פרוטוקול מליאה מס' 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
www.hagilboa.org.il
2 חוברת תקציב 31.12.2024
דצמבר 2024
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
מוגש לאישורכם תקציב 2025 ,שגובש בעבודה מאומצת של מנכ"ל המועצה, מנהלי
החטיבות, גזבר המועצה וצוותו.
בריכוז מאמץ , עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי
משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש
מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.
נאחל ששנת 2025 תהיה שנה של עשייה ענפה, פעילות ויוזמה, בטחון ורגיעה.
בברכה ובכבוד רב,
דני עטר
ראש המועצה
2 חוברת תקציב 31.12.2024
31/12/2024
לחברי המליאה– שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025 .
המסגרת התקציבית לשנת 2025 מסתכמת בסך של 283,176 אלף₪
לעומת סך של 266,335 אלף₪ בשנת 2024.
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
מינהל
אלף ₪%אלף ₪%
חטיבת המערך החינוכי 122,69143%126,04047%
אגף בטחון וחוסן ציבורי 44,79216%39,67115%
מינהל כללי 19,1117%17,4757%
כספים וגזברות 49,08217%46,08017%
חטיבת מערך תשתיות 7,7143%6,9263%
חטיבת לוגיסטיקה 7,9183%5,4442%
חטיבת המערך הישובי 28,98810%22,6429%
חטיבת חדשנות ודגטציה 4,1431%2,0581%
סה"כ284,439100%266,335100%
גזבר המועצה
20252024
בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
3 חוברת תקציב 31.12.2024
אומדן ביצועתקציבתקציב אומדן ביצועתקציבתקציב
עמודמחלקה 202420242025202420242025
א. חטיבת המערך החינוכי
הנהלה 66810 - - 150,000 6,777,000 7,772,000 3,469,000
גני ילדים 7681030,330,000 33,234,000 30,436,000 36,295,000 37,033,000 34,590,000
בתי ספר 8-9681038,625,000 30,856,000 33,669,000 44,269,000 40,653,000 40,844,000
קידום נוער 106810262,000 600,000 600,000 958,000 975,000 1,035,000
תרבות וסל תרבות 112821773,000 815,000 1,315,000 1,185,000 942,000 1,266,000
היסעים 12194122,363,000 20,500,000 23,000,000 39,669,000 35,046,000 37,552,000
השתתפויות כללי 131753 - - - 3,745,000 3,619,000 3,935,000
סה"כ חטיבת המערך החינוכי 92,353,000 86,005,000 89,170,000 132,898,000 126,040,000 122,691,000
ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי
רווחה וקהילה 14-15784131,305,000 27,709,000 31,700,000 40,731,000 35,288,000 39,067,000
בטחון 16-1717231,002,000 1,417,000 2,644,000 3,586,000 4,383,000 5,725,000
סה"כ אגף בטחון וחוסן ציבורי 32,307,000 29,126,000 34,344,000 44,317,000 39,671,000 44,792,000
ג. מינהל כללי 182613102,000 350,000 - 18,429,000 17,475,000 19,111,000
ד. כספים וגזברות
מענקים וכלליות 19110036,905,000 32,100,000 32,143,000 498,000 3,285,000 4,224,000
מחלקת גבייה 20362394,834,000 92,779,000 102,779,000 15,416,000 14,389,000 14,543,000
גזברות והנה"ח 213621 - - - 3,137,000 3,310,500 4,084,000
ביטוח 221771 - - - 538,000 500,000 618,000
מלוות 231111111,918,000 12,918,000 11,575,000 23,910,000 23,595,000 24,549,000
הוצאות מימון 243631916,000 1,000,000 500,000 1,019,000 1,000,000 1,064,000
סה"כ כספים וגזברות 144,573,000 138,797,000 146,997,000 44,518,000 46,079,500 49,082,000
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2025
הוצאותהכנסות
4 חוברת תקציב 31.12.2024
אומדן ביצועתקציבתקציב אומדן ביצועתקציבתקציב
עמוד 202420242025202420242025
ה. חטיבת מערך תשתיות
אגף הנדסה 255,100,000 6,687,000 7,655,000 4,694,000 5,372,000 6,214,000
ועדה חקלאית 26- - - 200,000 200,000 190,000
ניקוז 27 - - - 1,379,000 1,354,000 1,310,000
סה"כ חטיבת מערך תשתיות 5,100,000 6,687,000 7,655,000 6,273,000 6,926,000 7,714,000
ו. חטיבת לוגיסטיקה 28395,000 320,000 850,000 4,884,000 5,444,000 7,918,000
ז. חטיבת המערך הישובי
אגף ישובים 29- - - 6,242,000 6,316,000 10,883,000
דת 301,207,000 1,356,000 1,738,000 1,922,000 1,666,000 1,823,000
יח' סביבתית ופיקוח 311,273,000 695,000 920,000 1,444,000 1,333,000 1,592,000
תברואה 321,059,000 1,478,000 1,478,000 14,404,000 11,576,000 13,035,000
וטרינריה 331,179,000 1,521,000 1,287,000 1,758,000 1,751,000 1,655,000
סה"כ חטיבת המערך הישובי 4,718,000 5,050,000 5,423,000 25,770,000 22,642,000 28,988,000
ח. חטיבת חדשנות ודיגיטציה 342,459,000 2,057,500 4,143,000
סה"כ כללי 279,548,000 266,335,000 284,439,000 279,548,000 266,335,000 284,439,000
עודף/ (גרעון) - - -
- - -
הוצאותהכנסות
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2025 - המשך
5 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1311100990 השתת' המשרד לפיתוח הנגב והגליל 150,000
סה"כ הכנסות מינהל חינוך - -150,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1811000110 שכר הנהלה 531,000515,000880,000
1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000168,000200,000
1811000521 השתלמות מקצועית- הדרכת עובדים 78,000
1811000531 רכב מינהל חינוך 76,00080,00057,000
1811000540 סלולר מינהל חינוך 1,0004,0002,000
1811000541 סלולארי מינהל חינוך -2,000-
1811000560 צרכי משרד 1,000- -
1811000780 בדיקת בטיחות מבנים -3,000-
1824000810 השתתפות במתנ"ס 6,000,0007,000,0002,252,000
- - -
סה"כ הוצאות מינהל חינוך 6,777,0007,772,0003,469,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך 6,777,000)(7,772,000)(3,319,000)
הנהלה- חינוך 6810
6 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1312000920 הכ' ממ. חינוך גיל הרך 133,000355,000537,000
1312200420 הכנסות עצמיות גנים חינוך 11,00020,00020,000
1312200422 יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ 3,00015,00015,000
1312200920מ.החינוך שכל"מ 28,784,00032,186,00029,186,000
1312210410 מילת- השתת' הורים 1,000- -
1312212920 הזנת יוח"א57,000- -
1312260420 קרן קרב- השתת' הורים 313,000199,000199,000
1312260920 קרן קרב- משרד החינוך 197,000159,000159,000
