פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1
מועצה מקומית הר אדר
צפון יהודה 90836 טלפון 02-5340710
| תטשרח-3081- התצר 9 קס: 02-5700197 מעצה סוס
הר אדר
י'ג שבט תשע"ד
4 ינואר, 2014
/ 11603
פרוטוקולים מליאה/14
פרוטוקול מליאה ביום שלישי 7/1/16
נוכפחים: ראש המועצה > מר חן פיליפוביצ
חברי מליאה * מר שמואל חביליו
מר מנחט מור
מר עמיר אריהן
גב' פנינה בן-עמי איצקוביצ
גב' ענת כנפו
גב' דניאלה בן שושן
נעדר - מר חיים מנדל שקד
נעדרת - גב' רוית מזרח* שטלמן
משתתפים: מזכיר גזבר המועצה * מר ירון ארנון
על סדר היוס:
6% אישור תאריכי ישיבות מליאה שלא מן חמנין לתודש ינואר 2014
> סקירת אירוע השלג בשבוע השני של חודש דצמבר.
> הסדר רכישה מוזלת לתושבים של ציוד לשעת חרום אצל ספקי המועצה
> איסוף נתוני אוכלוסיה לצרכי חרום
> עדכון תב"ר אולם הספורט
> הצגת מצב הסעות תלמידים לירושלים
> עדכונים שוטפים
6 צוות אתר אינטרנט
מועצה מקומית הר אדר
דנ צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710
חא פקס: 09-5700127 מעצהמקסי
הר אדר
מהלך חדיון:
6 אירוע השלג
חן: אירוע השלג שחווינו בדצמבר היה חריג בעוצמתו. המועצה פעלה לפי נוהל
השלג שהיה קיים במועצה. ברור לחלוטין שהנוהל הנ"ל אינו מתאים למתן מענה
ראוי לאירוע מהסוג שחווינו, למרות שמדיוני הסיכום שנעשו בפורומים השונים
עולה כי תפקדנו די טוב, בהשוואה לשאר הרשויות שהיו במצב דומה לנו. מתכוון
להעביר את הדיון המפורט במסקנות, הלקחים והכנת נוהל שלג משופר לוועדת
מל"ח שתוקם.
ישנם 3 תחומים דחופים שבהם אנו מטפלים מבלי המתין לעבודת ועדת מל"ח:
41 הקמת יחידת ג'יפאים מתנדבים - היזומה עלתה מהמתנדבים באירוע השלג.
הקב"ט מטפל ביחד עם השוטר הקהילתי.
2 איסוף נתוני אוכלוסיה לחירום - אנו מפיצים בכל ערוצי הפצת הדוא"ל
פניה לתושבים לרענן נתוני קשר לצרכי חירום באמצעות מילוי שאלון
אינטרנטי קצר. מבקש מחברי המליאה לסייע בהפצת המייל הנ"ל לרשימות
התפוצה שלהם.
3 הסדר רכישה מוזלת של ציוד לחירום - פנינו לספק הציוד השוטף של
המועצח, "א.נ. שילה בע"מ", הממוקם בבית נקופה, בבקשה לאפשר לתושבי
חישוב לרכוש רשימה של ציוד לחירום במחירים שבהם רוכשת המועצת
לתקופה מוגבלת. הרשימה כוללת בין השאר: כפפות, חליפות סערה, מגפי
גומי, תאורת חירום, אתי חפירה ועוד. הרשימה המלאה מופיעה בנספת אי
לפרוטוקול ותפורסם באתר המועצה וההסדר יהיה בתוקף עד 31/3/14.
6 צוות אתר אינטרנט
חן: כולנו תמימי דעים שאתר האינטרנט של המועצה מיושן, הן עיצובית ותן
טכנולוגית. אני מעוניין לחקים מיידית צוות של מתנדבים שיעסוק בגיבוש אתר
האינטרנט החדש של המועצה. חצוות הנ"ל אינו ועדה רשמית של המועצה והוא
אמור לחיות מקצועי נטו. פנח אלי כבר תושב בשם אלי שתף שבבעלותו חברה
להקמת אתרי אינטרנט וביקש לחצטרף לצוות. אני מבקש שתפנו אלי שמות של
אנשים שמעוניינים בכדי שאצרף גם אותם. אני מעוניין לקדם הנושא במהירות
האפשרית.
