אישור תקציב מועצה איזורית גולן לשנת 2023 - קובץ חתום בידי משרד הפנים
מדינת ישראל "ש .2
משרד הפנים - מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי
ז' תמוז, תשפייג
6 יוני, 2023
לכבוד
מר חיים רוקח
ראש המועצה
מוא''ז גולן
שלוס וברכה,
הנדון: אישור תקציב מוא''ז גולן לשנת 2023
מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשיייג- 1953 שהואצלה לי אני
מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית מוא'יז גולן לשנת הכספים 2023.
סך כל התקציב המאושר: 181,940,000 שקלים חדשים.
כל זאת על פי הפירוט שבנספת א* , המהווה את תמצית התקציב המפורט.
זי תמוז, תשפייג ( 26.06.2023)
בכ ב,
רו''ח פר\
ממונה על מחוז צפון
הערה לנספח אי: כל סעיפי התקציב המתייחסיס להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם
אומדניס בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובליס, ובהתאס לחוק.
שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
טלפון:04-6508522 | פקס: 04-6508506
אתר המשרד: [1.ש₪0. חוסוח. וצצ
תמצית תקציב המועצה האזורית גולן 2023
מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשיי'ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת
את תקציב המועצה המקומית מוא''ז גולן לשנת הכספיס 2023 שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה''כ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענסים אחרים ממשרד הפנים
סה''כ תקבולי ממשלה
תקבוליס אחרים
הכנסות ח'ייפ ובגין שניס קודמות
סה''כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סה''כ הכנסות ללא מותנה
הכנסה מותנה
סה''כ הכנסות כולל מותנה
שקלים חדשים
0"
000
0
10
0
000
00
10
5.000
220.00
0
29500
92200
0
1310
0
0
1][0
20
0
שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
טלפון:04-6508522
פקס: 04-6508506
אתר המשרד: [₪0%.1.הוסוח. טאצ
צד ההוצאות שקלים חדשים
שכר כללי 20
פעולות כלליות 10
מפעל המים 20
סה''כ כלליות 0"
שכר עובדי חינוך 220
פעולות חינוך 00
סה''כ חינוך 0, 77
שכר עובדי רווחה 0
פעולות רווחה 00
סה''כ רווחה 10
פרעון-מלוות מיס וביוב 20
פרעון-מלוות אחר 00
סה''כ פרעון- מלוות 20
הוצאות מימון 2020000
הוצאות בחירות 0
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות 1000
סה''כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר 170
הנחות בארנונה 200
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0
סה''כ הוצאות ללא מותנה 110
הוצאה מותנה 2,070
סה''כ הוצאות כולל מותנה 110
זי תמוז, תשפייג ( 26.06.2023) בסבוד רב,
רו''ח פר\
ממונה על/מחוז צפון
העתק:
רוייח סאלח חוטבא, סגן ממונה מחוז צפון, שלטון מקומי
רוייח רועי יצחק - ממונה רשות, שלטון מקומי, מחוז צפון
שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
טלפון:04-6508522 | פקס: 04-6508506
אתר המשרד: [₪00.1.חוסוח. וצ
2 | משרד הפנים
4
פרטיט כללים
רשות :
שנת תקציב
תאריך אישור
התקציב בחליאה :
תאריך חתימה :
הערות לטופס:
הצהרה:
100 00 0 לזונה
גולן
203
22
3
אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפטי הנחיות מעורד הפוים ובהתאם לכללי החעובונאות המקוכלים ברשות החקומית
₪ ב | |
ראש הרשות
הצעת התקציב הרניל של רשות חקוחית (נספח א
גולן תקציב לשנת 2023
פרטי מגיש
שם פרטי: רפי
שם משפחה > קלמנוביץ
תפקיד: נזבר
דואר אלקטרונד: | חס ח800/8ח 8/08/60
טלפון 0504532441
פקם:
כ>--
גזבר הרשות
5
משרד הפנים
זו 508 01 זווא
בלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרעוות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪ו)
הסעיף התקציבי
1 ארונה כללית
2 מפעל המים
3 עצמיות חינוך
4 עצמיית רווחה
5 עצמיות אחר
סה"כ הכנסות עצחיות
6 תקבולים ממעורד החינוך
7 תקבולים ממשרד הרווחה
תקבוליט ממשלתיים
אחרים
6 מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד
הפנים
סה"כ תקבולי מחשלה
11 תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובנין שנים
קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי נרעון נצבר
3 הנחות בארנונה
4 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
ה"כ הכנסות ללא מותנה
% הכנסה מותנה
שה"כ הכנסות כולל חותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪ו)
;סעיף התקציבי
6 |שכר כללי
2 פעולות כלליות
% מפעל המים
סה'כ הוצאות כלליות
5% שכר עובדי חינוך
< פעולות חינוך
6ה"כ חינוך
1 שכר עובדי רווחה
2 פעולות רווחה
ה"כ רזוחה
3 פירעון-חלוות מים וביוב
4 פירעון-מלוות אחר
סה"כ פירעון-מלוות
5 הוצאות מימון
> הוצאות בגין בחירות
הוצאות ח"פ ובגין שנים
קודחות
ה"כ הוצאות לפני הנחות
ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
הנחות בארנונה
% הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
)ה"כ הוצאות ללא מותנה
הוצאה מותנה
הכ הוצאות כולל חותנה
+ודף (גרעון)
ביצוע שנת 2021 (מחירים
ביצוע שנת 2021 (מחירים
מסגרת התקציב לשות
שוטפים) 202
הר 3
4408 5
ב 3-0
9 0
0 94
70, 2
00 20
4 | 5
0:58 5
2200 20
14 וו
06 101
16 15
8 14]
00 9
במ 8
188 781
מסגרת התקציב לשנת
שוטפים) 2002
26 24
4 2
27 200
7 6
200 25
8 43
8 נמ
45 5
65 6
0 1051
48 0
6 3
2 3
ודל 20
43 200
172,471 8
60 | 600
380 18
30 18
(859) 0
ה 2/7 9ו]
ואש הושות |
\
הצעת התקציר הרגיל של רשות חקוחית (נספח א )
גולן תקציב לשנת 2023
ביצוע שנת 2022 (מחירים מקדמים בשימוש ביצוע 2022 חקודם למחחירי שינויים כולל
שוטפים) הרשות 2003 התייעלות
27 00% 7 064
1008 > 100 08 פור
105 100% 005 6
ובו 100% ו33ו 08
2.7 100% 2.7 ,2049
18 08| (844)
9 100% 9 0
0 וו 100% 0 וו 205
4 > 100 64 3
26 100% 2.06 1
2 100% 12 2
01 001 (1,985)
8 100% 8
100%
17 177 (3182)
5 100% 55 56
100%
2 2 (3/317)
00%
32 2 (1,022)
ביצוע שנת 2022 (מחירים = מקדחים בשימוש ביצוע 2022 מקודם למחירי! = שינויים כולל
שוטפים) הרשות 2003 התייעלות
5 100% | 55 ן 6
0 10% 0
2266 100% 26 0
וד 81 (6.562)
27 0% 2007 8
6 10% 77.6 286%)
3 3 (2027)
433 0% 493
8 100% 8 - מו
ב 1
1.006 100% 1006 58
09 1% 9 ככ
05 05 ₪0
2 10% 2
100% \
0 2 00% 2
)9,629( 4 74
8 [ 5 100% 5
| 10%
במ במ 9764
ו
במ
447
מסגרת התקציב לשנת
2003
1
07
ו434
13
2
24
9
5
7
20005
0
2005
5
5
0
15
2055
0
מסנרת התקציב לשנת
2003
2001
1.08
2000
19
25
381 ופ
7.06
13
12
5
209
6
05|
200
00
4468
4-00
468
220%
0
לגב פר
1 מחוו צפון
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית ((ספח א העוינ
משרד הפנים
ונן 1 א( 04 וזאגוחו 1ת
הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪)
1 ארונה כללית מצ'ב נספח הסברים
2 מפעל המים מצ'ב נספח הסברים
3 עצחיות חינוך מצר נספח הסברים 0
4 עצמיות רווחה מצ'ב (ספח הסברים
5 עצמיות אחר מצ'ב נספח הסברים
6 תקגולים ממעורד החינוך מצ'ב נספח הסברים
7 תקבולים ממשרד הרווחה \ |מצ'ב נספח הסברים \
8 תקבולים ממשלתייט אחרים מצ'ב נספח הסברים 0
9 מענק כללי לאיזון |מצ"ב נספח הסברים
0 מענקים אחרים ממשרד הפנים מצ"ב נספח הסברים
1 תקבולים אחרים | תצב נספח הסברים.