1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 395,000300,000320,000
סה"כ הכנסות 30,330,00033,234,00030,436,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1812000780 הוצאות הגיל הרך 1,012,000150,000314,000
1812200110 שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים 12,045,00011,259,00011,356,000
1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 327,0003,651,000228,000
1812200410 שכירות גנים(כפרים) -15,00014,000
1812200521 השתלמויות גנים 3,00015,00014,000
1812200540 טלפון גני ילדים 1,0001,0001,000
1812200760מ.החינוך גננות ע.מדינה 17,549,00019,800,00017,385,000
1812200762 קרן קרב פעילות 507,000550,000523,000
1812200763 עוזרות וסייעות גנים קיבוצים ומושבים 3,392,000- 3,240,000
1812200780 החזר מילת גנים 7,000- -
1812200870 תפעול שוטף של גנים 951,0001,092,0001,039,000
1812200930 ציוד יסודי הצטיידות 132,000100,00095,000
1812240910 השתתפות בתוכנית לאומית 126,000100,00095,000
1812800210 שכר קייטנה -150,000143,000
1812800780 הוצאות קייטנות 243,000150,000143,000
סה"כ הוצאות 36,295,00037,033,00034,590,000
סה"כ הפרש בגני ילדים 5,965,000)(3,799,000)(4,154,000)
גני ילדים 6810
7 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1313200920מ.החינוך שרתים ומזכירים 729,000650,000750,000
1313210920מ.החינוך סייעות 11,314,0008,720,00010,720,000
1313220920 פעולות בי"ס-דוח חינוך 111,000- -
1313221920 מניעת נשירה 72,00055,00055,000
1313240920 השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך 29,00033,00033,000
1313260420 קרן קרב- השתת' הורים 632,000300,000531,000
1313260920 קרן קרב- משרד החינוך 375,000300,000300,000
1313262420 תוכנית מעברים 22,00023,000-
1313267920 גפן רשותי 2,006,0001,400,0001,700,000
1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 2,000- -
1313280920 ניהול עצמי משופר 4,310,0004,200,0004,250,000
1313294920 הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת 235,000- -
1313300220 השת' הורים באג' תלמידי חו 35,00016,00016,000
1313300760 אגרות תלמידי חוץ 689,000700,000700,000
1313300920 עוזרות לגננות -500,000500,000
1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 94,00048,00048,000
1314000920 סל תלמיד לחט"ב 893,000800,000800,000
1315201920א.חינוך התישבותי 1,953,0001,800,0001,900,000
1317100990 משטרה- שמירה במוס' בחינוך 3,437,0002,982,0002,682,000
1317300920ש.פסיכולוגי 1,778,0001,800,0002,050,000
1317500440 ביטוח תאונות 443,000300,000300,000
1317700920מ.חינוך ק.ב.ס 285,000200,000299,000
1317900920 השתת' פעולות ספורט ואחרים 248,000264,000300,000
1317970420 מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות 252,000170,000170,000
1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 1,303,000330,000330,000
1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 659,000- -
1317971425 תכנית ניצנים-עצמיות 103,000655,000655,000
1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 6,287,0004,100,0004,100,000
1322100920 סל תרבות 267,000460,000430,000
1322210920 שיקום שכונות- משרד החינוך 62,00050,00050,000
סה"כ הכנסות 38,625,00030,856,00033,669,000
בתי ספר 6810
8 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1813200110 שכר עובדי הוראה 21,804,00020,491,00020,691,000
1813200433 חומרי ניקיון לבתי"ס 41,00075,00095,000
1813200750 ניקיון בתי ספר 1,315,0001,400,0001,520,000
1813200760 קרן קרב 1,016,000900,000855,000
1813200870 הקצבות לבתי ספר 1,445,0001,341,0001,440,000
1813212410 שכ"ד בי"ס דמוקרטי 74,00074,00070,000
1813220780 הוצאות פעולות חינוך 65,00072,000121,000
1813222780 צמצום פערים -90,00086,000
1813252780 פעולות תכנית מלא בי"ס טמר 127,00025,00024,000
1813267760 גפן רשותי 2,764,0002,177,0001,900,000
1813294780 הוצ' חרבות ברזל לבתי"ס 125,000- -
1814000780 סל תלמיד לחט"ב 760,000800,000760,000
1815200760 אגרות תלמידי חוץ 1,276,0001,200,0001,140,000
1815201210 שכר עמק יפה- מתנ"ס155,000300,000285,000
1815201760 תפעול עמק יפה 384,000450,000475,000
1815201780 הוצ' בי"ס עמק יפה 3,00050,00048,000
1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 3,336,0003,200,0003,230,000
1817300750 שרות פסיכולוגית 1,869,0001,960,0002,147,000
1817500440 ביטוח תאונות אישיות 300,000300,000285,000
1817900781 השת' פעולות חינוך 129,00080,000285,000
1817900930 מחשב לכל ילד -8,0008,000
1817960760 יוזמה פדגוגית 76,000- 29,000
1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 43,000500,000475,000
1817971210 שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ 419,000- -
1817971781ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 4,334,0003,000,0002,850,000
1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 1,725,0001,365,0001,297,000
1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח182,000250,000238,000
1822100780 סל תרבות 390,000460,000409,000
1822200760 מחשב לכל ילד 95,00035,00033,000
1822210810 שיקום שכונות 17,00050,00048,000
סה"כ הוצאות 44,269,00040,653,00040,844,000
סה"כ הפרש בתי ספר 5,644,000)(9,797,000)(40,844,000)
בתי ספר 6810 - המשך
9 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1315210420 קידום נוער- השתת' הורים 200,000240,000240,000
1315210920 קידום נוער- השת' מ. החינוך -310,000310,000
1315211920 הסעות קידום נוער- השת' מ. חינוך 62,00050,00050,000
סה"כ הכנסות 262,000600,000600,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 833,000843,000843,000
1815210530 אחזקת רכב מנהל קידום נוער - -67,000
1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער 91,00091,00086,000
1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 33,00040,00038,000
1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 1,0001,0001,000
