פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/21
1
כב טבת, תשפ"ב
26 דצמבר , 1202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 21/7 מיום 2021/21/12
הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 0017:
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה ) הצטרפה בשעה 17:30 (
רפי בן מרדכי- חבר
וכהªמשה ח- חבר
מאיר חיªלווא- חבר
עדרו מהישיבה:ª
חיים שאבי- חבר
סגל וצוות מקצועי: רן היילפרן- כ"לªמ
י ªי זיªב– גזבר העירייה
יקªן ויªרו- יועמ"ש
חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ
סקיªסרגיו ולי- דס העיר, ברק לויªמה- דס, אורלי טל ªסגן מה– הל אªסגן מויªגף בי
בר מויאל פתררו, גלי לב חיימוב, אביטל בר, יוסי מתתיהו, מיכל אפרתי, יצחק בן דור, ªהלי אגפים: עªמ
דלמןªגלית בן הראש, אילן כהן, זאב מ, עומר כספי.
ת צור.ªית בטאט, עיªחשבים: רו
יעל פותחת את ישיבה מס' 7 – הצעת תקציב 2022
2
על סדר היום
1 . טיוטת הצעת תקציב רגיל 2022 יªב מוצגת טיוטת תקציב 2022 - רגיל ופיתוח כ"ל העירייה.ªת הצעת התקציב בהובלת מªהלים שסייעו בהכªתודה לכל העובדים והמ י תקציב פיתוח:ªתוª מקורות מימון– 262,000 אלש"ח ות לתקציב רגיל ªהעברה מקר– 48.9 מלש"ח ית פיתוח ªסה"כ תוכ 2022 – 212,850 אלש"ח. סרגיו דסה.ªהל הªמציג מצגת פרויקטים מובילים מי ביה"ס יסודי מתחם 1302, שלב א12 הלה, אשכולªכיתות ומי 6 ג"י וקומה לשימושוך ªציבורי. מתחם ציר החי 1,700 יח"ד וער העובד והלומדª, פרויקט הסתיים כולל טופס 4 וטופס איכלוס חווה חקלאית, 5 הלה וחªכיתות לימוד מיממה לגידול ומחקר. פרויקט מיוחד תיכון שקמיםוך חט"ב שקמים ואולם ספורטª, קרית חי הלת אזורי תעסוקהªמה.ªה משאבות. עבר ועדת משªיסה לרחוב החרש. בעבר מבª, בכ וך ªי חיªמב 2022 : שיפוף עומק ביה"ס שילה ורעותי שלבים:שלב ª. בשילה שיפוץ בשה ªראשון מב 2 הªי מבªקומות, שלב ש לשימור. טרופוסופיªון מתחם אªתכ, ביה"ס 24 בחר אדריכל מתמחהªיצחוןªכיתות רחוב אלוף הבתחום. ביה"ס לפידי שלבים: שלב ראשון הסתיים, חלק מזרחי כולל חזיתות ושיפוץ ª, שיפוץ בשי ªימי. שלב שªפ4 כיתות אם בחלק המערבי ה צופיםªמב, 900 וך. שתªוי, דרומית לציר החיªמ"ר בון ªים, התכªªי קומות של מבועת הצופים. ªבשיתוף ת וערªה קידוםªמב, בשלבי סיום בחודש הקרוב אמור להסתיים. מרכז גיל הרך בהדרים, קומה מעל מעון יום הדרים. ביה"ס יסודי 1200, שלב א' הסתיים 2022 שלב ב'. סה"כ18 כיתות ביה"ס רבין, תוספת 2 כיתות אולם ספורט 1201 ,750 מושבים במה למופעים ואפשרות עד 1,000 מקומות מממי"י ילדיםªם גון ל ª, תכ 12 ג"י. עד היום בוצעו 3. שרותים ציבוריים בפארקיםות, פארק מגדיאל...ªה טרומי פארק ארבע עוª, מב שדרוג חצרות ג"י, פרויקט בהובלת אגף שפ"ע ביה"ס דמוקרטי, ה לשימור. בעבר חדר אוכל, בשלבªהכשרת מב ון בשיתוף ªתיכהדמוקרטי, 5 ערהªכיתות תיכון. ערך כמתחם בית ה ון אזור תעשיה מתחם ªתכ 1400 ,134 שטחי מסחר ותעסוקה אמןªוהªון שדרוג אזור תעשיהªתכ, שיפור שימושים וייעודים. ון מתחם ªתכ 1202 ,4200 י בין כבישªיח"ד חלק צפו 531 יªון חדשªליסוד המעלה. תכ תב"ע התחדשות גיל עמלדרשו להתאמות. ªי במליאה. רמ"יª, עבר דיון ראשו 1400 ה ותיקהªים חדשות לשכוªיח"ד פ ית מתאר, ªתוכיות מרכז העירªת מסמכי מדיªהכית. יוצג לועדה ª, התחדשות עירולאישור. ישורון בן גמלא מרכז העיר. וי תב"ע.ªערה, שיªבית ה עבר ועדה מקומית הפקדה בועדה מחוזית. קגדויות למטרו.ªידום הת ערה בית שיפרªבית הת ªה לשימור. בשª, מב 1940 תהªעת"א ק130 ם על כל תכולתםªדו
3
רפי ן במקביל.ªות צמודות קרקע. מדוע לא לתכªית המתאר על שכוªמה ההשפעה של תוכ
יעל הל בועדות.ªושא יתªית הפיתוח. דיון מורחב בªמבקשת למקד את הדיון בתוכ
סרגיו מסתחיל במתחמים ªיות למתחם מרכז העיר בשלבים מתקדמים, בהמשךªמך המדיהאחרים בעיר. מרכז העיר פרויקט חשוב וגדול. אמן, רחוב החרשªוהªחידוש אזור תעשיה. מתחם 1302 יית קיר אקוסטיª, סלילת כבישים וב שיאיםªציר ה ים.ªושבילי אופ רפי ים בעיר.ªית שבילי אופªמה קורה עם תוכ
