פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
א' סיון, תש"פ
25 מאי, 2020
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 26.5.20
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', ג' בסיון תש"פ, 26 במאי 2020
בשעה ,18:00 באולם המליאה, בבניין העירייה החדש,
ברחוב בן גוריון 22 הרצליה**
סדר היום
א. עדכון רה"ע
ב. עדכון מנכ"ל
ג. שאילתות
ד. הצעות לסדר
ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020
ו. סגירת תב"רים
ז. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד
ח. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019
ט. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019
י. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
יא. דוח כספי רבעון 4 לשנת ,2019 כולל תצהיר מנהלים
יב. אישור מתן תמיכות
יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד תשלום ארנונה
לחודשים 3-4/2020
יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים
טז. פטור מאגרת שילוט
יז. המלצות ועדת ההנצחה
יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות
יט. אישור העסקה נוספת
כ. המלצות הועדה לסיוע בדיור
כא. סלילת רחובות
כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ
(חל"צ).
כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל
כד. שונות
הערות: * בתום הישיבה הרגילה תתקיים אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה
לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).
** הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
בברכה,
זאבי רינה
מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
סדר היום:
א. עדכון רה"ע
ב. עדכון מנכ"ל
ג. שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה.
ד. הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר רונן וסרמן
בנושא : מכרזי העירייה
כחבר בוועדת מכרזים נתקלתי במקרים רבים שבהם לא ניגשו כלל מציעים למכרז
או ניגש מציע אחד למכרז.
אין ספק שיש מקרים קיצוניים שבהם יש רק ספק אחד שיכול לבצע פעולה מורכבת או
ייחודית, וזה בסדר, אבל כשישנה הצעה יחידה למשהו זניח – זה פספוס של כולם, של
העירייה, של התושבים ושל עסקים רלוונטיים בעיר ומחוצה לה שהיו עשויים להגיש
מכרז אם היו יודעים על קיומו.
אני יכול לספר לכם, אגב, על דוגמא הפוכה, שבה לפני כשלושה שבועות נערך מכרז על
תחבורה ציבורית בשבת, ולמכרז הזה ניגשו שישה ספקים שונים, ומחיר הסגירה היה
משמעותית יותר זול מהאומדן הצפוי לתשלום.
הישיבה הייתה מרתקת וזה היה מרשים לראות את ההבדלים במחירים בין חברה
לחברה.
מבחינת העירייה – האינטרס שלה הוא שכל מכרז יהיה כזה, ושתוכל לבחור את הספק
הטוב ביותר, מבחינת איכות ומבחינת מחיר תחרותי.
אין כל ספק שהגשה של מכרז אינה עבודה קלה, יש צורך לדאוג לערבות בנקאית, צריך
לקרוא המון חומר, צריך לעמוד בהמון קריטריונים, צריך להגיש את המכרז בזמן וצריך
לתת הצעת מחיר הגיונית.
אך כחבר בוועדת המכרזים, ולאחר שנכחתי במעל 20 ישירות ועדה בשנה האחרונה, אני
נוטה לחשוב שהבעיה היא לא הקושי (האובייקטיבי) להגיש מכרז, אלא פשוט חשיפה
שאינה מספקת לבעלי עסקים רלוונטיים.
כיום עיריית הרצליה מפרסמת מכרזים באמצעות שימוש בכלים הסטנדרטיים
והמקובלים שהם העיתונות היומית, אתר העירייה ואתרי מכרזים יעודיים.
אבל בסופו של דבר, מרבים החברות לא נחשפות כלל וכלל למרבית המכרזים, ואז יוצא
מצב שלמכרז לשכירות של חנות במחירים זולים מאוד, ניגש מציע אחד, ולמכרז
להפעלת טרמפולינה בעלות סמלית ניגש מציע אחד וכך הלאה.
בעידן המודרני, הרשתות החברתיות הינן כלי שבאמצעותו ניתן לתקשר ולהעביר
מסרים שמגיעים לציבור הרחב. ניתן לנצל את המדיה החברתית על מנת להגיע לקהל
הרבה יותר רחב.
למשל אם מתפרסם מכרז על השכרת ציוד כלשהו לעירייה, אין סיבה שלא יהיו עשרות
מציעים למכרז שכזה, ולכן אם הנושא יפורסם גם בדף הפייסבוק של העירייה למשל,
אז אנשים שמכירים עסקים שמתמחים בשירות שכזה יוכלו להעביר הלאה את המסר.
לפיכך ההצעה שלי היא:
מועצת העיר מחליטה כי החל מהחודשים הקרובים, ולא יאוחר מחודש ינואר 2021
יפורסם כל מכרז גם בערוצי המדיה החברתית של העירייה.
כמו כן מחליטה עיריית הרצליה כי החל מחודש ינואר 2021 יהיו בכל מכרז "סטנדרטי"
לפחות שלושה מגישים, אחרת המכרז ייפסל.
במקרים מיוחדים, אשר יוגדרו באופן ברור על ידי הנהלת העיריה, יתאפשר למציע יחיד
להגיש הצעה.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר יריב פישר
בנושא : טיפול במשפחות אבלות עיריית הרצליה
לאורך השנים עיריית הרצליה פועלת במפעל נהדר של ליווי משפחות אבלות, התקציב
הוא עירוני ומנוהל בידי העירייה.
הפעילות עובדת מצויין ואף בתקופת כהונתו של יוסי קוממי חבר המועצה כיו"ר תאגיד
הקבורה, גדל התקציב והורחבה הפעילות.
לאחרונה נאמר למועצה הדתית, מבלי שהנושא עלה למועצת העיר, כי ישנו רצון
להעביר את התקציב ואת הפעילות לידיהם של נציגי המועצה הדתית בהרצליה.
אין סיבה שמפעל כה חשוב שמשרתת את כלל התושבים ללא קשר להיותם חילוניים או
דתיים יעבור לגוף דתי שיחליט מי ראוי או לא ראוי לקבל את הסיוע הזה, ואף יכפה
עליהם אופי אבלות כזה או אחר.
המועצה דתית מקבלת תקציבי ענק ואם רוצה היא להשתתף בפרויקט מבורך זה, היא
יכולה להעביר מתקציבה לפעילות הקיימת של העירייה ולא להפך.
עיריית הרצליה היא העיר היחידה המפעילה בית עלמין ציבורי, חובה עלינו לשמור על
ייחודיות זו לכלל הציבור וזה לא משנה אם משפחה מעדיפה קבורה דתית או חילונית,
שלא להזכיר את נושא השקיפות והכשלים הקשים שעלו בשנים האחרונות בהתנהלותה
של המועצה הדתית.
הצעתי לסדר היא כי פעילות מבורכת זו תישאר בידי העירייה, בפיקוח העירייה
ובשקיפות העירונית, בדיוק כפי שנעשה היום.
הצעה לסדר מס' 3 ע"י מר גרי גוזלן
בנושא : טיפול בבעיית התנים בהרצליה
לאחרונה נראו ונשמעו תנים בכל רחבי הרצליה פיתוח. וכן מאזור הרצליה הצעירה.
מדי פעם גם מגבולות אזור נוף ים באזורי החורשות והשדות נשמעים ונצפים תנים
ובעבר נושא זה היה מטופל על ידי העירייה ביחד עם הגופים הרלוונטיים- רשות הטבע
והגנים או כל גוף אחר שהיה סמכותו לטפל בשטח המדובר.
תופעת הופעת התנים ברחבי אזור מערב העיר בדגש על הרצליה פיתוח בתוך השכונות
מדאיגה ומחייבת טיפול ( לא תהיה כאן מעורבות של גוך אחר שכן כל השטח נמצא
בתוך העיר ולא גובל בשטחים אחרים).
מספר פניות הגיעו לגורמים בעירייה ולא נעשה דבר. על אף תלונות שכנים הנושא לא
טופל. מגורם אליו פנו בעירייה נמסר כי הם לא מטפלים בנושא אלא רשות הטבע
והגנים. ואילו אלה אמרו שזה לא סמכות הטיפול שלהם.
יוצא מצב כי התושבים נופלים בין הכסאות, מפחדים לצאת בשעות החושך ומתעוררים
באמצע הלילה ליללות תנים. קיים חשש אמיתי כי התנים נגועים בכלבת.
כיצד בכוונתך לפעול ואיך תצדיק זאת אם חלילה יינשך תושב?
הצעתי היא כי נושא זה יעלה לסדר היום לדיון בתוך המועצה( כדי שלא נשמע את
התשובות שנושא זה אינו בסמכות העירייה- בדיוק הפוך שמועצת העיר תחליט שנושא
זה כן יהיה בטיפולה כמדיניות עירונית - כלפי התושבים שגרים בעיר) לשמוע את אנשי
המקצוע והצעותיהם לטיפול, ולקבל החלטות בנושא ואף להקצות משאבים ותקציבים
לטובת טיפול שוטף בעניין.
לא ניתן להמשיך את המצב הקיים בו אין מענה לתושבים הסובלים.
הצעה לסדר מס' 4 ע"י גב' מאיה כץ
בנושא : איסור מדיניות שילוט פוגענית ברחבי העיר
לצערי לאחרונה אנו נתקלים בתופעה שהולכת וגדלה תדירותה ביותר ויותר שלטים
פוגעניים וקמפיינים שבוחרים לשסע ולפלג אוכלוסיות מסויימות.
לאחרונה הושק קמפיין ברחבי הארץ - אמא ואבא שווה משפחה, האומץ להיות
נורמאלי.
הקמפיין הפוגעני הזה שמחליט מי הוא נורמאלי ומי לא, מעורר בעיקר סלידה- לפחות
לדעתי האישית. אנו חיים בחברה ליברלית ובה משפחה היא משפחה. כל משפחה. ואף
אחד לא יקבע מי הוא אדם נורמאלי או לא בעקבות ההחלטה שלו עם מי הוא בוחר
להקים משפחה.
באזורים ברחבי הארץ בהם הוצבו השלטים הם הוסרו לאחר פנייתם של גופים
מהקהילה הגאה. גם בעיר הרצליה התקבלה פנייה לסגן ראש העיר, עופר לוי שאכן בדק
את הנושא וגילה כי מיקומו אינו בתוך העיר, והגבולות הגאוגרפים של השלט נמצאים
מחוץ להרצליה.
ואני רוצה להאמין שאם היה שלט כזה בעיר אכן הוא היה יורד במיידי.
הפעם השילוט היה כנגד אוכלוסייה מסויימת אבל הפעם הבאה השילוט יכול להסית
ולשסע אוכלוסייה אחרת.
הצעתי לסדר היא לקבוע כמדיניות עירונית בתחום השילוט, שלא יאושר שלט שפוגע
באוכלוסייה כזו או אחרת, שלט שכל מטרתו הוא שילוט ופילוג החברה בה אנו חיים.
