פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 508 א' - פרוטוקול מליאה מיוחד - תקציב

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

כ"א שבט תשפ"א

03 פברואר 2021

פרוטוקולמליאה מיוחדת תקציב

כ' שבט תשפ"א (02.02.2021)

=================================================================

משתתפים ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה, עמית חפץ, נאוה לוי, אריאל בריח, יקי סעדה, גבי סלמון, אלישע

תשבי ויששכר מקונן (חלקי)

חסרים: גיא מגידיש, אלי גלם.

נוכחים: דורון לוז - גזבר, לאה מימון - מבקרת, אלון מררי - רו"ח.

סדר היום:

1. אישורתקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב.

2. סלים מוניציפליים ביישובים.

סעיף 1 :אישור תקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב

אלון: אלון סקר את תקציב 21 כפי שמתבטא בדוח המצורף

הכנסות 66.8 מיליון ₪ מזה כ31 מיליון הכנסות ארנונה ו31 תקציבי ממשלה

הוצאות 66.8 מיליון₪ מזה 25.7 מיליון שכר ו40.7 מיליון פעולות

ההשוואה בדוחות היא תקציב 2021 לעומת תקציב 2020 (מקורי ) שאושר במליאה בדצמבר 19

השינויים המהותיים ירידה בציפייה לקבלת ארנונה בגין הסדר שלא מומש עם משרד הביטחון (משה ליבר: זה

נמצא בגישור) ועליה בהשתתפויות ממשלה שחלקן נובעים מהקורונה

בחלק ההוצאות עליה בעלויות שכר הנובע מקליטה של עובדים חדשים ועליה בשכר של חלק מהעובדים.

סה"כ נראה שאת שנת 2020 מסיימים באיזון או כמה גרושים עודף. מציג את התקציב המקורי (החומרים חולקו

בתיקים)

אריאל: זה לא התאזן?

אלון: סה"כ יצא מאוזן למעט פגיעה בגין הורדה על חנויות מזון (ברשות שלנו כמות חנויות המזון קטנה

משמעותית מהממוצע הארצי)

.../1

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

גבי האם נגמרה השנה המיוחדת של 2020?

אלון אף אחד לא יודע מה יקרה בהמשך.

דורון: תכננו שנה נורמלית, למעט בהוצאות השוליות. מה שאנו לא גובים בארנונה, המדינה נותנת שיפוי.

גבי: אם נותנים שיפוי ואין תכנית תקציב מתאימה?

דורון: מאחר וברור לנו שעל פי ההסדר הקיים יש שיפוי מלא על ההנחות שיינתנו לחלק מהעסקים הכנסנו

את הארנונה המקורית בתכנון.

אריאל: כמה הנחות ניתנו בארנונה בגלל הקורונה?

אלון: הנחות בתוכנית בארנונה כ-1.6 מיליון₪. ב-2020 - 5.9 מיליון₪ לעסקים ותושבים. השוני בין השנים

הוא בגלל ניהול פנימי ופירעון הלוואות.

דורון: חלק מ הגידול בתקציב בגלל דרישת המדינה שכל הוצאות הקייטנ ות של החגים והחופש יעברו דרך

המועצה ולא דרך המתנ"ס, אז ניהלנו גם את ההכנסות וגם את ההוצאות ולכן היקף התקציב גדל.

גבי: מה הן ההוצאות איכות הסביבה?

דורון: פינוי אשפה, עבודת גדי, בכלל כל המחלקה.

נאוה: איך אתה מסביר קיטון הוצאות ברווחה?

אלון: הרווחה זה לא כל כך בידינו. תלוי בהוצאות והצרכים של התושב ואנחנו משלמים רק השאר משופה

ע"י משרד הרווחה

דורון: חלק ממסגרות של הרווחה לא מומשו בחלק מהשנה. תכנון התקציב התבסס על מסקנות שלנו מביצוע

תקציב 2020

אלון את תקציב מחלקת הרווחה קובעות הדרישות המתוקצבות בתקציבי מ. הרווחה ובמועצה קטנה שבכל

סוג של שירות יש לנו מעט אנשים ב"ה כל שינוי הוא משמעותי

נאוה: למה אתה כמועצה צופה מראש שאתה תיתן פחות שירות ברווחה? הקטנה מראש?