סרגיו ים ברחבי העיר.ªית לשבילי אופªקיימת תוכ מתחם המייסדים, דרומית לתל דן. 319 סות ביןªיח"ד. צפי הכ 100 ל150 מלש"ח, ב2/22 ההיתר פג בית עלמין, קבורה בקומות. יקוזªית אב לªתוכ, בהתחשב בצו השעה. שי בראשיתªשצ"פ א ים עם מעבר הולªעד הבכי רגל. ופי מרכז ªפיתוחמסחרי עתידים. חיבור מרכז מסחרי לפארק. ה לרכבים חשמלייםªעמדות טעי. 4 ות, עודªעמדות מותק 3 בעבודה יªב ת ªי תקציב שוטף לעירייה לשªתוªמצגת 2022. צפי שיעור גביה 95% הªוªעדכון מקדם אוטומטי תעריפי אר 1.92%סה שלª, הכ 4.6 מלש"ח סה"כ הצעת תקציב 591,920 אלש"ח תקן כ"א 1,621.1 משרות ות ªהעברה מקר 48,947 אלש"ח עדי ה קודמת ולא תקציב בסיס.ªמבקשת להוסיף עמודה של תקציב מעודכן ש
יªב דאג להוסיף עמודה.ª
וכהªח יות עבודה, האם מיושם התהליך.ªתקציב מבוסס תוכ
יªב ªכ"ל העירייה. התקציב מקושר תוכªיות עבודה בהובלת מªו לתוכªערכªיות עבודה
וכהªח יות עבודהªקבל חוברת תוכªהאם
רן יות עבודה. רוב התקציב קשיחªיש תוכ, יות פיתוח. ªדס העיר הציג תוכªכמו שכר. מה
וכהªח ית ªית עבודה והתוכªאמר שהתקציב מקושר תוכªמבקש לציין בפרוטוקול, לא מקובל שלא מוצגת לחברי המועצה בועדת כספים. יªב ועדת כספיית עבודה.ªה בתקציב. התקציב משקף תוכªם ד ית עבודה מוצגת לאחר אישור התקציב.ªלרוב הצגת תוכ רן יות העבודה יוצגו לחברי מועצת העיר אבל לא בדיון על תקציב העירייה.ªתוכ ת התקציב.ªה קודמת הוצג במועצה בסיס החזון שמוביל להכªבש יªב ªאגף גביה מעמיקים תהליך של אכיפה מיהלית להעמקת חובות עבר. הל שיאגד גביה ואכיפה של הרשות.ªקציה למªגיוס פו וכהªח והלת דרך חברת אלומה ולא בעירייה. מדוע לייקר את הפעילותªמדוע הפעילות במופת מ
רן והל ªהרשות מפריטה את פעילות התרבות ומבקרת את הפעילות. מטה התרבות מבעירייה. וכהªח ית ªמבקש לקבל תוכעבודה בתחום התרבות. איזה אירועים, כמה אירועים. )ספח ª1 (
4
יªב סיכום המצגת: אישור תקציב רגיל עומד על 591,920 אלש"ח אישור תקן כ"א של 1,621.1 משרות ות ªהעברה מקר 48,947 אלש"ח ית פיתוח ªהצגת תוכ 2022 212,850 אלש"ח ויים ותברים חדשים.ªשי וכהªח וף הצמיחה הבולט בªמה מתקציב העירייה.
רן וך, ªה למוס' חיªה חדשה, מעªוך, תשתיות, הקמה שכוªיית מוס' חיªבתחום הפיתוח: בביה"ס לצרכים מיוחדים . וך, שיפור השרות.ªות בחיªבתחום השוטף: מצוי 600 אלש"ח תוספת תקציב להדרכות פיתוח כלכלי, אגף גבידסה השקעה באזורי תעשיה ªהל הªסות, מיªה מגדיל הכלפיתוח ים קדימה. מייעלים תהליכי עבודה.ªכלכלי, השקעה בפוטוולטאים. פעילות בראיה של ש ה לקומות משרדים, איגוד שרותים חברתיים, קפיטריה ªמתחם שרותים חברתיים, מעלרווחת העובדים. וכהªח ות את היחס בין מגורים לתעסוקה.ªראש העיר הבטיח במועצה לש
רן הרשות מקדמת הרחבת אדס העיר פועלים בועדה מחוזית ªזורי תעשיה. ראש העיר ומהיות.ªלקידום התוכ רפי יה חשוב, שיפור השירות לתושב חשוב. למרות המאמצים התושב ªון ובªושא תכªªתקליה, התחושה של התושב היא שהסגל לא שם כדי לקדם ªבקשיים בקבלת שרות. היתר ביות והיתרים.ªתוכ רן יש קושי בגיוס בודסה.ªו הדרכות שרות במוקדים של גביה והªדקות בועדה. התחל סקופ".ªזכתה במכרז חברת "ס קז לשרות לתושב.ªיות. הכל מתªים ארגוªחיזוק תשתיות פ רפי קודה של שרות לתושב. מציע לקחת משרד ªתרשים זרימה של בקשה להיתר מתחיל במתמחה לקידום תהליכים בקבלת היתרים. מעבר על סעיפי תקציב רגיל מתוך ספר תקציב 2022:
סותªהכ- הל כלליªמ
וכה:ªמשה ח סעיף 262000.690 - סות מידע לציבור ע"סªהכ 2,000 ,₪עבור מה זה
הלת מªמח. תקציבים: יה לקבלת מידע במסגרת חופש המידע.ªאגרה בגין פ
וכה:ªמשה ח ה?ªכמה בקשות הוגשו הש ) ספח ª2 (
גזבר ªעביר בקשה למחלקה להצגת הªיותªים הכמותיים של הפªתו
וכה:ªמשה ח מבקר – סעיף 112000.910 - ים. מה זה? מדוע איןªק משרד הפªסות מעªהכ
ב- 2022?
