פרוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור תקציב 2025
בס"ד
https://hevelyavne1.sharepoint.com/Shared Documents /הנהלה/מליאה 2024 - בחירות 27.02.24/מליאה 544 תקציב 2025/פרוטוקול עדכון תקציב 2025. doc
המועצה האזורית חבל יבנה
ת.ד. 90, גדרהמיקוד 7075002
טלפון 08-8622111 פקס 08-8524343
24/12/2024
חברי מליאת המועצה
אבי פוקס, שהם איתי, בוסקילה מיכאל, , תשבי אלישע, מיכל סופר- ברלב, ליאור פורמן, עמי ארז, ,
גבי סלמון, שמר עמיחי, גיא עזרא, אוהד מגידיש, ונאוה לוי.
משתתפים נוספים: משה ויין, בני כהן, לאה מימון, שרון מררי
===========================================================
==
שלום רב,
פרוטוקול ישיבת מליאה אישור תקציב 2025- ישיבה שלא מן המניין
1. סקירה של ראש המועצה בנושא תקציב
2. סקירה של תקציב 2025 של גזבר המועצה ורו"ח שרון מררי
הצבעה: מבוקש לאשר עדכון תקציב לשנת 2025 .
מאושר תקציבבסכום של 76,213 אלש"ח- כמפורט בקובץ שהוצג ומצ"ב
מאושר: פה אחד
הצבעה: מבוקש לאשר תקן כ"א לשנת 2025
סך של 121 משרות- כמפורט בקובץ שהוצג ומצ"ב
מאושר: פה אחד
ב ב ר כ ה ,
משה ויין
העתקים:
כהן זדה בנימין - גזבר
לאה מימון - מבקרת
עו"ד תהילה הלפרט- יועמ"ש
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
סה"כ עודף/(גירעון) - - -
הכנסות
ארנונה כללית 1111000100 ארנונה כללית 38,752,000 41,111,000 43,285,000
ארנונה כללית 1111002100 הכנסות ארנונה בגין שטחים משותפים - 1,700,000 1,789,930
ארנונה כללית 1111003100 ארנונה מראש - - -
ארנונה כללית סה"כ38,752,000 42,811,000 45,074,930
עצמיות חינוך 1312200410 גני ילדים- גביה עצמית 200,000 176,124 183,288
עצמיות חינוך 1312200411 גנ"י אגרת תלמידי חוץ 5,000 13,000 13,455
עצמיות חינוך 1313200411 עמיחי- אגרת תלמידי חוץ 27,000 27,500 28,453
עצמיות חינוך 1313200412 עמיחי- השתת`קרן קרב- גפן 257,000 250,400 259,124
עצמיות חינוך 1313200430 החזר הוצ`הוראה מנועם ועמיחי 151,000 - -
עצמיות חינוך 1313210411 אגרת תלמידי חוץ-נעם 21,000 22,200 22,946
עצמיות חינוך 1313210420 ביס נועם-השתת בהסעות 51,000 51,500 53,327
עצמיות חינוך 1315200790 תיכון-השתת - 309,100 319,964
עצמיות חינוך 1316800790 הכנסות ממלגות 100,000 100,000 100,000
עצמיות חינוך 1317800430 השתתפות מוסדות/הורים הסעות 24,000 - -
עצמיות חינוך סה"כ836,000 949,824 980,556
עצמיות רווחה 1342202490 משפחות בעלי צרכים מיוחדים- גבייה עצמית 1,000 - -
עצמיות רווחה 1342407420 תוכניות קהילה למשפחות- גבייה עצמית 1,000 300 -
עצמיות רווחה 1343500490 טפול בילד-ג. עצמית(תהל)240,000 303,000 305,000
עצמיות רווחה 1343500710 השתתפות בגין מבנה נתיבים-בית גמליאל 27,000 27,000 27,000
עצמיות רווחה 1343800490 אחזקת ילד בפנימיה מועצה 2,000 1,400 3,000
עצמיות רווחה 1343810420 עם הפנים לקהילה-השתתפות תושבים - 1,500 3,000
עצמיות רווחה 1344480790 קהילתיות בזקנה- השתת`מוסדות 17,000 - -
עצמיות רווחה 1345200490 סדור מפגרים במסגרות יום 6,000 16,800 20,000
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 1 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עצמיות רווחה 1345202490 טפול במפגר- מעשיים 2,000 700 1,000
עצמיות רווחה 1345301490 שרותים למפגר-קהילתי מועצה 5,000 3,800 5,000
עצמיות רווחה 1346602420 השתת`תושבים מרכז יום נכים קשים 20,000 5,300 6,000
עצמיות רווחה 1346701491 מעון יום שיקומי 20,000 44,600 50,000
עצמיות רווחה 1346710440 הסעות מרכז יום- השתתפות מוסדות - 23,400 30,000
עצמיות רווחה 1346710490 הסעות נכים- מועצה 6,000 9,900 15,000
עצמיות רווחה 1348220490 עבודה קהילתית- גבייה ממשתתפים 3,000 - -
עצמיות רווחה סה"כ350,000 437,700 465,000
עצמיות אחר 1122000290 אגרת רשיונות לשלטים 210,000 155,500 160,943
עצמיות אחר 1129000290 אגרות שונות- רישוי עסקים 6,000 7,100 7,387
עצמיות אחר 1129000490 אגרת הוצל``פ והוצאות גבייה 8,000 16,500 17,075
עצמיות אחר 1129001290 אגרות שונות-חופש מידע - - 27
עצמיות אחר 1129001490 הכנסות שונות לבירור - - -
עצמיות אחר 1129100290 הכנסות ממכרזים 20,000 5,400 10,000
עצמיות אחר 1212300490 אסוף ובעור אשפה-השתת 2,000 - -
עצמיות אחר 1213300290 קנסות פקוח באשראי(מילאון) -חנייה, גיזום 100,000 30,600 50,000
עצמיות אחר 1213301290 קנסות פקוח-בנק הדואר (מלאון)-חנייה, 50,000 8,400 50,000
עצמיות אחר 1214200220 בדיקת דגים,עופות,בשר 25,000 36,200 37,416
עצמיות אחר 1214300220 דמי חיסון כלבים 25,000 17,800 18,447
עצמיות אחר 1233000590 מימון הנדסה מקע"פ689,000 689,000 689,000
עצמיות אחר 1233100290 אגרת בניה 500,000 734,600 500,000
עצמיות אחר 1233300290 קנסות בית משפט - 8,400 8,738
עצמיות אחר 1379000420 איכות הסביבה-השתתפות -תמיר 80,000 39,800 41,191
עצמיות אחר 1435000640 שכד עבור נכסים 140,000 139,200 144,072
עצמיות אחר 1438000640 הכנסות שמוש בשרותי משרד מועצה 156,000 186,400 192,907
עצמיות אחר 1441900440 תחבורה- הכנסות אוטובוסים-חיובי מוסדות 160,000 241,800 250,226
עמוד 2 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עצמיות אחר 1472000210 ביוב אגרות 300,000 143,000 148,005
עצמיות אחר 1472000211 ביוב-תשלום מפעלים עבור ניטור שפכים 255,000 293,600 303,832
עצמיות אחר 1472000213 אגרת ביוב-בני דרום וניר גלים - 114,313 200,000
עצמיות אחר 1472000590 ביוב-החזר מקרנות שיקום 70,000 63,000 65,205
עצמיות אחר 1472001590פ.מ. ביוב-החזר מקרנות מימון 500,000 93,300 96,587