ענת: אני מבקשת להצטרף לצוות בעצמי.
חן: בשמחה.
מועצה מקומית הר אדר
דג צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710
| תורת-031ה-זהח. עשי סו 02-5700127
מועצה מקומ
הר אדר
% אישור תאריכי ישיבות מליאה שלא מן המנין לחודש ינואר 2014 ושינוי מועד
ישיבה של חודש פברואר 2014;:
41 סוכם: לקיים ישיבה שלא מן המנין בתאריך: 21/1/14 | בשעה: 2030
שתעסוק באיוש ועדות המועצה.
2. סוכם: לדחות את חישיבה שמן חמנין של חודש פברואר מה: 4/2 לתאריך:
64 בשעה: 19:00 . הישיבה תהיה ארוכה מהרגיל ותיועד להצגת הצעת
תקציב 2014.
> עדכון תב"ר אולם הספורט (תב''ר 182)
ירון: מציג את הבקשה לעדכון התב"ר. במסגרת ההצגה ניתנת סקירה של
המסמכים שחולקו (מצורפים כנספחים לפרוטוקול):
נספח ב': טיכום פעילות 2000-2013 בקרן חלף היטל השבחה.
נספח ג': סיכום פעילות 2000-2013 בקרן חלף מבני ציבור.
נספח ד': סיכום מקורות קיימים וצפויים בקרנות הפיתוח של המועצה.
נספח ה': תקציב פיתוח רב שנתי לפי מקורות מימון קיימים וצפויים.
נספח ו': סיכום עלויות צפויות בפרויקט אולם הספורט.
ניתנו הסברים באשר לתוספות התקציביות המבוקשות לפרויקט אולם הספורט
אשר מופיעות בנספת \'.
ענת: מבקשת להסב את תשומת לב מהנדס המועצה לכך שבחלק מחיפוי אולם
הספורט נעשה שימוש באבן חאמי שידועה כאבן שמתאימה לחיפוי גדרות
פיתוח, מאחר וחיא נוטה לספוג מים.
ירון: לפי מיטב ידיעתי, נושא האבן נבחן חיטב על ידי המתכננים ומלווח באופן
צמוד ע"י מנהל הפרויקט מטעם המועצה. בכל מקרח, אני אפנה הערתך למהנדס
המועצה ואבקש התייחסותו.
| החלטת: |
| לאשר עדכון לתבייר 182 לבינוי אולס חטפורט מטך 15,114 אלפי ₪ לסך 15,986 |
| אלפי ₪ (גידול של: 872 אשייח) בהתאם למפורט בנספח וי לפרוטוקול המקור |
| התקציבי: קרן מבני ציבור. |
| בעד - פה אחד. |
|
| נגד - 0
מועצה מקומית הר אדר
דג צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344740
| ווטרו-031ה- חצ פקס: 02-5700127
הר אזר
הצגת מצב הסעות תלמידים לירושלים
חן
נושא הסעות התלמידים חינו נושא סבוך ובעייתי הן במישור רמת השירות
הניתנת על ידי חלק מהמסיעים והן במישור העלות העצומה של הפעלת
המערך. אני פועל להוציא את המסיעים שרמת השירות הניתנת על ידם
אינה מספקת, כפי שעשיתי בנושא הארוחות לילדי צהרון הגנים.
כמו כן, אנו שוקלים הנפקת כרטיסי תלמיד לתלמידים הלומדים במבשרת,
ע"מ למנוע את התופעה של עליית ילדים ממבשרת הבאים לבקר חברים על
הסעות המועצה ותפיסת מקומות של ילדי חישוב, הנותרים ללא מושב פנוי.
מתחילת שנת הלימודים הנוכחית חלה עליה משמעותית בעלות הסעת
התלמידים לירושלים. ירון הסב את תשומת ליבי לכך שהמשך הפעלת
המערך במתכונת הנוכחית יגרום לתוספת עלות של מאות אלפי ₪ בשנה,
דבר שאין ביכולת המועצה לעמוד בו.
ביקשתי מירון לעבוד עם יאיר ושמרית, המטפלים בהסעות מתחילת השנה,
ע"מ למצוא דרכים ליעל את המערך.