הלת מח. תקציביםªמ ת ªמדובר בקול קורא שהיה בש 2020 ים. במסגרתªממשרד הפ
ים עברו למשרד ªים של עלויות לשכת המבקר בגין שªתוªקול קורא שפורסם הוגשו
יםªהפ ים.ªוהתקבלה השתתפות של משרד הפ
ים בעלויות לשכת המבקר.ªוסף להשתתפות משרד הפªלפי הידוע היום, אין קול קורא
וכה:ªמשה ח לשכה משפטית – סעיף 269200.690 - סות משפטיות, מדוע בªהכ- 2022
מתוקצב 15,000 ₪תªובש 2020 הביצוע 35,030 ?₪
הלת מח. תקציביםªמ הסעיף מתוקצב על בסיס אומדן זהיר, הקצבה היא עבור עלויות
זקפות לטובת העירייה במסגרת פסקי דיון כמו החזרי הוצאות משפט וכד'.ª
5
סותªהכ– הל כספיםªמ
וכה:ªמשה ח סעיף 191000.914 - קים מיוחדים, על מה מדוברªמע
גזבר: 19 הªחות קורוªים עבור פטור לפי הªמיליון ש"ח זה שיפוי של משרד הפ לעסקים.
קים.ªסה הזאת תוצג במסגרת מעªים שהכªדרישה של משרד הפ
וכה:ªמשה ח סעיף 191000.915 - תªק שיפוי קופות גמל, ביצוע בשªמע 2020 ע"ס10
אלפי₪ - מה זה?
הלת מח. תקציבים:ªמ סה חד פעמית, הסבר מפורט יועבר בהמשך.ªראה מדובר בהכªכ
תשובה- ים בקופות גמל של פורשים.ªהשתתפות משרד הפ
וכה:ªמשה ח סעיף 269000.690 – סות אלהªות, מבקשת לקבל פירוט של הכªסות שוªהכ
ת ªמש 2020? ) ספחª3 (
הלת מח. תקציביםªמ ה"ח מחדר ישיבות ªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.
וכה:ªמשה ח סעיף 433000.640 - כסיםªסה מאילוªסות שכ"ד, מבקש לדעת בהכªהכ
שוכרים מדובר?
גזבר: קופת חולים ברחוב הרשות. יש 10 כסיםª
כ"לªמ ו מס' קומות, השכרת משרדים, קפיטריה לעובדים.ªי עקיבא יבªה בªבמב
וכה:ªמשה ח כסים שהעירייה משכירה. ªמבקש לקבל את רשימת ה
ת ªכס ירד משªאיזה 2020 תªלש 2021 סה בין ביצועª? מה גרם לירידה בהכ 2020 להצעת
תקציב 2022?
הלת מח. תקצªמיבים: ת ªבש 2020 סה חד פעמית בגין השכרת חדרי טראפוªהייתה הכ
לחברת חשמל.
גזבר: כסים ותועבר בהמשך.ªהלת מחלקתªכסים מושכרים מול מªתיבדק רשימה של
וכה:ªמשה ח סעיף 511000.660 – סות מריבית ע"סªהכ 50 אלפי₪, סה?ªבגין מה ההכ
גזבר: ות,ªסות מריבית על פיקדוªמדובר בהכ מוכות.ªובעת מהריביות הªהירידה
וכה:ªמשה ח סעיף 511001.660 - י"ע, מדוע יש ירידה שלªסות מרווחיםªהכ 100 אלפי
ש"ח?
גזבר: ה מדובר על שיעור תשואה ªה אחרוªבש 3.4% על תיק כ- 30 מיליון לש"ח
סות מרווחים.ªמוצג אומדן זהיר של הכ
סות ªהכ– י העירªאגף שיפור פ
ªמשה חוכה: סעיף 212300.690 - סות ממחזור, מדוע יש ירידה מול ביצוע שלªהכ 2020?
הלת מח. תקציביםªמ סות והוצאות ªאי להבדל ברישום של הכªאתחיל ברקע חשבו
6
רשמות לפיªרשמות ע"פ ביצוע בפועל, והוצאתªסותªה"ח בעיריות. ההכªבסירי ה
ית והוצאה בוצעהªמצטבר )גם אם טרם התקבלה חשבו ה(.ªכללת באותה שªהיא
ת ªבש 2020 תייםªסה עבור שªהתקבלה בפועל הכ 2019-2020.(
וכהªמשה ח סה?ªממי מקבלים את ההכ
י העיר:ªהל אגף שיפור פªמ ה מתאגיד תמיר.ªסה היªההכ
וכה:ªמשה ח סעיף 214000.223 - סות גביית חובות עבר, כיצד אמורים לבצעªר קªוטרי
את הגבייה?
גזבר: ªאהל הכספים על ªוהל במªית גביית חובות כוללת שתªו בשלבים הסופיים לתוכªח
ית הזאת אמורה לרכז, לייעל ªסות )תפקיד חדש בתהליכי גיוס(, והתוכªהל גביית קªידי מ
הליים.ªסות מªושא הגביה של חובות עבר של קªולהעמיק את כל
וכה:ªמשה ח הליים מדובªסות מªבאיזה היקף חובות עבר של קסות ªר? ומה החלק של ק
ריה?ªוטרי
גזבר: יש משהו כמו 5.5 ר בערךªמיליון ש"ח חובות של כל המחלקות, וטרי 700 אלפי₪.
