1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000) -
930345320 נופשונים מש"ה 51,500 - 51,500 - 51,500 1,000 52,500
420345350 הסעות למ.יום מש"ה- צד ג' 10,000 - 10,000 - 10,000 27,500 37,500
930345350 הסעות למ.יום מש"ה 365,000 - 365,000 - 365,000 160,000 525,000
- - - - - - -
930345360 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה247,500 - 247,500 - 247,500 (112,500)135,000
שירותים למש"ה6,690,000 - 6,690,000 - 6,690,000 525,000 7,215,000
13
סה"כ 344
סה"כ 345
סה"כ 343
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הכנסות
930346310 הדרכת עיוור ובני ביתו 11,250 - 11,250 - 11,250 3,750 15,000
930346330 ילדים עוורים בקהילה - - - - - -
930346500 אחזקת נכים בפנימיה 2,025,000 - 2,025,000 - 2,025,000 - 2,025,000
930346520 משפחות אומנה לשיקום - - - - - -
930346540 אחזקת נכים במשפ' אומנה 45,000 - 45,000 - 45,000 (45,000) -
930346600 תעסוקה מוגנת למוגבל 225,000 - 225,000 - 225,000 75,000 300,000
930346610 תוכניות תעסוקה לנכים(מעבר)101,250 - 101,250 - 101,250 30,000 131,250
420346630 מס.יום לילד המוגבל- צד ג'1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
930346630 מס.יום לילד המוגבל 30,000 - 30,000 - 30,000 36,500 66,500
930346700 הסעות נכים לתעסוקה 225,000 - 225,000 - 225,000 (112,500)112,500
420346720מ.יום שיקומי לנכים-צד ג' 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
930346720מ.יום שיקומי 360,000 - 360,000 - 360,000 89,000 449,000
930346730 הסעות למע' יום שיקומיים 142,500 - 142,500 - 142,500 150,000 292,500
- - - - - -
930346740 ליווי למע' יום שיקומיים 37,500 - 37,500 - 37,500 19,000 56,500
- - - - - -
930346770 חלופה למ.יום שיקומי - - - - 90,000 90,000
930346790 מועדון חברתי לבוגרים 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000
930346820 מרכזי איבחון ושיקום 7,500 - 7,500 - 7,500 (7,500) -
930346830 שיקום בקהילה-מוגבלוי 19,500 - 19,500 - 19,500 (750)18,750
930346840 מרכזי יום לנכים קשים 127,500 - 127,500 - 127,500 75,000 202,500
שירותי שיקום 3,374,000 - 3,374,000 - 3,374,000 402,500 3,776,500
420347100 טיפול בנוער ובצעירים-עצמיות - - - - 1,000 1,000
930347100 טפול בנוער ובצעירים 184,500 - 184,500 - 184,500 122,000 306,500
- - - - - -
930347140 טפול בנערות במצוקה 11,250 - 11,250 - 11,250 3,750 15,000
930347150 יתד-תוכנית לצעיר 90,000 - 90,000 - 90,000 41,250 131,250
- - - - - -
930347155 יתד-סל גמיש 11,250 - 11,250 - 11,250 4,500 15,750
930347160ת.קהיל. עד-י ומעטפת 39,750 - 39,750 - 39,750 (6,000)33,750
- - - - - -
- - - - - -
930347170 נערות חוץ ביתי 18,750 - 18,750 - 18,750 (16,500)2,250
930347175 בית חם לנערות 90,000 - 90,000 - 90,000 (45,000)45,000
930347180 בית חם לנערים 30,000 - 30,000 - 30,000 (30,000) -
- - - - - -
930347200 מעונות חסות - - - - 37,500 37,500
930347310 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 17,250 - 17,250 - 17,250 7,500 24,750
שירותי תקון 492,750 - 492,750 - 492,750 120,000 612,750
790348200 הסעות מ"א מאחרים - - - - - -
930348200 הסעות מ.אזורית 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500
930348270 פרויקטים קהילתיים(קרן שלם) - - - - - - -
930348271 היערכות חירום 12,000 - 12,000 - 12,000 (750)11,250
930348280 עבודה קהילתית 2,250 - 2,250 - 2,250 750 3,000
- - - - - -
930348290פ. קהילתי גיאוגרפי 15,000 - 15,000 - 15,000 (7,500)7,500
- - - - - -
930348310 סל תוכניות התנדבות - - - - - -
930348500 שיקום שכונות-פעולות 7,500 - 7,500 - 7,500 - 7,500
- - - - - -
420348600 גישור-עצמיות - - - - 1,000 1,000
790348600 גישור מאחרים 11,250 - 11,250 - 11,250 (6,250)5,000
- - - - - -
סה"כ 346
סה"כ 347
14
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הכנסות
930348820 פעולות התנדבות בקהילה 11,250 - 11,250 - 11,250 7,500 18,750
- - - - - -
