פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 מיום 28/12/2022
יום רביעי 28 דצמבר 2022
סימוכין- 148420.doc
5/2022 פרוטוקול ועדת כספיםהנדון:
נוכחים:
צחי פרץ – גזבר העירייה
משה מרר - יו"ר הועדה
דוד שרוני- מבקר העירייה
הרצל ארביב- חבר מועצה
בני סומך- חבר מועצה
רו"ח אלקנה הופמן- מנהל חשבונות ראשי
דוד שרוני- מבקר העירייה
1. נתנה סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני ה3 לשנת 2022, סה"כ המאזן הסתכם בכ-
626 מליון₪, עם עודף של כ- 2 מליון₪.
2. פעילות העירייה מתאימה תקציבית ועומדת ביעדים בהתאם לתחזית לפיו
נבנה תקציב העירייה לשנת 2022.
3. נערך דיון לגבי תקציב העירייה לשנת 2023.
תקציב העירייה גדל בכ- 8% לעומת התקציב לשנת 2022.
התקציב הושפע ממספר שונים עיקריים
• גידול התוצאות השכר של כ– 5 מליון₪.
• בקשה לאי העלאת העדכון האוטומטי של הארנונה כ - 1.37%, ( בשלב זה
נראה כי הבקשה לא תאושר ע"י השרים).
• גידול בהוצאות לפעולות של כ- 4 מליון₪ , שנובע בעיקר מהצמדה למדד
( 5% בשנת 2022)
• העברה מעודף מצטבר לאיזון התקציב של 5.5 מליון₪.
רשם:
צחי פרץ – גזבר העירייה
מאשר:
משה מרר – יו"ר הועדה