סה"כ הוצאות 958,000975,0001,035,000
סה"כ הפרש בקידום נוער 696,000)(375,000)(435,000)
קידום נוער- 6810
10 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1322000420 סל תרבות- מועבר מבתי הספר 380,000330,000330,000
1322100420 סל תרבות גנים גביה מהורים 199,000115,000115,000
1322100421 תוכנית מנויים לילדים 47,0009,0009,000
1322100422 מופעים למבוגרים 111,000315,000315,000
1322500990 סל תרבות עירוני(סל"ע) - -300,000
1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 36,00046,00046,000
1327000920 משרד החינוך- תרבות תורנית - -200,000
סה"כ הכנסות 773,000815,0001,315,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1822100110 שכר מחלקת תרבות 299,000306,000275,000
1822100530 אחזקת רכב 21,000- -
1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000- -
1822100550 פרסום 2,0005,00033,000
1822100750 אבטחה באירועים 41,00035,00033,000
1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 501,000331,000314,000
1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 1,0001,000-
1822100783 תוכנית מנויים לילדים 159,00093,00088,000
1822100784 השתתפות בפסטיבל תוצרת מקומית - - -
1824100780 פעילות תרבות אזורית 47,00048,000285,000
1825000760 תמלוגים עבור מוסיקה 104,00051,00048,000
1825000780 בית המוסיקה 9,00072,000-
1827000780 הוצאות תרבות תורנית - -190,000
1828100780 הוצ' מרכז צעירים-שיוויון - - -
1829000110 שכר מזכירה 209,000190,000 -
1829000111 חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה 209,000)(190,000) -
סה"כ הוצאות 1,185,000942,0001,266,000
סה"כ הפרש בתרבות 412,000)(127,000)49,000
תרבות וסל תרבות- 2821
11 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1317800490 הסעות-הכ עצמיות -250,000250,000
1317800920מ.החינוך הסעות 19,216,00018,000,00019,500,000
1317810920מ.החינוך ליוויים בהסעות 3,147,0002,250,0003,250,000
סה"כ הכנסות 22,363,00020,500,00023,000,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1817800110 שכר תחבורה 5,110,0004,799,0005,052,000
1817800530 אחזקת רכבים 198,000204,000196,000
1817800540 אנרגיה וטעינה 18,00012,00029,000
1817800730 אחזקת צהובים 3,286,0003,000,0002,851,000
1817800750 קבלני הסעות 23,875,00020,500,00020,045,000
1817800751 קבלני הסעות חינוך לא פורמאלי - -665,000
1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 197,000200,000190,000
1817801110 שכר סייעות מלוות 6,985,0006,331,0008,524,000
סה"כ הוצאות 39,669,00035,046,00037,552,000
סה"כ הפרש בתחבורה 17,306,000)(14,546,000)(14,552,000)
היסעים- 1941
12 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
-
1753000810 עמותת קשישים 500,000500,000475,000
1753000814 תמיכה בפעולות תרבות 194,000170,000148,000
1753000830 ארגון מועצות איזוריות 132,000114,000125,000
1753000831 אשכול גליל ועמקים 53,00035,00052,000
1829900810 תמיכות ספורט 2,866,0002,800,0003,135,000
סה"כ הוצאות 3,745,0003,619,0003,935,000
השתתפויות כללי-1753
13 חוברת תקציב 31.12.2024
אומדן ביצועתקציבתקציב
עד פרקשם חשבון 202420242025
3410 מינהל רווחה
3410 עצמיות רווחה - - -
3410 הכנסות ממ. רווחה 5,058,0004,255,0004,955,000
3410 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 341 סה"כ מינהל רווחה 5,058,0004,255,0004,955,000
3420 רווחת הפרט והמשפחה
3420 עצמיות רווחה -3,0003,000
3420 הכנסות ממ. רווחה 882,0001,510,0001,410,000
3420 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 342 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 882,0001,513,0001,413,000
3430 שירותים לילדים ולנוער
3430 עצמיות רווחה 2,0003,0003,000
3430 הכנסות ממ. רווחה 7,241,0005,247,0006,849,000
3430 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 343 סה"כ שירותים לילדים ולנוער 7,243,0005,250,0006,852,000
3440 שירותים לאזרח וותיק
3440 עצמיות רווחה 15,00010,00010,000
3440 הכנסות ממ. רווחה 1,953,0001,908,0001,908,000
3440 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 344 סה"כ שירותים לאזרח וותיק 1,968,0001,918,0001,918,000
3450 שירותים למש"ה
3450 עצמיות רווחה 12,00016,00016,000
3450 הכנסות ממ. רווחה 9,403,0008,645,0009,920,000
3450 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 345 סה"כ שירותים למש"ה9,415,0008,661,0009,936,000
3460 שירותי שיקום
3460 עצמיות רווחה -35,00035,000
3460 הכנסות ממ. רווחה 5,356,0004,892,0005,486,000
3460 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 346 סה"כ שירותי שיקום 5,356,0004,927,0005,521,000
3470 שירותי תיקון
3470 עצמיות רווחה -25,00025,000
3470 הכנסות ממ. רווחה 1,168,000962,000882,000
3470 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 347 סה"כ שירותי תיקון 1,168,000987,000907,000
3480 שירותים בקהילה
3480 עצמיות רווחה 25,00015,00015,000
3480 הכנסות ממ. רווחה 186,000183,000183,000
3480 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 348 סה"כ שירותים בקהילה 211,000198,000198,000
3490 שירותים לעולים
3490 התאמת מסגרת לפי ביצוע - - -
3490 התאמת מסגרת לפי ביצוע 4,000- -
3490 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -
סה"כ 349 סה"כ שירותים לעולים 4,000- -
סה"כ הכנסות רווחה 31,305,00027,709,00031,700,000
- - -
הכנסות
רווחה וקהילה - 7841
14 חוברת תקציב 31.12.2024
אומדן ביצועתקציבתקציב
עד פרקשם חשבון 202420242025
8410 מינהל רווחה
8410 שכר 5,362,000 5,780,000 6,889,000
8410 פעולות 413,000 471,000 449,000
סה"כ 841 סה"כ מינהל רווחה 5,775,000 6,251,000 7,338,000
8420 רווחת הפרט והמשפחה
8420 שכר 222,000 268,000 226,000
8420 פעולות 1,012,000 1,358,000 1,293,000
סה"כ 842 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 1,234,000 1,626,000 1,519,000
8430 שירותים לילדים ולנוער
8430 שכר - - -