- - - - - -
930348900 לשכות ייעוץ לאזרח 8,000 - 8,000 - 8,000 (8,000) -
שירותים בקהילה 179,750 - 179,750 - 179,750 (13,250)166,500
930349030 תוכניות טיפול בעולים - - - - 3,750 3,750
930349100 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - - - - -
930349200מ.טיפ. באלימות עולים - - - - - -
שירותים לעולים - - - - - 3,750 3,750
930 התאמות תקציבי עבר הכ' ממ. רווחה - - - - - - -
סה"כ אגף רווחה וקהילה 21,056,000 - 21,056,000 - 21,056,000 2,962,000 24,018,000
15
סה"כ 348
סה"כ 349
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
110 841000 שכר עובדי המחלקה 4,419,000 - 4,419,000 90,000 4,509,000 623,000 5,132,000
111 841000 חיוב שכר עו"סים בתב"רים 335,000) - (335,000) - (335,000)(66,000)(401,000)
540 841000 טלפון+דאר - - - - - - -
541 841000 פלאפון 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
570 841000 מיכון 65,000 - 65,000 - 65,000 - 65,000
571 841000 מכונת צילום 5,000 - 5,000 - 5,000 1,000 6,000
750 841000 מפעל מוגן(יעל) - - - - - -
751 841000 פעולות ארגוניות ומחשוב 15,000 - 15,000 15,000 30,000 20,000 50,000
780 841000 מחשוב מחלקות רווחה - - - - - -
110 841105 שכר צח"י - - - - 99,000 99,000
111 841105 חיוב שכר צח"י בתב"רים 99,000)(99,000)
110 841110 שכר על"א586,000 - 586,000 - 586,000 (51,000)535,000
111 841110 שכר על"א586,000) - (586,000) - (586,000)51,000 (535,000)
750 841300 בטחון עובדים-מאבטחים 142,000 - 142,000 (10,000)132,000 10,000 142,000
750 841600 ייעוץ-כולל הסעות 55,000 - 55,000 - 55,000 - 55,000
780 841800 סל בטיחות 40,000 - 40,000 10,000 50,000 - 50,000
840 841900 מיזם לבטחון תזונתי - - - - - -
מינהל הרווחה 4,407,000 - 4,407,000 105,000 4,512,000 588,000 5,100,000
840842200 משפחות במצוקה בקהילה 155,000 - 155,000 - 155,000 10,000 165,000
840842240 מקלט לנשים מוכות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
840842280 טיפול אובדן ושכול 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000
110842400 שכר טיפול באלימות 195,000 - 195,000 - 195,000 (7,000)188,000
780842400 טיפול באלימות- קבלניות - - - - - 80,000 80,000
840842400 מרכז טיפול באלימות 55,000 - 55,000 - 55,000 (5,000)50,000
780842401 פעילות במרכז טיפול באלימות - - - - - 80,000 80,000
780842410 טיפול בפרט ובמשפחה - - - - - -
780842420 תחנות לטיפול במשפחה גלבוע - 80,000 80,000
840842420 תחנות לטיפול במשפחה 45,000 - 45,000 (45,000) - - -
840842421 תכניות קהילה למשפחות- - - 78,000 78,000 77,000 155,000
840842450 טיפול בדרי רחוב - - - - - -
840842460 ועדת תסקירים 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000
840842465 תכנית למניעת אלימות - - - 19,000 19,000
840842470 פגיעות מיניות בגירים 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
780842480 מיזם לבטחון תזונתי 86,000 - 86,000 - 86,000 24,000 110,000
840842485 שירותים בקהילה שח"א - - - 160,000 160,000
840842490ה.מ חברה ערבית 100% - - - 600,000 600,000
840842495ה.מ חברה ערבית 75% - - - 180,000 180,000
840842600 יצירת קשר הורים ילדים 33,000 - 33,000 (33,000) - - -
רווחת הפרט והמשפחה 775,000 - 775,000 - 775,000 1,298,000 2,073,000
840 843500 טיפול במשפחות אומנה 220,000 - 220,000 - 220,000 - 220,000
110 843510 שכר טיפול בילד בקהילה 150,000 - 150,000 (100,000)50,000 (50,000) -
780 843510 טיפול בילדים בקהילה - - - - 110,000 110,000
840 843510 טיפול בילדים בקהילה 450,000 - 450,000 - 450,000 150,000 600,000
780 843511 מועדונית שיקומית 120,000 - 120,000 - 120,000 (120,000) -
780 843520 הוצאות טיפולים 50,000 - 50,000 (50,000) - 220,000 220,000
840 843530 טיפול בפגיעות מיניות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
110 843550 תוכנית לאומית יחודיות(100%)175,000 - 175,000 - 175,000 - 175,000
- - - - - -
840 843800 אחזקת ילדים בפנימיות 1,150,000 - 1,150,000 - 1,150,000 150,000 1,300,000