עצמיות אחר סה"כ3,296,000 3,023,913 2,991,059
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312200920 גני ילדים- משרד החינוך 6,386,000 6,624,600 6,700,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1223000920 משרד החינוך- סיוע מרכיבי בטחון 30,900 35,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312206920 גנ``י-בטיחות 6,300 5,271
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312202920 גני ילדים מרכיב העשרה 25,000 - -
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312204920 מסגרות חינוכיות חופשות קיץ- גני ילדים 101,000 6,700 6,713
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312205920 הנגשות חינוך גנ``י154,000 40,300 40,252
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312210920 סייעות רפואיות השתת מ.חינוך 214,000 301,600 310,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312220920 סייעת שניה השתת מ.החינוך 515,000 600,000 621,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312230920 גני ילדים-חומרים,אג שכפול,שיפוצי קיץ 4,000 7,000 7,245
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312240920 הכנסות מעגן(מערך תומך גן)89,000 25,000 25,875
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312270920 הסעות ליווי גנים(685) - 3,600 3,600
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312401920 מעונות יום- ממונה 84,000 80,000 82,800
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312402920 מעונות יום- הדרכה פדגוגית 104,000 100,000 103,500
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312500920מ.חינוך השתת צהרונים גנים 1,287,000 1,100,000 1,138,500
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312500921מ.חינוך השתת צהרונים בתי ספר 668,000 600,000 621,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312510920 מסגרות חינוכיות בחופשות חגים מ.חינוך 230,000 250,000 250,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312600920 סייעת תגבור-גן תמר חינוך מיוחד 66,000 71,800 71,778
תקבולים ממשרד ההחינוך 1312610920 נלוות והעשרה-ח.מיוחד- גנ``י(תמר)5,000 8,500 8,527
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313102920 מסגרות חינוכיות חופשת קיץ בתי ספר 102,000 - -
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313105920 יסודי-מסיבות כיתה וסל תרבות 21,000 - -
עמוד 3 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313200920 עמיחי- מ.חינוך ניהול עצמי משופר 288,000 521,700 521,738
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313210920 נועם-מ.חינוך ניהול עצמי משופר 566,000 267,900 267,925
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313220920 יסודי-חוק שילוב סייעות 940,000 1,691,100 1,700,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1313801920 הכנסות מ.החנוך קייטנות חגים מתנ``ס- בתי - 358,500 358,545
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317100920 שמירה ובטחון קב``ט משרד החינוך 119,000 120,200 121,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317300920 שפ"י- פסיכולוגים חינוכיים 546,000 562,200 563,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317310920 שפ"י-שעות הדרכה 21,000 18,300 18,305
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317700920 קבסים-השתת מ.החינוך 121,000 122,600 122,556
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317800920 הסעות ילדים- מ.החינוך 2,521,000 2,138,500 2,139,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317800921 הסעות ילדים-ח. מיוחד-משרד 1,116,000 831,200 850,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317801920 הסעות תלמידי הילה- ח.מיוחד 112,000 153,300 153,500
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317900920מ.החינוך-שרותים אחרים- מנ"ע32,000 32,600 32,700
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317904920 השתת`מ.חינוך רכז נוער- גפן 59,000 46,800 46,800
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317907920 גפן רשותי- משרד החינוך- נושא 708- יסודי 150,000 251,800 252,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1317911920 יוזמות רשותיות גפן 85,000 85,000 88,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 1328400920 הכנסות מ. החינוך קייטנות - 32,700 35,000
תקבולים ממשרד החינוך סה"כ16,731,000 17,090,700 17,301,130
תקבולים ממשרד הרווחה 1341000930 לשכת הרווחה-שכר רווחה 1,275,000 910,200 1,380,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1341002930 מענים מחוזיים 4,000 16,900 3,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1341040930 סל בטיחות בסיסי 23,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1341041930 רווחה בטחון עובדים- מאבטחים 124,000 - 109,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1341100930 פעולות ארגוניות 6,000 100 9,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1342200930 מקלטים לנשים מוכות 3,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1342201930 צר.מיוחדים שעת חרום 38,000 - 22,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1342220930 משפחות במצוקה בקהילה 24,000 1,500 1,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1342402930 פגיעות מיניות בגירים 6,000 - 15,000