בנוסף מכתב מטעמו של מנכל העירייה יצא לכל חברות השילוט שפועלות פה בעיר
במסגרת מכרז של החברה הכלכלית או שקיבלו היתרי בנייה לשילוט ברחבי השטחים
העירוניים ובו תובהר המדיניות העירונית.
אני כמעט בטוחה כי חברות השילוט סגרו מול אותה עמותה שקידמה את הקמפיין הזה
ללא ידיעת העירייה, יחד עם זאת לא צריך לחכות לפעם הבאה ולהגיב לתופעות כאלה,
צריך לבצע פעולת מנע בעלת מסר ברור ממועצת העיר- המסר צריך להיות ברור תוך
יידוע כל הגופים הרלוונטיים.
וועדת השילוט העירונית בקדנציה הקודמת הייתה עוברת על כל שלט ושלט שהיה מוצב
בעיר, אני מקווה שגם הועדה הנוכחית מבצעת את אותה בדיקה ומדיניות ברורה תהווה
לה כלי נוסף.
ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020
המועצה תתבקש לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 בסכום כולל של
311,608,979 ₪ כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 6,409,694
קרן עודפי תקציב רגיל 1,913,684
קרן ייעודית גליל ים 93,867,483
אחרים 105,639,116
הקטנת תקציב פנוי בתב"רים 103,779,002
סה"כ 311,608,979
מצ"ב קובץ.
ו. סגירת תב"רים
המועצה תתבקש לאשר סגירת 13 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,223,614 ₪ - מצ"ב.
ז. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג
ו-ד – מצ"ב.
ח. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019
ט. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019
י. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
יא. דוח כספי רבעון 4 לשנת ,2019 כולל תצהיר מנהלים – מצ"ב.
יב. אישור מתן תמיכות
המועצה תתבקש לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום ,7.4.20 כלהלן:
מצ"ב פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .7.4.2020
מועצת העיר מאשרת לחלק %75 מתקציב התמיכה של תבחין מס' 1 בנושא כוללים
ומקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית, כמפורט להלן:
.1 מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא כוללים- תבחין מס' 1 חלוקה לפי מס' התלמידים
בכל כולל.
א. לחלק %75 מתקציב התמיכות לשנת הכספים 2020 בגין תבחין מס' 1 בנושא כוללים-
חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל( תבחין המהווה %64 מתוך תקציב התמיכות
בנושא כוללים), כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
שם המוסד הסכום המוצע לחלוקה
בפועל בשיעור של %75
מתקציב התמיכה בגין
תבחין מס' :1
192,000
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר
216,000
הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה
240,000
התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן
זצ"ל – הרצליה
ב. מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה, של הרפרנט, כפי שמתבצעת כל
שנה, ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים, סכום התמיכה יותאם לכך, על כל המשתמע
מכך.
יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד
תשלום ארנונה לחודשים 3-4/2020
החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה ביום 17.3.20 בנוסח הבא:
מועצת העיר מחליטה כי ניתן יהיה לדחות, למחזיק בנכס שיהיה מעוניין בכך, את יום
התשלום הדו חודשי הקבוע בסעיף 11 לפרק המבוא בצו הארנונה של עיריית הרצליה
לשנת ,2020 מיום 1.3.2020 ליום .1.4.2020 זאת ביחס לנכסים המפורטים להלן:
.1 נכסים שאינם למגורים ששטחם בהתאם להודעת השומה השנתית לשנת 2020
(להלן: "הודעת השומה") אינו עולה על 300 מ"ר או שסכום הארנונה השנתי
לתשלום בהתאם להודעת השומה אינו עולה על 100,000 ₪.
.2 למרות האמור בסעיף 1 לעיל, לא תחול מגבלת שטח או סכום ביחס לנכסים הבאים
שאינם למגורים: אולמות שמחה, מסעדות, בתי קפה, בתי מלון, בתי קולנוע, בתי
ספר, גני ילדים, מבני ספורט ושעשועים.
יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
נתקבלה החלטה שלא בישיבת מועצה בנושא מתן תמיכות ספורט תחרותי בוגרים ונוער
וספורט עממי על בסיס פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 5.3.20 .
מצ"ב נוסח החלטה שנתקבל.
טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים
מצ"ב.
טז. פטור מאגרת שילוט
המועצה תתבקש לאשר פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ- מאי .2020
יז. המלצות ועדת ההנצחה
להלן החלטות ועדת ההנצחה מיום 23.2.20 :
.1 הנצחת החלל און שממה ז"ל
פנייתו של מר ויקטור שממה להנצחת בנו הועברה לחברי הועדה. חלל צה"ל טוראי
און שממה נפל בעת שירותו ביום ,11.12.2007 בן תשע-עשרה בנופלו .
בקשת המשפחה להנציח את בנם בגינת שעשועים ליד בית ילדותו בנווה ישראל.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.
.2 הנצחת יערה רזניק ז"ל
מצ"ב פנייה להנצחתה של יערה רזניק ז"ל. יערה אם לשתי בנות, תושבת הרצליה
שנפטרה לאחר מאבק של שנה במחלת הסרטן. יערה נפטרה חודשים ספורים לפני גיל
.31
היתה מחוברת מאוד לקהילה ותרמה מזמנה ומהידע הרב שלה בנושאי תזונה נכונה
ובריאות. הבקשה להנצחה בסוג של גינה חברתית.
הועדה ממליצה פ"א לדחות הבקשה.
.3 הנצחת יוסף רומנו ז"ל
בהמשך להחלטת הועדה להנציח את יוסף רומנו ז"ל , התבקשה הועדה לאשר קריאת
מועדון הגלישה לצרכים מיוחדים שיוקם בחוף הים על שמו.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.
.4 הנצחת מרים פילו ז"ל
מרים היתה יו"ר ועד שכונת ויצמן ופעילה חברתית בהתנדבות לתושבי השכונה.
הבקשה להנציחה בגינה בצומת הרחובות בן סרוק - רשב"ם.
לועדה צורפה פניותו של הבעל מרדכי פילו ופניית ועד השכונה.
ועדה השמות מיום 14.4.19 החליטה להעביר הבקשה לדיון לועדת ההנצחה.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.
.5 הנצחת אילן חלימי ז"ל
בהמשך להחלטת ועדת השמות הבקשה הועברה לדיון חוזר בועדת ההנצחה.
(הועבר מועדת השמות מאחר והבקשה אינה עומדת בקריטריונים של ועדת השמות).
מדובר על צעיר יהודי צרפתי בן 24 שנחטף ב-21.1.2006 ע"י כנופיית מהגרים
מוסלמים ועונה למוות במשך כשלושה שבועות. החטיפה והרצח היו על רקע
אנטישמי.
החלטה: רה"ע כי ייפנה בבקשה לנציג הקהילה הצרפתית להנצחתו בבית הכנסת
הצרפתי.
.6 הנצחת צחי פישביין ז"ל
לבקשת רה"ע הובא לדיון בשנית בועדת ההנצחה.
צחי פישביין, תושב העיר בעל חזון ועשייה התנדבותית ציבורית, טייס קרב בחיל
האוויר, יו"ר ועדת ההשקעות בדירקטוריון "רפאל", ויו"ר הטוטו בישראל בהתנדבות
מלאה. בזמן כהונתו הוביל מהפכה של ממש בשינוי ארגוני ותפיסתי באופן ניהול
הספורט והקצאת המשאבים הלאומיים לטובת הנושא. האמין בחינוך והשקעה בדור
הצעיר פעל ותמך גם בקידום הנושא בהרצליה ובמקביל עשה לטובת המרכז הבינתחומי
והתנדב דרך עמותת פוש בחטיבת זאב כשסייעה במתמטיקה לתלמידים מתקשים מרקע
סוציו אקונומי נמוך.
הועדה ממליצה קריאת אולם הספורט החדש בחטיבת זאב על שמו.
.7 הנצחת החלל אלישע שושני ז"ל
צורפה פנייה להנצחת החלל אלישע שושני ז"ל.
אלישע נפל במלחמת ששת הימים, ב-8.6.1967 בקרב שנערך במבואות רפיח בנסותו
לחלץ ג'יפ אשר עלה על מוקש .
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
.8 הנצחת החלל עמית ורול ז"ל
צורפה פניית ההורים להנצחה.
חלל צה"ל עמית ורול התגייס לחיל המודיעין ליחידת .8200
נפל בעת מילוי תפקידו ב-.9.5.1995
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
.9 הנצחת החלל רוני הוכמן ז"ל
צורפה פניית האחות להנצחה.
חלל צה"ל רון הוכמן ז"ל התנדב לשורות הצנחנים. ימי מלמת יום הכיפורים נשלחה
יחידתו למובלעת ברמת הגולן, שהופגזה ללא הרף על ידי הארטילריה הסורית.
בהיותו במוצב חרפא נפגע אחד מחבריו לנשק באש קטלנית. רוני אץ להצילו, ואז
מצא את מותו יחד עם חברו. נפל בעת מילוי תפקידו ביום .1.5.1974
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
.10 הנצחת החלל מיכאל אוחיון ז"ל
לועדה צורפה פניית אחיו להנצחה.
חלל צה"ל מיכאל אוחיון ז"ל התגייס לחיל ההנדסה. במהלך שירותו הצבאי נשלח
לקורס-מ"כים וסיים את ההכשרה כחניך מצטיין. ב- 24.4.1975 נפל בעת מילוי
תפקידו .
המשפחה מבקשת הנצחה ביד התשעה.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות
א. גב' מ.ס – אחראית מרכז מידע "הרצלידע" – אגף תנו"ס – בת 70
ספרנית מקצועית, מתפעלת ומעדכנת את מרכז המידע הקהילתי.
המשך העסקתה חיוני על מנת להיערך לשנה"ל הקרובה וכן על מנת לאפשר שמירה
על שגרה ואיכות העבודה וזאת עד לכניסתו/ה לתפקיד של מנהל/ת מערכת ספריות
החדש/ה במקום הגב' אריון שחף גיחון שפורשת לגמלאות ב- .30/9/2020
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום .30/9/2020 במועד זה תפרוש
לגמלאות. הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן קבלת אישור המועצה.
ב. גב' ע.ג – מורה ללשון בתיכון הראשונים – אגף החינוך – בת 71
מורה מנוסה ללשון. מהווה דוגמא למורים חדשים ותרומתה חשובה מאוד.
בשל המחסור במורים ולאור המלצת מנהלת בית הספר וצרכי המערכת,
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
ג. גב' א.ש.ג – מנהלת מערכת הספריות – אגף תנו"ס – בת 70
מנהלת את מערכת הספריות במקצועיות ובהצלחה רבה.
בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כח אדם הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום ,30/9/2020 וזאת על מנת לאפשר
היערכות לשנה"ל הבאה וכן התארגנות למציאת מחליף מתאים לתפקיד.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
ד. מר מ.ל – מנהל השכר – אגף שכר- מינהל הכספי – בן 70
עובד מצויין, מקצועי, בעל ידע וניסיון רב. מבקשים להאריך את שירותו עד
31/12/2020 על מנת לסיים נושאים בתהליך ולקליטת מחליף לאגף השכר.
בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד .31/12/2020
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
ה. מר ב.נ - מנהל מחלקת תחזוקה – אגף תב"ל – בן 71
עובד ותיק, מקצועי ובעל ידע וניסיון רב. בישיבה קודמת הוועדה לא מצאה הצדקה
להארכת שירותו מעבר לגיל 70 וסוכם שהעובד יפרוש לגמלאות.
אולם, בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא ולא נמצא
מחליף מתאים במקומו.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד 30/09/2020 ולאפשר את סיום שיפוצי הקיץ
במערכת החינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
יט. אישור העסקה נוספת
.1 ב. ג.
רקע: עובד כשמאי מקרקעין במחלקת השבחה, מבקש אישור לעבודה נוספת בבדיקת
דירות מגורים לצורך קבלת משכנתא.
החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה. בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד
הפנים לא ניתן לאשר עבודה נוספת לעובד המועסק בחוזה אישי.
.2 נ. ג.
רקע: עובדת כמזכירה ורכזת נגישות, מבקשת אישור לעבודה נוספת בתחום הריקוד.
החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה, מאחר והסטודיו לריקוד נמצא
בהרצליה. במידה ותבחר לעסוק בתחום הריקוד מחוץ להרצליה, תועלה לוועדה
נוספת.
.3 י. ז.
רקע: עובד כראש תחום טלפוניה ומצלמות, מבקש אישור להארכת היתר לעבודה
נוספת בתחום המרת המטבע.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה נוספת.
.4 ד. ל.
רקע: עובד כמפקח עירוני, מבקש אישור לעבודה נוספת בטיפול בנכה.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע
בשעות עבודתו בעירייה.
.5 ר. מ.
רקע: עובדת כסגנית מנהלת מחלקת התנדבות, מבקשת אישור לעבודה נוספת
בקבלת תשלום וקידום ספרי ילדים שכתבה, הרצאות והדרכות במכון אדלר, וקבלת
תשלום עבור פיתוח וקידום פורמטים לגופי שידור.
החלטה: הוועדה בשלב זה לא ממליצה לאשר את הבקשה, ומבקשת פירוט מלא של
שעות העבודה ושכר צפוי בכל תחום על מנת לדון בכך שוב.
.6 י. י.
רקע: עובד כחשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כעוסק זעיר בתחום התחזוקה.
החלטה: הוועדה סבורה שקיים קושי בבקשה. מכל מקום, תנאי לכך שהוועדה תבחן
את אישור הבקשה הוא שהעובד יוותר על חלק משעות הכוננות. לא ניתן לקבל שעות
כוננות ובמקביל באותם ימים לעסוק בעבודה נוספת.
.7 ש. ש. ד.
רקע: עובד כעוזר חשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כאחראי משמרת בפיצרייה.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע
בשעות עבודתו בעירייה.
כ. המלצות הועדה לסיוע בדיור
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 2 מיום 24.2.20 , פרוטוקול מס' 3 מיום 24.3.20 , פרוטוקול
מספר 4 מיום 27.4.20 ופרוטוקול מספר 5 מיום .13.5.20
כא. סלילת רחובות
המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת
רחובות) התש"ע - ,2010 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :
א. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב החושלים, אזור התעשיה, הרצליה.
ב. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב צה"ל, הרצליה.
כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות
הרצליה בע"מ (חל"צ) - מצ"ב.
כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל
מצ"ב הסכם וחוו"ד משפטית.
כד. שונות
בברכה,
זאבי רינה
מנהלת מחלקת ארגון ותאום
רקע והסבר לגבי שינויים
בתכנית התב"רים לשנת 2020
ועדת כספים
6.5.2020
• תקציב הפיתוח השנתי 2020 שאושר בסוף שנת 2019 הסתכם באלפי ₪
• בהשקעה של 502,826
• לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566,256
• מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,639,179
• אומדן מקורות המימון להשקעה של 502,826 אלפי ₪
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 206,270
קרן עודפי תקציב רגיל 59,000
קרן ייעודית גליל ים 100,433
אחרים 137,123
סה"כ 502,826
• כתוצאה ממשבר הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר .
• קרן עודפי תקציב רגיל - בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.
• קרן עבודות פיתוח – אי הוודאות בתקופת משבר זה (חוסר ודאות לגבי הכנסות מהיטלים, למשל) אינה מאפשרת
להתבסס על אומדנים.
• לאור האמור לעיל, מוגשת הצעת תקציב פיתוח 2020 מעודכנת.
• הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 מסתכמת באלפי ₪ :
• בהשקעה של 311,609
• לביצוע פרויקטים עד 31.12.2020 644,843
• מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,618,932
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 6,410
קרן עודפי תקציב רגיל 1,914
קרן ייעודית גליל ים 93,867
אחרים 105,639
הקטנת תקציב פנוי בתב"רים 103,779
סה"כ 311,609
בתאום עם האגפים השונים גובשו סדרי העדיפויות וניתנה עדיפות לבנייתם ושיפוצם של מוסדות חינוך, פרויקטים בביצוע
ופרויקטים הכרחיים.
פרויקטים מרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך :
• גנ"י מרכז ויצמן/תמר/תאנה , בי"ס בן גוריון, השלמת כיתות בי"ס נבון , גנ"י חדשים, התאמות נגישות מוס"ח ,
שיפוצים שונים מוס"ח , תוספת כיתות בתיכון היובל וכד'.
פרויקטים בביצוע :
• מינהל הנדסה : ביצוע שבילי אופניים , פיתוח מתחם המכללות, סמטת ניסנוב, הארכת דרך ירושלים, פיתוח הארז.
• החברה לפיתוח הרצליה : המשך בית העלמין החדש, מתחם זרובבל, מתחם "מרינה לי", פיתוח רח' צה"ל, אולם
ספורט זאב, מתנ"ס נווה עמל, מתחם אוצר צמחים/ ראשונים/ אבן אודם.
פרויקטים הכרחיים :
• סקר חריגות בניה, הפקעות שביל אופניים הרצליה ת"א , פיצויי הפקעה של אגף נכסים, שיפוצי חזיתות בתים.
• פרויקטים במתחם גליל ים.
עקב המשבר צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום שלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים
שהוקפאו ושאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים
דוגמאות באלפי ₪ :
פיתוח מתחם רזיאל מע' תבע 1706 550
תבע הר 2394 (לשעבר הר )2159 280
פיתוח מתחם המסילה דב הוז 3,950
רח' כצנלסון פיתוח 940
השלמת מבנה העירייה החדש 1,520
שביל צמרות האינטגרציה 2,680
רח' בר כוכבא פיתוח 1,120
תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 2,080
מרכז תחבורה חדש 2,000
פיתוח רחובות תדהר, קורן ואנה פרנק 770
מתנ"ס נווה ישראל 12,770
חניונים הר 1900 שינוי תבע 760
בית כנסת מקדש מלך 350
סינמטק בניין העירייה 5,250
מועדון טלוויזיה קהילתית 1,600
לסיכום:
בחודשים הקרובים, כאשר נקבל תמונת מצב תקציבית/
כלכלית/ מערכתית נבחן מחדש את הפרויקטים שהוקפאו.
