פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 525 - אישור תקציב
בס"ד
יום שלישי ט' שבט תשפ"ג
31/01/23
פרוטוקולמליאה מיוחדת -תקציב
ח' שבט תשפ"ג, 30/01/2023
משתתפים ליבר משה, אלי גלאם, אלישע תשבי, שהם איתי, עמית חפץ, יששכר מקונן, גבי סלמון, פרץ
משה, יקי סעדה, אריאל בריח ונאוה לוי,
חסר: גיא מגידיש
נוכחים: דורון – גזבר לאה- מבקרת המועצה ותהילה – יועצת משפטית
סדר היום
1. עדכון תקציב 22
2. אישור תקציב 23
מצורף תקציב לפי סעיפים עיקריים
הדיון
אריאל בריח טען שכינוס הישיבה אינו חוקי, בגלל שההזמנה לישיבה והתקציב היו צריכים להיות מוצגים לחברי
המליאה 10 ימים לפני הישיבה.
עו"ד תהילה הלפרט (היועמ"ש) הבהירה שמבחינת החוק הדרישה ל10 ימים נמצאת בפקודת העיריות ואין התייחסות
לכך בפקודת המועצות ולכן חוקית אין צורך ב10 ימים
למרות זאת ההזמנה נשלחה ב19/1 ובה צוין שתהיה ישיבה בנושא וב 22/1 נשלח דף של תקציב מרוכז
אריאל טען שהחומר שנשלח ב22/1 לא מספק והוא לא מאפשר לראות את הפרטיםהחומר המורחב הוצג בישיבה
ומצורף כאן.
1. עדכון תקציב 22
אלון הציג אתהסעיפים המשמעותיים בהם יש הפרש שחייב את עידכון התקציב
1. הגדלת הכנסות ארנונה
2. גידול בהוצאות ובכנסות חיצוניות בחינוך.
3. ירידה בהוצאות והכנסות ברווחה.
עדכון תקציב 2022
באלפי שקלים חדשים
ת ק ב ו ל י ם ת ש ל ו מ י ם
מספר - ושם הפרק
תקציב עדכון
מספר - ושם הפרק
תקציב עדכון
מקורי 2022 תקציב 2022
מקורי
2022 תקציב 2022
1 . מיסים ומענקים 6. הנהלה וכלליות
11. ארנונות 33,709 35,599 61. מנהל כללי 2,632 2,499
12. אגרות 241 224 62. מנהל כספי 2,212 2,619
14. מכסות - - 63. הוצאות מימון 156 182
19. מענקים 427 448 64. פרעון מלוות 587 620
בס"ד
_______ _______ _______ _______
34,377 36,271 5,587 5,920
2. שירותים מקומיים 7. שירותים מקומיים
21 תברואה 124 344 71. תברואה 3,452 3,687
22 שמירה ובטחון - 17 72. שמירה ובטחון 1,205 1,425
23 תכנון ובניין העיר 935 1,001 73. תכנון ובניין העיר 836 807
24 נכסים ציבוריים - 85 74. נכסים ציבוריים 3,587 3,688
25 חגיגות, מבצעים וארועים - - 75. חגיגות, מבצעים וארועים 15 15
26
שירותים שונים
והשתתפויות - - 76.
שירותים שונים
והשתתפויות 3,075 3,062
27 פיתוח כלכלי 77. פיתוח כלכלי
28 פיקוח עירוני - - 78. פיקוח עירוני 216 268
29 שרותים חקלאיים - - 79. שרותים חקלאיים 110 110
_______ _______ _______ _______
1,059 1,447 12,496 13,062
3. שירותים ממלכתיים 8. שירותים ממלכתיים
31. חינוך 26,095 28,482 81. חינוך 34,346 37,755
32. תרבות 370 213 82. תרבות 3,240 3,205
33. בריאות - - 83. בריאות - -
34. רווחה 5,443 4,531 84. רווחה 7,810 6,986
35. דת - - 85. דת 806 780
36. קליטת עליה 86. קליטת עליה
37. איכות הסביבה 155 37 87. איכות הסביבה 384 236
_______ _______ _______ _______
32,063 33,263 46,586 48,962
4. מפעלים ושונים 9. מפעלים ושונים
41. מים - - 91. מים -
43. נכסים 270 311 93. נכסים 40 6
44. תחבורה - 3 94. תחבורה 366 473
47 מפעל הביוב (ביאור 6) 443 507 97. מפעל הביוב (ביאור 6) 591 412
_______ _______ _______ _______
713 821 997 891
5. תקבולים לא רגילים 99. תשלומים לא רגילים
תקבולים לא רגילים
(ראה באור 4)*( ) 487 136
תשלומים לא רגילים
( ראה באור 4 )*( ) 3,033 3,103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
סה"כ כללי 68,699 71,938 סה"כ כללי 68,699 71,938
====== ======
====== ======
יששכר ציין את התוצרים של הגדלת המאמץ בגביה שהניבו הכנסות נוספות בארנונה.
נשאלו שאלות ממה נובע השינוי בעלויות החינוך ו/או רווחה?
אלון הסביר שחלק גדול מעלויות הרווחה הם השערה של המחלקה לגבי טיפולים/התערבויות שהם יצטרכו לבצע
במהלך השנה, והביצוע ו/או העדכון הם על פי מה שאנחנו מעודכנים כרגע., גם בחינוך יש לנו עלויות בלתי צפויות
שמחייבות עידכון התקציב.