עמוד 4 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
תקבולים ממשרד הרווחה 1342404930 מרכזי טיפול באלימות 4,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1342405930 וועדת תסקירים 3,000 1,000 2,325
תקבולים ממשרד הרווחה 1342406930 תוכנית למניעת אלימות 4,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1342407930 תוכניות קהילה למשפחות 30,000 - 30,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1342408930 שירותים בקהילה שח``א15,000 34,000 25,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1343501930מ.חרום אקסטרניים 8,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1343502930 נתיבים עם הפנים לקהילה - 300 -
תקבולים ממשרד הרווחה 1343503930 טיפול במשפחות אומנה 30,000 15,200 22,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1343504930 פרוייקט-רואים אותך - הכנס` 4,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1343505930 טיפול בילד בקהילה 338,000 465,700 500,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1343510930 טיפול בפגיעות מיניות 11,000 39,900 45,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות 26,000 85,400 97,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה 75,000 97,200 60,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1343900930 ילדים במעונות יום 60,000 60,600 67,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1344300930 אחזקה במעונות א.ותיק 8,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1344430930 מועדונים א.ותיק 23,000 18,700 26,250
תקבולים ממשרד הרווחה 1344440930 שרותים לזקן-טיפול בקהילה א.ותיק 7,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1344450930 סיוע לניצולי שואה 10,000 3,200 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1344460930 מופת ניצולי שואה 9,000 - 6,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1344470930 שרותים לניצולי שואה 50,000 90,900 60,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1344471930 שירותים לניצולי שואה- דיווח 100,000 - 75,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1344490930 הזדקנות מיטבית בקהילה - 94,400 30,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1344491930 הזדקנות מיטבית בקהילה- דיווח 150,000 - 150,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1344500930 שרותים לזקן מסגרות יומיות א.ותיק 19,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1344510930 מועדונים תכנית העשרה 7,000 - 7,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345100930 שרותים למפגר- - סידור במעונות 750,000 777,500 825,000
עמוד 5 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
תקבולים ממשרד הרווחה 1345110930 שרותים למפגר-מעון ממשלתי מש"ה266,000 288,500 285,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345120930 החזקת אוטיסטים במסגרת 300,000 468,100 650,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345130930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 11,000 - 12,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345140930 הסעות לאוטיסטים 26,000 15,000 30,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345150930מ.יום ותעסוקה לבוגרי 45,000 69,900 97,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1345170930 טיפול בהורים ובילדיה 34,000 15,900 26,250
תקבולים ממשרד הרווחה 1345200930 משה-מ.יום טיפולי 113,000 122,400 150,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1345202930 מעשים 29,000 21,700 26,250
תקבולים ממשרד הרווחה 1345301930 שרותים למפגר-הסעות למ.יום 41,000 13,800 112,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1345320930 נופשונים-מש-ה3,000 4,100 4,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1346300930 הדרכת עוור ובני ביתו 2,000 - 1,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1346500930 אחזקת נכים בפנמיות-שרותי שיקום 285,000 303,800 315,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 38,000 27,300 37,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1346601930 מרכזי אבחון ושיקום 11,000 (3,500) 11,250
תקבולים ממשרד הרווחה 1346602930 מרכז יום לנכים קשים 86,000 - 15,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346603930 הסעות נכים לתעסוקה 15,000 - 15,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346620930 תוכניות תעסוקה 30,000 4,400 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1346701930 הסעות/ליווי למ.יום שיקומ- דיווח 188,000 19,700 225,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346702930 תוכניות צבא 11,000 - 9,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346710930מ.יום שיקומי 390,000 190,400 300,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1346800930 ילדים עיוורים בקהילה 2,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1346810930 נכים קשים בקהילה- דיווח 1,000 - 750
תקבולים ממשרד הרווחה 1346820930 שיקום בקהילה-מוגבלוי - 8,700 9,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1347110930 טפול בנערות במצוקה - 7,700 10,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1347111930 נערות חוץ ביתי 19,000 - 18,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1347120930 טיפול בנוער ובצעירים 30,000 - 7,500