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
ריכוז לפי אגפים/יחידות
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת
אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד סה"כ תקציב קרן עבודות קרן עודפי הקטנת יתרת
אגף/יחידה סה"כ ביצוע ואילך 2021 קרן ייעודית אחרים תוספת תקציב
לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 נדרש פיתוח תקציב רגיל תקציב פנויה
מועצה לביצוע
מינהל הנדסה 624,882,129 624,882,129 259,642,380 18,130,000 26,084,172 44,214,172 321,025,577 16,160,000 16,060,000 100,000 -1,970,000 18,130,000
החברה לפיתוח
2,887,657,813 2,884,587,813 3,070,000 1,013,911,617 244,647,724 233,123,459 477,771,183 1,395,975,013 170,367,724 -13,829,875 -700,000 93,867,483 91,030,116 -74,280,000 244,647,724
הרצליה
אגף ת.ב.ל 408,834,105 408,834,105 230,487,949 13,188,000 20,780,951 33,968,951 144,377,205 -5,995,001 -6,080,000 -25,001 110,000 -19,183,001 13,188,000
אגף בטחון
פיקוח וסדר 4,720,000 4,720,000 2,261,810 1,258,190 1,258,190 1,200,000 -700,000 -700,000 -700,000
ציבורי
אגף חינוך 40,786,000 40,786,000 7,890,019 1,650,000 5,156,981 6,806,981 26,089,000 -190,000 -650,000 460,000 -1,840,000 1,650,000
אגף ת.נ.ו.ס 21,059,594 21,059,594 13,143,637 70,000 1,311,727 1,381,727 6,534,229 -1,410,000 -1,410,000 -1,480,000 70,000
אגף ש.א.י.פ.ה 243,518,379 242,259,379 1,259,000 193,405,709 14,099,000 7,208,670 21,307,670 28,805,000 9,773,000 -2,015,000 529,000 11,259,000 -4,326,000 14,099,000
רשות החופים 6,635,620 6,635,620 5,722,001 100,000 678,648 778,648 134,971 100,000 0 100,000 0 100,000
החברה לפיתוח
40,043,000 40,043,000 14,878,988 2,215,000 436,012 2,651,012 22,513,000 2,215,000 2,215,000 2,215,000
התיירות
אגף תקשוב
49,790,000 49,790,000 23,360,156 2,680,000 4,192,844 6,872,844 19,557,000 2,680,000 100,000 2,580,000 2,680,000
ומערכות מידע
אגף נכסים
162,104,000 162,104,000 70,229,038 8,604,300 20,563,487 29,167,787 62,707,175 8,604,300 8,604,300 8,604,300
וביטוח
מינהל כללי 128,901,682 128,901,682 81,264,334 6,224,955 12,439,287 18,664,242 28,973,106 6,224,955 1,455,269 4,769,686 0 6,224,955
סה"כ 4,618,932,322 4,614,603,322 4,329,000 1,916,197,638 311,608,979 333,234,428 644,843,407 2,057,891,277 207,829,977 6,409,694 1,913,684 93,867,483 105,639,116 -103,779,002 311,608,979
ריכוז אגפים עמוד 1 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3,170,250 3,170,250 2,935,607 130,000 34,643 164,643 70,000 130,000 130,000 130,000
2 304 פיתוח פארק הבאסה 54,930,000 54,930,000 54,929,597 403 403
3 507 החלפת מדרכות 2,310,000 2,310,000 1,671,207 150,000 143,793 293,793 345,000 150,000 150,000 150,000
4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2,920,000 2,920,000 2,913,756 6,244 6,244
5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54,893,000 54,893,000 20,322,599 1,300,000 397,401 1,697,401 32,873,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
6 608 עבודות ניקוז בעיר 8,300,000 8,300,000 5,782,148 417,852 417,852 2,100,000
תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי
7 626 25,195,000 25,195,000 13,649,218 3,000,000 1,125,782 4,125,782 7,420,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
אופניים
8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7,000,000 7,000,000 3,929,791 209 209 3,070,000 -670,000 -670,000 -670,000
9 1018 מחלף הרב מכר 31,900,000 31,900,000 3,143,864 -1,400,000 1,406,136 6,136 28,750,000 -1,950,000 -1,950,000 -550,000 -1,400,000
10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7,000,000 7,000,000 5,519,016 200,000 380,984 580,984 900,000 200,000 200,000 200,000
11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7,000,000 7,000,000 5,907,882 200,000 83,889 283,889 808,229 200,000 200,000 200,000
12 1220 תכנונים כלליים 7,000,000 7,000,000 5,403,246 350,000 196,754 546,754 1,050,000 350,000 350,000 350,000
13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23,500,000 23,500,000 21,543,665 6,335 6,335 1,950,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 2 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
14 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180,000 180,000 120,629 9,371 9,371 50,000 -50,000 -50,000 -50,000
15 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15,500,000 15,500,000 3,794,843 4,255,157 4,255,157 7,450,000
16 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1,500,000 1,500,000 744,276 101,724 101,724 654,000
17 1406 שימור אתרים 1,400,000 1,400,000 879,643 420,357 420,357 100,000
18 1407 תב"עות קטנות 4,895,000 4,895,000 3,025,603 300,000 769,397 1,069,397 800,000 300,000 300,000 300,000
19 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7,680,000 7,680,000 6,422,474 907,526 907,526 350,000 -350,000 -350,000 -350,000
20 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1,100,000 1,100,000 180,224 249,776 249,776 670,000
21 1466 תמ"א 38 2,200,000 2,200,000 1,244,714 255,286 255,286 700,000
22 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960,000 960,000 17,284 82,716 82,716 860,000
23 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3,000,000 3,000,000 821,144 350,000 28,856 378,856 1,800,000 350,000 350,000 350,000
24 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500,000 500,000 367,382 100,000 32,618 132,618 100,000 100,000 100,000
25 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525,240 525,240 204,671 170,569 170,569 150,000
26 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46,375,301 46,375,301 28,623,705 251,596 251,596 17,500,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 3 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
27 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1,000,000 1,000,000 394,912 30,000 25,088 55,088 550,000 30,000 30,000 30,000
28 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34,200,000 34,200,000 11,099,857 1,000,000 450,143 1,450,143 21,650,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
29 1601 העתקות פרויקטים שונים 700,000 700,000 533,608 116,392 116,392 50,000
30 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32,500,000 32,500,000 31,766,305 733,695 733,695
31 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250,000 250,000 90,207 109,793 109,793 50,000
32 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 700,000
33 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2,000,000 2,000,000 411,136 500,000 188,864 688,864 900,000 500,000 500,000 500,000
34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12,500,000 12,500,000 407,831 700,000 442,169 1,142,169 10,950,000 700,000 700,000 700,000
35 1674 התחדשות עירונית 1,800,000 1,800,000 1,734,485 565,515 565,515 -500,000
36 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2,450,000 2,450,000 707,387 1,039,122 1,039,122 703,491
37 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4,500,000 4,500,000 360,602 1,874,879 1,874,879 2,264,519
38 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1,250,000 1,250,000 362,741 207,259 207,259 680,000 -280,000 -280,000 -280,000
39 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2,400,000 2,400,000 173,970 126,030 126,030 2,100,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 4 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
40 1744 מערכת בקרת רמזורים 13,000,000 13,000,000 6,946,553 500,000 1,253,447 1,753,447 4,300,000 500,000 500,000 500,000
41 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55,000,000 55,000,000 55,000,000
42 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200,000 200,000 79,372 20,628 20,628 100,000
מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות
43 1756 1,400,000 1,400,000 284,276 700,000 115,724 815,724 300,000 700,000 700,000 700,000
להתחדשות עירונית בשכונות
44 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300,000 300,000 11,817 98,183 98,183 190,000
45 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300,000 300,000 15,737 264 264 284,000
תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית
46 1759 940,000 940,000 495,812 -400,000 444,188 44,188 400,000 -400,000 -400,000 -400,000
במרכז העיר ובשכונות
47 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900,000 900,000 40,126 259,874 259,874 600,000
48 1799 תב"ע קרית השחקים 1,000,000 1,000,000 154,848 195,152 195,152 650,000
49 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1,000,000 1,000,000 10,313 940,000 49,687 989,687 940,000 940,000 940,000
50 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250,000 250,000 250,000 250,000
51 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1,500,000 1,500,000 14,227 385,773 385,773 1,100,000
52 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380,000 380,000 380,000 -70,000 -70,000 -70,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 5 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
53 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2,078,338 2,078,338 62,477 57,523 57,523 1,958,338
54 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14,300,000 14,300,000 200,000 200,000 14,100,000
55 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1,050,000 1,050,000 341,376 408,624 408,624 300,000
56 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6,750,000 6,750,000 6,098,180 651,820 651,820
57 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500,000 500,000 100,000 100,000 400,000
58 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300,000 300,000 158,675 1,325 1,325 140,000
59 2007 חניון עצמאות 1,100,000 1,100,000 964,427 135,573 135,573
60 2009 סמטת ניסנוב 9,000,000 9,000,000 1,200,000 1,000,000 2,200,000 6,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
61 2012 ציר העדפה 5,000,000 5,000,000 200,000 200,000 4,800,000
62 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750,000 750,000 100,000 100,000 650,000
63 2077 פיתוח משה דיין 4,000,000 4,000,000 4,000,000
64 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60,000,000 60,000,000 1,000,000 1,000,000 59,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני
65 2107 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
בניימין הנדיב
תקציב הנדסה 2020 עמוד 6 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
66 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7,650,000 7,650,000 2,160,000 2,160,000 5,490,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000
67 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2,550,000 2,550,000 200,000 200,000 2,350,000 200,000 200,000 200,000
תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה
68 2114 1,450,000 1,450,000 44,352 150,000 655,648 805,648 600,000 150,000 150,000 150,000
הר '2435
69 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1,700,000 1,700,000 300,000 300,000 1,400,000
70 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600,000 600,000 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 300,000
71 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1,000,000 1,000,000 1,000,000
צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין-
72 2121 300,000 300,000 57,073 242,927 242,927
בטיחות
73 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750,000 750,000 8,170 741,830 741,830
תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל
74 2141 640,000 640,000 640,000
מיכל
75 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
76 2143 סקר תשתיות קיימות 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
77 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
78 2145 ציר ירושלים יבנה/הנגב 2,050,000 2,050,000 500,000 500,000 1,550,000 500,000 500,000 500,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 7 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל הנדסה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים
סידורי תב"ר לפרויקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע פנויה
תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים
79 2146 220,000 220,000 130,000 130,000 90,000 130,000 130,000 130,000
עירוניים
80 2172 פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל 1,800,000 1,800,000 1,713,340 1,660 1,660 85,000
81 2173 פינוי בינוי גורדון. אושר .2/2020 1,950,000 1,950,000 100,000 100,000 1,850,000 100,000 100,000 100,000
81 סה"כ מינהל הנדסה 624,882,129 624,882,129 259,642,380 18,130,000 26,084,172 44,214,172 321,025,577 16,160,000 16,060,000 100,000 -1,970,000 18,130,000