דורון: אני ומחלקת הרווחה תקצבנו את 21 ע"פביצוע 20 שהיה נמוך משמעותית מתוכנית 20.

נאוה התקציב היה נמוך בגלל החל"ת שהיו העו"סיות? איך צופים את זה?

.../2

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

דורון העובדות הסוציאליות לא היו בחל"ת, לעומת זאת חלק מהשירותים הסוציאליים במוסדות חיצוניים

ניתן חלקית ומאחר והמועצה מממנת 25% מהעלויות היתה ירידה בהוצאה

גבי: זה מתנגש עם מה שאמרת בהתחלה.

דורון: קובעים תקציב ל -6 ילדים לשירות מסוים ובפועל משתמשים ל -2. צריכים להוסיף. איפה שידענו

דברים מראש, כתבנו וגם מה שהנחנו.

משה. ל: אנחנו צריכים להוסיף 25% לפי קביעת משרד הרווחה עבור העלות שלהנזקק.

גבי: לא עושים ניהול סיכונים למה שיקרה בעתיד?

דורון: התקציב קטן. זו עזרה לאנשים בסדר גודל של מאות שקלים ולכן לוקחים הערכה גסה.

אלון: ממשיך לסקור את המצגת.

תשלומים ותקבולים לפי שירותים בלתי רגילים.

יקי: למה בפנסיה הפיצויים ירדו?

דורון: אחת ממקבלות הפנסיה התקציבית נפטרה בשלהי 2020.

אריאל כמה ארנונה לעסקים?

דורון: %07.

עמית %46 ארנונה מסך ההכנסות, זה סביר?

אלון: ארנונה + מענק = 50%

משה. ל שהמדינה נותנת הנחה בארנונה, מענק עדיף.

אלון: מציג את הגרפים של החלוקה - תקבולי תקציב 2021 .

אלון בנוסף יש תקן כ"א לפי מחלקות שהמועצה משלמת עבורן משכורות.

.../3

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

אריאל יש גם סייעות?

אלון: בתוך עובדי החינוך יש כמובן גם סייעות.

גבי: לאן נכנס הפקח?

דורון: שירותים עירוניים. מה שרואים כאן שלמעט חינוך ופנסיונרים המועצה מעסיקה כ35 מישרות

אריאל: דיברנו בזמנו על קרן פיתוח שהיה סכום גדול. הסכום ירד. אני רוצה לדעת היכן הושקע.

אלון: בישיבה הבאה אתן לך תשובה.

נאוה: באחת הישיבות הקודמות, בנושא ארנונה לעסקים, אישרנו הגדלה של 7.5% בארנונה לעסקים

הגשתם למשרד הפנים?

דורון: כן. קיבלנו אישור רק על תעשייה ומסחר, על אחסנה לא.

נאוה: בנושא הארנונה, בתחום הפרגולות ואני מעלה את זה בווצטאפ, אני כחברת מליאה לא רואה דרך

לאשר תקציב כשיש מחלוקת בגבייה בארנונה בניגוד לחוק, שחלק מהכסף לא ניגבה כחוק.

משה. ל: אנו גובים בהתאם לחוק וחוות הדעת של היועץ המשפטי. בדקנו מולו מספר פעמים. יש מה שנקרא

סופיות הדיונים.

יקי: היועץ המשפטי הוא גם של מזכרת בתיה ושם הוא אישר.

משה. ל: תלוי מה היה ערב שינוי החוק? בדקנו מספר פעמים.

יקי: סכום הפרגולות הוא אפסי בתקציב. זה לא הגיוני לא לאשר. אני עדיין חושב שצריך לבדוק שוב.

נאוה: בנושא הארנונה, יש מקומות של גבייה לא הגיונית ויש כאלה שכן. יש לי תחושה מאוד לא נוחה בנושא

הגבייה בארנונה.

אלישע: ממי יש לנאוה הרגשה לא נוחה?

נאוה: יש בלאגן שלם. אין שקיפות. יש מחלוקת גדולה בנוגע לפרגולות. אולי לא בדקו טוב מול היועץ

המשפטי?

עמית: היועץ המשפטי הסביר מספר פעמים.

דורון: הסברנו לכם על כל ישוב והגבייה שלו.

יקי: אני מציע להמשיך ולבדוק. גדרה קיבלו הודעה לפני יומיים.