3 הנחות בארנונה |מצ"ב נספח הסברים -
5 הננסה מותנה מצ'ב נספח הסבריט
צד ההוצאות (באלפי ₪)
6 שכר כללי מצ"ב נספח הסברים
7 פעולות כלליות מצ"ב נספח הסברים
8 מפעל החים חצ"ב נספח הסברים
9 שכר עובדי חינוך מצ"ב נספח הסברים
0 פעולות חינוך חצ"ב נספח הסברים ָ או
1 שכר עובדי רווחה מצ'ב נספח הסבריטם
2 פעולות רווחה מצ"ב נספח הסברים
3 פירעון-מלוזת מים וביוב מצ"ב נספח הסברים
4 סירעון-חלוות אחר מצ'ב נספח הסברים
5 הוצאות מימון מצ'ב נספח הסברים
6 הוצאות בגין בחירות מצ"ב נספח הסברים
7 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודחות חצ"ב נספח הסברים
8 הנחות בארנונה מצ"ג נספח הסברים
9 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |מצ'ב נספח הסברים
0 הוצאה מותנה מצ"ב נספח הסברים
בלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההוצאות (באלפי ₪ז)
הסעיף התקציבי ביצוע שנת 2021 תקציב שנת 2022 ביצוע שות 2022 (מחירים שוטפים) תקציב שנת 2023
פירעון מלוות מים 06| 00 006 | 209
פירעון מלוות ביוב
פירעון מלוות כבישים
פירעון מלוות תיעול
פירעון מלוות לפיתוח אחר 16 23 09 06
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח 2 233 1,055 1-05
פירעון מלוות שלא לפיתוח |
סה"2 פירעון חלוות 12 23| 1005 05|
מחלקת הנדסה 5 65 08 | 3
סה'כ הוצאות מים 2007 2000 206 200
סה'כ הוצאות ביזב ן ן
הוצאות אחרות
סה'כ ההוצאות 4 8 9 8
צד ההכנסות (באלפי ₪ו)
הסעיף התקציבי ביצוע שנת 2021 תקציב שנת 2022 ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים) תקציב שנת 2023
אגרות בניה 19 ו 212 200
העברה מקרן היטלי השבחה 3 00 4 | 200
:עברה מקרן היטלי מים
;עברה מקרן היטלי ביוב
;עברה מקרן היטלי כבישים
זעברה מקרן היטלי תיעול
ראש הרות / גזבר הרשות
|
גולן תקציב לשנת 2023 מהפנים
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקוחית (נספח א) העוינו"
גולן תקציב לשנת 2023 תהפנים
5 1 וצ ונה
מכירת נכסים
אגרות ביוב
אנרות מים
הכנסות אחרזת 8 4 18580 2
סה"כ הכנסות 0 4 2006 | 2
שבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשוות
צד ההכנסות (באלפי ₪)
הסעיף התקציבי תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה שינויים כולל התייעלות תקציב 2053 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה מסגרת התקציב לעונת 2023
1 אתונה כללית | 1
2 מפעל המים | 47
3 עצמיות חינוך | | \ 441
4 עצמיות רווחה ן ן / 13
5 עצמיות אחר | 12
סה"כ הכנסות עצמיות 274
6 תקבולים ממשרד החינוך ן 9
7 תקבולים ממשרד הרווחה | | 5
8 תקבוליט מתשלתיים אחרים [ 07
9 מענק כללי לאיזון | 255 0
0 מענקים אחרים ממשרד הפנום 7 7 0 0
סה"כ תקבולי תמשולה - 22006
11 תקבולים אחרים 15
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גרעון נצבר 5
3 הנחות בארנונה | [ 00
4 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הכנסות ללא מותנה 15
5 הכְנְסָה מותנה | | 2208
סה"כ הכנסות כולל מותנה 0
צד ההוצאות (באלפי ₪) \ \ 0
הסעיף התקציבי תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה שינויים כולל התייעלות | תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 3 על טי תזכנית הבראה 1 מסגרת התקציב לשנת 2023
6 שכר כללי | | 25461
7 פעולות כלליות | 4-08
8 מפעל המים | | | 0 00 0
סה"כ הוצאות כלליזת | 6999
68 שכר טובדי חינוך | 265
6 פעולות חינוך | ] ו 1
סה"כ חינוך 6|,
1 שכר עובדי רווחה | | 83
2 פעולות רווחה 2
סה" רזוחה 5
3 טירעון-חלוות מים וביוב 209
4 טירעון-מלוות אחר 6
שה"כ פירעון-חלוות 1,005
5 הוצאות מימון 200
הוצאות בגין בחירות 1 -
23 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודחות 100
)ה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה
כיסוי גרעון ניצבר 45
> הנחות בארנונה 100
5 הוצאה לכיסוי נרעון נצבר
ה"כ הוצאות ללא מותנה. 15
הוצאה מותנה 2205
+ה"2 הוצאות כולל מותוה 10
ודף (נרעון) 0
י]]/ ב ר '
\
\
+
ראש הרשות | נזבר הרשות
הצעת התקציב הרגיל של רשות תקוחית (נספח א')
משרד הפנים
ו גולן תקציב לשנת 2023
ובלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
הלה וכלליות
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
שם הפרק חספר תעורות / עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
בחרים 2 120 2 ור
זנהל כללי 35 2007 וו 2?ו 2005
זנהל כספי 5 5 3 ו162
ה"כ הנהלה וכלליות 2005 2 2066 7
שירותים מקומיים
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