תקציב הנדסה 2020 עמוד 8 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
מערכת כבישים באזור
1 382 72,881,330 72,881,330 48,362,761 13,018,569 13,018,569 11,500,000
תעשייה מערבי
פיתוח מתחם המסילה
2 532 80,090,000 80,090,000 75,623,379 516,621 516,621 3,950,000 -3,950,000 -3,950,000 -3,950,000
ודב הוז
3 576 בית העלמין החדש 58,113,000 58,113,000 52,434,857 3,000,000 2,678,143 5,678,143 3,000,000 3,000,000 3,000,000
מתחם המשתלה תב"ע
4 634 56,350,000 56,350,000 56,349,995 5 5
1874
5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3,975,000 3,975,000 3,717,360 250,000 7,640 257,640 250,000 250,000 250,000
6 1207 מתחם זרובבל 50,650,000 50,650,000 25,780,652 5,000,000 14,869,348 19,869,348 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
7 1238 כצלנסון-פיתוח 32,940,000 32,940,000 25,492,352 7,648 7,648 7,440,000 -940,000 -940,000 -940,000
8 1298 תכנונים כלליים 4,600,000 4,600,000 4,599,122 878 878
השלמת מבנה העיריה
9 1312 109,500,000 109,500,000 107,975,546 4,454 4,454 1,520,000 -1,520,000 -1,520,000 -1,520,000
החדש
10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3,200,000 3,200,000 359,314 260,000 40,686 300,686 2,540,000 260,000 260,000 260,000
11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18,500,000 18,500,000 9,708,034 1,141,966 1,141,966 7,650,000
12 1357 ספורטק שלב ג' 25,000,000 25,000,000 12,565,023 46,977 46,977 12,388,000
הקמת בריכה ומרכז
13 1375 40,150,000 40,150,000 28,598,906 1,551,094 1,551,094 10,000,000
לאומנויות לחימה
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 9 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
מרכז פיס לתרבות
14 1403 37,550,000 37,550,000 37,260,629 252,631 252,631 36,740
מוסיקה קהילה
עבודות פינוי ומיחזור הר'
15 1443 78,500,000 78,500,000 50,824,299 15,701 15,701 27,660,000
1903
16 1446 מתחם נוריות 14,250,000 14,250,000 5,078,936 9,171,064 9,171,064
רחובות תדהר קורן ואנה
17 1455 4,500,000 4,500,000 3,728,426 1,574 1,574 770,000 -770,000 -770,000 -770,000
פרנק
שביל צמרות ישראל
18 1462 7,500,000 7,500,000 4,814,963 5,037 5,037 2,680,000 -2,680,000 -2,680,000 -2,680,000
(שביל האינטגרציה)
19 1539 רחוב בר כוכבא 16,300,000 16,300,000 14,476,933 703,067 703,067 1,120,000 -1,120,000 -1,120,000 -1,120,000
פיתוח מתחם אלוני ים
20 1588 50,500,000 50,500,000 33,789,319 11,710,681 11,710,681 5,000,000
הר' 2030
שצ"פ רבי עקיבא דרומה
21 1614 7,200,000 7,200,000 5,676,006 3,994 3,994 1,520,000 -1,520,000 -1,520,000 -1,520,000
(השביל הירוק)
22 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27,700,000 27,700,000 16,485,549 1,500,000 3,714,451 5,214,451 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
23 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9,400,000 9,400,000 6,217,998 -2,700,000 2,782,002 82,002 3,100,000 -3,100,000 -3,100,000 -400,000 -2,700,000
24 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60,000,000 60,000,000 14,436,394 6,000,000 973,606 6,973,606 38,590,000 6,000,000 4,288,734 1,711,266 6,000,000
25 1723 מרכז תחבורה חדש 17,500,000 17,500,000 1,535,538 8,676,922 8,676,922 7,287,540 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000
תכנון מבנה מעונות
26 1751 4,800,000 4,800,000 2,461,789 258,211 258,211 2,080,000 -2,080,000 -2,080,000 -2,080,000
הסטודנטים
27 1765 רחוב החרש 2,800,000 2,800,000 2,466,764 -250,000 253,236 3,236 330,000 -330,000 -330,000 -80,000 -250,000
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 10 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
28 1798 מועדון פטנג בספורטק 2,300,000 2,300,000 1,483,649 6,351 6,351 810,000 -110,000 -110,000 -110,000
תכנון רכבת עילית איזור
29 1806 500,000 500,000 349,998 2 2 150,000 -150,000 -150,000 -150,000
תעשיה
30 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18,000,000 18,000,000 2,127,958 3,800,000 10,072,042 13,872,042 2,000,000 3,800,000 3,345,000 455,000 3,800,000
בי"ס חדש "יצחק נבון"
31 1825 37,900,000 37,900,000 37,893,164 6,836 6,836
מתחם אלתרמן
32 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29,000,000 29,000,000 2,187,786 3,768,840 12,812,214 16,581,054 10,231,160 3,768,840 3,768,840 3,768,840
33 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60,000,000 60,000,000 3,819,921 -2,000,000 17,080,079 15,080,079 41,100,000 -14,700,000 -14,700,000 -12,700,000 -2,000,000
פיתוח מתחם מתנ"ס נווה
34 1835 70,000,000 70,000,000 11,293,950 8,000,000 1,606,050 9,606,050 49,100,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
עמל ומגרשי טניס
בית כנסת "אור זרוע"-
35 1837 3,460,000 3,460,000 3,440,425 19,575 19,575
תוס.קומה
חניונים הר'1900 -שינוי
36 1845 6,000,000 6,000,000 735,524 4,476 4,476 5,260,000 -760,000 -760,000 -760,000
תב"ע
הסדרת צומת ברנר בר
37 1872 1,160,000 1,160,000 1,159,686 314 314
כוכבא בן גוריון
בנית 3 גני ילדים
38 1894 7,100,000 7,100,000 7,092,039 7,961 7,961
(המסילה)
קירוי והצללה מגרשי
39 1896 18,560,000 18,560,000 1,634,447 9,965,553 9,965,553 6,960,000
ספורט עירוניים
40 1904 קו ניקוז שער הים 5,700,000 5,700,000 4,705,190 94,810 94,810 900,000 -900,000 -900,000 -900,000
עבודות הרחבה התאמה
41 1921 9,716,000 9,716,000 5,247,391 440,000 4,028,609 4,468,609 440,000 1,007,551 -567,551 440,000
איצטדיון
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 11 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
42 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6,082,795 6,082,795 313,933 386,067 386,067 5,382,795
השקעה בתשתיות
43 1953 5,300,000 5,300,000 3,417,743 1,882,257 1,882,257
והרחבת חניונים
44 1954 חניון המוסכים-תכנון 2,000,000 2,000,000 1,992,920 7,080 7,080
45 1955 חניון המדע תכנון 250,000 250,000 105,417 4,583 4,583 140,000 -140,000 -140,000 -140,000
מתחם קמפוס הרצליה
46 1957 60,000,000 60,000,000 4,410,139 -2,000,000 2,009,861 9,861 55,580,000 -26,580,000 -26,580,000 -24,580,000 -2,000,000
(יד גיורא)
47 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4,470,000 4,470,000 3,729,093 740,907 740,907
48 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2,000,000 2,000,000 98,201 1,799 1,799 1,900,000
49 1998 פרויקט השכרת אופניים 4,630,000 4,630,000 149,999 1 1 4,480,000 -850,000 -150,000 -700,000 -850,000
50 2002 הכשרת חניון העוגן 1,500,000 1,500,000 691,066 8,934 8,934 800,000 -800,000 -800,000 -800,000
51 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2,500,000 2,500,000 2,500,000
יהודה הנשיא רבי עקיבא
52 2010 8,000,000 8,000,000 8,000,000 -500,000 -500,000 -500,000
רזיאל
53 2011 תכנון חניון מרינה לי 80,000,000 80,000,000 2,000,000 2,000,000 78,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
54 2015 גנ"י מדעיים באלתרמן )(3 25,000,000 25,000,000 395,018 10,104,982 10,104,982 14,500,000
55 2016 גנ"י במתחם אלתרמן )(3 7,340,000 7,340,000 7,036,453 3,547 3,547 300,000 -300,000 -300,000 -300,000
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 12 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
תכנון מתנ"ס רחוב
56 2017 30,000,000 30,000,000 619,145 1,380,855 1,380,855 28,000,000
המסילה
החלפת עמודי תאורה
57 2018 10,000,000 10,000,000 2,247,275 2,000,000 2,352,725 4,352,725 3,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
באיזור תעשיה
החלפת עמודי מחסום
58 2019 1,200,000 1,200,000 1,199,997 3 3
איזור תעשיה
59 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8,200,000 8,200,000 150,000 0 0 8,050,000 -350,000 -350,000 -350,000
הקמת אולם ספורט
60 2022 20,000,000 20,000,000 105,417 11,994,583 11,994,583 7,900,000 -7,900,000 -7,900,000 -7,900,000
הנגיד הנדיב
גנ"י נווה עמל ציפורן
61 2023 7,340,000 7,340,000 225,703 -2,660,000 2,664,297 4,297 7,110,000 -2,770,000 -2,770,000 -110,000 -2,660,000
מוריה
גנ"י מרכז ויצמן תמר
62 2024 7,340,000 7,340,000 249,913 6,640,000 450,087 7,090,087 6,640,000 6,640,000 6,640,000
תאנה
63 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2,600,000 2,600,000 1,050,714 1,549,286 1,549,286
גן רשל, גנ"י בבי"ס
64 2026 8,200,000 8,200,000 7,812,409 387,591 387,591
אילנות
חורשת אקליפטוסים
65 2051 2,600,000 2,600,000 172,104 7,896 7,896 2,420,000 -220,000 -220,000 -220,000
נחלת עדה
תוספת גלריה אולם היכל
66 2058 2,330,000 2,330,000 124,799 5,201 5,201 2,200,000
אומ.הבמה
פיתוח מתחם מבנה משכן
67 2059 2,610,000 2,610,000 349,813 187 187 2,260,000
אומנים
68 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6,281,000 6,281,000 854,967 9,033 9,033 5,417,000
אולם ספורט ויצמן תכנון
69 2073 11,350,000 11,350,000 117,000 733,000 733,000 10,500,000
וביצוע
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 13 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
עבודות פיתוח בכנ"ס
70 2076 1,450,000 1,450,000 249,998 1,200,002 1,200,002
אברהם אבינו
נילי - עבודות פיתוח
71 2078 4,200,000 4,200,000 149,999 1,810,001 1,810,001 2,240,000
והסדרת תנועה
72 2079 שיפוץ בית הורים 3,100,000 3,100,000 500,000 0 0 2,600,000
73 2080 הכשרת החוף הנפרד 2,400,000 2,400,000 1,967,370 432,630 432,630
74 2097 בית ספר בן גוריון 79,000,000 79,000,000 850,403 5,000,000 149,597 5,149,597 73,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
75 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12,000,000 12,000,000 496,491 253,509 253,509 11,250,000 -5,250,000 -5,250,000 -5,250,000
מעון לאנשים עם
76 2101 9,850,000 9,850,000 1,500,000 1,500,000 8,350,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
מוגבלויות - ביד התשעה
מועדון טלוויזיה
77 2102 1,750,000 1,750,000 142,409 7,591 7,591 1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000
קהילתית בשכונת צמרות
שדרוג המרחב הציבורי
78 2103 2,500,000 2,500,000 327,694 672,307 672,307 1,500,000
באיזור התעשיה
החלפת קו ניקוז בדוד
79 2104 3,500,000 3,500,000 3,500,000
המלך
אוצר הצמחים
80 2106 15,000,000 15,000,000 4,000,000 4,000,000 11,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
,הראשונים ואבן אודם
תכנון שצ"פים במתחם
81 2108 14,100,000 14,100,000 1,200,000 1,200,000 12,900,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
הר' 1960
82 2109 רחוב הפרטיזנים 2,000,000 2,000,000 2,000,000
83 2110 שיכון דרום הר' 2312 16,000,000 16,000,000 16,000,000
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 14 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
הר מירון בר כוכבא הר'
84 2111 10,240,000 10,240,000 10,240,000
2266
תוכנית מתאר איזור
85 2115 3,100,000 3,100,000 62,010 1,500,000 437,990 1,937,990 1,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
התעסוקה הר/2440
שצ"פ דליה רביקוביץ
86 2118 בשכונת אלתרמן 2,600,000 1,800,000 800,000 2,500,000 100,000 2,600,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
(הר/)1920
שביל מתחם העצמאות
87 2119 1,400,000 1,400,000 1,100,000 1,100,000 300,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
הרב גורן הבנים
צומת הרב גורן מוהליבר -
88 2122 300,000 300,000 24,546 275,454 275,454
בטיחות
89 2126 כיכר העוגן השונית 1,375,000 1,375,000 1,375,000
90 2127 הגנה על מצוקי הים 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
עיצוב חצר לימודית בי"ס
91 2130 500,000 500,000 7,441 492,559 492,559
גורדון
92 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6,500,000 5,030,000 1,470,000 5,250,000 250,000 5,500,000 1,000,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
93 2148 מתקן חניה עילי בספיר 1,200,000 1,200,000 1,200,000
94 2149 גנ"י חדשים 30,000,000 30,000,000 1,650,000 350,000 2,000,000 28,000,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
חורשת האקליפטוסים
95 2150 3,500,000 3,500,000 149,999 1 1 3,350,000
במתחם הר 1960
96 2151 מתחם בזק 2,000,000 2,000,000 1,750,000 250,000 2,000,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 15 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
97 2152 בית ספר בן צבי 1,000,000 1,000,000 900,000 100,000 1,000,000 900,000 900,000 900,000
98 2153 הקמת ארנה 1,000,000 1,000,000 150,000 150,000 300,000 700,000 150,000 150,000 150,000
99 2174 גנ"י מתחם זרובבל 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
100 2175 גנ"י דוד השמעוני 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
101 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
תכנון שב"צ דן שומרון
102 2182 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
בי"ס על יסודי
סה"כ 1,727,334,125 1,724,264,125 3,070,000 776,539,569 61,348,840 172,727,481 234,076,321 716,718,235 -12,931,160 -13,829,875 -700,000 1,598,715 -74,280,000 61,348,840
מתחם גליל ים תקציב נדרש
פיתוח מתחם גליל ים הר'
103 1547 144,000,000 144,000,000 99,609,293 12,500,000 31,890,707 44,390,707 12,500,000 2,527,483 9,972,517 12,500,000