וכה:ªמשה ח הליים.ªמבקש לקבל פירוט של חובות מ ) ספח ª4 (
גזבר הליים יועבר בהמשך.ªפירוט של חובות מ
וכה:ªמשה ח סעיף 262000.220 - דמי הדבקת מודעות, מדוע קיימת ירידה לעומת
תקציב בסיס 2021?
גזבר ת ªיתן לראות כי בשªים קודמותªי ביצוע של שªתוªאומדן להקצבה מתבסס על
2020 מוך. מכאן מושפע גם אומדן שלªה, הביצוע היהªה לקורוªה ראשוª, ש2022 מביצוע
של 2021.
וכהªמשה חסעיף 269000.760 - ות במחלקת שילוט, מהªסות מזיכיוªהכזה וע"פ מה
אתם מעריכים שתהיה עלייה?
גזבר: ים של פרסום בשלטי חוצות בעיר.ªסה מזכייªמדובר בהכ
הלת מח. תקציבים:ªמ סה על סמך אומדן שומת חיוב לזכיין שהתקבל ªתקצוב ההכ
ממחלקת שילוט.
וכה:ªמשה ח סה .ªמבקש לקבל את השומה לאומדן הכ
גזבר: ה למחלקת שילוט לצורך קבלת שªפªסהªומה/ חיוב של אומדן הכ ) ספח ª5 (
וכהªמשה ח סעיף 281000.223 - סות גביית חובות עבר, מה זהªי קªפיקוח עירו
גזבר: ר.ªיתן קודם לשאלת גביית חובות עבר של וטריªאותו הסבר ש
וכה:ªמשה ח סעיף 379000.220 - תªסות איכות הסביבה, מדוע לא תוקצב בשªק2022?
הלת מח. תקציביםªמהסות ªי קªסעיף אוחד עם פיקוח עירו 281000.220
7
וכהªמשה ח סעיף 443000.690 - סות, האם הצבת המצלמותªיה קªסות רשות חªהכ
סה?ªיעלו את רמת ההכ
כ"ל/גזבר:ªמ סה על פי אומדן מחושב וזהיר על בסיס הפעלת מערך ªמדובר בתוספת הכ
יה.ªמצלמות לאכיפה של ח
סות ªהכ– ון ופªהל תכªמיתוח
וכה:ªמשה ח סעיף 232100.650 דמי שימוש בקרקע, תוקצב 250 אלפי₪ ת ªבש 2022 ?
עבור מה זה
הלת מח. תקציבים:ªמ סות מדי שימוש בקרקע בגין הצבת ªמדובר על אומדן הכ
יין שמוצבות ברחבי העיר. גורמים בעירייה ªים עבור פסולת בªהמכולות על ידי הקבל
והל והגביªפועלים להסדרת היה.
וכה:ªמשה ח סעיף 244000.990 – בטיחות בדרכים ע"ס66 אלפי₪? עבור מה ההקצבה?
י ישיבת המועצה.ªושא בטיחות בדרכים לפªמבקש טבלה של כל הסעיפים שמתייחסים ל
יעל עבוד ברזילאי: ושא בטיחות בדרכים ªיוליה, תציגי בבקשה את הפירוט של הוצאות ב
במסגרת התקציב הרגיל.
הלת ªממח. תקציבים: ושא תקציבי ªייר עבודה שהועבר ללשכת ראש העיר בªהציגה את
ים ªבטיחות בדרכים לש 2019-2022.
וכהªמשה ח ושא לדוג' כל העלויות ªלדעתי יש במסמך שמוצג הוצאות שלא קשורות ל
ות ועוד. ªשל האגף כמו שכר העובדים באגף, כיבוד, ציוד משרדי, הוצ. שו
יעל עבוד ברזילאי: ושªועה זה עיסוק בªיכר מפעילות אגף תשתיות תªחלקא של בטיחות
ים של תקציב בלתי ªתוªים שהוצגו חסריםªתוªטיות. בªבדרכים ולכן הוצאות שלו רלוו
רגיל )פיתוח(.
ים כולל תקציב פיתוח.ªתוªוכה: מבקש לקבלªמשה ח
יעל עבוד ברזילאי: ים המלאים יועברו במסגרת התייחסות להצªתוªהעה לסדר היום.
וכה:ªמשה ח סעיף 248000.693 - טיבי, מדוע לאªסות מהפעלת בית עלמין אלטרªהכ
ת ªתוקצב בש 2022?
גזבר סות בגין הפעילות. בשלב זה ªלפי תחזית של הפעלת הפרויקט טרם צפויות הכ
ות לאישור קבורה מול משרד הדתות.ªממתי
הפרויקט מופעל על ידי חברה כלכלית בהתאם להסכם חתום בין הצדדים.
8
סותªהכ– וךªאגף חי
וכה:ªמשה ח סעיף 311000.651 - סות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית, מדוע לאªהכ
ת ªסה לשªתוקצבה הכ 2022?
גזבר סות. חברה כלכלית ªיב הכªמצא בשלב של להªמצא בתהליך, ועדיין לאªהפרויקט
בהתאם להסכם בין הצדדים מקדמת את הפרויקט. ו ªהותק 12 ים במסגרתªמתק
הפרויקט.
וכה:ªמשה ח ים את המערכות.ªים מתקיªמבקש לקבל פירוט על איזה מב ) ספח ª6 (
וכהªמשה ח סעיף 312300.690 - י ילדים, מה זהªי גªהחזר שכר סייעות בצהרו
הלת מח. תקציבים:ªמ י ªי גªמדובר באומדן השתתפות של מהחברה המפעילה את צהרו
ילדים בגין שכר, במסגרת הסכם עידוד שכר ,של סייעות עובדות עירייה שממשיכות
ים בהפעלת החברה.ªלעבוד בצהרו
וכה:ªמשה ח ית, האם זה מאושר ע"י משרד ªעובדי עירייה שעובדים בחברה חיצו
ים?ªהפ
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ בדק על ידי לשכה משפטית של העירייה.ªושאªבעבר ה
יועמ"ש: בדªושא כברªבעבר הק על ידי הלשכה.