זברואה 7 0 5 13
שמירה וביטחון 5 יו 7 3
זכנון בנין עיר 16 2000 68 05
נסים ציבוריים / ו
שירותים עירונייט שוניט ו 02 8 193
זיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
:ה"כ עוירותים מקומיים 175 2+ 28 4
שירותים מחלכתיים
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
שם הפרק חספר חשרות עלויות שכר חספר משרות עלויות שכר
זינוך 65 >" 000 5 203
טבות 0 [
נריאות ו 35 0% 3
"ווה | 25 5 2207 93
7
[ליטת עלייה 3 390 6 | 44
*ינות הסביבה 6 00 8 4
*חר [
)ה"כ עוירותים ממלכתיים 205 2000 2009 2004
זפעלים
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
זים
:תי מטבחיים
בסיט ו 10 ו 7
זחבורה 3 5 203 4
זפעלי ביוב
+חר 200 7+
)ה"כ מפעלים 4 5 23 58|
מלאים 6 200 18 008
%ה"כ 108 9 120.4 ו53,68
זידע כללי
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר מעורות עלויות שכר
)ה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך 2 5 וו 2 54
)ה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
ולויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעחייט - "חינוך*
\לזיות פיצויי ועלויות פרישה חד פעחיים - "רווחה"
לויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
זה"2 עלזיות פיצויים ופרישה חד פעמיים
אה"כ מידע כללי \ 2 4
זה"כ כולל מידע כללי 2214 5
ראש הרשות
מונה מחוז צפון ,
גזבר הרעוות
ד
מהפֶנים
מסגרת תקציב לששנת 2023
מספר משרות עלויות שכר
2 00
15 215
ט 5
25 5-00
מסגרת תקציב לשנת 2023
מספר משרות עלויות שכר
10 9
68 3
200 5
1508 1
6 8
מסגרת תקציב לשנת 2023
מספר משרות עלויות שכר
22005 22007
ו 7
25 3
3 0-7
5 | 18
205 2005
מסנרת תקציב לעונת 2023
מספר משרות עלויות שכר
1 140
7 50
0+
8 00|
2 20
105 481
מסגרת תקציב לשנת 2023
מספר משרות עלויות עוכר
2 108
2 008
155 9
הצעת התקציב הרגיל עול רעוות חקוחית (נספח א')
גולן תקציב לשנת 2023
משרד הפנים
1 10 04 רזו-ו 1 א
;ערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
הנהלה וכלליות
מוהל כללי
מוהל כספי
שירותים חקומיים
מצ'ב (ספח הסברים
מצ ב נספַח הסברים
תברואה מצ'ב נספח הסברים
תכנון בגין עיר מצ"ב (ספח הסברים
שירותים עירוניים שונים מצ'ב (ספח הסברים
שירותים מחלכתיים
חינוך מצ"ב נספח הסברים
בריאות מצ"ב נספח הסברים
רוחה מצ'ב נספח הסברים
קליטת עלייה מצ"ב (ספח הסברים
מפעלים
תחבורה מצ"ב נספח הסבריט
גמלאים מצ"ב נספח הסברים
בלה 5- רכישת שירותי כח אדם
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022
עלות כוללת
100 ו
עלות כוללת
3
שם הפר מספר מועסקים מספר שעות העסקה | מספרמועסקים חספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים 1
רכיעות שירותי כווח אדם חקבלן כח
6 0 6
אדם
4
סה"כ 7 0 7 7
שבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )
שם הקרן סעיף
יתרת פתיחה לשנה 2023
תחזית הכנסות לשנת 2023
קרן היטל הובחה | קרן ממכירת נכסים קרן ממכירת מקרקעין
24
קרן ביוב קרן ניקוז
תקבולים במהלך השנה 200
העברה מתב"רים
העגרה מקרנות אחרות
העברה מתקציב רגיל
הכנסות מהשקעות
סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לעונת 2023
00
העברה לתב"רים 00
העברה לתקציב רגיל
העברה לגרעון מצטבר
העברה לקרנות אחרות
תשלומים אחרים והוצאות
סה"כ תעולוחים
8
תחזית יתרת סנירה לסוף עונת
2003
\בלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר
נושא חוק האם קיים | תאריך פרסום | תאריך תוקף תוקף עדכני | תעריף ח"ר קרקע | תעריף מ"ר בניה | תעריף מ"ק לפי
חוק עזר | החוק לראשונה | סעיף מגבלת | להמשך הגבייה | לפימדד אחווןבו לפימדד אחווןגו | מדד אחרון בו
ברשומות | נביה בחוק העזר | על-פי אישור מתבצעת הגביה = מתבצעת הנביה = מתבצעת הגביה
מנכ"ל משרד בפועל בפועל בפועל
הפנים
מ"ר קרקע בגינו
מתבצע החיוב
(בשנה הקלנדרית
מ"ר בניה בגינו
התבצע החיוב
(בשנה הקלנדרית
חיוב (בשנה
הקלנדרית
ראש הרע
18
18
תעריף מ"ר למסחר
ותעשייה לפי מדד
אחרון בו התבצעת
הגביה בפועל
מ'ק בגינו התבצע מ"ר למסחר ותעשויה
בגינו התבצע החיוב
(בשנה הקלנדרית
מסגרת תקציב לשנת 2023
חספר הועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה
ו | 600
6 06
7 6
קרנות פיתוח קרן עודפים מתקציב רניל קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת סה'כ
ופו 193
200
00
500
00
ופדר 3
חיוב שנתי (באלפי ₪) נבייה שנתית (באלפי
ע"פ מערכת הגביה של ₪) ע"פ מערכת הגביה
הרשות (בשנה של הרעוות (בשנה
הקלנדרית האחרונה | הקלנדרית האחרונה
שהסתיימה) שהסתיימה)
.