1985 א'
104 1827 פארק גליל ים 100,000,000 100,000,000 68,354,160 5,185,526 100,004 5,285,530 26,360,310 5,185,526 5,185,526 5,185,526
שצ"פ מערב קיר אקוסטי
105 1905 3,366,000 3,366,000 3,366,000 3,366,000
גליל ים ב'
כיתות גן 4 שטח 301 גליל
106 1906 9,708,844 9,708,844 9,703,507 5,337 5,337
ים א'
כיתות גן 4 שטח 302 גליל
107 1907 9,708,844 9,708,844 9,539,883 168,961 168,961
ים א'
כיתות מעון וגן שטח 303
108 1908 19,080,000 19,080,000 330,301 10,613,028 10,613,028 8,136,671
גליל ים א'
שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י,
109 1909 184,500,000 184,500,000 4,149,997 53,000,000 3 53,000,003 127,350,000 53,000,000 37,500,000 15,500,000 53,000,000
בי"ס, ספריה
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 16 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח הרצליה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
מס'
מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סידו שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש קרן ייעודית אחרים
תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
רי
המועצה לביצוע רגיל פנויה
כיתות מעון 5 יום 5
110 1911 29,050,000 29,050,000 1,139,262 8,042,805 8,042,805 19,867,933
כיתות גן-. 404 גליל ים ב'
קיריית החינוך ( מגרש
111 1912 -)406ספריה, מרכז 310,000,000 310,000,000 3,786,316 50,500,000 1,213,684 51,713,684 254,500,000 50,500,000 38,500,000 12,000,000 50,500,000
קהילתי
112 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8,100,000 8,100,000 368,450 6,800,000 931,551 7,731,551 6,800,000 6,800,000 6,800,000
113 1919 פיתוח גליל ים ב' 135,100,000 135,100,000 39,911,763 27,853,358 693,015 28,546,373 66,641,864 27,853,358 27,853,358 27,853,358
גן 3 כיתות 402 גליל ים
114 1960 24,710,000 24,710,000 379,118 23,460,000 870,882 24,330,882 23,460,000 4,540,000 18,920,000 23,460,000
ב'(כולל חניון)
115 1961 גשר מעל כביש 20 128,000,000 128,000,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000 123,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
גשר הולכי רגל מעל שבעת
116 1962 20,000,000 20,000,000 1,000,000 1,000,000 19,000,000
הכוכבים
בית ספר יסודי 18 כיתות
117 1965 35,000,000 35,000,000 99,998 1,000,000 2 1,000,002 33,900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
מגרש 304 גלילי ים א'
סה"כ פרויקטים מתחם
1,160,323,688 1,160,323,688 237,372,047 183,298,884 60,395,979 243,694,863 679,256,778 183,298,884 93,867,483 89,431,401 183,298,884
גליל ים
סה"כ החברה לפיתוח
117 2,887,657,813 2,884,587,813 3,070,000 1,013,911,617 244,647,724 233,123,459 477,771,183 1,395,975,013 170,367,724 -13,829,875 -700,000 93,867,483 91,030,116 -74,280,000 244,647,724
הרצליה
תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 17 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.ב.ל
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9,500,000 9,500,000 8,743,311 306,689 306,689 450,000 0 0 0
2 1250 החלפת גגות אסבסט 1,800,000 1,800,000 1,356,100 3,900 3,900 440,000 -440,000 -440,000 -440,000
3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5,200,000 5,200,000 4,487,877 112,123 112,123 600,000 -600,000 -600,000 -600,000
4 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1,200,000 1,200,000 1,106,254 30,000 63,746 93,746 0 30,000 30,000 0 30,000
שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל
5 1416 1,800,000 1,800,000 1,736,800 50,000 13,200 63,200 0 50,000 50,000 0 50,000
תשתיות
6 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11,350,000 11,350,000 11,203,131 30,000 72,965 102,965 43,904 30,000 30,000 0 30,000
7 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9,350,000 9,350,000 3,823,567 626,433 626,433 4,900,000 0 0 0
8 1483 ריהוט גנ"י 2,700,000 2,700,000 2,099,475 525 525 600,000 0 0 0
9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 48,500,000 48,500,000 44,524,250 2,000,000 1,475,751 3,475,751 500,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000
10 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 5,510,000 5,510,000 4,441,960 450,000 618,040 1,068,040 0 450,000 450,000 0 450,000
11 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815,000 815,000 671,205 3,795 3,795 140,000 -140,000 -140,000 -140,000
12 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210,000 210,000 184,254 25,746 25,746
שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב
13 1770 29,752,105 29,752,105 29,096,882 655,223 655,223 0 0 0 0
,גורדון) (מ. החינוך)
תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 18 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.ב.ל
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
14 1773 שיקום האגם בפארק 1,500,000 1,500,000 232,915 1,267,085 1,267,085
15 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1,100,000 1,100,000 969,102 898 898 130,000 -130,000 -130,000 -130,000
16 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200,000 200,000 47,073 152,927 152,927 0 0 0 0
17 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1,200,000 1,200,000 689,349 200,000 110,652 310,652 200,000 200,000 200,000 0 200,000
התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה
18 1849 1,400,000 1,400,000 1,096,665 3,335 3,335 300,000 -300,000 -300,000 -300,000
מתקדמת במגרשי הספורט
תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח
19 1850 14,600,000 14,600,000 4,159,885 200,000 270,115 470,115 9,970,000 200,000 200,000 0 0 200,000
ועיריה
20 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410,000 410,000 317,125 2,875 2,875 90,000 -90,000 -90,000 -90,000
שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (מ.
21 1883 26,215,000 26,215,000 26,197,412 17,588 17,588 0 0 0 0
החינוך)
22 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5,200,000 5,200,000 1,757,820 2,180 2,180 3,440,000 -40,000 -40,000 -40,000
23 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר (מ. החינוך) 700,000 700,000 522,411 177,589 177,589 0 0 0 0
מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ.
24 1917 76,800,000 76,800,000 29,955,336 3,045,664 3,045,664 43,799,000 -1,000,000 -1,000,000 0 -1,000,000
הכלכלה)
25 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1,420,000 1,420,000 1,360,022 9,978 9,978 50,000 -50,000 -50,000 -50,000
תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 19 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.ב.ל
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית
26 1947 2,500,000 2,500,000 224,631 725,369 725,369 1,550,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
(מ. הדתות)
החלפת צילרים אולמות ספורט נ.
27 1966 1,700,000 1,700,000 1,699,999 1 1 0 0 0 0
ישראל,סמדר ,נוף ים
28 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12,929,000 12,929,000 2,653,502 5,230,000 3,045,498 8,275,498 2,000,000 5,230,000 2,500,000 2,620,000 110,000 0 5,230,000
29 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1,950,000 1,950,000 1,764,648 5,352 5,352 180,000 -80,000 -80,000 -80,000
30 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34,200,000 34,200,000 23,123,330 1,898,000 1,678,670 3,576,670 7,500,000 1,898,000 1,898,000 0 1,898,000
31 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18,500,000 18,500,000 884,293 14,407 14,407 17,601,300 -8,600,000 -8,600,000 0 -8,600,000
שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל
32 2027 1,930,000 1,930,000 1,900,898 102 102 29,000 -29,000 -29,000 -29,000
הצטיידות
33 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2,200,000 2,200,000 1,759,632 440,368 440,368 0 0 0 0
שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות
34 2029 300,000 300,000 4,534 5,466 5,466 290,000 -290,000 -290,000 -290,000
מועצה דתית
35 2030 תיכון ראשונים 31,500,000 31,500,000 8,741,437 558,564 558,564 22,200,000 -1,700,000 -1,700,000 0 -1,700,000
36 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1,490,000 1,490,000 196,319 1,293,681 1,293,681 0 0 0 0
התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג
37 2065 700,000 700,000 699,947 53 53 0 0 0 0
1
נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 (מ.
38 2071 300,000 300,000 270,457 29,543 29,543 0 0 0 0
החינוך)
תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 20 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.ב.ל
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
39 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2,000,000 2,000,000 912,693 7,307 7,307 1,080,000 -1,080,000 -580,000 -500,000 -1,080,000
40 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160,000 160,000 29,250 130,750 130,750
41 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1,215,000 1,215,000 137,011 1,077,989 1,077,989 0 0 0 0
42 2128 תוכנית לניהול בטיחות 450,000 450,000 355,212 788 788 94,000 -94,000 -94,000 -94,000
43 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624,000 624,000 513,309 110,691 110,691 0 0 0 0
44 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7,500,000 7,500,000 2,451,080 1,568,920 1,568,920 3,480,000 0 0 0
45 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700,000 700,000 577,294 2,706 2,706 120,000 -120,000 -120,000 -120,000
46 2133 רכישת רכבים 3,000,000 3,000,000 31,601 968,399 968,399 2,000,000 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000
47 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494,000 494,000 493,572 428 428 0 0 0 0
48 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך) 360,000 360,000 283,122 76,878 76,878 0 0 0 0
חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור
49 2154 10,500,000 10,500,000 10,500,000
2020
50 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700,000 700,000 700,000 -700,000 -700,000 -700,000
51 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1,600,000 1,600,000 1,600,000 -400,000 -400,000 -400,000
תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 21 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.ב.ל
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים
52 2157 5,200,000 5,200,000 5,200,000 -300,000 -300,000 -300,000
במוס"ח וציבור
53 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדי 2,100,000 2,100,000 2,100,000
54 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 500,000 500,000 500,000
55 2178 תיכון היובל 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
55 סה"כ אגף ת.ב.ל 408,834,105 408,834,105 230,487,949 13,188,000 20,780,951 33,968,951 144,377,205 -5,995,001 -6,080,000 -25,001 110,000 -19,183,001 13,188,000
תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 22 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
מרכיבי עלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן סה"כ תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר ואילך 2021 תקציב נדרש
תב"ר לפרוקט לאישור ביצוע נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע פנויה
י
1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3,300,000 3,300,000 1,833,719 966,281 966,281 500,000 0 0 0
2 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 420,000 420,000 389,481 30,519 30,519
3 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1,000,000 1,000,000 38,610 261,390 261,390 700,000 -700,000 -700,000 -700,000
3 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4,720,000 4,720,000 2,261,810 1,258,190 1,258,190 1,200,000 -700,000 -700,000 -700,000
תקציב אגף בטחון פיקוח סד"צ 2020 עמוד 23 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף חינוך
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן סה"כ תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עודפי יתרת תוספת
מס' סידורי שם תב"ר מאושר ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור ביצוע נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב רגיל תקציב תקציב
במועצה
המועצה לביצוע פנויה
1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 1,205,000 1,205,000 814,725 290,000 100,275 390,275 290,000 290,000 290,000
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה
2 1828 240,000 240,000 188,718 51,282 51,282
(מ.החינוך)
3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1,670,000 1,670,000 900,631 320,000 159,369 479,369 290,000 320,000 320,000 320,000
4 1975 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 975,000 975,000 543,982 431,018 431,018
5 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644,100 644,100 581,808 62,292 62,292
הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (מ.