840 843810 תוכ' עם הפנים לקהילה - - - - - -
910 843810 תו' עם הפנים לקהילה- השתת בתבר 300,000 - 300,000 - 300,000 (30,000)270,000
16
אגף רווחה- 7841
הוצאות
סה"כ 841
סה"כ 842
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הוצאות
840 843900 ילדים מעונות יום 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000
780 843901 ילדים במשפחתונים - - - - - 300,000 300,000
840 843901 ילדים במשפחתונים 650,000 - 650,000 - 650,000 (250,000)400,000
870 843902 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000
שרותים לילדים ולנוער 4,915,000 - 4,915,000 (150,000)4,765,000 480,000 5,245,000
840 844300 אחזקת זקנים מעונות 100,000 - 100,000 - 100,000 50,000 150,000
- - - - - -
780 844420 מועדונים-א.ותיק-פעולות - - 30,000 30,000 (10,000)20,000
840 844420 מועדונים-א.ותיק 70,000 - 70,000 (30,000)40,000 (10,000)30,000
840 844430 ניצולי שואה - - - - - -
840 844432 מופ"ת ניצולי שואה(100%)300,000 - 300,000 (300,000) - - -
840 844433 קהילה תומכת ניצולי שואה(100%)150,000 - 150,000 (150,000) - - -
- - - - - -
840 844440 שכונה תומכת 435,000 - 435,000 (435,000) - - -
110 844441 שכר מועדונים מועשרים 180,000 - 180,000 30,000 210,000 20,000 230,000
780 844450 מועדונים מועשרים מופ"ת370,000 - 370,000 - 370,000 (210,000)160,000
840 844450 מועדונים מועשרים מופ"ת200,000 - 200,000 (200,000) - - -
840 844460 תעסוקת במועדון א.וותיק - - - - - -
840 844470 שירותים לניצולי שואה 50,000 - 50,000 450,000 500,000 - 500,000
840 844480 טיפול בקהילה א.ותיק 30,000 - 30,000 - 30,000 10,000 40,000
840 844490 סיוע לניצולי שואה(100%)10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
840 844491 תכנית מגן זהב-הפגת בדידות - - - - - -
780 844495 בני משפחה מטפלים 10,000 - 10,000 (10,000) - - -
- - - - - -
- - - - - -
840 844500 מסגרות יומיות לזקן 600,000 - 600,000 (600,000) - - -
840 844510 הזדקנות מיטבית קהילה - - - 1,135,000 1,135,000 (35,000)1,100,000
שירותים לאזרח וותיק 2,505,000 - 2,505,000 (80,000)2,425,000 (185,000)2,240,000
840 845100 סדור במעונות- מש"ה3,930,000 - 3,930,000 - 3,930,000 (463,000)3,467,000
- - - - - -
840 845115 סביבה תומכת מש"ה160,000 - 160,000 - 160,000 (20,000)140,000
840 845120 טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס.15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000
840 845130מ.יום ותעסוקה לבוגרים 75,000 - 75,000 - 75,000 60,000 135,000
840 845140 נופשונים וקייטנות לאוטיס.4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000
840 845154 משפחות אומנה-מש-ה8,000 - 8,000 - 8,000 2,000 10,000
840 845155 משפחות אומנה לשיקום 10,000 - 10,000 - 10,000 (2,000)8,000
840 845160 החזקת אוטיסטים במסגרת 1,700,000 - 1,700,000 - 1,700,000 400,000 2,100,000
840 845180 מועדונית לילדים אוטוסטים 40,000 - 40,000 - 40,000 30,000 70,000
840 845192 מועדוניות לילדים - - - - - -
- - - - - -
840 845210 מעשיים 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000
840 845250מ.יום אימוני משה 10,000 - 10,000 - 10,000 (2,000)8,000
- - - - - -
840 845260מ.יום טיפולי-מש"ה1,100,000 - 1,100,000 - 1,100,000 - 1,100,000
- - - - - -
- - - - - -
840 845320 נופשונים מש"ה70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000
110 845350 שכר ליווי הסעות מ.יום מש"ה55,000 - 55,000 - 55,000 4,000 59,000
840 845350 הסעות למ.יום מש"ה 500,000 - 500,000 - 500,000 200,000 700,000
110 845351 שכר לווי הסעות מ.יום משה 55,000 - 55,000 - 55,000 (55,000) -
840 845351 לווי הסעות מ.יום משה - - - - - - -
840 845360 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה330,000 - 330,000 - 330,000 (150,000)180,000
שירותים למש"ה8,462,000 - 8,462,000 - 8,462,000 4,000 8,466,000
סה"כ 844
סה"כ 845
סה"כ 843
17
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הוצאות