משה. ל: אבדוק עם יואל גמליאל.

אריאל: בצו הארנונה, מה שכתוב יש לחייב. בנוגע לפרגולה, יש פער בין המציאות להצהרה.

נאוה: בצו הארנונה אין חיוב על הצללה של פרגולה.

דורון: יש חיוב.

משה. ל: אני מוכן לפנות שוב ליועץ המשפטי ונראה לו את החומר של אמסלם.

יקי: אני רוצה לדעת בכמה מדובר.

הצעת תקציב 21 ביצוע עד עכשיו תקציב 20 תקציב 20 מקורי

הכנסה מארנונה 29257 25821 24966 32006

שיפוי ארנונה

4577 4452 0

הכנסות נוספות 1029 1155 1104 723

סה"כ מקורות 30286 31553 30522 32729

הכנסות חינוך 13648 12032 12874 12562

הוצאות חינוך 21080 18515 20024 21237

חינוך נטו 7432 6483 7150 8675

הכנ על יסודי 12320 11989 12091 11773

הוצ על יסודי 12570 11729 12091 11773

סה"כ על יסודי 250 -260 0 0

הכנסות רווחה 4963 4229 4506 5252

הוצאות רווחה 6890 5857 6246 7219

רווחה נטו 1927 1629 1740 1967

הכנ' מתנ"ס תרבות 1921 1169 2005 225

הוצ' מתנ"ס תרבות 3883 4150 4144 3222

תרבות /מתנס 1962 2981 2139 2997

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

מינהל כספי 1918 1489 1808 1598

מינהל כללי 1439 1857 1473 1086

סה"כ מינהל 3357 3346 3281 2684

ביוב הכנסות 434 252 509 265

ביוב הוצאות 458 801 862 524

ביוב נטו 24 549 353 259

מבקר 222 205 207 216

תחבורה הכנ 1042 636 965 1310

תחבורה הוצאות 1447 1446 1476 1578

תחבורה נטו 405 810 511 268

בטחון 921 429 673 623

הנדסה הכנסות 900 843 533 210

הנדסה הוצאות 785 381 746 817

הנדסה נטו -116 -463 213 607

ראש רשות ויחץ 881 836 841 845

מונציפלי הכנ 459 422 489 453

מונציפלי הוצ 7610 7279 7580 7801

מונציפלי נטו 7151 6857 7090 7348

השתתפויות 3433 3488 3455 3492

משא/ועד ופנסיונרים 1736 2089 2098 2155

הוצאות גביה 701 739 772 594

סה"כ 0 1835 0 1

דורון מציג את הניתוח של המועצה לתקציב.

תמיכות = סל מוניציפלי והשתתפות בגורמים בחוץ.

יקי: אמרנו שנגיש השנה תמיכות גם לחינוך.

דורון: אך זה יתבטא רק בתקציב של שנת 2022

החלטה בעד: ל. משה, ש. איתי, פ. משה, ח. עמית, ב. אריאל, ס. יקי, ס. גבי, ת. אלישע.

נגד: ל. נאוה.

המליאה מאשרת את תקציב 2021 ואת תקן כח האדם.

יקי: ללא קשר לאישור התקציב, אני מבקש לבדוק שוב את נושא הארנונה.

משה. ל: אני מסכים.

משה פ: המועצה בזמנו כבר החליטה להקטין את בסיס הארנונה כאשר החליטה לא לחייב מבואות בתים.

דורון: אני רוצה לדייק, לפני המדידות החלטנו שבמדידות לא נחייב מבואה שהיא כניסה לבית. יופיע

בשרטוט אבל לא יחויב. בדקנו משפטית.

משה. ל: נפנה שוב ליועץ המשפטי בנוגע לחיוב הפרגולות.