8430 פעולות 7,945,000 6,215,000 6,620,000
סה"כ 843 סה"כ שירותים לילדים ולנוער 7,945,000 6,215,000 6,620,000
8440 שירותים לאזרח וותיק
8440 שכר 301,000 265,000 485,000
8440 פעולות 2,510,000 2,116,000 2,012,000
סה"כ 844 סה"כ שירותים לאזרח וותיק 2,811,000 2,381,000 2,497,000
8450 שירותים למש"ה
8450 שכר 83,000 83,000 93,000
8450 פעולות 13,404,000 10,601,000 11,872,000
סה"כ 845 סה"כ שירותים למש"ה13,487,000 10,684,000 11,965,000
8460 שירותי שיקום
8460 שכר 9,000 - -
8460 פעולות 7,528,000 6,487,000 7,228,000
סה"כ 846 סה"כ שירותי שיקום 7,537,000 6,487,000 7,228,000
8470 שירותי תיקון
8470 שכר 338,000 406,000 439,000
8470 פעולות 1,165,000 772,000 1,019,000
סה"כ 847 סה"כ שירותי תיקון 1,503,000 1,178,000 1,458,000
8480 שירותים בקהילה
8480 שכר 73,000 68,000 62,000
8480 פעולות 361,000 398,000 380,000
סה"כ 849 סה"כ שירותים בקהילה 434,000 466,000 442,000
8490 שירותים לעולים
8490 שכר - - -
8490 התאמת מסגרת לפי ביצוע 5,000 - -
סה"כ 849 סה"כ שירותים לעולים 5,000 - -
סה"כ הוצאות רווחה 40,731,000 35,288,000 39,067,000
- - -
הוצאות
רווחה וקהילה - 7841
15 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1222000750 תרומות מהסוכנות - -380,000
1222000920מ.החינוך קב"ט180,000186,000192,000
1222100990 הכנסות משטרה- שמירת לילה 366,000539,000586,000
1227000690 הכנסות שונות ביטחון -9,0009,000
1227000740 הכ' הפיס לשעת חירום 54,000- -
1227000970מ.הבטחון מרכיבי בטחון 360,000378,000526,000
1227000972 משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו 42,000305,000641,000
1261000710 השתתפות ישובים בהפעלת המוקד - -60,000
1261000790 השתתפות חכ"ל בהפעלת המוקד - -250,000
סה"כ הכנסות 1,002,0001,417,0002,644,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1621710110 שכר מוקד 143,000147,000-
1721000110 שכר בטחון 1,115,000928,0001,394,000
1721000410 שכירות מחסן -21,00020,000
1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 145,000163,000288,000
1721000540 טלפון+דאר+ פלאפון 11,0009,00010,000
1721000541 מירסים פקע"ר -1,000-
1722100750 משטרת ישראל שמירת לילה מג 389,000551,000594,000
1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 15,00025,00024,000
1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך20,00020,00019,000
1722100783 מפעל ראוי נשק 3,0006,0006,000
1723000110 שכר עובדי הג"א -70,000-
1723000420 אחזקת מקלטים 46,000200,000190,000
1723000440 ביטוח -10,00010,000
1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום 118,00090,000154,000
1723000740 רכישת אמצעים לחירום 25,00030,00029,000
1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום -10,00029,000
1723000750 שיפוץ מקלטים -100,00095,000
1723000751 פרסומים והדרכות 9,0009,0009,000
1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 5,00030,00029,000
1723000780 דלק לנגררים -7,0007,000
1723000782 מחסן חירום רשותי 81,00070,00067,000
1723000783 צרכים יחודיים אחרים 396,000370,000380,000
1723000784 השתתפות במימון הוצאות משותפות -4,0004,000
1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי -207,000197,000
1723000930 ערכות ציוד מיגון -40,00038,000
סה"כ הוצאות 2,521,0003,118,0003,593,000
בטחון-1723
16 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1727000421 אחזקת מחסני נשק 37,18012,0008,000
1727000531 אחזקת רכבים 109,438104,000104,000
1727000721 סוללות רב גל -990-
1727000751 אחזקת גדרות 19,19219,99046,000
1727000753 ריסוס שטחים 48,67036,00047,000
1727000754 כביש כורכר 48,95168,00094,000
1727000756 אחזקת גנרטורים - -19,000
1727000757 שערים 101,79048,00018,000
1727000758 שרות מצלמות 46,00080,000143,000
1727000759 הוצאות מיוחדות- משרדי ממשלה 93,000380,000608,000
1727000760 גיזום עצים- פקע"ר13,77814,00013,000
1727000761 ביתני שמירה- פקע"ר4826,0005,000
1727000762 אפליקצית אביה למצבי חירום -9,00057,000
1727000763 סיורים רכובים מוס"ח אומן ויעל - -68,000
1727000771 אחזקת תאורת בטחון 63,81781,00087,000
1727000772 צריכת חשמל 141,164112,020130,000
1727100521 טיפוח מתנדבים 17,00024,00095,000
1727100756 אחזקה וביטוח ממסר קשר 40,53840,00038,000
1727100757 יחידות חילוץ וכיבוי 67,00050,00048,000
1727100758 אחזקת כבאית מקק"ל40,00030,000-
1761000750 מוקד - -361,000
1762000750 מוקד ותלונות הציבור 177,000150,000143,000
סה"כ הוצאות 3,586,0004,383,0005,725,000
סה"כ הפרש בטחון 2,584,000)(2,966,000)(3,081,000)
בטחון-1723 - המשך
17 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1269000990 הרחבת סל שירות לתושב-משרד 102,000350,000-
סה"כ הכנסות 102,000350,000-
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
מינהל כללי
1613000110 שכר מינהלת כללי 3,924,0004,454,0004,718,000
1613000210 שכר אחר 1,677,0001,170,000638,000
1613000530 אחזקת רכבים 400,000470,000448,000
1613000580 הוצ' אירגוניות שונות 184,000140,000133,000
1613000750 עבודה קבלנית - -1,353,000
1617000581 משפטיות כללי 1,693,000617,000586,000
1617000750 ייעוץ משפטי- ריטינר 308,000346,000329,000
1619000780 הוצ' בחירות 531,000350,000-
1990000310 שכר פנסיונרים 7,080,0007,277,0007,500,000
1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 104,00024,00099,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי 15,901,00014,848,00015,804,000
דוברות
1614000110 שכר דוברות 827,000632,000773,000
1614000550 הוצאות פעולות 140,000200,000228,000
1614000750 יחסי ציבור- קבלניות - - -
סה"כ הוצאות דוברות 967,000832,0001,001,000
הון אנושי
1621500110 שכר 875,0001,006,0001,167,000
1621500521 השתלמויות 18,00019,000114,000
1621500523 דמי חבר איגודים מקצועיים 27,00026,00053,000
1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 386,000358,000380,000