840 846310 הדרכת עיוור ובני ביתו 15,000 - 15,000 - 15,000 5,000 20,000
840 846330 ילדים עוורים בקהילה - - - - - -
840 846500 אחזקת נכים בפנימיות 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000
840 846520 משפחות אומנה לשיקום - - - - - -
840 846540 אחזקת נכים במשפ' אומנה 60,000 - 60,000 - 60,000 (60,000) -
840 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל 300,000 - 300,000 - 300,000 100,000 400,000
840 846610 תוכניות תעסוקה לנכים(מעבר)135,000 - 135,000 - 135,000 40,000 175,000
- - - - - -
840 846630 מס. יום לילד המוגבל 40,000 - 40,000 - 40,000 50,000 90,000
840 846700 הסעות נכים לתעסוקה 300,000 - 300,000 - 300,000 (150,000)150,000
- - - - - -
840 846720מ.יום שיקומי 480,000 - 480,000 - 480,000 120,000 600,000
750 846730 הסעות למע' יום שיקומיים 50,000 - 50,000 - 50,000 (50,000) -
840 846730 הסעות למעון יום שיקומי 140,000 - 140,000 - 140,000 250,000 390,000
750 846740 ליווי למע' יום שיקומיים 20,000 - 20,000 - 20,000 (20,000) -
840 846740 ליווי למ.יום שיקומי 30,000 - 30,000 - 30,000 45,000 75,000
840 846770 חלופה למ.יום שיקומי - - - - - 120,000 120,000
840 846790 מועדון חברתי לבוגרים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000
840 846820 מרכזי איבחון ושיקום 10,000 - 10,000 - 10,000 (10,000) -
840 846830 שיקום בקהילה-מוגבלוי 26,000 - 26,000 - 26,000 (1,000)25,000
840 846840 מרכזי יום לנכים קשים 170,000 - 170,000 - 170,000 100,000 270,000
שירותי שיקום 4,496,000 - 4,496,000 - 4,496,000 539,000 5,035,000
110 847100 שכר בית חם לנערים ולנערות 186,000 - 186,000 - 186,000 15,000 201,000
780 847100 מוגנות נוער - - - 80,000 80,000 80,000
780 847140 טפול בנערות במצוקה 15,000 - 15,000 5,000 20,000 - 20,000
840 847140 טפול בנערות במצוקה - - - - - - -
110 847150 שכר יתד-תוכנית לצעיר 80,000 - 80,000 - 80,000 65,000 145,000
780 847150 יתד-תוכנית לצעיר 40,000 - 40,000 - 40,000 10,000 50,000
780 847155 יתד-סל גמיש 15,000 - 15,000 - 15,000 6,000 21,000
110 847160 שכר מעגל בנות 43,000 - 43,000 - 43,000 - 43,000
780 847160ת.קהיל. עד-י ומעטפת 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
840 847160ת.קהיל. עד-י ומעטפת - - - - - -
840 847170 נערות חוץ ביתי 25,000 - 25,000 (20,000)5,000 (2,000)3,000
110 847175 בית חם לנערות 40,000 - 40,000 - 40,000 - 40,000
780 847175 בית חם לנערות 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000
840 847175 בית חם לנערות - - - - - -
780 847180 בית חם לנערים 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000
840 847180 בית חם לנערים - - - - - -
840 847200 מעונות חסות - - - - - 50,000 50,000
840 847310 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 23,000 - 23,000 - 23,000 10,000 33,000
שירותי תקון 597,000 - 597,000 65,000 662,000 154,000 816,000
- - - - - -
840 848200 הסעות מועצות אזוריות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
780 848271 היערכות חירום 16,000 - 16,000 - 16,000 (1,000)15,000
780 848280 עבודה קהילתית 3,000 - 3,000 - 3,000 1,000 4,000
840 848280 עבודה קהילתית - - - - - -
780 848289פ. קהילתי גיאוגרפי 20,000 - 20,000 - 20,000 (10,000)10,000
840 848290פ. קהילתי גיאוגרפי - - - - - -
840 848550 סל התנדבות - - - - - -
780 848500 שקום שכונות-פעולות 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
840 848500 שקום שכונות - - - - - -
750 848600 גישור-שכר - - 45,000 45,000 55,000 100,000
780 848600 גישור-שונות 15,000 - 15,000 15,000 30,000 - 30,000
110 848700 שכר תוכנית מעברים - - - - - -
סה"כ 846
18
סה"כ 847
תקציב 2023
סעיףפרקשם חשבוןתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
הוצאות
110 848820 שכר התנדבות בקהילה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000
780 848820 פעולות התנדבות בקהילה 15,000 - 15,000 10,000 25,000 - 25,000