וכה:ªמשה ח מבקש לוודא כי לא קיימת בעיתיות בהעסקה הזאת. ) ספח ª7 (
וכהªמשה ח סעיף 312300.923 – יםªות , מה זה? לא היה בשªªהחזר ממשלה החלפת ג
קודמות.
גזבר: ות ªªים מבצעת החלפות גªוך. העירייה במהלך השªות הן עובדות של משרד החיªªג
עדרות על ידי סייעות עובדªת. עד היוםªªות עירייה שמקבלות תוספת שכר עבור החלפת ג
וך לקבלת ªיה למשרד החיªת פªªוך והיום מתוכªלא בוצע שום מהלך מול משרד החי
החזר/ השתתפות בעלויות הרשות כתוצאה מהחלפה.
וכה:ªמשה ח סעיף 313200.921 – וך מובילªבתי"ס יסודי דמי שיכפול, האם אגף החי
חיסכון?
הלתªמ וך:ªאגף חי וך מוביל. ªיות שאגף החיªהל את החיסכון, יש תוכªכל בית ספר מ
וך פר תלמיד ומועברת כמו שהיא לבתי הספר.ªסה שמתקבלת ממשרד החיªמדובר בהכ
הל בית הספר יודע לעשות בו שימוש.ªשאר כסף מªאם
וכה:ªמשה ח ייר בבתי הספר.ªית לחיסכון בªית עירוªמבקש להגיש תוכ ) ספח ª8 (
משה וכה:ªח סעיף 313200.925 – בתי"ס יסודי פעילות חווייתית תרבות יהודית
ה קודמת?ªוך לא הייתה שªההקצבה ממשרד החי
וךªהלת אגף חיªמ: יתכן ומדובר בקולות קוראים.
9
הלת מח. תקציביםªמ וך לפי דיווח של בתי ªסה שמתקבלת ממשרד החיªמדובר בהכ
הספר ומועברת כפי שהיא לבתי ספר שדיווחו על הפעילות.
וכה:ªמשה ח ת ªמבקש לקבל פירוט לאילו בתי הספר הועברו הכספים בגין הפעילות בש
2020. ) ספחª9 (
וכהªמשה ח סעיף 313200.927 – בתי"ס עוזרי הוראה השתתפות ממשלה + סעיף
313200.929 – תªבתי"ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה. לא תוקצבו לש
2022, מדוע
גזבר: ה ªוך בעקבות קורוªסות במסגרת קולות קוראים של משרד החיªמדובר בהכ
שהסתיימו.
וכה: ªמשה חסעיף 313910.421 י ילדים חגים השתת. תושבים + סעיףªג313910.921 יªג
ת ªילדים חגים השתת. ממשלה, האם סעיפים חדשם? מדוע לא תוקצב בש 2021?
הלת מח. תקציביםªמיªמדובר בפעילות בג הילדים במסגרת קולות קוראים של משרד
ת ªוך. בשªהחי 2021 הייתה פעילות והתקצובקיים בסעיפים 313910.420 ו- 313910.920.
בתקציב 2022 מראשוך ªים בחופשות" של קול קורא משרד החיªיצªיתªתוכתוקצבה
בסעיפים פרדªים ים בצורה ברורה יותר.ªתוªלצורך הצגת
וכה:ªמשה ח סעיף 315200.640 – ון הדרים + סעיףªדמי שיכרות מז 315210.640 – דמי
ים?ªון בכל אחד מהתיכוªסות? מי מפעיל מזªי בהכªון רמון , מדוע קיים שוªשכירות מז
הלת מח. תקציבים:ªמ ים. דמי ªוªסה היא אומדן על פי הסכמים מול שוכרי המזªהכ
שכירות בדרך כלל מתבססים על שומות שמאים ותלויים במכס ªים של הªים השוªאפיי
המושכר.
גזבר: כסים.ªהלת מחלקתªעביר בקשה לקבלת הסבר למª
וכהªמשה ח סעיף 317680.921 – ה במוס"חªהשתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיי
ת ªמדוע לא תוקצב בש 2022?
גזבר ה ªוך בעקבות קורוªסה במסגרת קולות קוראים של משרד החיªמדובר בהכ
שהסתיימו.
וכה:ªמשה ח סעיף 317690.420 - תון שלªמרכז הצלחה השתת. תושבים. מבקש לקבל
מספר משתתפים.
גזבר: תון.ªוך לקבלת הªעביר בקשה לאגף חיª) ספחª10 (
10
סותªהכ– וערªאי וªאגף תרבות הפ
וכה:ªמשה ח סעיף 312000.420 - יות השתתפות תושבים, על בסיס מה קבעוªמרכז אומ
סות? ªאת אומדן ההכסות.ªיש עליה בהכ
הלת מח. תקציבים: ªמהלת המרכז מהחוגים. ªה על פי אומדן של מªסה היªהכ
יות. ªפתחו במרכז אומªיש חוגים חדשים ש
הלת מרכז ªסות שהוגש על ידי מªהוצג לחברי הוועדה על המסך פירוט של אומדן הכ
ת תקציב ªויות, עמית הרם, במסגרת הכªאומ 2022 הכולל חוגים חדשים
וכה:ªמשה ח סעיף 328100.920 – וער, מה זה? מדוע לא היהªהשתת. ממשלה בשכר מח
ה קודמת?ªש
הלת מח. תקציבים:ªמ ים קודמות, בוצעה הפרדה של ªסה שהייתה גם בשªמדובר בהכ
הל/ת ªוך בעלויות שכר של מªת הצגה. מדובר בהשתתפות של משרד החיªסה מבחיªההכ
וער.ªמחלקת
סה הוצגה בסעיף ªבעבר ההכ 328800.920 – וער השתת. ממשלהªעיר הילדים וה
וכה:ªמשה ח סעיף 326400.420 - ובעתªוער וצעירים השתת. תושבים, ממהªפעילות
העלייה בסעיף?