עמוד 6 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
תקבולים ממשרד הרווחה 1347130930 יתד סל גמיש- טפול בנוער וצעירים 5,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1347150930 יתד תוכ' לצעיר 2018 4,000 34,600 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1347300930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 21,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1347400930 מפת"ן11,000 13,900 18,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1347500930 חוץ ביתי נוצץ - 900 750
תקבולים ממשרד הרווחה 1348200930 הסעות במועצות אזוריות 19,000 22,200 30,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1348201930 צרכים מיוחדים שעת חירום 4,000 - 3,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1348201931 פעילות בקהילה הערכות חרום(צחי)58,000 - 58,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1348201932 שימור צחי השתת' משרד הרווחה- לא פעיל - 17,500 20,000
תקבולים ממשרד הרווחה 1348220930 עבודה קהילתית 23,000 - 18,750
תקבולים ממשרד הרווחה 1348300930 סל תוכנית התנדבות 5,000 - 7,500
תקבולים ממשרד הרווחה 1349001930 תוכניות טיפול בעולים 2,000 - 2,000
תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ5,372,000 4,379,700 6,181,325
תקבולים ממשלתיים אחרים 1223000990 הכנסות משרד הבינוי-הג``א-השמשת מקלטים 61,000 240,000 -
תקבולים ממשלתיים אחרים 1244000950 בטיחות בדרכים 25,000 25,000 25,875
תקבולים ממשלתיים אחרים 1322000990 מרכז צעירים- השת`משרד לפיתוח הנגב - - 187,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 1322001990 מבחן סל``ע-תחום תמיכה א` -הכנסות מתנ``ס - 75,000 75,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 1313200980 יסודי- השתת`עמיחי משטרת ישראל בשמירה 152,000 150,600 150,603
תקבולים ממשלתיים אחרים 1313210980 משטרה-הכנסות מוס``ח נועם 152,000 86,200 90,337
תקבולים ממשלתיים אחרים 1316000980 השתת`-משטרת ישראל- שמירה תיכון 89,000 189,300 189,334
תקבולים ממשלתיים אחרים 1341003970 רווחה-בטחון קהילתי השתתפות 200,000 125,000 129,375
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ679,000 891,100 847,524
מענק כללי לאיזון 1191000910 מענק כללי 189,000 180,000 186,300
מענק כללי לאיזון סה"כ189,000 180,000 186,300
מענקים מיוחדים 1193000910מ.הפנים- שיפוי הנחת מפקדי מילואים - 6,500 6,517
מענקים מיוחדים 1196000910 מענקים אחרים-בחירות 60,000 56,900 -
עמוד 7 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
מענקים מיוחדים סה"כ60,000 63,400 6,517
תקבולים אחרים 1513000510 החזר הוצאות משנים קודמות - 129,600 50,000
תקבולים אחרים 1513000790 הכנסות שנים קודמות - 23,700 50,000
תקבולים אחרים 1594000490 הכנסות- שונות 1,000 - -
תקבולים אחרים סה"כ1,000 153,300 100,000
הנחות בארנונה(הכנסות)1113000100 הנחות מימון-ארנ`מראש 98,000 98,100 103,245
הנחות בארנונה(הכנסות)1116000100 הנחות ועדה וע``פ חוק 2,085,000 1,876,000 1,975,197
הנחות בארנונה(הכנסות) סה"כ2,183,000 1,974,100 2,078,441
סה"כ הכנסות 68,449,000 71,954,737 76,212,783
הוצאות
הוצאות שכר כללי 1611100110 נבחרים- משכורות ונלוות 764,000 1,521,800 (910,264)
הוצאות שכר כללי 1612000110 מבקר הרשות-שכר 191,000 186,900 (198,065)
הוצאות שכר כללי 1613000110 מזכירות- משכורות ונלוות 323,000 677,900 (288,097)
הוצאות שכר כללי 1613000111 הפרשה להבראה וביגוד מינהל כללי - - -
הוצאות שכר כללי 1613000180 מזכירות-משכורות (ת.מילואים( - 14,100) -
הוצאות שכר כללי 1614000110 הסברה ויחסי ציבור-שכר 213,000 170,300 (153,002)
הוצאות שכר כללי 1615000110 מנגנון-שכר 684,000 775,800 (1,021,098)
הוצאות שכר כללי 1620000111 הפרשה להבראה וביגוד מינהל כספי - - -
הוצאות שכר כללי 1621100110 גיזברות-שכר 619,000 549,700 (828,511)
הוצאות שכר כללי 1621300110 הנהלת חשבונות-משכורות 181,000 198,200 -
הוצאות שכר כללי 1621400110 רכש-שכר 358,000 311,800 (370,450)
הוצאות שכר כללי 1623000110 שרותי גביה-שכר 200,000 202,800 (162,454)
הוצאות שכר כללי 1713000111 הפרשה להבראה וביגוד- תברואה - - -
הוצאות שכר כללי 1713300110 רישוי עסקים-שכר 211,000 225,600 (232,496)
עמוד 8 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
הוצאות שכר כללי 1714200110 פקוח ויטרינרי- משכורות ונלוות 70,000 58,300 (66,749)
הוצאות שכר כללי 1722000110 בטחון- משכורות ונלוות 528,000 519,500 (708,081)
הוצאות שכר כללי 1722000111 הפרשה להבראה וביגוד- ביטחון - - -
הוצאות שכר כללי 1722000180 בטחון-ת.מילואים - 6,400) -
הוצאות שכר כללי 1723000110 הג"א שכר 146,000 134,300 (188,418)
הוצאות שכר כללי 1733000110 מהנדס הרשות שכר-313,000 266,500 (654,137)
הוצאות שכר כללי 1733000111 הפרשה להבראה וביגוד-הנדסה - - -
הוצאות שכר כללי 1740000110 מינהל מוניצפלי שכר 387,000 408,300 (676,752)
הוצאות שכר כללי 1740000111 הפרשה להבראה וביגוד- מוניציפלי - - -
הוצאות שכר כללי 1741000110 אחזקה-שכר 554,000 674,200 (484,950)
הוצאות שכר כללי 1741000180 מוניציפלי- תגמולי מילואים - 100,300) -
הוצאות שכר כללי 1761000110 מוקד עירוני-שכר 54,000 - (321,281)
הוצאות שכר כללי 1781000110 פיקוח עירוני-שכר 142,000 104,500 (138,668)