840 848820 פעולות התנדבות בקהילה - - - - - -
780 848900 לשכות ייעוץ לאזרח 10,000 - 10,000 - 10,000 (10,000) -
שירותים בקהילה 299,000 - 299,000 70,000 369,000 35,000 404,000
110 849000 שכר תוכנית לאומית ילדים ב165,000 165,000 - 165,000 (81,000)84,000
111 849000 חיובים תב"רים 165,000)(165,000) - (165,000)81,000 (84,000)
840 849030 תוכניות טיפול בעולים - - - - 5,000 5,000
840 849100 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - - - - -
840 849200מ.טיפ. באלימות עולים - - - - - -
שירותים לעולים - - - - - 5,000 5,000
110 התאמות תקציבי עבר שכר - - -
840 התאמות תקציבי עבר פעולות 10,000 - 10,000 (10,000) - - -
סה"כ עד כאן 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000
19
סה"כ 848
סה"כ 849
תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1322100421 תוכנית מנויים לילדים 100,000 - 100,000 - 100,000 50,000 150,000
1322100422 מופעים למבוגרים 275,000 - 275,000 - 275,000 40,000 315,000
1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000
סה"כ הכנסות 445,000 - 445,000 - 445,000 90,000 535,000
- - - -
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1822000910 השת' תקציב ר. באירועי תרב - - - - - -
1822100110 שכר מחלקת תרבות 376,000 - 376,000 - 376,000 97,000 473,000
1822100210 שכר מחלקת תרבות- אב בית 65,000 - 65,000 - 65,000 (65,000) -
1822100530 אחזקת רכב 56,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000
1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000) -
1822100550 פרסום 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000
1822100570 אוטומציה ומיכון 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000
1822100750 אבטחה באירועים 32,000 - 32,000 - 32,000 - 32,000
1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000
1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 50,000 - 50,000 - 50,000 (50,000) -
1822100783 תוכנית מנויים לילדים 119,000 - 119,000 - 119,000 - 119,000
1824100780 פעילות תרבות אזורית 45,000 - 45,000 - 45,000 - 45,000
1825000780 בית המוסיקה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000
1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 60,000 - 60,000 - 60,000 (40,000)20,000
1829000110 שכר מזכירה 137,000 - 137,000 - 137,000 9,000 146,000
1829000111 חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה 137,000) - (137,000) - (137,000)(9,000)(146,000)
סה"כ הוצאות 1,241,000- 1,241,000 - 1,241,000 -59,000 1,182,000
סה"כ הפרש בתרבות 796,000) - (796,000) - (796,000)149,000 (647,000)
תרבות- 2821
20 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
מינהל כללי
1613000110 שכר מינהלת כללי 3,420,000 - 3,420,000 - 3,420,000 167,000 3,587,000
1613000210 שכר אחר 184,000 - 184,000 - 184,000 - 184,000
1613000530 אחזקת רכבים 248,000 - 248,000 - 248,000 - 248,000
1613000540 טלפון, דאר ומשלוחים 286,000 - 286,000 - 286,000 (101,000)185,000
1613000550 הוצאות בחירות - - - - - 250,000 250,000
1613000580 הוצ' אירגוניות שונות 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000
1613000930 מחשבים ותוכנות 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000
1615000421 אחזקת מבנה הבית 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000
1615000430 מאור 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
1617000581 משפטיות כללי 400,000 - 400,000 36,000 436,000 - 436,000
1617000750 ייעוץ משפטי- ריטינר 324,000 - 324,000 - 324,000 - 324,000
1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 271,000 - 271,000 - 271,000 - 271,000
1756000521 סדנאות וכנסים 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000
1762000210 מוקד ותלונות הציבור 105,000 - 105,000 (105,000) - - -
1762000750 מוקד ותלונות הציבור - - - 105,000 105,000 - 105,000