גזבר: וער וצעירים החלו לגבות כסף.ªהעלייה בגלל שבגין השתתפות באירועי
הלת מח. תקציבים:ªמ סה לפי ªההכה את ªוער וצעירים. מפªאומדן שהתקבל ממחלקת
תשומת ליבך שעדכון תקציב 2021 האחרון שאושר במועצת העיר בישיבה ביום
15.12.2021 תªסות שבוצעו בפועל בשªסה בסעיף זה לפי הכªכלל עדכון הכ 2021.
וכהªמשה ח סה וגם ªוער צפויה הכªית מפורטת עבור איזה פעילויותªמבקש לקבל תוכ
בית ªסות לשªצוע הכ 2021.
גזבר סה ªן צפויה להיות ההכªית פעילויות בגיªוער בקשה לקבלת תוכªעביר למחלקת הª
תªבש 2022. ) ספחª11 (
תון של ביצועªה"ח מחדר ישיבות מועצת העירªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
ת ªבסעיף בש 2021 יועבר בהמשך
תשובה- כון ליום ª28/12/21 ביצוע עומד ע"ס 69,290 ש"ח
סות ªהכ– רשות הספורט
וכה:ªמשה ח סעיף 329200.650 - ה ירידהªי ספורט, מדוע ישªדמי שימוש במתק
הלת מח. תקציבים:ªמ יים. ªי ספורט עירוªסה מתושבים בגין שימוש במתקªמדובר בהכ
סות לפי רשות הספורט, ªאומדן הכהירידה לאור ירידה בשימוש ביªמתק הספורט על ידי
קבוצות התושבים עקב הªקורו.
וכה:ªמשה ח יש עליה בסעיפי סות מתושבים באולמות ספורט כמו עתידים, ªהכ
ים תלי, רבין. מדוע?ªראשו
11
הלת מח. תקציביםªמ סות מתושבים עבור חוגים שמתקיימים באולמות ªמדובר בהכ
סה היא פעול יוצא מעליה בהיקף החוגים ו/או מעליה בכמות המשתתפים ªספורט. הכ
ת ªון לשªלעומת תכ 2021.
וכהªמשה ח סעיף 329700.420 - ותªות, האם אין חוגים בשכוªחוגי מבוגרים בשכו
הלת מח. תקציבים:ªמ ת ªסות לשªמסר אומדן הכªלא 2022 יתןªעל ידי רשות הספורט
ות.ªלראות שגם אין הוצאה בפרק ההוצאות עבור חוגי מבוגרים בשכו
גזבר: ות? והאם יש גביה?ªבדוק מול רשות הספורט האם יש חוגי מבוגרים בשכוª
סותªהכ– אגף רווחה וקהילה
וכה:ªמשה ח סעיף 341008.930 - סה שלªביטחון עובדים הכ 89 אלפי ₪, שלא הייתה
ים קודמות?ªש
הלת מח. תקציבים:ªמ משרד הרווחה החליט להשתתף בעלויות האבטחה של מוקדי
ה, מדובר על אבטחה של משרדי רוחה ומוקדי רווחה ªרווחה, מדובר על כל המדי
ªעירויים.
וכה:ªמשה ח סעיף 343507.930 - סה לעומתªיות, עליה בהכªטיפול בפגיעות מי 2022?
הלת אגף רווחהªמ סות ממשרד הרווחה.ªמדובר בהכ
בחרה על ידי ªית ושיתוף פעולה עם עמותה שªפגעות תקיפה מיªית שלªמדובר על תוכ
פגעים. ªמשרד הרווחה ומעמיקה טיפול בילדים פוגעים ו
משה חוכה:ª י סעיפים של רווחה לדוגªסות בכל מיªי רואה ירידות בתקציבי הכªא
יצולי שואה ועוד. מה הסיבה לירידות אלה?ªות, קהילה תומכתªאחזקת קשישים במעו
הלת אגף רווחה:ªמ שים מוכות(. ªסעיפי רווחה הם סעיפים פר דיווח )כמו: דיירי רחוב
שים מªבמידה ויש אישה שיוצאת למקלט לוכות, משרד הרווחה מתקצב לאחר דיווח של
האגף.
ע ביצוע בסעיף זה.ªמªגם אם התקציב לא מתוקצב, לא
הלת מח. תקציבים:ªמ ה במקרה הצורך.ªמבוצע עדכון תקציב במהלך הש
וכה:ªמשה ח סעיף 344400.740 – פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס, יש ירידה
הלת תאום ובקרה: ªמהשתתפות של סו ªה קודמת והוכªתה לעומת שªמפעל הפיס השת
ות קהילתית.ªוער ומדריכי מוגªתחומי השתתפות חדשים כמו אירועי
וכה:ªמשה ח סות החדשה של מפעל הפיס.ªמבקש לקבל חלוקת הכ ) ספח ª12 (
12
סותªהכ– פירעון מלוות ומימון
וכה:ªמשה ח סעיף 591000.597 - ות פרע"מ פיתוח , מדוע יש הקטªהחזר מקרה?ª
גזבר ות לתקציב רגיל לצורך מימון פירעון מלוות פיתוח, ªמדובר בהעברת כספים מקר
ת ªה היא לאור סגירת הרבה הלוואות בשªההקט 2021.