הוצאות שכר כללי 1781000111 הפרשה להבראה וביגוד- פיקוח עירוני - - -
הוצאות שכר כללי 1822000110 תרבות-משכורות ונלוות - - 151,200)
הוצאות שכר כללי 1941000110 תחבורה- משכורות ונילוות 1,599,000 1,599,200 (1,435,008)
הוצאות שכר כללי 1941000111 הפרשה להבראה וביגוד- תחבורה - - -
הוצאות שכר כללי 1941000180 תחבורה- חיוב שכר 47,000) (51,700) 53,298
הוצאות שכר כללי 1995000111 הפרשה להבראה וביגוד- פנסיונרים - - -
הוצאות שכר כללי 1995000180 פנסיה-השת`בשכר 14,000) (14,000) 14,700
הוצאות שכר כללי 1995000380 פנסיה השתת' בשכר 9,000 9,000 (9,450)
הוצאות שכר כללי 1995000391 שכר פנסיונרים 1,209,000 1,191,900 (1,188,587)
הוצאות שכר כללי סה"כ8,694,000 9,600,000 (10,119,721)
פעולות כלליות 1611000750 הנהלה כללית-ייעוץ ותכנון - 7,200 (7,488)
פעולות כלליות 1611100511 ראש הרשות-כיבוד ואירוח 1,000 3,700 (10,000)
פעולות כלליות 1611100514 הנהלה כללית- רכישת מתנות 7,000 3,500 (7,500)
עמוד 9 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1611100522 הנהלה כללית-עיתונים 5,000 5,000 (5,218)
פעולות כלליות 1611100530 הנהלה כללית-אחזקת רכב משה ליבר 88,000 41,300 -
פעולות כלליות 1611100780 הנהלה כללית הוצאות שונות 15,000 24,800 (30,000)
פעולות כלליות 1611100930 הנהלה כללית-רכישת ציוד 5,000 24,200 (30,000)
פעולות כלליות 1611200780 מועצת הרשות- הוצ' מליאה 5,000 13,100 (13,625)
פעולות כלליות 1612000540 מבקר-דואר וטלפון 1,000 - -
פעולות כלליות 1612000780 מבקר הרשות-סקר סיכוניים 1,000 800 (874)
פעולות כלליות 1612000781 מבקר הרשות- שונות 1,000 - -
פעולות כלליות 1613000410 מזכירות- הוצ`שכ``ד68,000 56,200 (58,406)
פעולות כלליות 1613000420 מזכירות- תקונים ובדק בית 39,000 87,600 (100,000)
פעולות כלליות 1613000430 מזכירות- חשמל מים 70,000 84,800 (88,216)
פעולות כלליות 1613000433 מזכירות חומרי ניקוי 3,000 - -
פעולות כלליות 1613000470 מזכירות- ציוד משרדי מתכלה ושונות 34,000 49,700 (60,000)
פעולות כלליות 1613000511 מזכירות- כיבודים 7,000 11,300 (11,723)
פעולות כלליות 1613000514 מזכירות- מתנות 4,000 1,900 (1,982)
פעולות כלליות 1613000521 דמי חבר אשכול שורק 12,000 11,800 (12,253)
פעולות כלליות 1613000530 מזכירות-אחזקת רכב גזבר 64,000 56,600 (58,843)
פעולות כלליות 1613000540 מזכירות- דואר וטלפון 63,000 95,800 (99,672)
פעולות כלליות 1613000550 מזכירות- הדפסות ופרסומים 5,000 18,400 (19,154)
פעולות כלליות 1613000560 מזכירות- הוצאות משרדיות 4,000 6,100 (6,390)
פעולות כלליות 1613000570 מזכירות- מיכון ועבוד נתונים 229,000 187,100 (194,599)
פעולות כלליות 1613000740 מזכירות- כלים מכשירים וציוד הקפי 10,000 12,600 (13,137)
פעולות כלליות 1613000750 מזכירות-יועצים וקבלניות 73,000 120,000 (124,800)
פעולות כלליות 1613000751 מזכירות-עובדת חברת נקיון 27,000 29,700 (30,874)
פעולות כלליות 1613000780 מזכירות- הוצאות שונות 12,000 23,600 (24,540)
פעולות כלליות 1613000930 מזכירות- רכישת ציוד 6,000 13,300 (13,801)
עמוד 10 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1613000931 מזכירות- רכישת תוכנה וחומרה 20,000 102,700 (106,840)
פעולות כלליות 1613000970 מקדמה-הוצאות עודפות 5,000 4,300 (4,493)
פעולות כלליות 1613001514 השתתפות שי לחגים- עובדים - 18,800 (25,000)
פעולות כלליות 1614000550 הסברה ויחסי ציבור-פרסום 29,000 21,800 (120,000)
פעולות כלליות 1615000550 מנגנון-פרסומים-משאבי אנוש 7,000 9,400 (9,800)
פעולות כלליות 1615000750 מנגנון-עבודות קבלניות 24,000 30,800 (32,006)
פעולות כלליות 1615000751 קידום מעמד האישה 10,000 - (6,000)
פעולות כלליות 1615000780 מנגנון- הוצאות שונות 5,000 4,900 (5,102)
פעולות כלליות 1615001780 מנגנון- רווחת עובדים 73,000 37,800 (50,000)
פעולות כלליות 1616000521 אוש והדרכה-השתלמויות 15,000 30,000 (31,226)
פעולות כלליות 1616000523 עמיתים-מקצועי חברתי 68,000 68,000 (70,720)
פעולות כלליות 1617000750 שרות משפטי- עבודות קבלניות 221,000 246,800 (256,639)
פעולות כלליות 1618000580 תוכנית מיפוי ארגוני - - 50,000)
פעולות כלליות 1619000780 בחירות ברשויות 66,000 67,700 -
פעולות כלליות 1621100750 גזברות-הוצאות תיק מנוהל 13,000 12,400 (12,866)
פעולות כלליות 1621300570 הנהלת חשבונות-הוצ`מיכון 114,000 120,200 (125,015)
פעולות כלליות 1621300750 הנהלת חשבונות ושכר-מיקור חוץ 722,000 796,600 (828,501)
פעולות כלליות 1621400750 רכש-הטמעת מחסן 10,000 14,000 (14,602)
פעולות כלליות 1623000570 שרותי גביה הוצאות מיכון 114,000 104,700 (108,837)
פעולות כלליות 1623000580 שרותי גביה-הוצ משפטיות 107,000 1,400,000 (800,000)
פעולות כלליות 1623000750 שרותי גביה-מיקור חוץ 359,000 328,500 (341,677)
פעולות כלליות 1623000751 שרותי גבייה-מדידה 5,000 11,200 (20,000)
פעולות כלליות 1623000780 שרותי גביה-הוצאות שונות 18,000 11,300 (11,746)
פעולות כלליות 1623000790 העמסת הוצ`גבייה לביוב 20,000) - -
פעולות כלליות 1712200750 תברואה-ניקו רחובות 180,000 197,700 (200,000)
פעולות כלליות 1712300750 אסוף אשפה- ע.קבלניות 975,000 981,900 (1,400,000)
עמוד 11 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1712300751 גזם- ע.קבלניות 975,000 1,198,800 (1,400,000)
פעולות כלליות 1712300752 איסוף ובעור אשפה- היטל הטמנה 585,000 577,000 (585,000)
פעולות כלליות 1712300753 איסוף ובעור אשפה-אגרה 585,000 577,000 (585,000)