אני רוצה לציין שמעבר לעלויות חישירות של תשלום לקבלני ההסעות ישנה
משרה כמעט מלאה במועצה שמוקדשת לנושא.
אני מבקש מירון להציג את העבודה שבוצעה ואת השינויים המתוכננים.
ירון:
מציג ראשית את הכנסות המועצה בתחום ההסעות, המורכבות מהכנסות
ממשרד התינוך בגין זכאים רגילים ובגין זכאים בחינוך המיוחד והכנסות
מתשלומי הורים בגין הסעת ילדים שאינם זכאים לי-ם והסעות פנימיות בהר
אדר.
מצרף את נספח ז' ובו טבלאות הנתונים לשנים: 2012-2013.
מסביר שריבוי ההסעות לי-ם יוצר פער עצום בין ההכנסות להוצאות
ושנעשתה עבודת מטה מפורטת, ע'מ לצמצם את מספר ההסעות ולעשות
שימוש בכלי רכב יותר גדולים.
מועצה מקומית הר אדר
דג צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344740
תורח 63ב-ה. שאי פקס: 02-5700127
א. הסעות בוקר לירושלים-
מציג את נספח ח' ובו השוואת המצב הקיים שבו יוצאים 13 כלי רכב מדי
בוקר לירושלים בעלות שנתית של כ: 398 אלף ₪ ואת המצב המוצע שבו
יצאו 7 כלי רכב בלבד מדי בוקר לי-ם, בעלות כוללת של כ: 266 אלף ₪
(חסכון שנתי של כ: 132 אלף ₪)
ב. הסעות צהריים מירושלים -
ההסעות הנ"ל נחלקות ל: 2 קבוצות:
וד מקבץ של בתי ספר: יסוי גמנסיה, אומנויות, אקדמיה וליד
האוניברסיטה שבו מוסעים כ: 50 ילדים בטרנזיטים ובהט אנו מבצעים
לבצע שינוי המפורט בנספח ט' ושאמור להביא לחסכון שנתי של כ: 21
אלף ₪.
2. מגוון של בתי ספר בירושלים ו: 3 במבשרת בהם מוסעים 33 ילדים בכ:
7 מוניות בממוצע ליום ! אנו מבקשים לבצע שינוי כמפורט בנספח ',
כך שבמקום 102 מוניות בשבוע בעלות שנתית של כ: 441 אלף ₪ , יהיו:
4 טרנזיטים ו: 31 מוניות בעלות שנתית של כ: 214 אלף ₪ בלבד (חסכון
שנתי של כ: 227 אלף ₪ בלבד).
מציג את נספח יא' ובו טיכום החסכון הכספי מהתוכנית המוצעת של: 379
אלף ₪ בשנה.
מציג את נספח יב' ובו סיכום ההוצאות וההכנסות ממשרד החינוך בגין
ההסעות לחט"ב היובל ותיכון הראל.
חברי המליאה מביעים תמיכתם במהלך המוצע ומבקשים ללוות המהלך
בהסברים על המניעים, חיקף החסכון הצפוי והעובדה שהמועצה ממשיכה
לתת מענה בהסעות לכל הילדים.
רשם מאשר הפרוטוקול
ירון ארנון חן פיליפוביץ, ראש המועצת
5ן / \ג |
מצורף: נספחים א'-יב' /
[ פ 0-99
מועצה מקופית
הר אדר
תושבים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם על הסכם רכישת מוצרים בחנות א.נ. שילו ע"מ במחיר מוזל לתושבי הר אדר.
החנות ממוקמת במושב בית נקופה והמוצרים ניתנים לרכישה במחיר מוזל עם הצגת תעודת זהות.
להלן המוצרים:
קוד פריט פריט מחיר כולל מע"מ
220005 זוג מגפיים 5 ₪
חליפת סערה סיגנט איכותי [ג'קט+
08 מכנס] 8 ₪
2003 מעיל גשם אסספ 5 אסוו 8 ₪
2227 פנס תליה 24 לד אומגה 8 ₪
107 תאורת חירום 42 לד/נייד קבוע אומגה | 75 ₪
209 תאורת חירום 60 לדים נטענת 5 ₪
7 תאורת חירום 120 לד קבועה ניסקו 5 ₪
9 את חפירה 0758ד ₪5
12 את רפת רחב + ידית עץ 5 ₪
20000 כיריים גז 2 להבות לבן זק"ש ₪0
משור ענפים כבד ידית סגורה
₪ 5 608% 5 7
המחירים הנ"ל תקפים עד לתאריך 31.3.2014.