נזבר הרשות
משרד הפנים
100660 10 08 ז-וזא
סלילת
לא קיים
כבישים
סלילת
לא קיים
מדרכות
שצ'פ לא קיים
חבוי ציבור לא קיים
ביוב לא קיים
חים לא קיים
ניקוז לא קיים
שמירה לא קיים
חניה לא קיים
שילוט דא קיים
אשפה עודפת | לאקיים
פסולת בנין לא קיים
אנרות
מפתיחת לא קיים
עסקים
חן ו
] .
ראש הרשות \
הצעת התקציב הרגיל של רשות חקוחית (נספח א')
גולן תקציב לשנת 2023
האחרונה
שהסתיימה)
האחרונה
שהסתיימה)
האחרונה
שהסתיימה)
האחרונה
שהסתיימה)
גזבר הרשות
ד
ממא אזורית
וד
אנ ההתומים מטה מצהירים בואת כי
הקציב הרניל של הרשות לשנת 101 נערך וחוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאס
להוראוו על פי 93 דיר
אושור התקציב הרניפ של הרשות לשנת (201 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה
מּיוּם 28/12/23 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ''ב פרוטוקול חישיבח מסי 11/22
מפגרת הת קצובּ הרגיל של הרשות לשנת 2023, המוגשת לאישור משרד חפניס במתכונת הנחיות
המשרד , תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת
הרשות, אמור בּפעיף 2 לעיל
,
ו 7 שו
י / זי | מת ל 1
ראש%חרשות. = גוכרתרשות יועץ משפטו לרשות" "75 שי
יק 4 (ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)
5 וב
תאריך
ממונת מחוז צפון
מועצה אזורית
גולן
נספח א.2 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המסומית
אנו החתומיס מטה מצהיריס בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלשייח מקרן
היטלי ביוב ובנוסף 700 אלשיח מקרן היטלי השבחה , הרשומיס בתקציב הרגיל של הרשות לשנת
3 כי:
כנגד הכנסה וו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023
ברמת סבירות גבוהה.
הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תבייריס שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת
לשמש כמקור הכנסה עבור תביירים שהרשות מתעתדת לאשר.
יצויין כי גבית הטלי הביוב מבוצעת על יהי תאגיד 'יקולחי הגולן).
/ ב ר' /
גובר חוישות
כז| ג| 33
תאריך
ממונת מחזז צפון
11
סכום ההלוואה
מועצה אזורית
גולן
לא רלוונטי לגולן
תוכנית גיוס אשוראי
נספח ג'
מטרת ההלוואה | משך ההלוואה ריבית
7ו
החזר שנתי
לא רלוונטי לגולן
ערבויות תקפות לשנת 2023
נטספח די
המוטב בגינו תאריך תחילת תאריך סיוס
ניתנה הערבות סכוס הערבות הערבות (*) הערבות
יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2023
אולס טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת
רועמ רוע.
|שעורתאעוקוד!
דחנלצנכמרהו לצו גוטרפד |
שצלותדועפוות: | |גמדדרדרוזמצטדכיי | נצחותדרד יודונטנטוד | :צגח"והי אש ב-א אפמחותחטו |
מגצ ודקר בער 9 ונר ידזקְַנדה. ותנקנונוות | מבקֶד:אהטץן, ב-. ו הא ב-א ג-א בו
ז 1 0 בגא זו [ דאלו ו ו
. ₪
יה ו ד קב ו שיו 0 ו א
1
עמ ו [צניוית- בדו וו זר %. ה ו
ידיד פזרע\וקה = אברכודיחד = המדעריזק וכ ,בחר : מקטושר\סיקן ערורוזדיק. ננחקוד, אפמפחק ועמיי" ישרטר וקרןה/שו)!