1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 125,000272,000335,000
1756000521 סדנאות וכנסים 6,00014,00067,000
1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים 124,000100,000190,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש 1,561,0001,795,0002,306,000
סה"כ הוצאות 18,429,00017,475,00019,111,000
סה"כ הפרש במינהל כללי 18,327,000)(17,125,000)(19,111,000)
מינהל כללי- 2613
18 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1191000910 מענק פנים כללי לאיזון 21,588,00023,985,00021,587,000
1191000911 מענק פנים כללי לאיזון- מותנה - -2,398,000
1194000910 מענקים פנים צמצום פערים 3,500,0003,000,0005,600,000
1194000911 פנים צמצום פערים- מותנה 3,500,0003,000,0001,400,000
1195000910 מענקים פנים מיוחדים 454,000540,000-
1262000990 חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.160,000400,000400,000
1269000690 הכנסות שונות 200,00035,000150,000
1269000693 עמלת גביה ממיסי יישובים 82,00070,000100,000
1269000694 החזר הוצ' אכיפה מגע"ר 6,00010,000-
1433000640 שכ"ד א.המים -54,000-
1471000221 אגרת ביוב עד 200626,0006,0008,000
1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 2,524,000500,000500,000
1594000790 מענק מקרן לעידוד הדיור 701,000-
1594000910 מענק פנים למצב חירום- בגין מפונים 483,000500,000
1594000990 מענקים ממ. ממשלה שונים מי - - -
1599100910 כיסוי גרעון מצטבר - - -
1599910780 הלוואות לכיסוי גרעון שוטף 3,681,000- -
סה"כ הכנסות 36,905,00032,100,00032,143,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1990000780 גמלאות לאוצר 61,00085,00081,000
1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 89,000163,000155,000
1993000980 הוצאות שנים קודמות 208,00037,00095,000
1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 140,000- 95,000
1994000985 מענקי פנים מותנים -3,000,0003,798,000
סה"כ הוצאות 498,0003,285,0004,224,000
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 36,407,00028,815,00027,919,000
מענקים וכלליות-1100
19 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1111000100 ארנונה- שוטף 72,000,00075,000,00082,000,000
1111200100 ארנונה- פיגורים 10,000,0005,000,0008,000,000
1113000100 הנחות מימון 550,000525,000525,000
1116000100 הנחות ארנונה 12,204,00012,000,00012,000,000
1269000290 אכיפה מינהלית 80,000254,000254,000
סה"כ הכנסות 94,834,00092,779,000102,779,000
ביצוע מוגש
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1623100110 שכר גבייה 1,927,0001,867,0001,856,000
1623100530 אחזקת רכב גבייה 77,00070,00067,000
1623100540 טלפון+דאר 372,000230,000219,000
1623100581 הוצ' משפטיות 712,000100,000190,000
1623100750 שכר קבלנים- סקר ומדידות 123,000100,000190,000
1623100781 עמלות בגין עיקלים 1,00022,00021,000
1995000860 הנחות בארנונה 12,204,00012,000,00012,000,000
- -
סה"כ הוצאות 15,416,00014,389,00014,543,000
סה"כ הפרש בגבייה 79,418,00078,390,00088,236,000
מחלקת גבייה-3623
20 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
גזברות והנה"ח
1621000110 שכר גזברות והנה"ח1,398,0001,384,0001,400,000
1621000521 השתלמויות וכנסים -6,0006,000
1621000531 אחזקת רכב 51,00080,00076,000
1621000540 טלפון ודאר -6,0006,000
1621000542 פלאפון 1,000500-
1621000560 ציוד משרדי -15,00014,000
1621000960 רזרבה תקציבית 194,000370,000912,000
1621300750 שירותים מקצועיים 516,000750,000760,000
סה"כ גזברות והנה"ח2,160,0002,611,5003,174,000
רכש
1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 385,000374,000201,000
1621800511 כיבודים 111,00050,00095,000
1621800540 הקמת מאגר ספקים וסקר אנוונטר - -52,000
1621800541 פלאפונים -25,00029,000
1621800560 משרדיות וציוד משרדי 130,000150,000190,000
1621800571 מכונות צילום- מועצה 88,000100,000105,000
1621800750 גיוס משאבים חיצוני 263,000- 238,000
סה"כ רכש וגיוס משאבים 977,000699,000910,000
סה"כ הוצאות 3,137,0003,310,5004,084,000
סה"כ הפרש הנהח"ש3,137,000)(3,310,500)(4,084,000)
גזברות והנהלת חשבונות- 3621
21 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1513000540 הכנסות ביטוח - - -
סה"כ הכנסות - - -
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1767000440 הוצאות ביטוח 432,000380,000475,000
1767000441 השתתפות עצמית 106,000100,000114,000
1767000750 יועץ ביטוח -20,00029,000
סה"כ הוצאות 538,000500,000618,000
סה"כ הפרש ביטוח 538,000)(500,000)(618,000)
ביטוח-1771
22 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1274000580 השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח 1,000,0001,000,0001,000,000
1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 10,918,00011,918,00010,575,000
סה"כ הכנסות 11,918,00012,918,00011,575,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1648100691 מלוות קרן 8,657,0008,733,00010,236,000
1648100692 מלוות ריבית 1,914,0001,651,0002,162,000
1648100693 מלוות הצמדה 1,469,0001,393,0001,676,000
1648100694 חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם 106,000)(100,000)(100,000)
1972000691 מלוות קרן ביוב 8,261,0008,404,0007,372,000
1972000692 מלוות ריבית ביוב 3,194,0003,034,0002,615,000
1972000693 מלוות הצמדה ביוב 521,000480,000588,000
סה"כ הוצאות 23,910,00023,595,00024,549,000
סה"כ הוצאות מלוות 11,992,00010,677,00012,974,000
מלוות-11111
23 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1511000661 הכנסות ריבית בנקים 916,0001,000,000500,000
סה"כ הכנסות 916,0001,000,000500,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1631000610 עמלות והוצ' בנקים 443,000421,000481,000
1632000620 ריבית ומשיכות יתר 26,00050,00048,000
1632000640 ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי -4,00010,000