נצלו את המחירים המיוחדים!
שגה
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
203
סיכום רב
שנתי
מועצה מקומית הר אדר
קרן חלף היטל השבחה (קרן עבודות פיתזה) - סיכום פעילות 2000-2013
יתרת פתיחה
באלפי ₪
0
8 ו
4
5
14
7
3 מ
6+
41| | 380
8
ו 255
0
7 468
8
מ
8
4
מ
(צי
וי
היה
: 2
4
₪
| 48
14
מ
8 /
141
3 || 3000
7
1
268
4
0
14
0
25
5
0 סה"כ
סה"כ ריבית
הכנסות קרן
02 || 200788
2202
מקורות
הבר
ריבית
הבבס"
ו"יבית
הכנם"
ריבית
הבנס'
רובית
הפרשי ריבית
ריבית
הכנס"
ריבית
הכנס"
ריבית
הכנס' מערים.
הכרס" מהממובה.
ריבית
הכגס' מערים
הכנס' ממ"
ריבית
הִכְגְסַ' מערים
הכנס' ממ"
ריבית
הכנס' מערים
הכנס' ממ'"י
ריבית
הכגס' מערים
הכבס' ממ"י
ריבית
החזך הוצאות מערים
הכגסות
ריבית
סגירת תב"רים
החזר הוצאות מערים
הכנסות חלף היטל
שה
ר'בית
סגירת תב"רים
החזר הלוואה מקרן
מבני ציבור בתב"ר
12
הכנסות ולף היטל
השבחה - פשרה
פעימה 1-2
סה"כ כיסוי גרעוגות
סופיים בתברים
8
חיוב
1
8
0
(50)
מו
1700
חן
(42220)
1
(39.0)
ול
3
0
הדי
25
הק
1
0
0
ד
(229.8)
ה
0
יו
200
20
0
ו
0
20
40
0
0
10
00
לתברים.
20
2208
שימושים
הסבר
העברה לתברים
העברה לתברים
העברה לברים
העברה מתברים
העברה לתברים
העברה מתברים
העברה לתברים
העברה מתברים
העברה לתברים
העברה מתברים
העברה לתברים
סיסוי ברעוכות
סופיים בתברים
עברה מבי
העברה לתברים.
כיסוי גרעוגות
סופיים בתברים
העברה מתברים.
העברה לתברים
כיסוי גרעונות
סופיים בתברים
העטרה מתברים
העברה לונברים
כיסוי גרעונות
סופיים בתברים
העברה מתברים
העברה לונברים
ביסוי גרעוגות:
סופיים בתברים
העברה מתברים
לתב"ר 168
זיכוי קרן מבני
ציבור בגין תב"ר
5
לתב"ר 163
מקווה
זיבוּי קרן מבני
ציבור בגין תב"ר
16
לתב"ר 182
לתב"ר 114 -
בית עלמי
לתב"ר 183
ו
לתב"ר 184
שיקום תאורה
לתב"ר 187
סקייטפארק
לתב"ר 186
מטבה מעון
לתב"ר 186
תיקון הצללות.
לתב"ר 186 ביני
ביה"ס - שיפוצי
קיץ 2013
סה"כ העברה | | יתרה עדכנית
2004
יתרת סגירה
באלפי ₪
124
3
4
7
5
45
2
24
8
13
205
2005
2004
/
שנה
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
סיכום רב
שנתי
יתרת פתיחה
באלפי ₪
438
24
20
28
6
1
0
--
0
0
26
2068
2
12
סה"כ ריבית
7
מועצה מקומית הר אדר
קרן מבני ציבור - סיכום פעילות כספית 2000-2013
ות
10
16
20
(428.9)
6
8
0
0
8
41
4
11
8
140
0
378.0 |
2460 |
21480 |
0
ו
27
9
0
יו
5
200
1
16
0
4
42
10
10
סה"כ הכנסות.
