פרוטוקול ועדת הביקורת 1.2019 מיום 18.3.19

פרוטוקול ועדת הביקורת 2/2019

הישיבה התכנסה ב18/3/2019

משתתפים

רונית לב – יו"ר הועדה

מירי אברג'יל

מיכל נתנאל

נושא הישיבה : תוכנית הביקורת השנתית 2019

כספי משפטי הונאות

ומעילה

בטיחותי בטחוני

נוהל העסקת חברות גביה – הטיפול בהודעות החייב 5 5 1 1 1

קיזוזים בעבור ימי חופשה 5 4 5 1 1

חובות מסופקים– מה קרה עם כל דוח ודוח , לנתח

תהליך גביית חובות מסופקים מחייבים על פי הכללים

המחייבים (לו"ז) לנתח מגמות בגביה.

5 5 5 1 1

דוח תיקוני חיוב בארנונה . דוח כספי מפורט לפי

תעריפי ארנונה, דוח הנחות לפי מבחן הכנסה ודוח

ניתוח היקף החובות

5 5 5 1 1

ביקורת השגות ארנונה : כמה השגות התקבלו , כמה

נמצאו כשגויות ותוקנו. כמה נדחו, כמה התקבלו.

5 5 4 1 1

דוחות חניה– נהלי עבודה לקליטת פקחים 1 5 1 1 1

מחוייבות אישית בתי הספר התיכוניים 1 3 1 3 1

ביקורת ניהול קופה קטנה 5 3 5 1 1

הנדסה- בחינת תהליכי העבודה ביחידה, ממשקי

עבודה חוץ ופנים ארגוניים ושיפורים באם נדרשים

לשיפור השירות מול תושבי העיר במענה ותמיכה

מקצועית ועמידה מיטבית ביעדי העבודה.

5 5 3 5 1

השימוש החוקי במצלמות מעקב

(מוקד רואה) – מוקד עירוני

1 5 1 5 5

רשם : דוד שרוני מבקר העירייה