פעולות כלליות 1712300754 השתתפות בפינוי אשפה תעשייה 244,000 141,400 (244,000)
פעולות כלליות 1712300755 איסוף מיחזור עבודות קבלניות 98,000 138,300 (175,000)
פעולות כלליות 1712300930 איסוף ובעור אשפה-רכישת כלי אצירה 20,000 25,000 (50,000)
פעולות כלליות 1713000750 פקוח תברואי- ע.קבלניות 39,000 41,800 (39,000)
פעולות כלליות 1713000780 פקוח תברואה-הוצאות שנות 3,000 5,000 (4,000)
פעולות כלליות 1713300750 הוצאות רישוי עסקים 29,000 33,700 (28,000)
פעולות כלליות 1714200780 פיקוח וטרינרי הוצאות שונות 4,000 - (4,500)
פעולות כלליות 1714300750 מלחמה בכלבת-עבודות קבלניות+סירוס חתולים 107,000 114,700 (120,000)
פעולות כלליות 1715300750 הדברת מזיקים- ע.קבלניות 127,000 84,600 (120,000)
פעולות כלליות 1721000530 רכב בטחון-51-931-75 שלמה לחר 51,000 59,200 (61,603)
פעולות כלליות 1721000780 בטחון- סייר שדות ויישובים - 400 (375)
פעולות כלליות 1721001530 רכב בטחון-רוני וויס - 498-73-103 63,000 66,700 (69,337)
פעולות כלליות 1722000521 ביטחון- קורסים והשתלמויות - - 2,200)
פעולות כלליות 1722000540 ביטחון-טלפון 1,000 800 (857)
פעולות כלליות 1722000780 בטחון- הוצאות שונות 4,000 1,400 (1,492)
פעולות כלליות 1722000980 בטחון- שיטור ומתמיד 78,000 63,700 (66,293)
פעולות כלליות 1722001780 הוצאות חרום חרבות ברזל - 22,200 -
פעולות כלליות 1723000420 הג``א אחזקת מקלטים, רכב וחירום 146,000 542,000 (150,000)
פעולות כלליות 1723000440 הג"א-ביטוח 10,000 - -
פעולות כלליות 1723000521 הג``א- קורסים והשתלמויות 12,000 3,400 (3,514)
פעולות כלליות 1723000550 הג``א- פרסומים והדרכה 1,000 - (1,200)
פעולות כלליות 1723000780 הגא- הוצאות שונות 22,000 1,400 (1,438)
פעולות כלליות 1723000810 הגא ארצי- השתתפות 29,000 29,000 (30,160)
עמוד 12 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1723000930 הגא רכישת ציוד שוטף וחרום 15,000 400 (378)
פעולות כלליות 1723001420 הג``א-אחזקת נגררים 6,000 11,500 (11,970)
פעולות כלליות 1723001750 הג``א- מרכז הפעלה 8,000 - (8,000)
פעולות כלליות 1723002750 הג``א-מערכות שליטה ובקרה(מחשוב ותוכנה)1,000 - -
פעולות כלליות 1725000750 בטיחות-שצפים-מגרשי משחקים 293,000 280,900 (200,000)
פעולות כלליות 1725000751 בטיחות אלמנטים 59,000 55,200 (90,000)
פעולות כלליות 1725000780 בטיחות-הוצאות שונות 5,000 - (5,000)
פעולות כלליות 1733000521 הנדסה-השתלמויות וימי עיון 1,000 - (5,000)
פעולות כלליות 1733000750 מהנדס הרשות- שכט ופקוח 215,000 203,500 (300,000)
פעולות כלליות 1733000780 מהנדס הרשות הוצאות שונות 15,000 15,900 (16,548)
פעולות כלליות 1733000930 הנדסה רכישת ציוד 8,000 400 (8,000)
פעולות כלליות 1733400830 ועדת בנין ערים שורקות 282,000 252,300 (262,423)
פעולות כלליות 1741000580 אחזקה-הוצאות משפטיות 49,000 43,000 (49,000)
פעולות כלליות 1741000581 מינהל הנכסים-השתלמויות קורסים והכשרות 10,000 10,200 (25,000)
פעולות כלליות 1741000720 אחזקה חומרים 49,000 33,400 (49,000)
פעולות כלליות 1741000730 אחזקת 2 רכבים(אוראל 57-584-53 146,000 153,800 (146,000)
פעולות כלליות 1741000750 תחזוקה- ע.קבלניות 224,000 113,400 (124,000)
פעולות כלליות 1741000780 אחזקה-הוצאות שונות 3,000 5,000 (3,000)
פעולות כלליות 1741000930 אחזקה- רכישת ציוד 25,000 8,800 (25,000)
פעולות כלליות 1742100750 כבישי פנים- ע.קבלניות ותיקונים 117,000 49,900 (100,000)
פעולות כלליות 1743000750 תאורת גישה- ע.קבלניות 88,000 69,200 (100,000)
פעולות כלליות 1743000771 תאורת רחובות-חשמל 293,000 266,100 (293,000)
פעולות כלליות 1744000750 בטיחות בדרכים-קבלניות 59,000 2,800 (65,000)
פעולות כלליות 1744400930 בטיחות בדרכים- ציוד 10,000 2,100 (10,000)
פעולות כלליות 1745000750 תיעול וניקוז-עבודות קבלניות 39,000 3,900 (40,000)
פעולות כלליות 1746000720 גנים ונטיעות חומרים ועבודות שתילה 77,000 10,800 (10,000)
עמוד 13 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1746000750 גנים ונטיעות- ע.קבלניות 1,170,000 1,217,900 (1,300,000)
פעולות כלליות 1746000751 גנים ונטיעות- גיזום עצים מסוכנים 59,000 69,500 (65,000)
פעולות כלליות 1746000772 גנים ונטיעות-מים לפעולות 341,000 397,600 (350,000)
פעולות כלליות 1746000773 גנים ונטיעות מים- עבודות קבלניות 88,000 30,200 (41,000)
פעולות כלליות 1746000780 גנים ונטיעות- הוצאות שונות 3,000 3,400 (5,000)
פעולות כלליות 1746004750 גנים ונטיעות- פרוייקטור 128,000 131,000 (164,000)
פעולות כלליות 1746400930 ריהוט רחוב רכישת ציוד 34,000 40,800 (60,000)
פעולות כלליות 1749000540 מוניציפלי- הוצאות תקשורת 14,000 14,600 (14,000)
פעולות כלליות 1751000780 יום העצמאות 20,000 22,700 (40,000)
פעולות כלליות 1752000780 חגיגות 75 שנה למועצה - - 100,000)
פעולות כלליות 1761000780 מוקד עירוני-106 49,000 22,500 (50,000)
פעולות כלליות 1761000570 מערכת מחשובCRM -מוקד עירוני - - 50,000)
פעולות כלליות 1765000810 ארגון מ.אזורית-השתתפויות 49,000 37,500 (39,000)
פעולות כלליות 1765000825 תמיכות-העמותה לחבר הותיק 488,000 488,000 (488,000)
פעולות כלליות 1765000826 תמיכות-עמותת יד לעד-בית העדות 39,000 39,000 (40,560)
פעולות כלליות 1765100810 מוסדות כלליים- השתת ועד עובדים 26,000 21,600 (22,501)
פעולות כלליות 1767000440 ביטוח פוליסות 283,000 403,800 (600,000)
פעולות כלליות 1767000581 ביטוח- ייעוץ משפטי 10,000 7,400 (7,644)