קרן
4
מקורות
הבר
ריבית
הכנסי
ריבית
החזרים
הכנס'
ריבית
הכנס'
ריבית
הכנסי
ריבית
הכנס'
ריבית
הכנס'
ריבית
עודפי תב"רים
שגר
הכנס'
ריבית
עודפי תב"רים
שנסגרו
הכנסל
רוצית
עודפי תב"רים
שנסגרו
הכנסות
ריבית
עודפי תב"רים
שנסגרו
הכנסות
ריבית
עודפי תב"רים
שנסגרו
הכנסות
ריבית
העברה מקרן
הפיתות - החזר חיוב
שגוי בגין תב"ר 65
הכנסות
ריבית
העברה מקרן
הפיתות - החזר
הלוואה לתב"ר 166
הכנסות
ריבית
החזר הלוואָה
מתב"ר 166
הכנסות
סה"כ החזרי קרן
מעדכון תעריף - אוק
2000
)428.0(
10
שימושים
חיוב הסבר
17 לתב"ר 80
9 לתב"ר 125
0 לתב"ר 140
20 לתב"ר 68
0 לתב"ר 148
0 לתב"ר 160
0 לתב"ר 166
209 לתב"ר 169
( ל'תב"ר 173
0 לתב"ר 174
10 לתב"ר 106
0 לתב"ר 178
0 לתב"ר 182
0 לתב"ר 182
ה"כ העברה | = יתרה עדכנית
נטו לתברים
7 13
יתרת סגירה
באלפי ₪
24
20
28
46
1
0
20
0
0
1
8
6
2
1422
13
4
סה"ב מקגר
סיווג
מגרשים חד משפחתיים
משווקים ללא היתר (כולק
3 מגרשי יבלונקה ורוזן
ששווקו ב: 2012)
33
מגרשי מינהל ששווקו ב:
2.
יתרת מגרשי מינהל לשיון
שב
\בניה רוויה (ייבלונקה)
מבנה מסחרי
תוספות בשל הגדלות שטחים
במגרשים מבונים
אומדן תוספות בגין מרתפים
אגרת מבנה ציבור
היטל ביוב
חלף היטל השבחה (ממ"י)
חברת ערים
סה"כ הכנסות צפויות מז
יתרה.קיימת בקרנות ב: 31/12/2013
הכנסות צפזיות משיווק והוצאת היתרי בניה חדשים
הפיתוה יחדיו
מספר
מגרשים
23
2
4
0
1
מספר
מגרשים
100
120
תעריף
9 ₪
5 ₪
1%
₪ 0
הכנסות חד פעמיות צפזיות בגין פשרה בתביעת חלף היטל השבחה: פעימות
ה"כ יתרה בקרנות כולל צפי הכנסות מערים, משיווק ומהיתרי בניה חדשים
? קיימים וצפויים משיווק והיתרי בניה חדשים בשלוש קרנות
סיכום מקורות קיימים וצפויים בקרנות הפיתוח של המועצה באלפי שי
קרן משק | קרן שיקום
קרן אגרת |קרן הפיתוח
המים (שלב | ואחזקה מים
מבנה ציבור | | הכללית 0
ב') וביוב 2010
31 209 4 2
[₪4
7 19
9 29 4 200
ד
ה - יגואר 2014
צפי הכנסות משיווק מגרשים והוצאת היתרי בניה חדשים
הכנסה צפויה ליח"ד
באלפי ₪
חיוב
שטח | שטח | אגרת | חיוב היטל
מגרש | מבונה | מבנה ביוב
ציבור
0 | 300 | 34.2 2
0 | 280 | 31.9 49
0 | 2600 | 29.6 7
0 | 130 | 14.8 2
0 | 2500 | 284.7 ג
אומדן הכנסות צפויות ממ ספוה.
הכנסה צפזיה ליח"ד
סה"כ הכנסות צפויות משיווק והיתרי בניה חדשים
באלפי ₪
חיוב
שטח | שטח | אגרת | חיוב היטל
מגרש | מבונה | מבנה ביוב
ציבור
0( | 228 3
ו 0.06
9 שסחים ימת
תעריפי אגרות והיטלים זהכנסות משיווק בש"ח - לצורך חישוב
צפי הכנסות עתידיות.
אופן חישוב.
מ"ר מבונה
שטח מגרש + מבונה
מהכנסות המינהל משיווק
ממגרש משווק
238
47
774
שטמוסיבבניה קיימת,.