.../5

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

סעיף 2: סלים מוניציפליים ביישובים

מפתח החלוקה

לשנת 2021

אוכלוסיה לפי מרשם אחוז תשלום תשלום אחוז אחוז

שם הישוב התושבים 31.12.2020 מהאוכלוסיה ארנונה 2019 ארנונה 2020 תשלום משוקלל

60% 31.12.2019 40% 40% ארנונה 60%-40%)

בית גמליאל 1,139 19.21% ₪1 ,602,172 ₪1 ,693,337 19.52% 19.3%

בן-זכאי 934 15.76% ₪1 ,164,488 ₪1 ,182,158 13.63% 14.9%

בני דרום 915 15.44% ₪1 ,788,610 ₪1 ,602,606 18.48% 16.7%

ג. וושינגטון 511 8.62% ₪157 ,596 ₪0 0.00% 5.2%

כרם ביבנה 317 5.35% ₪312 ,862 ₪193 ,773 2.23% 4.1%

ניר גלים 1,115 18.81% ₪1 ,735,704 ₪2 ,057,620 23.72% 20.8%

קב' יבנה 897 15.13% ₪2 ,077,379 ₪1 ,892,790 21.82% 17.8%

נוה הרצוג 100 1.69% ₪50 ,771 ₪51 ,681 0.60% 1.3%

סה"כ 5,928 100.00% ₪8 ,889,582 ₪8 ,673,965 100.00% 100.0%

סל מוניציפלי 2021

החזר עבור

שם הישוב חלק הישוב סל מונציפלי תוספת גזם גביה עצמית סה"כ

60%-40%) 2020

בית גמליאל 19.34%

בן-זכאי 14.90% ₪469 ,506 100,000 569,506 ₪

בני דרום 16.65% 128,208 128,208 ₪

גבעת וושינגטון 5.17% ₪162 ,920 0 162,920 ₪

כרם ביבנה 4.10% ₪129 ,216 50,000 179,216 ₪

ניר גלים 20.77% 69,270 69,270 ₪

קב' יבנה 17.81% ₪560 ,938 100,000 151,423 812,361 ₪

נוה הרצוג 1.25% ₪39 ,390 4,134 43,524 ₪

סה"כ 100.0% 250,000 ₪ 353,036 ₪ 1 ₪ ,965,006

בסיס הסל ₪ 3 ,150,000

דורון אנו מאשרים כל תחילת שנה את הסל המוניציפלי. המפתח לחלוקת הסל הוא 60% לפי אוכלוסייה

בסוף השנה הקודמת ו-40% לפי גביית ארנונה בשנה שלפני. זה האחוז המשוקלל לכל יישוב לפי

החלוקה (מציג טבלת מפתח). הבסיס עלה ב-5% ב2020 . בבדיקה שטחית שעשינו, ההבדלבעלויות

בין ישובים שמטופלים ע"י המחלקה לאלו שממשיכים לקבל סל מונציפלי לא מהותי.

עמית: הבעיה זה התוצאתיות.

.../6

בס"ד

M :\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב- מיום 02.02.2021. doc

משה. ל: עשינו בפועל בדיקה של הכספים שהוצאנו על הישובים המתוחזקים לעומת חלוקת הסל.

עמית: התוצאתי במידה ויהיה נזק גדול ישובים שנסמכים על המועצה ההוצאה בגינם תגדל.

אלישע: למה זה סטאטי? יש יישובים שרוצים להישאר בסל ואנו לא מאשרים?

דורון: לא.

יש שאלות בנוגע לסל המוניציפלי?

אריאל: הסל המוניציפלי מכספי הוועד המקומי?

דורון: לא. אילו כספי המועצה שעומדים לזכות הועד המקומי במקומות בהם נגבה סל מוניציפלי הכסף

נשאר לישוב.

אריאל: בעלות 30% התקורות יקרות. משתלם יותר שמנהלת החשבונות של המועצה תנהל ויהיו פחות

הוצאות. הנהלת החשבונות של היישובים יקרה.

משה. ל: זה מה שבית גמליאל רצו.

נאוה: אני בטוחה שניר גלים רוצים שהמועצה תיגבה את הארנונה.

משה. ל: הם גם כך גובים את המוניציפלי.

אריאל: הכי קל לבוא לכיס של התושב. ב-5 השנים שאילנה ניזרי ניהלה את הוועד, היא לא גבתה את זה.

דורון: כי אילנה לא ניהלה את האגודה הקהילתית. בבית גמליאל כבר 22 שנה יש מס קהילתי

אריאל: תן למזכיר לנהל 3 יישובים והעלות שלו תרד

נאוה: הוא צודק.

המליאה מאשרת את התקציבים המוניציפליים

משה סוגר את הישיבה ומודה למשתתפים.

אני מאשר,

משה ליבר

רשמה: הדסה אברהם

./7