הוצאות– הל כלליªמ
וכה:ªמשה ח סעיף 611000.120 - כ"ל תוספת שכר, מה זה ומדוע יש עליהªלשכת מ
הלת מח. תקציבים:ªמ ת ªבתקציב ש2021 פיו את הפרמטרים של עלויות שכר ªרט
ק ªוספות, תוספות שכר )הבראה, ביגוד ומעªות, שעותªªלחמישה סעיפים: בסיס, כו
יובל(, רכיב אחזקת רכב בשכר.
תי של תוספות שכר כגון הבראה, ביגוד ותקצוב שלהם עבור ªה עבור עדכון שªתוספת הי
ת ªמשרה שטרם אוישה בש 2021 יות עבודªהל תוכªוהיא ממצא בשלבי מכרז.ªה ש
וכה:ªמשה ח סעיף 611000.750 - כ"ל יוזמות, מבקש לדעת פירוט ההוצאות בסעיףªל. מ
ת ªבש 2021?) ספחª13 (
הלת מח. תקציביםªמ ה"ח מחדר ישיבות ªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.
וכה:ªמשה ח סעיף 611200.110 – ל. ראש העיר השכר הקובע, מדוע יש עלייה?
הלת מח. תקציבים:ªמ הקצבת שכר של משרה שלא אוישה ªבשת 2021 יותªרכז פ
הציבור, ת ªה שלמה בשªלש 2022.
וכהªמשה ח סעיף 611200.420 ה, למה התקציבªלשכת ראש העיר אחזקת מב
הלת מח. תקªמציבים: הקצבה מיודעת עבור 3 ממירים של טלוויזיה שיש בלשכת ראש
העיר.
ה בסעיף ªת מהות, ראה הקטªיוד ההוצאה לסעיף מתאים מבחיªמדובר ב611200.780
תªשבש 2022 מתוקצב ע"ס2,000 ₪לעומת 10,000 ₪תªבש 2021 .
וכהªמשה ח סעיף 611200.510 – ל. ראש העיר כיבוד, מבקש לדעת איזה סוג של כיבוד
ת ªמבקש פירוט הוצאות בש 2021. ) ספחª14 (
הלת מח. תקציבªמים: ה"ח מחדר ישיבות ªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.
וכה:ªמשה ח סעיף 611200.810 ל. ראש העיר הוצאות מיוחדות, מבקש לדעת פירוט
ת ªההוצאות בסעיף בש 2021? ) ספחª15 (
הלת מח. תקציביםªמ ה"ח מחדר ישיבות ªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.
13
וכהªמשה ח סעיף 611200.981 ות, מבקש לדעת מה היוªל. ראש העיר רכישת מת
ת ªההוצאות בסעיף בש 2021?
גזבר רכשו ªותן כאשר הולך לאירועיםªות שראש העירªמדובר בהוצאות עבור מת
גיפט קארדים ולא שיק כמו בעבר. הסעיף מתוקצב בהתאם לסכום מוגדר בחוזר משרד
ים. ªהפ
וכה:ªמשה ח סעיף 611400.780 - פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מבקש
ת ªלדעת פירוט ההוצאות בסעיף בש 2021?) ספחª16 (
הלת מח. תקציביםªמ ה"ח מחדר ישיבות ªלא קיימת אפשרות להתחבר למערכת ה
מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.
וכה:ªמשה ח מחלקת קיימות סעיף 611800.750 – מח. קיימות שירותים במיקור חוץ
מה זה?
י העיר:ªהל אגף שיפור פªמ חלים, ªיקויªושא קיימותªפעילויות עם בתי הספר ב
תעלות, אמצעים לימודיים.
ת ªבש 2022 ושא תחתªהל, הªית, פרויקטים בתחום הקיימות. כרגע אין מªהוצגה תוכ
אחריות אגף שפ"ע.
הלת מח. תקציבים:ªמ ה אותך לספר פרק ההסברים של ספר התקציב. בעמוד ªמפ 103
מופיע הסבר מפורט להקצבה של הסעיף
וכה:ªמשה ח סעיף 613000.130 ושªמשאבי א וספותªשעותה קפיצה גדולה?ª, מדוע יש
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ וספות כיוון שיש ªאלצים לעבוד שעותªהעובדים 4 משרות
כון להיוªלא מאוישותם. ברגע שהמשרות החסרות יאוישו אזי גם תרד כמות של שעות
וספות.ª
וכהªמשה ח סעיף חדש, 613000.210 – וש שכר תגבור, מה זהªמשאבי א
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ וער מהעיר.ªיªמדובר בהקצבה עבור שכר לעבודות קיץ של ב
ים ושכרם מתוקצב במשאבי ªוער מועסקים בקיץ באגפים שוªיªבוש.ªא
וכה:ªמשה ח סעיף 613000.550 ובעת העלייהªפרסום מודעות דרושים, ממה
מוכים מכמות המכרזים ªים כמותיים של מכרזי דרושים מעיריית אשדוד והםªתוªהציג
שפורסמו על ידי הוד השרון.