קרן אגרת מבנה ציבור
סה"כ הכנסה צפויה באלפי ₪
קרן אגרת קרן הפיתוח הכלז'ית: צפי הכנסות
מבנה ציבור משיווק
0 סה"כ קרן
ממ"י ערים
הפיתוה
166
. 1.20
12 124 18
8 88 8
|00 100 25
989 08 2 7
סה"כ הכנסה צפויה באלפי ₪
קרן היטל ביוב
23
8
קרן היטל
ביוב
₪2(
2
1
קרן היטל
ביוב
211
20
27
3
2
02
90 הצר 19 7 0 | 0 - 2% 0 | 69 ו
200 0 % | ץץ |-9₪9ל 0 0 ₪0 0 | 0 לל 0 0% | ₪6 |:008 | 00 ב
ו 8 / 1 , / / / ₪ או יוו בד
ואו גוא 10.00% ל :6 6086 0 9 0 | 200 9 ויוי
4 סא 41671 4.1
0 9 6 6 200 כ כן
. / / / / ו הור
. 5-90 8 0 00 000 6 וס
9 0 ,+ 86 1 00 וה
₪ 9 8 | 880 | 900 וי
60 60 60 0 | 880 | 0098 | ₪16 םמ 'םוש, תה
0 0 ₪9 90 90 ואט סטצוס סו
0 0+ 0 90 9+ 0 |ט ה ו - ו
0 0 [) ₪ 0 100 0 הונ - 8001 צובד
או טס ססר 90 6% 0 90 0 וט
ו 0 | 0ע 0 | 0 שפ | 090 | 00ט ו
10 006.0 6% 869 1% 9% 98 66 6, אהו מואוסט ויו
6508 אש 0,ד סוס ₪689 0ל 9 90 1-0 ו 5% | 999% 0 ו וד
סט |
/ ד
ו 00% 0041 סי 001 % | 96 7 08| 99 | 082 | 9008
בנ טס .א )או וח וט 0 06 םוא ו ]460
ב % 23 - 5 | 0008 וי
ו
ואנ 6 זט .ג והי ו ,43
0 אא ,הווא 10 יצו אבות . -00 |-9005 0 0 |99% | 967% 0 הט ו גוס. ס,,ש
טוט מ אצת וזש 41
ג 00608 00.06 .1 ₪00 סור
ה | שא וט ו יש
ואוו ה [ .66 |₪ \סטצ | וצו | ,ואט | ] סוט | ₪0 | 0-ה | סאשוט 7
וט מ שש | ספ || - 01 6 || 9% | א | סש ו
טס 6 סוס .
ו 1 וה
8 או - ₪ ו6א6! :סט [ושיטט ₪ וש ₪66 6,,ה םוק סוט 56 תסר-\ טואאט
2
ןד
-
סיכום עלויות צפויות - פרויקט אולם הספורט
סוג עבודות קבלן
חיבור חשמל חה"י
חציבה וחפירה הונגל
בינוי משכ"ל - מגן
פיתוח - חיבורי תשתית משכ"ל - מג
ופיתוח צמוד מבנה !