פעולות כלליות 1767000750 ביטוח-יעוץ 15,000 16,800 (17,522)
פעולות כלליות 1767000780 ביטוח- השתת עצמית 10,000 - -
פעולות כלליות 1769100780 סל-בית גמליאל (עמלת גבייה)163,000 167,075 (167,500)
פעולות כלליות 1769200780 סל-בן זכאי 557,000 570,925 -
פעולות כלליות 1769300780 סל-בני-דרום (עמלת גבייה)113,000 115,825 (120,594)
פעולות כלליות 1769400780 סל-גבעת וושינגטון 238,000 243,950 (247,520)
פעולות כלליות 1769500780 סל-כרם ביבנה 191,000 195,775 (198,640)
פעולות כלליות 1769600780 סל-ניר גלים (עמלת גבייה)69,000 70,725 (71,800)
עמוד 14 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1769700780 סל- קב. יבנה (סל ועמלת גבייה)899,000 921,475 (1,044,085)
פעולות כלליות 1769800780 סל- נ.הרצוג 53,000 54,325 (55,120)
פעולות כלליות 1781000530 פקוח עירוני-הוצאות רכב 54,000 48,900 (54,000)
פעולות כלליות 1781000780 פקוח עירוני- הוצ`שונות - - 7,000)
פעולות כלליות 1781000750 פקוח עירוני-קבלניות 84,000 22,700 (30,000)
פעולות כלליות 1781000930 פקוח עירוני רכישת ציוד 2,000 2,400 (5,000)
פעולות כלליות 1796000810 רשות ניקוז שורק 187,000 187,000 (194,480)
פעולות כלליות 1822000750 הוצ' מרכז צעירים מתנ"ס - - 120,000)
פעולות כלליות 1822000780 השתת`מועצה באירועים - 123,200 (1,000,000)
פעולות כלליות 1823000522 ספריות- ספרים 49,000 28,000 (60,000)
פעולות כלליות 1824000711 צהרונים וקייטנות העמסת רכב 293,000 187,900 (195,381)
פעולות כלליות 1824000810 מתנס חבל-יבנה-השתתפות 2,681,000 2,681,000 (1,600,000)
פעולות כלליות 1829200750מ.ספורט עב קבלניות 117,000 50,100 (100,000)
פעולות כלליות 1829200751 אולמות ע.קבלניות 195,000 53,700 (60,000)
פעולות כלליות 1829200752 חידוש אלמנטים קיימים באולמות 37,000 23,600 (37,000)
פעולות כלליות 1829200753 החלפת אלמנטים בלויים באולמות 37,000 - (37,000)
פעולות כלליות 1829200780 מיתקני ספורט-הוצאות שונות 5,000 1,800 (5,000)
פעולות כלליות 1829300430 ספורט-חשמל- למיון - - -
פעולות כלליות 1851000810 דת- השתתפות המועצה 710,000 710,000 (710,000)
פעולות כלליות 1872000830 אגוד ערים,איכות הסביבה 95,000 95,300 (107,042)
פעולות כלליות 1879000530 רכב איכות הסביבה-80-859-39 סוסו 49,000 58,200 (49,000)
פעולות כלליות 1879000751 איכות הסביבה-פרוייקטור 128,000 98,300 (99,000)
פעולות כלליות 1879000780 איכות הסביבה הוצאות שונות 5,000 700 (5,000)
פעולות כלליות 1879000750 איכות הסביבה-עבודות קבלניות+מיחזור - - 15,000)
פעולות כלליות 1935000410 דמי חכירה 15,000 31,100 (32,318)
פעולות כלליות 1941000521 תחבורה- השתלמויות ודמי חבר 1,000 1,300 (1,384)
עמוד 15 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות כלליות 1941000570 תחבורה-הוצ`מיכון 5,000 8,800 (9,148)
פעולות כלליות 1941000750 תחבורה- קבלניות 2,000 - -
פעולות כלליות 1941000780 תחבורה- הוצ`שונות 5,000 19,700 (20,518)
פעולות כלליות 1941000797 תחבורה- העמסת רכב 1,316,000) (1,345,676) 1,500,000
פעולות כלליות 1941000930 תחבורה- רכישת ציוד 3,000 5,600 (5,842)
פעולות כלליות 1941400780 תחבורה 61-639-70 יעקב בן אלי 166,000 166,400 (173,099)
פעולות כלליות 1941500780 תחבורה 72-673-52 - אילן וולוו 132,000 149,900 (155,876)
פעולות כלליות 1941600780 תחבורה 89-237-33 רוני 132,000 141,000 (146,637)
פעולות כלליות 1941700780 תחבורה 86-382-33 ציון 151,000 152,200 (158,244)
פעולות כלליות 1941800780 תחבורה 728-68-402 -דוד 127,000 110,900 (115,351)
פעולות כלליות 1971000550 פרסום מכרז ביוב - 1,700 (1,747)
פעולות כלליות 1972000750 ביוב- ניר גלים ובני דרום 33,000 130,100 (135,892)
פעולות כלליות 1972000751 ביוב ע. קבלניות מטש בן זכאי - 10,700 (100,000)
פעולות כלליות 1972000752 ביוב ע. קבלניות (בית גמליאל)46,000 101,100 (105,142)
פעולות כלליות 1972000753 ביוב-ניטור שפכים 59,000 63,000 (65,502)
פעולות כלליות 1972000754 ביוב-יועצים 17,000 2,300 (30,000)
פעולות כלליות 1972000755 ביוב-בית גמליאל מטש אמבר 99,000 68,200 (100,000)
פעולות כלליות 1972000756 ביוב-ניטור שפכים מעבדות 95,000 89,000 (92,607)
פעולות כלליות 1972000771 ביוב בית גמליאל חשמל 12,000 8,300 (8,664)
פעולות כלליות 1972000780 ביוב-הוצאות שונות 3,000 700 (746)
פעולות כלליות 1972000790 ביוב- הוצ`גבייה 20,000 20,000 (20,800)
פעולות כלליות 1995000780 קרן רווחה גימלאים 8,000 8,000 (8,320)
פעולות כלליות סה"כ18,981,000 20,553,099 (21,180,682)
שכר עובדי חינוך 1811000110מ. מחלקת חינוך 1,040,000 1,106,500 (1,203,091)
שכר עובדי חינוך 1812200110 גני ילדים- משכורות ונלוות 3,504,000 3,615,900 (4,389,048)
שכר עובדי חינוך 1812200111 הפרשה להבראה וביגוד- חינוך - 93,500) -
עמוד 16 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
שכר עובדי חינוך 1812200180 גני ילדים-השתת 71,000 23,300 -
שכר עובדי חינוך 1812202110 גנ"י ובתי ספר סייעות איישיות 2,900,000 2,489,000 (2,716,171)
שכר עובדי חינוך 1813100110 עמיחי- משכורת מנהלה 662,000 701,900 (610,816)
שכר עובדי חינוך 1813200110 עמיחי- משכורות מורים+סייעות 1,063,000 1,327,800 (1,620,716)
שכר עובדי חינוך 1813201180 חיובי שכר רשת אמית- בי``ס עמיחי 117,000 - -
שכר עובדי חינוך 1813210110 נועם-משכורת מינהלה 412,000 390,800 (392,562)
שכר עובדי חינוך 1814000180 תיכון- חיוב שכר בני- רשת אמית 209,000) (203,000) 218,341