1990000310 שכר פנסיונרים 7,574,000 - 7,574,000 - 7,574,000 (478,000)7,096,000
1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים 300,000 - 300,000 - 300,000 (200,000)100,000
1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 60,000 - 60,000 (36,000)24,000 - 24,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי 13,542,000 - 13,542,000 - 13,542,000 (362,000)13,180,000
דוברות
1614000110 שכר דוברות 482,000 - 482,000 - 482,000 19,000 501,000
1614000550 הוצאות פרסום ומכרזים 130,000 130,000 130,000 130,000
1614000750 יחסי ציבור- קבלניות 11,000 11,000 11,000 11,000
1614100550 הוצאות פרסום מח' תרבות - - - -
סה"כ הוצאות דוברות 623,000 - 623,000 - 623,000 19,000 642,000
משאבי אנוש
1621500110 שכר 447,000 - 447,000 - 447,000 42,000 489,000
1621500210 שכר כו"א וחשבות שכר - - - - - - -
1621500521 השתלמויות 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000
1621500523 דמי חבר איגודים מקצועיים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000
1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש 842,000 - 842,000 - 842,000 42,000 884,000
מחלקת ישובים
1769000110 שכר מחלקה 274,000 - 274,000 - 274,000 (9,000)265,000
1769000530 אחזקת רכב 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000
1769000750 מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות 72,000 - 72,000 - 72,000 - 72,000
1769000780 סל שירות לתושב 3,600,000 700,000 4,300,000 - 4,300,000 - 4,300,000
1712300761 סל שירותים לתושב, תוספת מותנית - - - - - 1,000,000 1,000,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש 3,996,000 700,000 4,696,000 - 4,696,000 991,000 5,687,000
סה"כ הוצאות 19,003,000 700,000 19,703,000 - 19,703,000 690,000 20,393,000
סה"כ הפרש במינהל כללי 19,003,000)(700,000)(19,703,000)- (19,703,000)(690,000)(20,393,000)
מינהל כללי- 2613
21 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1191000910 מענק פנים כללי לאיזון 19,338,000 3,412,000 22,750,000 584,000 23,334,000 (2,300,000)21,034,000
1191000911 מענק פנים כללי לאיזון- מותנה 3,412,000 (3,412,000) - - - 2,300,000 2,300,000
1194000910 מענקים פנים צמצום פערים 753,000 - 753,000 169,000 922,000 (169,000)753,000
1194000911 פנים צמצום פערים- מותנה 753,000 - 753,000 (753,000) - - -
1262000990 חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.72,000 - 72,000 - 72,000 - 72,000
1269000690 הכנסות שונות 200,000 - 200,000 - 200,000 102,000 302,000
1269000693 עמלת גביה ממיסי יישובים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000
1433000640 שכ"ד א.המים 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000
1471000221 אגרת ביוב עד 200610,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 100,000 - 100,000 - 100,000 100,000 200,000
1592000690 הכנסות מיוחדות 75,000 - 75,000 - 75,000 - 75,000
סה"כ הכנסות 24,787,000 - 24,787,000 - 24,787,000 33,000 24,820,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1990000780 גמלאות לאוצר 50,000 - 50,000 53,000 103,000 (53,000)50,000
1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 26,000 - 26,000 100,000 126,000 (99,000)27,000
1993000980 הוצאות שנים קודמות 100,000 420,000 520,000 180,000 700,000 (600,000)100,000
1994000910 השתתפות התקציב הרגיל בתב"רים - 66,000 66,000 - 66,000 (66,000) -
1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 50,000 - 50,000 - 50,000 2,000 52,000
1994000984 הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון 3,412,000 (3,412,000) - - - 1,300,000 1,300,000
1994000985 הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים 753,000 - 753,000 (753,000) - - -
סה"כ הוצאות 4,391,000 (2,926,000)1,465,000 (420,000)1,045,000 484,000 1,529,000