רוחש פנצ' ק/אריייקד ב ורוו )בוה באפושהויעםה.
הרמק זרשווק. דוחה באט"זב:. צזיפמיזםם אכח.
ג --- 00% והטייכץ סול רד רקדוה: האכוקאטיר העט האנאנלקוריים) תוויע שור והאאפאפוייו "> האושרוערים) בותום) הערשפק העטזקה-זיאן מארשרר: אפר זנק
/
הריפחל הופוק/אסיזק הוישה: לואוישור האוערה האויימור נצייניםו כוקפנידיים הערראריס) או פצטרה באטאצרד"םו הארראורים: אהו מצרצ"ק: כאקאפרזויזם: האריריינם הפש פיל מאיטויקקהתכפוריש וטא העורידת.
יריו מו - 3006. לפ"כ: מביפטק העררייה: נצזץף הסקהרי של הנומיד פטעויאו שר כד. 5 כל רז הפחי שורה מעב וארה העפלם לומנרטים הא לע
3/2 ר ק4..
| 0 7% /
מ ל
תעריף -מינימוס
מגורים
1.8
תעריף - מקסימום
מגוריס
37.28[
נספח ו'
תעריף משוקלל
מגוריס תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון
למגורים לא למגורים
| נא שוטף שוטף
בקשה
להיתריטס
חריגים ב -2023
הפעלת התאגיד
אישור אבני דרך בהתאס
להחלטת הממשלה
תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומייק
נספח ז' (1)
תחילת תהליך התאגדות 2005
2006
תאריך
הערות
חברת קולחי גולן הוקמה בשנת 2005 החברת
בבעלות מלאה של המועצה האזורית.
יש לציין מיהן הרשויות הנוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את
שם הרשות בתחומה נמצא המט'יש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.
חלק א' (חוקים מאושריס)
חוק העזר
לא רלוונטי לגולן
נספח ח' - חוקי העזר
תאריך עדכון/ סה'יכ הכנסות
הצמדה למדד שעיור גבייה עצמיות בשנה הערות.
(*) יילקח מהדוח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין תקופת הדוח
חלק בי (חוקי עזר אשר טרס אושרו סופית) :
חוק העזר
סהייכ הכנסות
עצמיות מתוכננות
בשנה טיבת אי האישור
0
41
ל
5
1
ד
גגל
ל
ב
3
3
5
4
:ל
3
ב
3
5
ה 0 .
ריכוו פתוניט לחקנת התח שיב
כמות ערכות ציוד מזגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחטני הירוס ברשות:
כמות נגררים פרשות לתחוט הני'א
כמות מפקדות רובעיס/ צח'יי ברשות
כטות מקלטיט ציבורייס +
כמות נוקלטים במוש'יח:
כמות מקלטיט בכשירות נמוכו
כ'יא לאחזקת מקלטים - ברשות שבח מקלטים ציבורים כולל
במוטדות הינוך
אחוקת מקלטים - רשות עבור מקלטיס רגילים
(חומריט, חלפים, בדק, צלוד התגוננות ותוצאות אחרות)
אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטיט דו תכליתיס ובמוט'/ח
(חוטרים, חלפים, בדק, ציחי התגוננות והוצאות אחרות)
שיפחי מקלטים - ברשויות בחן מקלטיס רגיליס ציבורים
(ללא מוטי'"ח)
מחטן חירום רשותי + אחזקה, תיקועי מבנה, מערכות, בדק,
רפש, מיסיט והוצאות חובת נוספות.
מחטן ערכות מגן + בדק , ארטונת, השטל ומים, והוצאות אחרות
אחזקת מרכזי הפעלה לרשות
|אתוקת נגררים ייעודייס לחירוס (רישוי וביטות)
|ערכות עיוד מיגון אישי- קטזית ואפוד
|רכש אמצעיט לחירום.
מעי שליטח ובקריח לחירום
פרשומיט / הדרפה
| ביטוח מרפיבי תתגונות
|בזייקה תקופתית למערפת אורור ושינון במקלטים בתם ישי
|מערכת.
ורכש מערכת סינון ואורור.
רכש אמצעים לחונאמה הניון תת קרקעי פמחטה ציבורי.
רציפות תמקודית - נחליט, סעילות.
