פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

גי טבת תשעייג

עיריית גבעת שמואל 12

27

לכבי:

חברי הוועדת

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מספר 5.2012 , עיריית גבעת שמואל

הוועדה התכנסה בתאריך 16 בדצמבר 2012

נכחו בוועדה:

יוייר הועדה: משה מרר

חברי הוועדה: ‏ ישראל פרידר, מיכאל פרידמן

גזבר העירייה - צחי פר

מבקר העירייה - דוד שרוני

חברי הוועדה שנעדרו:

על סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2013

2 שונות

"שקנ 47.

בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: [1. נתגורת.[0116ם5-+179ק. הוח

עיריית גבעת שמואל

1 תקציב העירייה לשנת 2013

צחי פרץ -- נדון בעדכון תקציב העירייה לשנת 2013. נמסרו לתברים חוברת התקציב

העירייה לשנת 2013.

סהייכ מסגרת התקציב לשנת 2013 מסתכמת בכ- 120,647 אלפי ₪ , גידול של כ- 3

מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2012.

תקציב העירייה המוגש לאישורכם חנו חלק חשוב בהתלטת הנהלת העירייה על ביצוע

מדיניות של שמירה על איזון התקציב השוטף של העירייה והקטנת הגרעון המצטבר

של העירייה, כך הגרעון המצטבר של העירייה ירד השנה לכ- 4 מליון ₪ בלבד.

תקציב העירייה לשנת 2013 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור

המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר,אגף התינוך

והתרבות ואגף הרווחה.

תקציב העירייה לשנת 2013 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. צפי כי מענק האיוון לשנת 2013 יקטן לכ- 2 מליון ₪ בלבד ( קיטון של

7 מליון ₪ לעומת שנת 2012).

2 גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2 מליון ₪ שנובע מהעדכון

האוטומאטי של תעריפי הארנונה ב- 2.3%, ואכלוס יחידות דיור חדשות.

3 קיטון בהכנסות העצמיות עקב ביטול גביית שכר לימוד בגני חילדיס

ובהתאמה גידול בהשתתפות משרד החינוך למימון הפער.

4 גידול בהוצאות השכר של העירייה בכ- 2.3 מליון ₪ ( כ- 7% ) שנובע

מהמשך לישוס הסכס השכר החדש לכלל העובדים (תוספת של 3% )

ותוספות שכר נוספות לסייעות בגני הילדים , גידול מצטבר של כ-16%.

=שה הש ל1.

בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: 11 גתומ 1161ב 5-+2178. ורצ

עיריית גבעת שמואל

5. גידול בהוצאות אגף החינוך בכ- 2.5 מליון ₪ לכ- 36 מליון ₪ .

6. גידול בהוצאות אגף הרווחה בכ- 1 מליון ₪ לכ-12.4 מליון ₪.

התקציב הוכן בשיתוף עס ראש העירייח, חברי ועדת הכספים והנהלת

העירייה, מנכייל העירייה וכן עם מנחלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם

בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהטתמך על תקציב העירייה לשנת 2 , ביצוע בפועל בשנת

12, הצעות התקציב של המחלקות ותחוית לגבי ההכנסות וההוצאות

הצפויות בשנת 2013 .

2. שונות

בכבוד רב,

משה מרר

2 עדה

רשמה - ורד לוין מנחלת מדור מזכירות

העתק:

מר יוסי ברדוני-- ראש העיר

חברי הועדה

בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טלי. ראשי: 03-5319222 * פקס: 03-5323558 = מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: 11 מגובת. [6 וב ג81091-51. ואר