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 20,396,000 2,926,000 23,322,000 420,000 23,742,000 (451,000)23,291,000
מענקים וכלליות-1100
22 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1111000100 ארנונה- שוטף 67,000,000 - 67,000,000 - 67,000,000 2,500,000 69,500,000
1111200100 ארנונה- פיגורים 3,500,000 3,000,000 6,500,000 - 6,500,000 (3,000,000)3,500,000
1113000100 הנחות מימון 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000
1116000100 הנחות ארנונה 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000
1269000290 אכיפה מינהלית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
סה"כ הכנסות 82,700,000 3,000,000 85,700,000 - 85,700,000 (500,000)85,200,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
הצעה
לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1623100110 שכר גבייה 1,425,000 - 1,425,000 - 1,425,000 297,000 1,722,000
1623100521 הדרכה וגיבוש 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
1623100530 אחזקת רכב גבייה 60,000- 60,000- 60,000- 60,000
1623100540 טלפון+דאר 250,000 - 250,000 - 250,000 (50,000)200,000
1623100570 אוטומציה גבייה 114,000 - 114,000 - 114,000 - 114,000
1623100581 הוצ' משפטיות 300,000 - 300,000 - 300,000 (200,000)100,000
1623100750 שכר קבלנים 200,000 - 200,000 625,000 825,000 (725,000)100,000
1623100781 עמלות בגין עיקלים 120,000 - 120,000 - 120,000 (70,000)50,000
1995000860 הנחות בארנונה 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000
סה"כ הוצאות 14,079,000 - 14,079,000 625,000 14,704,000 (748,000)13,956,000
סה"כ הפרש בגבייה 68,621,000 3,000,000 71,621,000 (625,000)70,996,000 248,000 71,244,000
מחלקת גבייה-3623
23 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1594100100 הכנסות ארנונה- מותנות ב'500,000 - 500,000 - 500,000 (500,000) -
סה"כ הכנסות 500,000 - 500,000 - 500,000 (500,000) -
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
חשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
גזברות והנה"חחומרים ותוכנות
1621000110 שכר גזברות והנה"ח1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 8,000 1,168,000
1621000531 אחזקת רכב 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000
1621000540 טלפון ודאר 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000
1621000542 פלאפון 700 - 700 - 700 (700) -
1621000960 רזרבה תקציבית 238,000 74,000 312,000 (130,000)182,000 614,000 796,000
1621300570 אוטומציה הנהח"ש297,000 - 297,000 - 297,000 - 297,000
1621300571 אוטומציה שכר 32,000 - 32,000 - 32,000 - 32,000
1621300720 חומרים ותוכנות 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000
1621300750 שירותים מקצועיים 520,000 - 520,000 - 520,000 - 520,000
1994000986 רזרבה גזברית- מותנה 500,000 - 500,000 500,000 (500,000) -
סה"כ גזברות והנה"ח2,833,700 74,000 2,907,700 (130,000)2,777,700 121,300 2,899,000
רכש וגיוס משאבים
1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 355,000 - 355,000 - 355,000 5,000 360,000
1621800511 כיבודים 35,000 - 35,000 - 35,000 - 35,000
1621800541 פלאפונים 35,000 - 35,000 - 35,000 - 35,000
1621800560 משרדיות וציוד משרדי 81,000 - 81,000 - 81,000 - 81,000
1621800571 מכונות צילום- מועצה 70,000 - 70,000 - 70,000 (20,000)50,000
1621800750 גיוס משאבים חיצוני 152,000 - 152,000 - 152,000 20,000 172,000
סה"כ רכש וגיוס משאבים 728,000 - 728,000 - 728,000 5,000 733,000
סה"כ הוצאות 3,561,700 74,000 3,635,700 (130,000)3,505,700 126,300 3,632,000
גזברות והנהלת חשבונות- 3621
24 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1513000540 הכנסות ביטוח - - - - - - -
סה"כ הכנסות - - - - - - -
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /
תקציב
מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1767000440 הוצאות ביטוח 200,000 100,000 300,000 - 300,000 - 300,000