1632000860 הנחות מימון- ארנונה 550,000525,000525,000
סה"כ הוצאות 1,019,0001,000,0001,064,000
סה"כ הפרש בהוצ' מימון 103,000)- (564,000)
הוצאות מימון-3631
24 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1129000290 הכנסות מכרזים 183,000130,000130,000
1213300220 הכנסות רישוי עסקים 22,00033,00033,000
1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 2,219,0003,319,0003,646,000
1233000220 אגרת בנייה 2,517,0003,050,0003,500,000
1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 38,00044,00044,000
1233000222 אגרת מידע תכנוני 118,000102,000102,000
1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 3,0009,000200,000
סה"כ הכנסות 5,100,0006,687,0007,655,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
הנדסה
1732000110 שכר מחלקת הנדסה 1,410,0001,265,0001,640,000
1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה -17,00092,000
1732000511 סיורי פרויקטים כולל כיבוד - -48,000
1732000530 אחזקת רכב הנדסה 63,00070,000129,000
1732000540 פלאפונים וסלולרים 10,0008,0008,000
1732300750 מדידות וסקרים -100,00095,000
סה"כ הוצאות הנדסה 1,483,0001,460,0002,012,000
וועדה מקומית
1733400110 שכר ועדה לתכנון 2,404,0002,666,0002,538,000
1733400521 השתלמויות 13,0007,0007,000
1733400530 אחזקת רכבים 194,000205,000327,000
1733400540 פלאפונים וסלולרים 12,0003,0003,000
1733400551 העתקות 21,00049,00047,000
1733400581 יעוץ משפטי 291,000450,000428,000
1733400582 משפטיות -32,00048,000
1733400750 מערכות ניהול ועדה 178,000- 114,000
1733400751 שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס -200,000-
1733400752 שירותים מקצועיים- פרויקטור מגזר -200,000380,000
1733400753 שירותים מקצועיים-ותכנון כללי 90,000100,000285,000
1733400931 טיפול בארכיב 8,000- 25,000
סה"כ וועדה מקומית 3,211,0003,912,0004,202,000
סה"כ הוצאות אגף הנדסה 4,694,0005,372,0006,214,000
סה"כ הפרש באגף הנדסה 406,0001,149,0001,441,000
אגף הנדסה-5732
25 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 100,000100,00095,000
1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק 100,000100,00095,000
סה"כ הוצאות 200,000200,000190,000
סה"כ הפרש ועדה חקלאית 200,000200,000190,000
ועדה חקלאית 1746
26 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1745000830 הוצ' ניקוז ירדן דרומי 913,000899,000867,000
1745000831 הוצ' ניקוז קישון 466,000455,000443,000
-
סה"כ הוצאות 1,379,0001,354,0001,310,000
סה"כ הפרש 1,379,000)(1,354,000)(1,310,000)
ניקוז-1745
27 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 395,000320,000350,000
1439000651 העברות מחברה כלכלית -250,000
1439000652 העברות מקולחי גלבוע -250,000
סה"כ הכנסות 395,000320,000850,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1615000421 אחזקת מבנה הבית 112,000100,000105,000
1615000430 מאור 136,000113,000129,000
1714000420 אחזקת כלביה 11,00012,00011,000
1741000110 שכר לוגיסטיקה 934,0001,251,0001,849,000
1741000530 אחזקת רכב 290,000260,000317,000
1741000540 סלולרים ותקשורת 7,0001,000-
1741000720 חומרים 110,000150,000143,000
1741000751 עבודות קבלניות אחזקה 400,000320,000475,000
1741000930 רכש ואחזקת אולמות ומגרשים -1,399,000
1741100210 שכר לוגיסטיקה-כו"א מתנ"ס134,000- 813,000
1742000750 שילוט תיקון מדרכות וכבישים 357,000500,000190,000
1743000750 תאורת רחובות עבודות קבלניות 283,000400,000380,000
1743000771 תשלומים- צריכת חשמל 1,332,0001,600,0001,330,000
1746400750 אחזקת מתקני משחקים 414,000350,000399,000
1811000752 בדיקת בטיחות מבנים 196,000240,000228,000
1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 61,00047,00045,000
1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 107,000100,000105,000
סה"כ הוצאות 4,884,0005,444,0007,918,000
סה"כ הפרש באגף לוגיסטיקה 4,489,000)(5,124,000)(7,068,000)
אגף לוגיסטיקה- 7411
28 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
מחלקת ישובים
1712300735 טיאוט כבישים 190,000750,000618,000
1712300761 סל שירותים גמיש- העברות לישובים -1,000,000570,000
1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון 138,000300,000190,000
1712300765 טיפול בפסולת גושית 2,311,0001,700,0005,938,000
1712300780 טיפול בגזם 1,549,0001,500,0002,470,000
1746100750 גינון- כניסות ישובים ונקודות עניין 459,000500,000475,000
1769000110 שכר מחלקה 230,000501,000560,000
1769000530 אחזקת רכב מנהל החטיבה 44,00065,00062,000
1769000750 מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות 57,000- -
1769000780 סל שירות לתושב 1,224,000- -
סה"כ הוצאות מחלקת ישובים 6,242,0006,316,00010,883,000
סה"כ הפרש 6,242,0006,316,00010,883,000
אגף ישובים 7690
29 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1351000421 אגרת כשרות 14,00010,000120,000
1351000422 הכנסות מטהרת חוץ -6,000-
1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 166,000318,000318,000
1351000990 שכר משרתים בקודש 1,027,0001,022,0001,300,000
סה"כ הכנסות 1,207,0001,356,0001,738,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1851000110 שכר משרתים בקודש 1,030,0001,017,0001,115,000
1851000210 פרוייקטור דת 68,000- 48,000
1851000420 אחזקת מבני דת 8,0006,00044,000
1851000780 שרותי דת שונים 33,00025,00024,000
1851000783 הוצאות בית עלמין חבר 296,000181,000172,000
1853000431 חשמל מסגדים 105,00060,00057,000
1999000310 פנסיה משרתים בקודש 382,000377,000363,000
סה"כ הוצאות 1,922,0001,666,0001,823,000
סה"כ הפרש שרותי דת 715,000)(310,000)(85,000)
מחלקת דת-1101
30 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.243,000135,000182,000
1281000290 הכנסות מדוחות 34,00050,00050,000
1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 9,00010,00010,000