פיתוח סביבתי עובדי מועצה
הצטיידות חדר כושר וחדר חוגים
פיקוח וניהול דני רהט
סה"כ
רכיב לקבלן
מבנה + פרקט,מיזוג, אבן +
בסו 5
גג: שינוי חומר בהתאם
לדרישות כיבוי + מערכת 2200020
הפשרת שלב
חדר הוגים שני 27
ספרינקלרים 11008
תאורה טבעית ומשופרת 1.000
סה"ב 11
ינואר 2014
6ה"כ אומדן עדכני
4 ₪ 4 ו
0 ₪ 0 ₪
4 ₪ 2 ₪
0 שש
0 ₪
0 ₪
0 ₪
8 ו 7 ₪
חוזה חברת מגן
משב"ל 4.7%
07
818
7
04
8
4
סיכום נתוני הבקשה לעדכון תב"ר אולם הספורט:
תב"ר מאושר
תוספת נדרשת להשלמה
תוספת לאישור בעדכון תב"ר - יואר 2014
מקור לתוספת תקציב:
₪ 0
( 8
₪ 0
קרן מבני ציבור
17
8
9
1,000
22005
2,989
הוצאה עד 12/2013
מע"מ 18%
יתרת הוצאה
42
₪ 42
סה
69
2200006
"3
22272
13
14
משרד
החינוך
הורים
סיווג
מרחבים
ממ"ד '-ם
תיכונים י-ם
הראל והיובל
חינוך מיוחד
סיכום הכנסות בגין הסעות תלמידים לשנים 2012-2013
חינוך מיוחד
הסעות זכאים
סה"כ משרד
הסעות פנים
הסעות י-ם
סה"כ הורים
סה"כ הכנסות הסעות
סה"כ הוצאות - הסעות תלמידים
סה"כ עודף (גרעון)
2002
16
17
4
220020
0020
11,000
+4
1000
24
2003
1007
16
13
2000
22000
100
3
00
)34,817(
פילוח הכנסות ממשרד החינוך בגין זכאי הסעות
2
47
2008
2005
27
7
תשע"ג
10
206
007
0, 1
22007
170
3
,5
220
2,655
3
00
00
000
8
2,000
108
,8
000
228
תשע"ד
23
]-(4
23
20
5
|55
06
00
5,006
21
000
)195,029(
הסעות בוקר לירושלים
מס' הסעת בוקר
שם מוסד מיקום זכאים לא זכאים גילאים חינוך מיוחד
קיים מוצע
אזמנויות גן הפעמון 1 18 זיב
אקדמיה גבעת רם 0 9 -יב 1 1
ליד-ה גבעת רם 16 3 ז-יב
ביסויי הלל מרכז י-ם 9 יב
2 2
אוולינה דה רוטשילד |עמק המצלבה 1 ד
אחבת ישראל רמות 2 הז
אור תורה סטון רמות 1 9
בית חנה רמת שלמה 3 א0ג 3 3
גן חנה רמת שלמה 1 טרום-טרום חובה
תורת אמת הביד בוכרים 6 אבז
בויאר בית וגן יב
אולפנת טליה גבעת מרדכי חְ
דרור קרית משה ה 4 4
הימלפרב בית וגן 0
נווה עציון בית וגן
ה ב
| רמות אשכול ₪
ברושים - עין כרם 1 ו 1 13 .
תיכון לידי דייויס קרית יובל 1 יא
סה"כ 65 66 8
טבלת השוואת עלויות הסעה לירושלים (בוקר בלבד) - מצב קיים מול מצב מוצע
מחיר כמות רכבים | עלות ממוצעת
סוג רכב להסעה | ממוצעת ליום יומית עלות שנתית
אוטובוס 2 1 12 720
טרנזיט עד 14 1%6 3 107 5
מצב חיט | |מונית 168 9 1052 220006
סה"כ מצב קיים 13 1 1
אוטובוס 2 1 22 20
טרנזיט עד 14 1%6 5 9 1
מצר מוצץ |מונית 168 1 1838 20
סה"כ מצב מוצע 7 19 2001
0 | 0 [ 1 6 |
בי"ס שעה
אזמנויות +
ג רם | ]13:20
אומנויות +
10
ג. רם
ניסוי
| |140
+גימנסיה
אומנויות +
ג. רם | )15:35
אומנויות +
ג. רם | [16:15
בי"ס סוג רכב
ביסוי טרנזיט
+גימנסיה
אומנויות +
ג רם טרנזיט
סה"כ עלות
סוג רכב
טרנזיט
מיניבוס
מידיבוס
סה"כ עלות
סה"כ חסכון
סה"כ חסכון שנתי
| ראשון |
16
ראשון
23
ראשון
|08
55
2275
10
שג
שני
3
שני
6
7
לוח שעות סיום לימודים של התלמידים הרשומים במערך ההסעות
| שלישי | רביעי | חמישי
10 0 0
21 12 12
8 8 8
0 6 12