6 1977 44,100 44,100 43,807 293 293
החינוך)
7 1987 נגישות אקוסטית בי"ס (מ. החינוך) 120,000 120,000 77,677 42,323 42,323
הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (מ.
8 1990 58,800 58,800 54,353 4,447 4,447
החינוך)
9 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1,000,000 1,000,000 562,413 437,587 437,587
10 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2,515,000 2,515,000 1,928,752 400,000 71,248 471,248 115,000 400,000 400,000 400,000
הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן מ.
11 2069 190,000 190,000 133,525 6,475 6,475 50,000 0 0 0
החינוך
הצטידות גנ"י חדשים גליל ים
12 2070 500,000 500,000 350,394 149,606 149,606 0 0 0 0
מגרש301/2 (מ. החינוך)
13 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350,000 350,000 350,000 350,000
14 2091 מרחבי למידה 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -1,100,000 -1,100,000 -1,100,000
15 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע) 4,800,000 4,800,000 1,709,234 3,090,766 3,090,766 0 0 0 0
תקציב אגף חינוך 2020 עמוד 24 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף חינוך
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן סה"כ תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עודפי יתרת תוספת
מס' סידורי שם תב"ר מאושר ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור ביצוע נדרשת לביצוע 31.12.20 תקציב רגיל תקציב תקציב
במועצה
המועצה לביצוע פנויה
16 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23,000,000 23,000,000 23,000,000 -560,000 -560,000 -560,000
17 2158 חדרי מייקרס בבתי הספר 954,000 954,000 954,000
18 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200,000 200,000 200,000 200,000
19 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180,000 180,000 180,000 -180,000 -180,000 -180,000
הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש
20 2161 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
)401
21 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך) 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
21 סה"כ אגף חינוך 40,786,000 40,786,000 7,890,019 1,650,000 5,156,981 6,806,981 26,089,000 -190,000 -650,000 460,000 -1,840,000 1,650,000
תקציב אגף חינוך 2020 עמוד 25 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ת.נ.ו.ס
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת
מס' אומדן
אומדן כולל לאומדן תוספת תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עודפי הקטנת יתרת תוספת
סידו מס' תב"ר שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש
לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע לביצוע 31.12.20 תקציב רגיל תקציב פנויה תקציב
רי במועצה
המועצה
1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9,110,365 9,110,365 5,394,812 395,553 395,553 3,320,000
2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1,774,000 1,774,000 909,814 24,186 24,186 840,000 -740,000 -740,000 -740,000
עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי
3 1678 1,760,000 1,760,000 1,474,428 135,572 135,572 150,000 0 0 0
ספורט
4 1777 מתקני כושר חוף הים 390,000 390,000 129,070 930 930 260,000 -140,000 -140,000 -140,000
5 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1,100,000 1,100,000 1,015,344 84,656 84,656 0 0 0 0
6 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735,000 735,000 607,847 70,000 7,153 77,153 50,000 70,000 70,000 0 70,000
7 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2,700,000 2,700,000 1,470,738 629,262 629,262 600,000 -600,000 -600,000 -600,000
הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות
8 2060 2,070,229 2,070,229 1,813,891 12,109 12,109 244,229 0 0 0
ספורט (מ. הספורט)
9 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350,000 350,000 327,694 22,306 22,306
10 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540,000 540,000 540,000
11 2163 רישות מוסדות תרבות ופנאי 530,000 530,000 530,000
11 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 21,059,594 21,059,594 13,143,637 70,000 1,311,727 1,381,727 6,534,229 -1,410,000 -1,410,000 -1,480,000 70,000
תקציב אגף תנוס 2020 עמוד 26 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ש.א.י.פ.ה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת קרן הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת פנוי לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע רגיל פנויה
י
1 135 שימור רצועת החוף 1,233,000 1,233,000 1,149,152 33,848 33,848 50,000
2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2,795,000 2,795,000 2,525,835 179,165 179,165 90,000
3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12,050,000 12,050,000 12,047,117 2,883 2,883
שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות
4 1166 9,115,000 9,115,000 9,091,729 23,271 23,271
(חדשים)
5 1210 חזיתות בתים שיפוץ 89,650,000 89,650,000 74,458,935 10,000,000 791,065 10,791,065 4,400,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות
6 1254 45,990,000 45,990,000 37,583,587 2,006,413 2,006,413 6,400,000 -1,400,000 -1,000,000 -400,000 -1,400,000
ציבוריות
7 1342 הקמת גינות לכלבים 4,000,000 4,000,000 2,587,231 302,769 302,769 1,110,000 -560,000 -560,000 -560,000
8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8,320,000 8,320,000 6,469,536 550,464 550,464 1,300,000
9 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1,739,000 1,739,000 842,382 40,618 40,618 856,000 -52,000 -52,000 -52,000
10 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 31,274,320 31,274,320 26,604,885 2,050,000 419,435 2,469,435 2,200,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000
11 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6,870,000 6,870,000 6,822,041 47,959 47,959
תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 27 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ש.א.י.פ.ה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת קרן הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת פנוי לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע רגיל פנויה
י
12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2,000,000 2,000,000 1,449,680 50,320 50,320 500,000
הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית
13 1579 170,000 170,000 160,878 9,122 9,122
הרצליה
הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך
14 1598 724,500 724,500 417,452 50,048 50,048 257,000 -149,000 -149,000 -149,000
(מ. הגנת הסביבה)
15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950,000 950,000 427,578 72,422 72,422 450,000
הקמת גינות בי"ס קהילתיות (קרן
16 1817 872,000 872,000 667,464 122,536 122,536 82,000
הועדה החקלאית)
פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת
17 1831 146,059 146,059 38,025 108,034 108,034
הסביבה)
18 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300,000 300,000 204,409 591 591 95,000 -60,000 -60,000 -60,000
רכישת מיכלי אצירה לפסולת
19 1899 770,000 770,000 222,631 247,369 247,369 300,000
ומיחזור
20 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330,000 330,000 58,396 141,604 141,604 130,000
21 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500,000 500,000 485,836 14,164 14,164
22 1973 שילוט ברחבי העיר 1,800,000 1,800,000 589,404 310,596 310,596 900,000
תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 28 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ש.א.י.פ.ה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת קרן הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת פנוי לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע רגיל פנויה
י
23 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860,000 860,000 568,547 1,453 1,453 290,000 -290,000 -290,000 -290,000
24 2035 שדרוג גן שלווה 953,000 953,000 754,499 8,501 8,501 190,000 -190,000 -190,000 -190,000
25 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1,120,000 1,120,000 1,119,990 10 10
הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי
26 2037 5,000,000 5,000,000 588,968 211,032 211,032 4,200,000 -200,000 -200,000 -200,000
העיר
27 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 3,750,000 3,750,000 2,229,474 450,000 770,526 1,220,526 300,000 450,000 450,000 450,000
28 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285,000 285,000 25,514 9,486 9,486 250,000 -250,000 -250,000 -250,000
29 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1,010,000 1,010,000 409,998 500,000 2 500,002 100,000 500,000 500,000 500,000
30 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650,000 650,000 584,223 777 777 65,000 -65,000 -65,000 -65,000
31 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740,000 740,000 227,144 -160,000 222,856 62,856 450,000 -160,000 -160,000 -160,000
32 2066 סקר טבע עירוני 112,500 112,500 111,299 1,201 1,201
תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 29 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף ש.א.י.פ.ה
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
מס
תוספת תוספת קרן הקטנת
' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תקציב תקציב לביצוע עד קרן עבודות עודפי יתרת תוספת
סי שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת פנוי לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב תקציב
דור במועצה
המועצה לביצוע רגיל פנויה
י
33 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1,200,000 1,200,000 639,791 209 209 560,000 -560,000 -560,000 -560,000
34 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1,600,000 1,600,000 1,242,075 357,925 357,925
35 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 200,000 200,000 200,000
36 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1,040,000 1,040,000 1,040,000 -250,000 -250,000 -250,000
37 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500,000 500,000 500,000 -300,000 -300,000 -300,000
הקמת סככות המתנה לאוטובוס
38 2167 1,400,000 1,400,000 1,400,000
כולל תשתיות
39 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240,000 240,000 100,000 100,000 140,000
40 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1,259,000 1,259,000 1,259,000 1,259,000 1,259,000 1,259,000 1,259,000
40 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 243,518,379 242,259,379 1,259,000 193,405,709 14,099,000 7,208,670 21,307,670 28,805,000 9,773,000 -2,015,000 529,000 11,259,000 -4,326,000 14,099,000
תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 30 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
רשות החופים
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תקציב
תוספת הקטנת
מס' אומדן תקציב נדרש נדרש קרן
מס' אומדן כולל לאומדן סה"כ לביצוע עד קרן עודפי יתרת
סידור שם תב"ר מאושר מתקציב מיתרה ואילך 2021 תקציב נדרש עבודות אחרים תוספת תקציב
תב"ר לפרוקט לאישור ביצוע 31.12.20 תקציב רגיל תקציב
י במועצה שטרם הוזרם פנויה פיתוח
המועצה פנויה
לביצוע
1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56,971 56,971 56,971 15,029 15,029 -15,029
2 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152,000 152,000 152,000 0 0 0 0
3 1996 שילוט 2016 45,000 45,000 44,917 83 83 0 0 0 0
4 2043 פיתוח חופי רחצה 5,200,000 5,200,000 4,677,086 372,914 372,914 150,000 0 0 0
5 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105,000 105,000 56,160 48,840 48,840
6 2045 הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים) 205,000 205,000 184,044 20,956 20,956 0 0 0 0
7 2046 כסאות לנכים 2017 30,000 30,000 30,000
8 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170,000 170,000 170,000 0 0 0 0
9 2048 משקפות למצילים 2017 45,000 45,000 45,000
10 2049 שילוט חופי רחצה 2017 (מ. הפנים) 24,500 24,500 22,992 1,508 1,508 0 0 0 0
11 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85,000 85,000 85,000
12 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 (מ. הפנים) 85,000 85,000 73,851 11,149 11,149
13 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים) 146,923 146,923 68,754 78,169 78,169 0 0 0 0
14 2136 שילוט חופים 2019 55,226 55,226 55,226
15 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים) 50,000 50,000 50,000 50,000
16 2138 אופנוע ים 2019 (מ. הפנים) 80,000 80,000 80,000 80,000
סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ.