שכר עובדי חינוך 1814100110 חטיבה-משכורת מנהלה 209,000 223,800 (218,341)
שכר עובדי חינוך 1814200110 חטיבה-משכורות מורים ונילוות - 3,700 -
שכר עובדי חינוך 1815200110 תיכון-משכורות מורים ונילוות - 305,400 -
שכר עובדי חינוך 1815200180 תיכון- השתת' בשכר מילואים - 500) -
שכר עובדי חינוך 1816000180 התחשבנויות שכר- רשת אמית -מועצה - 216,900) -
שכר עובדי חינוך 1817300110 שרות פסיכולוגי- משכורות ונלוות 777,000 843,700 (897,287)
שכר עובדי חינוך 1817700110 קבסים שכר 244,000 265,900 (257,981)
שכר עובדי חינוך 1817904110 שכר- רכז נוער- גפן יחידות נוער 195,000 211,000 (255,407)
שכר עובדי חינוך 1817904180 חינוך- תגמולי מילואים - 57,200)
שכר עובדי חינוך סה"כ10,985,000 10,937,600 (12,343,079)
פעולות חינוך 1811000440 ביטוח תאונות אישיות- גני ילדים 26,000 4,500 (4,680)
פעולות חינוך 1811000750 מינהל חינוך עב' קבלניות 83,000 7,000 (7,280)
פעולות חינוך 1811000930 חינוך- רכישת ציוד 2,000 2,500 (5,000)
פעולות חינוך 1812200410 שכירות גן שקד בני דרום 16,000 16,600 (42,000)
פעולות חינוך 1812200530 גני ילדים-אחזקת רכב שוהם 42,000 49,400 (50,982)
פעולות חינוך 1812200540 גנ``י הוצאות תקשורת 8,000 9,900 (9,928)
פעולות חינוך 1812200742 גני ילדים-אחזקת מחשבים 15,000 13,000 (13,520)
פעולות חינוך 1812200751 גנים בטיחות 146,000 181,900 (188,725)
פעולות חינוך 1812200752 גנ``י גינון 59,000 39,300 (40,435)
עמוד 17 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות חינוך 1812200753 גנ``י- הכנה לכיתה א` 10,000 12,400 (12,432)
פעולות חינוך 1812200760 קרן קרב ישובים- גנ``י- גפן 117,000 133,600 (138,496)
פעולות חינוך 1812200761מ. החינוך חן גננות 4,178,000 4,290,500 (4,461,737)
פעולות חינוך 1812200762 השלמת הוצאות גני קב.יבנה 222,000 222,000 (230,880)
פעולות חינוך 1812200780 גני ילדים-הוצ אחרות 34,000 69,300 (50,000)
פעולות חינוך 1812200781 גני ילדים-סל תרבות גנים 20,000 10,500 (10,513)
פעולות חינוך 1812200782 גן אורן-בית גמליאל הוצ 24,000 20,900 (24,000)
פעולות חינוך 1812200783 גן ורד בני דרום הוצ 24,000 19,200 (24,000)
פעולות חינוך 1812200784 גן נעמי/רקפת נ``ג24,000 13,600 (24,000)
פעולות חינוך 1812200785 גן כלנית-ניר גלים הוצ 24,000 25,300 (24,000)
פעולות חינוך 1812200786 גן יסמין בן זכאי הוצ 24,000 15,300 (24,000)
פעולות חינוך 1812200787 גן רותם-בן זכאי הוצ 24,000 21,000 (24,000)
פעולות חינוך 1812200788 גן רימון בית גמליאל הוצ 24,000 27,600 (24,000)
פעולות חינוך 1812200789 גן שושן בני דרום הוצ 24,000 38,400 (24,000)
פעולות חינוך 1812200790 גן הכרם כרם ביבנה הוצ 24,000 26,300 (24,000)
פעולות חינוך 1812200791 גן חבצלת ניר גלים הוצ 24,000 21,100 (24,000)
פעולות חינוך 1812200792 גן נרקיס ג. ושינגטון הוצ 24,000 15,300 (24,000)
פעולות חינוך 1812200794 גן הדר בכ``ב24,000 16,100 (24,000)
פעולות חינוך 1812200795 גן שקד בני דרום 24,000 17,000 (24,000)
פעולות חינוך 1812200796 גן תמר,חינוך מיוחד- בני דרום הוצ` 24,000 10,000 (24,000)
פעולות חינוך 1812200797 גני ילדים- העמסת רכב 37,000 11,800 (11,881)
פעולות חינוך 1812200930 גני ילדים ציוד אב בית 2,000 400 (2,000)
פעולות חינוך 1812201710 הסעת סייעות מצבים מיוחדים 5,000 1,900 (1,533)
פעולות חינוך 1812202514 מתנות חגים סייעות 20,000 20,000 (20,800)
פעולות חינוך 1812202750 שיפוצי קיץ גני ילדים 39,000 41,800 (43,013)
פעולות חינוך 1812202780 גנ``י מרכיב העשרה 24,000 400 -
עמוד 18 מתוך 26
נושאכרטיסשם כרטיסתקציב שנתי 2024
מאושרעדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
פעולות חינוך 1812203930 גני ילדים-מדיחי כלים ופעילות הסברה-כלים רב - 4,700 (4,453)
פעולות חינוך 1812205750 הנגשות חינוך גנ``י59,000 196,000 (60,000)
פעולות חינוך 1812240780 גנים הוצאות מעגן 171,000 113,800 (117,963)
פעולות חינוך 1812500750 צהרונים-מפעיל צהרונים- גנ``י--שוטף 1,219,000 982,500 (1,020,956)
פעולות חינוך 1812500760 השתת בצהרונים-מתנ``ס-בתי ספר 551,000 278,400 (289,112)
פעולות חינוך 1812501760 השתת בצהרונים-קבוצת יבנה 278,000 169,100 (175,471)
פעולות חינוך 1812510750 מסגרות חינוכיות בחופשות צהרונים גנ``י107,000 50,500 (52,083)
פעולות חינוך 1812511750 מסגרות חינוכיות בחופשות בתי ספר- מתנ``ס54,000 34,300 (35,224)
פעולות חינוך 1813200420 עמיחי תיקונים ובדק בית 10,000 400 (10,000)
פעולות חינוך 1813200421 עמיחי-אחזקה אולם ספורט 18,000 4,000 (3,793)
פעולות חינוך 1813200434 עמיחי-קבלני ניקיון-יסודי 176,000 163,300 (169,366)
פעולות חינוך 1813200751 עמיחי יסודי-- גינון 41,000 42,400 (43,668)
פעולות חינוך 1813200752 עמיחי יסודי- שמירה 169,000 158,000 (163,905)
פעולות חינוך 1813200760 עמיחי יסודי-קרן קרב-גפן 235,000 224,500 (233,059)
פעולות חינוך 1813200780 עמיחי- שונות ניהול עצמי 234,000 210,600 (218,650)
פעולות חינוך 1813200783 עמיחי- הוצאות בטיחות 34,000 64,500 (66,705)
פעולות חינוך 1813200785 עמיחי פעילות חברתית - 6,600 (6,498)
פעולות חינוך 1813201750 שיפוצי קיץ-יסודי עמיחי 48,000 50,000 (52,000)
פעולות חינוך 1813210420 נועם-תיקונים ובדק בית 8,000 8,000 (8,320)
פעולות חינוך 1813210434 נועם-קבלני ניקיון 236,000 191,800 (199,104)
פעולות חינוך 1813210750 שיפוצי קיץ יסודי- נועם 10,000 10,000
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]