1370000990מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון 987,000500,000678,000
סה"כ הכנסות 1,273,000695,000920,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1781000110 שכר פיקוח סביבתי 461,000457,000465,000
1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 93,00095,00090,000
1781000540 הוצאות תקשורת 2,0002,0002,000
1781000541 הוצ' דואר מיוחד 1,00010,00010,000
1781000551 שילוט -5,0005,000
1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 49,00040,00053,000
1781000751 פינוי נייר,קרטון ובקבוקי פלסטיק 298,000206,000196,000
1781000930 רכישת ביגוד למפקחים -5,0005,000
1870000110 שכר יחידת סביבתית 316,000290,000620,000
1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר -6,0006,000
1870000540 טלפון+דאר+ פלאפון 2,0002,0002,000
1870000530 אחזקת רכב יחידה סביבתית 221,000215,000138,000
סה"כ הוצאות 1,444,0001,333,0001,592,000
סה"כ הפרש 171,000)(638,000)(672,000)
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי- 1870
31 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1212300220 אגרת אשפה 560,000570,000570,000
1212300221 הכנסות אשפה כללי 10,0008,0008,000
1212300222 פינוי פסולת מפעלים 489,000400,000400,000
1212300990 הכ' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות -500,000500,000
סה"כ הכנסות 1,059,0001,478,0001,478,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1711000110 שכר תברואה 1,753,0002,083,0002,172,000
1711000541 סלולרים תברואה 4,0005,0005,000
1711000731 נגררים- 413,00022,00021,000
1711000733 אחזקת טנדרים 26,00035,000214,000
1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,0001,0001,000
1712300730 אחזקת משאיות אשפה 851,000800,000428,000
1712300740 רכישת פחי אשפה - -95,000
1712300756 הטמנת פסולת ביתית 8,597,0006,000,0006,650,000
1715300750 ריסוס והדברה 38,00030,00029,000
1712300760 עבודות קבלניות- פינוי אשפה 3,109,0002,600,0003,420,000
סה"כ הוצאות 14,404,00011,576,00013,035,000
סה"כ הפרש בתברואה 13,345,000)(10,098,000)(11,557,000)
מחלקת תברואה-4711
32 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1214200222 הסגר כלבת מתושבים 7,00079,00079,000
1214200224 חיוב מרשויות 663,000750,000750,000
1214200790 פיקוח וטרינרי 167,000150,000150,000
1214300224 דמי חיסון כלבים 337,000275,000275,000
1214300290 קנסות 3,00033,00033,000
1214300992 מלחמה בכלבת -234,000-
סה"כ הכנסות 1,179,0001,521,0001,287,000
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 1,064,0001,057,0001,066,000
1714000410 שכירות כלביה 39,00035,00037,000
1714000421 חשמל ומים 9,00010,00010,000
1714000540 טלפון 2,00015,0003,000
1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 110,00075,000124,000
1714000721 אוכל לכלבים 113,000100,000133,000
1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 150,000130,000124,000
1714000732 רכב מנהל מחלקה - -67,000
1714000753 שכ"ע קבלניות 69,00055,00052,000
1714200750 כילוי פסדים 13,00010,00010,000
1714300750 מלחמה בכלבת 170,000234,000-
1714300754 סימון אלקטרוני 12,0009,0009,000
1714300756 עיקור חתולים 7,00021,00020,000
סה"כ הוצאות 1,758,0001,751,0001,655,000
סה"כ הפרש בוטרינריה 579,000)(230,000)(368,000)
וטרינריה-4714
33 חוברת תקציב 31.12.2024
מספראומדן ביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 202420242025
1611110110 שכר 826,000570,000933,000
1611110530 רכב סגן -50,00057,000
1611110540 טלפון וסלולרי -1,0001,000
1613000540 תקשורת ומערכות מידע 264,000334,000656,000
1613000930 מחשבים ותוכנות 191,000150,000722,000
1621300570 אוטומציה הנהח"ש350,000289,000309,000
1621300571 אוטומציה שכר 160,00037,000172,000
1621300720 חומרים ותוכנות 10,00010,00010,000
1621700110 שכר איש מיחשוב 221,000212,000217,000
1621700530 רכב איש מיחשוב 70,00060,00057,000
1621700541 פלאפון איש מיחשוב 6,000500-
1621700750 שירות דיגיטציה - -352,000
1623100570 אוטומציה גבייה 147,000113,000124,000
1714000570 אוטומציה ותוכנות 13,00015,000371,000
1731000530 שירות דיגיטציה 12,000- -
1733400570 אוטומציה 103,00055,000-
1733400930 אוטומציה ואינטרנט הנדסי 37,000111,000114,000
1813200570 מיחשוב ואוטמציה 49,00050,00048,000
סה"כ הוצאות 2,459,0002,057,5004,143,000
חטיבת חדשנות ודיגיטציה- 6217
34 חוברת תקציב 31.12.2024
סעיף תקציביאומדן ביצועתקציב תקציב
202420242025
צד ההכנסות₪₪₪
ארנונה כללית 82,000,000 80,000,000 90,000,000
מפעל המים - - -
עצמיות חינוך 3,758,000 3,188,000 3,416,000
עצמיות רווחה 54,000 107,000 107,000
עצמיות אחר 21,338,000 23,972,000 25,051,000
סה"כ הכנסות עצמיות 107,150,000 107,267,000 118,574,000
תקבולים ממשרד החינוך 84,130,000 79,206,000 81,999,000
תקבולים ממשרד הרווחה 31,251,000 27,602,000 31,593,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 6,916,000 7,210,000 7,763,000
מענק כללי לאיזון 21,588,000 23,985,000 21,587,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים 4,437,000 4,040,000 5,600,000
סה"כ תקבולי ממשלה 148,322,000 142,043,000 148,542,000
תקבולים אחרים 7,822,000 1,500,000 1,000,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון 263,294,000 250,810,000 268,116,000
הנחות ארנונה 12,754,000 12,525,000 12,525,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר - - -
סה"כ הכנסות ללא מותנה 276,048,000 263,335,000 280,641,000
הכנסה מותנה 3,500,000 3,000,000 3,798,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה 279,548,000 266,335,000 284,439,000
Ok Ok Ok
צד ההוצאות₪₪₪
שכר כללי 31,007,000 31,461,000 34,511,000
פעולות כלליות 48,364,000 45,458,000 53,901,000
מפעל המים - - -
סה"כ הוצאות כלליות 79,371,000 76,919,000 88,412,000
שכר עובדי חינוך 48,377,000 48,507,000 48,202,000