17 2169 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
הפנים)
17 סה"כ רשות החופים 6,635,620 6,635,620 5,722,001 100,000 678,648 778,648 134,971 100,000 0 100,000 0 100,000
תקציב רשות החופים 2020 עמוד 31 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
החברה לפיתוח התיירות הרצליה
מרכיבי העלות סה"כ תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת הקטנת
מס' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תוספת תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות יתרת תוספת
סידור שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב תקציב
י במועצה
המועצה פנויה
1 1519 תב"ע חוף הים 8,493,000 8,493,000 727,317 1,000,000 2,683 1,002,683 6,763,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2 1867 תב"ע מרינה 1,520,000 1,520,000 369,131 170,000 30,869 200,869 950,000 170,000 170,000 170,000
3 1869 תל מיכל 8,200,000 8,200,000 94,426 100,000 5,574 105,574 8,000,000 100,000 100,000 100,000
4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7,230,000 7,230,000 7,229,580 420 420
5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 11,800,000 11,800,000 5,000,000 0 0 6,800,000
6 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195,000 195,000 64,729 95,000 35,271 130,271 95,000 95,000 95,000
תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת
7 1980 1,150,000 1,150,000 440,480 700,000 9,520 709,520 700,000 700,000 700,000
החוף
8 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1,100,000 1,100,000 826,984 150,000 123,016 273,016 150,000 150,000 150,000
9 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355,000 355,000 126,340 228,660 228,660
9 סה"כ החברה לתיירות 40,043,000 40,043,000 14,878,988 2,215,000 436,012 2,651,012 22,513,000 2,215,000 2,215,000 2,215,000
תקציב החברה לתירות 2020 עמוד 32 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת הקטנת
מס' אומדן
מס' אומדן כולל לאומדן תוספת תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
סידור שם תב"ר מאושר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש אחרים
תב"ר לפרוקט לאישור נדרשת לביצוע לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
י במועצה
המועצה פנויה
פרויקט תכסיות וניתוח
1 1002 2,290,000 2,290,000 2,156,026 3,974 3,974 130,000
מרחבי
2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8,820,000 8,820,000 2,912,139 50,000 10,861 60,861 5,847,000 50,000 50,000 50,000
3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4,700,000 4,700,000 4,104,436 50,000 45,564 95,564 500,000 50,000 50,000 50,000
פריסת תשתיות תקשורת
4 1871 8,000,000 8,000,000 4,408,441 581,559 581,559 3,010,000
ברחבי העיר ומוס"ח
התקנת מערכות שו"ב
5 1982 מצלמות מוס"ח מבני 17,700,000 17,700,000 9,490,042 659,958 659,958 7,550,000
ציבור
הקמת מרכז שליטה
6 2081 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ובקרה עירוני
7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1,000,000 1,000,000 50,135 49,866 49,866 900,000
תוכנית הצטיידות
8 2083 5,580,000 5,580,000 181,608 2,580,000 2,818,392 5,398,392 2,580,000 2,580,000 2,580,000
מיחשוב מוס"ח
9 2170 מיזמים קהילתיים 200,000 200,000 57,330 22,670 22,670 120,000
סה"כ אגף תקשוב
9 49,790,000 49,790,000 23,360,156 2,680,000 4,192,844 6,872,844 19,557,000 2,680,000 100,000 2,580,000 2,680,000
ומערכות מידע
תקציב אגף תקשוב 2020 עמוד 33 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
אגף נכסים וביטוח
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת קרן הקטנת
קרן
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב לביצוע עד תקציב עודפי יתרת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 עבודות תוספת תקציב
סידורי תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת פנוי לביצוע 31.12.20 נדרש תקציב תקציב
פיתוח
המועצה לביצוע רגיל פנויה
1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2,130,000 2,130,000 1,737,007 300,000 92,993 392,993 300,000 300,000 300,000
2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה 70,000 70,000 43,111 26,889 26,889
3 1066 בית הרמלין-חלקה -92גוש 6592 75,000 75,000 40,172 34,828 34,828
4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41,850,000 41,850,000 26,727,455 2,229,545 2,229,545 12,893,000
5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1,400,000 1,400,000 879,805 70,195 70,195 450,000
6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60,700,000 60,700,000 6,515,402 10,734,423 10,734,423 43,450,175
7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4,000,000 4,000,000 1,341,336 2,329,300 329,364 2,658,664 2,329,300 2,329,300 2,329,300
8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5,784,000 5,784,000 37,961 1,540,000 2,039 1,542,039 4,204,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000
9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570,000 570,000 404,150 95,850 95,850 70,000
10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36,000,000 36,000,000 30,393,686 5,606,314 5,606,314
11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800,000 800,000 11,469 88,531 88,531 700,000
12 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600,000 600,000 100,000 100,000 500,000
13 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6,000,000 6,000,000 1,291,151 3,950,000 758,849 4,708,849 3,950,000 3,950,000 3,950,000
14 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220,000 220,000 114,470 85,530 85,530 20,000
15 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1,400,000 1,400,000 347,498 400,000 232,502 632,502 420,000 400,000 400,000 400,000
16 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100,000 100,000 28,665 71,335 71,335
רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז
17 2171 405,000 405,000 315,700 85,000 4,300 89,300 85,000 85,000 85,000
מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269
17 סה"כ אגף נכסים וביטוח 162,104,000 162,104,000 70,229,038 8,604,300 20,563,487 29,167,787 62,707,175 8,604,300 8,604,300 8,604,300
תקציב אגף נכסים וביטוח 2020 עמוד 34 מתוך 35 30/04/2020
הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020
מינהל כללי
מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש
תוספת תוספת הקטנת
מס' מס' אומדן כולל אומדן מאושר לאומדן תקציב תקציב פנוי לביצוע עד קרן עבודות קרן עודפי יתרת תוספת
שם תב"ר סה"כ ביצוע ואילך 2021 תקציב נדרש
סידורי תב"ר לפרוקט במועצה לאישור נדרשת לביצוע 31.12.20 פיתוח תקציב רגיל תקציב תקציב
המועצה לביצוע פנויה
1 529 שיפוץ דירות עמידר 700,000 700,000 511,921 50,000 138,079 188,079 50,000 50,000 50,000
2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40,500,000 40,500,000 28,598,210 500,000 1,841,790 2,341,790 9,560,000 500,000 500,000 0 500,000
3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16,000,000 16,000,000 13,234,755 500,000 247,139 747,139 2,018,106 500,000 0 500,000 0 500,000
מדידות נכסים לחיוב היטלי
4 1259 5,460,000 5,460,000 3,607,291 400,000 102,709 502,709 1,350,000 400,000 400,000 400,000
פיתוח
5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8,608,000 8,608,000 8,231,231 400,000 6,770 406,770 -30,000 400,000 400,000 400,000
6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30,257,000 30,257,000 7,257,000 6,925,000 6,925,000 16,075,000
7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15,133,000 15,133,000 15,133,000
פרויקטים דחופים בצ"מ
8 1986 3,368,727 3,368,727 3,351,011 17,716 17,716
2017/2018
פרויקטים דחופים בצ"מ
9 2100 8,874,955 8,874,955 1,339,916 4,374,955 3,160,084 7,535,039 4,374,955 905,269 3,469,686 4,374,955
2019/2020
9 סה"כ מינהל כללי 128,901,682 128,901,682 81,264,334 6,224,955 12,439,287 18,664,242 28,973,106 6,224,955 1,455,269 4,769,686 0 6,224,955
תקציב מינהל כללי 2020 עמוד 35 מתוך 35 30/04/2020
סגירת תב"רים שנת 2020
מס' מס' אומדן מאושר ביצוע יתרה
שם תב"ר תקציב מאושר ביצוע הכנסות מקור מימון אגף פרק תב"ר
סידורי תב"ר במועצה הוצאות תקציבית
1 1629 ריהוט רחוב 450,000 450,000 450,000 449,999.61 0.39 קרן עודפי תקציב רגיל שאיפה 746
2 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,167,039.15 332,960.85 קרן עבודות פיתוח תבל 810
3 2046 כסאות נכים 2017 30,000 30,000 30,000 30,000.00 0.00 מ.הפנים חופים 747
4 1710 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 2 1,134,863 1,134,863 1,134,863 1,134,446.62 416.38 קרן עודפי תקציב רגיל חינוך 810
5 1996 שילוט 2016 45,000 45,000 44,917 44,917.00 0.00 מ.הפנים חופים 747
6 1748 תכנון בניה ציבורית 120,000 120,000 120,000 89,830.86 30,169.14 קרן עבודות פיתוח הנדסה 732
7 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24,500 24,500 22,992 22,992.00 0.00 מ.הפנים חופים 747
8 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500,000 500,000 500,000 425,414.00 74,586.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 930
9 1846 דיור בר השגה 500,000 500,000 500,000 328,739.00 171,261.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 732
10 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי ים 300,000 300,000 300,000 249,999.99 50,000.01 קרן עבודות פיתוח חופים 747
11 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,687,902.00 12,098.00 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 930
12 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1,000,000 1,000,000 1,000,000 921,196.23 78,803.77 קרן עודפי תקציב רגיל תבל 850
13 1942 הת. מע.גילוי אש חדש א.ס היובל 972,000 972,000 972,000 498,681.01 473,318.99 קרן עבודות פיתוח תבל 724
13 סה"כ 25,276,363 25,276,363 25,274,772 24,051,157.47 1,223,614.53
עמוד 1 28/04/2020 סגירת תברים 2020סגירה 4.2020
חזון והגשמה
הרצליה
חזון והגשמה