1767000441 השתתפות עצמית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000
1767000750 יועץ ביטוח 41,300 - 41,300 - 41,300 (5,300)36,000
סה"כ הוצאות 441,300 100,000 541,300 - 541,300 (5,300)536,000
סה"כ הפרש ביטוח 441,300)(100,000)(541,300) - (541,300)5,300 (536,000)
ביטוח-1771
25 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1274000580 השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח 667,000 667,000 667,000 (667,000) -
1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 8,482,000 8,482,000 8,482,000 2,102,000 10,584,000
סה"כ הכנסות 9,149,000 - 9,149,000 - 9,149,000 1,435,000 10,584,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1648100691 מלוות קרן 9,541,000 9,541,000 9,541,000 (374,000)9,167,000
1648100692 מלוות ריבית 2,211,000 2,211,000 2,211,000 (290,000)1,921,000
1648100693 מלוות הצמדה 607,000 607,000 607,000 384,000 991,000
1648100694 חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם 100,000)(100,000)(100,000) - (100,000)
1972000691 מלוות קרן ביוב 6,588,000 6,588,000 6,588,000 1,219,000 7,807,000
1972000692 מלוות ריבית ביוב 1,809,000 1,809,000 1,809,000 428,000 2,237,000
1972000693 מלוות הצמדה ביוב 85,000 85,000 85,000 455,000 540,000
-
סה"כ הוצאות 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000
סה"כ הוצאות מלוות 11,592,000 - 11,592,000 - 11,592,000 387,000 11,979,000
ריכוז פירעון מלוות:
מלוות אחרים נטו 12,259 12,259 11,979
מלוות ביוב 8,482 8,482 10,584
סה"כ20,741 20,741 22,563
מלוות-11111
26 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1511000661 הכנסות ריבית בנקים 10,000 10,000 10,000 70,000 80,000
סה"כ הכנסות 10,000 - 10,000 - 10,000 70,000 80,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1631000610 עמלות והוצ' בנקים 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000
1632000620 ריבית ומשיכות יתר 350,000 - 350,000 - 350,000 (200,000)150,000
1632000860 הנחות מימון- ארנונה 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000
1635000650 ריבית לספקים 10,000 - 10,000 - 10,000 10,000
סה"כ הוצאות 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 (200,000)960,000
סה"כ הפרש בהוצ' מימון 1,150,000) - (1,150,000) - (1,150,000)270,000 (880,000)
הוצאות מימון-3631
27 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 880,000 880,000 880,000 880,000
1745000831 הוצ' ניקוז קישון 410,000 - 410,000 - 410,000 - 410,000
סה"כ הוצאות 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000
סה"כ הפרש 1,290,000) - (1,290,000) - (1,290,000) - (1,290,000)
ניקוז-1745
28 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1753000810 עמותת קשישים 75,000 500,000 575,000 (75,000)500,000 - 500,000
1753000814 תמיכה בפעולות תרבות - 205,000 205,000 - 205,000 - 205,000
1753000830 ארגון מועצות איזוריות 116,000 - 116,000 - 116,000 - 116,000
1753000831 אשכול גליל ועמקים 30,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000
1829900810 תמיכות ספורט 3,000,000 3,000,000 3,000,000 (500,000)2,500,000
סה"כ הוצאות 3,221,000 705,000 3,926,000 (75,000)3,851,000 (500,000)3,351,000
השתתפויות כללי-1753
29 תקציב 2023
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1129000290 הכנסות מכרזים 150,000 150,000 150,000 (30,000)120,000
סה"כ הכנסות 150,000 - 150,000 - 150,000 (30,000)120,000
מספרתקציבהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /תקציב מעודכןהגדלה /הצעה לתקציב
סעיףשם סעיף 2022(הפחתה) ל 31.08.22(הפחתה)2022(הפחתה)2023
1611120110 שכר מינהל פיתוח 650,000 - 650,000 - 650,000 (650,000) -
1613001531 אחזקת כלי רכבים 70,000 - 70,000 - 70,000 (70,000) -
1613001540 טלפון+סלולרי 1,000 - 1,000 - 1,000 (1,000
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]