פעולות חינוך 73,334,000 65,717,000 66,822,000
סה"כ חינוך 121,711,000 114,224,000 115,024,000
שכר עובדי רווחה 6,388,000 6,870,000 8,194,000
פעולות רווחה 34,343,000 28,418,000 30,873,000
סה"כ רווחה 40,731,000 35,288,000 39,067,000
פרעון מלוות מים וביוב 11,976,000 11,918,000 10,575,000
פרעון מלוות אחר 11,934,000 11,677,000 13,974,000
סה"כ פרעון מלוות 23,910,000 23,595,000 24,549,000
הוצאות מימון 1,019,000 1,000,000 1,064,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 602,000 309,000 525,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון 267,344,000 251,335,000 268,641,000
הנחות ארנונה 12,204,000 12,000,000 12,000,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר - - -
סה"כ הוצאות ללא מותנה 279,548,000 263,335,000 280,641,000
הוצאה מותנה - 3,000,000 3,798,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה 279,548,000 266,335,000 284,439,000
Ok Ok Ok
עודף/ (גרעון) - - -
Ok Ok Ok
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
מועצה אזורית הגלבוע
35 חוברת תקציב 31.12.2024
מס' פרק
מס'
פרקIII
מס'
פרקI
I
מס'
פרק Iשם פרק
מס'
משרה
תקציב
באלפי
מס'
משרה
תקציב
באלפי
במס'
משרה
תקציב
באלפי
611100616 נבחרים 2.00 1,185 1.00 828 (1.00)(357)
611102616 עוזר יו"ר2.00 320 1.00 166 (1.00)(154)
611103616 מנהלת לשכה ומזכירה 2.00 300 2.00 411 - 111
611110616 סגן יו"ר1.00 450 1.00 738 - 288
611111616 מזכירת סגן יו"ר1.00 120 1.00 195 - 75
611112616 עוזר סגן יו"ר1.00 222 1.00 228 - 6
611120616 סגן יו"ר שני- - 1.00 745 1.00 745
611121616 מזכירת סגן יו"ר- - 1.00 151 1.00 151
612000616 מבקר פנים 1.00 569 1.00 582 - 13
613000616 מזכירות 5.20 1,608 5.20 1,215 - (393)
614000616 דוברות ויחסי ציבור 3.00 632 3.00 773 - 141
61 סה"כמנהל כללי כולל נבחרים 18.20 5,406 18.20 6,032 - 626
621000626 גזברות והנהלת חשבונות 5.00 1,384 5.00 1,400 - 16
621500626 משאבי אנוש 4.65 1,006 4.65 1,167 - 161
621700626 איש מחשבים 1.00 212 1.00 217 - 5
621710626 אחראית דיגיטציה 0.71 147 - - (.71)(147)
621800626 רכש וגיוס משאבים 2.00 374 1.00 201 (1.00)(173)
623100626 מחלקת גביה 9.00 1,867 9.00 1,856 - (11)
62 סה"כמנהל כספי 22.37 4,990 20.65 4,841 (1.71)(149)
6 סה"כ40.57 10,396 38.86 10,873 (1.71)477
711000717 תברואה 7.00 1,363 8.00 1,755 1.00 392
712300717 פינוי אשפה 4.00 720 2.00 417 (2.00)(303)
714000717 וטרינריה 3.00 1,057 3.00 1,066 - 9
71 סה"כתברואה 14.00 3,140 13.00 3,238 (1.00)98
721000727 שמירה ובטחון 3.50 928 7.50 1,394 4.00 466
723000727 הג"א0.50 70 - - (.50)(70)
72 סה"כשמירה ובטחון 4.00 998 7.50 1,394 3.50 396
732000737 הנדסה 5.00 1,265 6.00 1,640 1.00 375
733400737 וועדה לתכנון ובניה 11.85 2,666 13.35 2,538 1.50 (128)
73 סה"כהנדסה כולל ועדה 16.85 3,931 19.35 4,178 2.50 247
741000747 אחזקה 2.00 299 4.00 608 2.00 309
741100747 לוגיסטיקה 3.00 752 5.00 1,241 2.00 489
746000747 גינון 1.00 200 - - (1.00)(200)
74 סה"כנכסים ציבוריים 6.00 1,251 9.00 1,849 3.00 598
769000767 מחלקת ישובים 3.00 501 2.00 560 (1.00)59
76 סה"כשרותים נוספים 3.00 501 2.00 560 (1.00)59
770000777 מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי 1.00 250 1.00 392 - 142
78 סה"כפיקוח 1.00 250 1.00 392 - 142
780000787 פיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8
78 סה"כפיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8
7 סה"כ46.85 10,528 53.85 12,076 7.00 1,548
810000811818 מינהל חינוך 3.00 515 3.00 880 - 365
812000812818 גנים 71.50 11,259 80.00 11,356 8.50 97
813000813818 יסודי 124.49 16,483 119.00 16,655 (5.49)172
815000815818 עמק יפה וקידום נוער 21.00 3,199 22.00 3,215 1.00 16
817000817818 שירותים משלימים 14.00 1,652 12.00 1,664 (2.00)12
8178008178818 תחבורה 22.00 4,799 24.00 5,052 2.00 253
8178008178818 תחבורה- מלוות 61.00 6,331 57.00 8,524 (4.00)2,193
81 סה"כחינוך 317.00 44,238 317.00 47,346 .00 3,108
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025
הפרש- עליה/ (הקטנה)20242025
36 חוברת תקציב 31.12.2024
מס' פרק
מס'
פרקIII
מס'
פרקI
I
מס'
פרק Iשם פרק מס' משרה
תקציב
באלפי
מס'
משרה
תקציב
באלפי
במס'
משרה
תקציב
באלפי
822100828 מחלקת תרבות 2.00 306 1.50 275 (0.5)(31)
82 סה"כתרבות 2.00 306 1.50 275 (0.5)(31)
840000848 מחלקת רווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.51,324
84 סה"כרווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.51,324
851000858 משרתים בקודש 6.37 1,017 6.87 1,115 0.598
85 סה"כדת 6.37 1,017 6.87 1,115 0.598
870000878 יחידה סביבתית 2.00 290 3.00 620 1.0330
87 סה"כאיכות הסביבה 2.00 290 3.00 620 1.0330
8 סה"כ359.43 52,721 366.93 57,550 7.54,829
990000999 פנסיה תקציבית 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6299
99 סה"כפנסיה 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6299
9 סה"כ52.72 7,754 54.37 8,053 1.6299
סכום כולל 499.56 81,399 514.00 88,552 14.47,153
20242025
תקציב
באלפי
תקציב
באלפי
מוניציפלי 1,170 1,499
חינוך 4,269 856
רווחה- -
סה"כ דרך כו"א5,439 2,355
סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 86,838 90,907
עלות שכר עובדים המועסקים בחשבונית ו/או באמצעות חברות כו"א:
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025 -המשך
2024 הפרש- עליה/ (הקטנה)2025
37 חוברת תקציב 31.12.2024
א. חטיבת המערך
החינוכי , 122,691,000
,43%
ב. אגף בטחון וחוסן
ציבורי , 44,792,000 ,
16%
ג. מינהל כללי,
19,111,000 ,7%
ד. כספים וגזברות,
49,082,000 ,17%
ה. חטיבת
מערך תשתיות,
7,714,000 ,
3%
ו. חטיבת לוגיסטיקה ,
7,918,000 ,3%
ז. חטיבת המערך
הישובי, 28,988,000 ,
10%
ח. חטיבת חדשנות
ודיגיטציה, 4,143,000 ,
1%
הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2025 בחלוקה לפי
מינהלים
38 חוברת תקציב 31.12.2024