עדכון תקציב 22 אושר
בס"ד
2. אישור תקציב 23
הצעת תקציב לשנת 2023
באלפי ש"ח
(*)
הכנסות
ארנונה כללית 34,957 31,549 3,408
חלף הכנסות עצמיות ארנונה 255 (255)
הנחות בארנונה 2,123 1,905 218
עצמיות חינוך 622 1,061 (439)
עצמיות רווחה 426 235 191
יתר עצמיות 3,063 2,168 895
תקבולים ממשרד החינוך 29,388 24,895 4,493
תקבולים ממשרד הרווחה 5,523 5,034 489
תקבולים ממשרדים אחרים 1,000 683 317
מענק כללי לאיזון 262 262 -
מענק מיוחד צימצום פערים 136 135 1
מענקים מיועדים 116 30 86
תקבולים אחרים ח"פ 136 487 (351)
העברה מקרנות הרשות - -
_______ _______
סה"כ הכנסות 77,752 68,699 9,053
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
הוצאות
שכר כללי 7,846 6,469 1,377
פעולות כלליות 19,492 17,361 2,131
-
הנחות מארנונה 2,025 1,820 205
-
שכר עובדי חינוך 18,671 17,100 1,571
פעולות חינוך 19,935 17,246 2,689
-
שכר עובדי רווחה 2,343 2,276 67
פעולות רווחה 5,755 5,534 221
-
הוצאות מימון 93 71 22
הנחות מימון 98 85 13
הוצאות חד פעמיות 30 75 (45)
פרע"מ 1,464 662 802
העב לקרן עבודות פיתוח - - -
סה"כ הוצאות 77,752 68,699 9,053
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
עודף/ (גרעון - - -
בס"ד
אלון הציג את המצגת המצורפת
והדגיש כמה נושאים
א. גידול בהכנסות ארנונה המתבססות על צפי הכנסות מגורמים נוספים שנכנסו למעגל חיוב הארנונה (הכור
בשורק ומשרד הביטחון)
ב. גידול בהוצאות החינוך ובהוצאות הרווחה (הגדלת שכר עובדי הקבלן, הסעות
ג. גידול בפירעון מלוות
ד. הגדלת תקציב בטחון שנובעת מהכנסת עובד נוסף והיענות לדרישות גדולות יותר מצד הג"א
ה. גידול בשירותים המקומיים שעיקרם אחזקת הישובים ושירותי התברואה הניתנים בהם וגידול בהשתתפות
המועצה במתנ"ס.
ו. גם בשכר יש גידול כ3.5% בגין הסדרים שנעשו עם עובדי הרווחה וסייעות וסביבה אינפלציונית שמגדילה את
הדרישות של ארגוני העובדים (אנחנו מקוים שנעמוד בעלויות השכר המוצעות בתקציב)
נשאלו שאלות על
עלות ההסעות במועצה - כולל רווחה כ7 מליון₪ בשנה כ50% מזהממומן ע"י משרד החינוך ו/או הרווחה
עלויות הביטחון- הגידול בהם נובע מתוספת קב"ט מוס"ח (בתהליכי מכרז) והגדלת דרישות הג"א.
פירעון מלוות – יש כבר 3 הלוואות שנכנסו לפירעון, הלוואה של פרויקט הלד, של בניית בית הספר ושל פרויקט הביוב.
מועצה אזורית חבל יבנה
הצעת התקציב לשנת 2023
תקבולים ותשלומים לפי סוגים
פרטים
הצעת תקציב 2023
%
תקציב 2022 מקורי
%
ההוצאות
שכר 28,861 37% 25,846 38%
פעולות 47,207 61% 41,960 61%
מימון ופרע"מ 1,655 2% 818 1%
חד פעמיות 30 0% 75 0%
סהכ ההוצאות 77,753 100% 68,699 100%
ההכנסות
ארנונה 37,080 48% 33,709 49%
עצמיות 4,111 5% 3,464 5%
פנים 514 1% 427 1%
ממשלתי 35,911 46% 30,612 45%
תקבולים אחרים 136 0% 487 1%
סהכ ההכנסות 77,752 100% 68,699 100%
בס"ד
המליאה אישרה את תקציב הרשות ל2023 10 בעד, בריח התנגד בגלל שהתקציב הוגש לחברי
המליאה באיחור ובפירוט לא מספק.
תקן כוח אדם
מועצה אזורית חבל יבנה
2023
תקן כח אדם לפי מחלקות
פרק 2 תקן משרות 2022 תקן משרות ל2023
נבחרים 1.00 1.00
מנהל כללי 3.71 4.80
מנהל כספי 4.33 5.50
תברואה 1.13 1.13
שמירה וביטחון 2.25 3.27
תכנון ובניין עיר 1.10 1
אחזקה- 3.90 6.25
מוקד עירוני 1.00 1
פיקוח עירוני 0.75 0.75
חינוך 88.04 93.4
נוער 1.00 -
רווחה 9.16 7.36
איכות הסביבה 1.00 -
תחבורה 6.65 6.65
ביוב 0.33 -
פנסיונרים 7.83 7.17
סה"כ משרות 133.19 139.28
יש גידול של כ 6 משרות במועצה כ5 מתוכם בבתי הספר ובחינוך
גידול נוסף - תקציבנית לח ינוך ולרווחה, איש אחזקה נוסף בישובים, מספר 2 במחלקת רכש וקולות קוראים
וקב"ט מוס"ח
נשאלה שאלה לגבי מישרה במחלקת נוער ואיכות הסביבה, נוער- כנראה (ייבדק) נרשם בחינוך. ואיכות הסיבה ,
עובד עזב וגייסנו עובד פרי לנסר במשרה חלקית
מסגרת תקן כח אדם אושרה
אושרה מסגרת לקרן עבודות פיתוח
משה ל. נועל את הישיבה
רשם דורון
אני מאשר