תרחבת/התאמת מבניט למרת''פ/חמיילים
ג
תאריך 1
שט הרשו
כמות תושבי
10 400
000 00
100 10
10 1000
100 00
000 000
100 10
10 0
10
- ב
100 ב
5 6
100 100
10
בדה
1
ו
למשרחז מלאוה (0? ₪ לחצי משרה)
בחתאס לתקנות ציוד למקלטים מ-1981, חומריט מתכליס
או חמריט הדורשיס רענון, כגון : מטף גיבוי, עייר, מיכל
שת*יה, שירזתיס כימיים, שקיות אשפח, פנטי ורקור,
וכז'...
השקעח של עד 300,000 ₪ בשנח לרשות.
נדרש לחוטיף או לוזכליל ארנונת עבור תמחסן על פי
תעריפי חרשות למחסניס כולל הנחו ביטחון (בשילות
"חיוב עצמיי).
הערכת עלות- 15 אשייח למרה"פ, 5,000 ₪ לחמייל.
(רובע/יישובי/צחייי) נדרש להוסיף או להכליל ארנונת
ותשלומל חוכח מומיצופאלייס עבור חמייל/מרתיפ על פי
תעריכי חרשות (בשיטת "חיזב עצמיי).
חשתתפות בהעריף ביטוח לפי 350 ₪ ורישוי 150 פו. משפר
הנגררים- כחותאס למלאי הייעודי של הרשות נגררים
לחירום בלבד
עייפ (ספח גי בהנתיות
עייפ נספת גי בהנחיות.
עבור חצטיידות ואחוקת המערכת, תעריף קבוע לרשות,
תיאוס עס פקעייר להשלמת המערכת סעיף חובת
0 ₪ ל-1000 תושבים
|מחתאום להוראות (ספח ג' בחור מנכייל, במקרה של
|אובדן, פריצח, גניבה, שריפה וכז', יועברו כספד תביטות
|בגין חציוד שבכעלות צהייל למחלקת תקציביט בפקעייר.
השכומים שיועברז יהיז בהתאט לחלק חיחטי מחוצאות
| הביטוח תכללליות ברשות.
וכל מקלט שקיימת בו מערכת סינון ואוורור מחויב בבדיקה
|תקוופונית ארות 52 שניט לפרורת.
עייפ נספר גי בהעחזיות.
|עי"פ נספח גי כהנחיות.
באישור פרטני של מפקד הגייא מחוצי. תוכנית עבודת
פעילות.
נדרש אישור של חתוכנית מול גורמי פקעייר ומנחל לשירותי
חירוס במשרד הפניס. מימוש חתוכנית יחיה רק לאחר
|הצגת תקצוב מלא לפרויקט כרשות.
ייקבע בחתאם לתוכנית פרטניות, שתאושר על ידי מפקד
|מחוז הגייא ומשרד הפניס.
התוצאות יחולקו בין כלל חרשויות המשתתפות בהוצאות
|הנפה או המתקן, בחתאס למטי תושביחן חיחסי. חנייל.
|יבוצע כחיוב/קיווז בין חרשויות, מול חוראת התשלום.
מחרשות המתחוקת.
ד |צרכיס יחודיים אחרים.
53 |התטשת משותמות. 2
הוצאות אחרות - חשמל, מים, ארגונה ותשלומי חובה נוספים
(כולל לו : חסכומיס יתבססו על הוצאות משנים קודמות
שחי"יכ תקוניג הנ''א מקווןי 1
וש שר ₪ :0 -
רפי ₪ . פחיו צץ
ר
מועצה ארית . ולן
ו
אוווית גו על
תמלול ישיבת מליאה מסי 11/22 - 28.12.2022
תקציר החלטות ישיבת מליאה מן המניין מס' 11.22
מיוס רביעי, די טבת התשפייג, 28/12/2022
₪ | | ש
ו
90 | ₪ | | ₪
11
12
13
14
15
16
שם היישוב
ראש המועצה
אבני איתן
אודם
אורטל
אלוני הבשן
אליעד
אלרום
אניעם
אפיק
בני יהודה
גבעת יואב
גשור
חד נס
חיספין
יונתן
כנף
מזומנים:
גלעד הילמן
קובי קורין
אלון מררי
רפי קלמנוביצי
אסתי זיסמן
אפרת גת
שם הנציג
חייס רוקח
עקיבא טורנהיים
בועו רפפורט
נעה בן עטר
אדס צברלינג
דודי מורד
קובי נחוס
אריק בן חיים
דרור עמית
רמי ניסן
[ניסקה]
הרצל פרוחי
דוד אנגלמאייר
יוני כהן
אריק בן מאיר
נוכחות
ץ
לא נכח/ה
ץצ
|| >
ץ
לא נכח/ה
ש
ץ
לא נכח/ה
- מנכייל המועצה
- וועמייש
- רוייח
- גזבר המועצה
- ס. גזבר המועצה
- עוזרת מנכייל
17
8
19
20
1
212
3
4
5
6
7
8
29
10
1
12
שם היישוב
כפר חרוב
מבוא חמה
מיצר
מעלה גמלא
מרום גולן