0 9 0
מצב קיים
שלישי רביעי חמישי
1 1 1
2 3 2
107 33 107
מצב מוצע
שלישי רביעי חמישי
3 0 1
0 2 1
0 0 0
1 100 06
0 203 111
שישי
10
10
שישי
212
שישי
200
11
990
סה"כ שבועי
14
205
סה"כ שבועי
2007
|08
77
=
נסיעות צהריים מבי"ס: גמנסיה, ניסויי, אומגויות, אקדמיה וליד האוניברסיטה
ממוצע יומי
23
09
ממוצע יומי
08
12
3
168
11
לוח הסעות צהריים, ללא גימנסיה, ניסויי, אומנויות, ליד-ה ואקדמיה
בית ספר
אחבת ישראל
אור תורה סטון
בית חנה
גן חנה
תורת אמת חבייד
נווה עציוך
הימלפרב
דרור
אולפנת טליה
אוולינה דה רוטשילד
ניטוי
ליפתא
חמדת השקד
אחי'י
תלי בית חינוך
וראיטי
ממיד הר נוף
ממייד הר נון
מקיף גילת
ברושים
סליגטברג
חטב ותיכון אלונים
טתיים
מצב מוצע
טה''כ מספר טרנזיטים
טה"'כ מטפר מוניות
סה"כ עלות כוללת
סחיב הסכוך בשינ
המובע
ראשון
15
10
100
10
0
0
5
15
00
139
שלישי
15
שני
65 | 1985 | 1545
ְּ
5 5
/ 0 160
10
אין אץ אץ
שני
1,020 17 15
המישי
100
שישי
100
לא לומד
15
100
100
10
אן
0
10
אץ
אין
15
100
איך
15
שישי
146
במות
תלמידים
2
| | | | | | || | -| ע\
-
טת'ם בשבוע
טה"כ בשגוע
14
1
9
7
אזולים גילאים
רמות 113
רמות 15
רמת שלמה 97
רמת שלמה 3
גאולה 87
בית וגך 9 8
בית וגן 6
קרית משה 14
גבעת מרדכי 146
עמק המצלבה 10
חילל 3 12
רחל אימנו
מושבה 17
מבשרת 9 7
מבשרת 15
כייט בנובמבר
מושבה 17
גן סקר 6
הר נוף 17
6 10
גילה 8
עין כרס 12
ארמון חנציב 15
רמת אשכול 33
ממוצע יומי | | טה"כ שנתי
ממוצע יומי טת'5 שנתי
2
5
53 208
3+ 7-2
טבלת השוואת עלויות הסעה לירושלים (בוקר בלבד) - מצב קיים מול מצב מוצע
מצב קיים
מצב מוצע
סוג רכב
אוטובוס
טרנזיט עד 14
מונית
אוטובוס
טרגזיט עד 14
מונית
מחיר
להסעה
42
156
1%8
=
ה"כ מצב קיים
12
%6
58
סה"כ מצב מוצע
כמות רכבים
ממוצעת ליום
1
3
9
עלות ממוצעת
יומית
42
2107
12
11
12
9
|
19
עלות שנתית
20|
9-05
220006
2,1
70
1
200
21
טבלת השוואת עלויות הסעה חזרה מירושלים (צהרים) - מצב קיים מול מצב מוצע
מצב קיים
מצב מוצע
סוג רכב
אוטובוס
טרנזיט עד 14
מונית
אוטובוס
מידיבוס
מיניבוס
טרנזיט עד 14
מונית
סיכום החסכון הכספי בשינוי המוצע בהסעות לירושלים
מחיר
להסעה
|12
156
1%8
(
ה"כ מצב קיים
4152
8
200 |
156
118 |
סה"כ מצב מוצע
בוקר
צהריים
0ה כ
כמות רכבים
ממוצעת ליום
0
43
17
2
12
2
42
עלות ממוצעת
יומית
19
2,006
2.55
| 5
233
13
010
11
הסכון ממוצע
ומוי
412
44
7
עלות שנתית
1.8
2.008
5,006
100
2.00
00
10
292,090 |
חסכון שנתי
10
206
2,066
3
בוקר
צהריים
0 כ
מס' ילדים
סה"כ ליום
סה"כ שנתי
השתתפות
משרד החינוך
לילד ליום
-
( 0 8 וב
הסעות חט"ב היובל ותיכון הראל - תשע"ד
כמויות
הראל היובל סה"כ ממוצע יומי
אוטובוס טרגזיט אוטובוס טרגזיט אוטובוס טרנזיט
2 18 8 0
3 3 03 3 083
122 3
/ 449 38
סה"כ הוצאה יומית ממוצעת
סה"כ הוצאה שנתית 5,000 107
חישוב הכנסות ממשרד החינוך
הראל היובל סה"כ
100 15 66
21 33 5
0 4 | 1,086,654
מפתח א-! יא-יב
1.05 14 9
0% 1%