נאות גולן
נוב
נווה אטיב
נטור
עין זיוון
קדמת צבי
קלע אלון
קשת
רמות
רמת מגשימים
שעל
שם הנציג
חזי שהרבני
מורן קורן
גלעד גליקמן
ארי גולנדסקי
דויד וולף
אורי מרגלית
רווית אוליאל
גדי דגן
אבנר אלימלך
רונן גאון
גל גפני
מרים גולן
ברוך כהן
, 6
לזועטצה אזזריית 6 גול
נוכחות
לא נכח/ה
4
צ
ץצ
לא נכח/ה
צ
ץצ
לא נכח/ה
ץצ
ץצ
ץ
ץצ
לא נכח/ה
נוצר על ידי ד'ואשפ
תמלול ישיבת מליאה מסי 11/22 - 28.12.2022
על סדר היום:
1 תג
ניתוח משקולות תמיכה
דיון ואישור תקציב 2023 -הוצג עייי רוייח אלון מררי
אישור תקן כוח אדס לשנת 2023
אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023
אישור מסגרת תבייריס לשנת 2023
4
מועצה
נוצר על ידי
ד'ואטופ
4 4
מזוטצה אזזריתת \נולן
תקציר החלטות- ישיבת מליאה מס' 11/22 - 28.12.2022
תקציר החלטות:
[1 ] ניתוח משקולות תמיכה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את השינוי במשקולות התמיכה, כפי שהוסכם בדיון.
אושר ברוב קולות
1 נמנע, כל השאר בעד
[2 ] דיון ואישור תקציב 2023 -הוצג ע''י רו''ח אלון מררי
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2023.
אושר ברוב קולות
1 נמנע, כל השאר בעד.
[3 ] אישור תקן כוח אדם לשנת 2023
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח אדס של המועצה לשנת 2023.
אושר פה אחד
[ 4 ] אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023 באומדן של כ-2.5 מיליון שקלים.
אושר ברוב קולות
1 נמנע, כל השאר בעד.
[ 5 ] אישור מסגרת תב''רים לשנת 2023
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת אומדן התבייריס בגובה של 75 מיליון שקלים.
אושר ברוב קולות
1 נמנע, כל השאר בעד.
נוצר על ידי ד'ואשם
4
וגיצה אזזריי 6 גול
תקציר החלטות- ישיבת מליאה מס' 11/22 - 28.12.2022
בברכה,
חיים רוקח, ראש המועצה גלעד הילמן, מנב'יל
נוצר על ידי . ד'וא(
מועצה אזורית גולן
תקציב לשנת 2023
להלן הסברים לשנו בין השוואת ביצוע 2022 לתקציב 2023
הכנסות
ארנונה.
השינוי נובע מתוספת נכסים וכן ממקדם הארנונה בשיעור 1.37% ,בשנת 2022 קיטון הכנסות עקב הנחות קורונה.
שינוי לא מהותי .
עצמיות חינוך
תוספת בהכנסות בגין אס"א אַלש"ח, הזנה גנים ובתי"ס .
עצמיות רווחה.
קיטון בפסעיף דמי טיפול התפתחות הילד.
עצמיות אחב
קיטון בפרעון מלוות חכ'ל וביוב, ובהשתתפות פרויקט חברה וקליטה.
משרד החינוך
ללא שינוי מהותי
משרד הי
ללא שינוי מהותי
תקבולים ממשלתיים אחרים
גידול בתקבולי מ.התמ"ת (כמו כן בהוצאה), גידול בסעיף פרויקט בעקבות לוחמים (התקבל ב- 2023 בגין 2022)
מענק כלל!
המענק תוקצב על בסיס אומדן לשנת 2023 , כמו כן העברה להכנסה מותנית 1,688 אלש'ח .
מענקים אחרים
קיטון במענק חד"פ וצוערים.
תקבולים אחרים
שינוי לא מהותי
השינוי נובע כתוצאה משינויים במצבת כ"א,תקציב 2023 כולל קידום שכר של 3.5% .
פעולות כלליות
קיטון בהוצאות שונות , שינוע והטמנת אשפה, תאורת ישובים והעברה להוצאה מותנית. 1,688 אלש'ח
מפעל המים
לא מהותי
פעולות חינון
קיטון בתקצוב ותחזוקת מתחמי חינוך .
פעולות רווחה
לא מהותי
הוצאות חד פעמיות
קיטון בעקבות ביקורת מס הכנסה - ההוצאה נרשמה ב- 2022
ביתר סעיפי התקציב השינויים אינם מהותיים.