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ סים ªו מªשים לא מגיעים למכרזים, אªובעת מכך שאªהעלייה
להגדיל ה ªה עליהן או מעªן משרות שאין מעªאת כמות ואת פלטפורמת הפרסום, יש
ימיים.ªם מכרזים חוזרים, כמעט ואין מכרזים פªמוך, ישª
וכהªמשה ח ימיים ולקידום עובדים קיימים.ªיש חשיבות למכרזים פ
כ"ל:ªמ יים.ªעובדים קיימים מתמודדים במכרזי כוח אדם יחד עם מועמדים חיצו
14
וכªמשה חה: סעיף 613000.750 וש מבדקי התאמה, מדוע העלייהªמשאבי א
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ חייה ªהל אגף יש צורך במבדקים ע"פ הªמתפקיד של סגן מ
ים. מדובר בעלות של כªה של משרד הפªמהש- 2,000 ₪ו מצבעים ראיוןªבחן. אªלמועמד
שים המתאימים.ªי ולאחר מכן שולחים למבדקים את האªראשו
וכה:ªמשה ח סעיף 613000.980 וש רווחת העובד, בוטלªמשאב א
וש:ªהלת אגף משאבי אªמ ית הכוללת ªה התקציב אוחד לסעיף אחד פעילות אירגוªהש
ות.ªגם את רווחת העובד, טקסים, אירועים, מת
וכה:ªמשה ח סעיף 614000.111 – ה עלייהªות, מדוע ישªªדוברות שעות כו
הלת מח. תקציביםªמ: ובעת מתקצוב עבור ªהעלייה 3 משרות חדשות: צלם, עורך
וידאו, גרפיקאית.
דוברת העירייה: הסבירה את המהות של התוספות ואת הצורך במשרות חדשות.
הוג ברשויות אחרות?ªוכה: מהªמשה ח
דוברת העירייה: לדוגמא בעיריית פתח תקווה יש 2 צלמים ומספר גרפיקאים
וכה:ªמשה ח סעיף 614000.752 - דוברות דיגיטלי ה קפיצה מעל ªורשתות חברתיות , יש
100%. מדוע
דוברת העירייה: יין ברשתות ªהקפיצה היא לצורך פרסום תוכן אקטואלי ומע
ית מפורטת.ªה תוכªים, ישªהחברתיות של האגפים השו
וכה:ªמשה ח ת ªית עבודה בתחום הדיגיטל לשªמבקש לקבל תוכ 2022.
וכהªמשה ח סעיף 760000.440 – הל כללי, מדוע לא תוקצבªביטוח מ
הלת מח. תקציבים:ªמ הל כללי בעלויות ªוי סעיף. התקצוב של החלק של מªבוצע שי
ת ªית מתוקצב בשªביטוח של הפוליסה העירו 2022 בסעיף 610000.440 ע"ס162 אלפי₪
)עמוד 22.(
וכהªמשה ח סעיף 761000.110 – מוקד השכר הקובע, עבור אלה עובדים זה? האם עבור
ים? מדוע יש עליה?ªמוקד
הלת מח. תקציבים:ªמ הקצבה של עלויות שכר עבור 4 הלה בלבדªמשרות של מ
פרד בסעיף תקציבי ªים מתוקצבים בªמוקד 761000.210, מתוקצבות 9.5 משרות מלאות
הקצבה בסעיף 761000.110 הל מוªכוללת עלויות שכר עבור משרה חדשה של מקד רואה.
הל מוקד רואה?ªוכה: מה תפקיד של מªמשה ח
כ"ל: עובד שתפקידו לעקוב אחרי המתועד במצלמות ברחבי העיר. מדובר בתקן עובד ªמ
ט.ªעירייה ולא משרת סטוד
15
וכהªמשה ח סעיף 761000.750 – מוקד שרותי יעוץ, סעיף חדש, עבור מה ההקצבה
כ"ל:ªמ שרותי יועץ, ליווי תהליכי עבודהית העבודה, שיפור שירות לתושב.ª, חלק מתוכ
וכה:ªמשה ח מערכות מידע – אין לי שאלות.
הוצאות – הל כספיםªמ
וכה:ªמשה ח סעיף 621000.753 – גזברות יועץ ובקרת השקעות, יש ירידה, מדוע
גזבר: ו את השירותים והתקבלו עלויות ªיועץ לבקרת השקעות, העלות ירדה כיוון שאיחד
מוכות ªעבור השירות בהתקשרות מול היועץ כתוצאה מהתמחרות שבוצעה
הוצאות – י העירªאגף שיפור פ
וכה:ªמשה ח סעיף 711200.755 - יקיון משרדי העירייה, יש עליה בהוצאות. מהªשרותי
הסיבה?
י העיר:ªהל אגף שיפור פªמ וקו ע"י הקבלן ªובעת מתוספת משרדים שלאªהעלייה
בעבר.
וכה:ªמשה ח מבקש רשימת משרדים שהתווספו.
י העיר:ªהל אגף שיפור פªמ רשימה תועבר בהמשך.
וכה:ªמשה ח סעיף 712200.758 – דרטאות ומקומות ציבוריים ע"סªתברואה אחזקת א
40 אלפי₪, למה מיועד התקציב?
י העיר:ªהל אגף שיפור פªמ דרטאות וטיפול מידי ªהתקציב מיועד לטיפול מוגבר בא
זקיםªב דרטאות.ªשיש בא
וכה:ªמשה ח סעיף 713000.735 - ה עלייה שלªג תפעולי, מדוע ישªרישוי עסקים ליסי 70
אלפי ש"ח
הלת מח. תקציבים:ªמ הל מחלקה ªהפער הוא בגין הוצאות שכירות של רכב צמוד של מ
ה שלמה בªלש- 2022 תªלעומת הוצאות שכירות חלקיות במהלך ש2021 בלבד לאור איוש
המשרת ªה במהלך ש2021.
וכהªמשה ח סעיף 746000.735 ג תפעולי, מדוע יש עלייהªוף ליסיªים וªג
הלת מח. תקציבים:ªמ עלייה בעקבות תוספת רכב אחד תפעולי מחלקתי לצורך פעילות
המחלקה.
וכה: ªמשה חסעיף 746000.750 – וף שירותים במיקור חוץ, מדוע יש עלייהªים וªג
הל אגף שיפורªמ י העיר: ªפום בצורה מאסיבית, הפעלת שירותי פיקוח, ªהעסקת אגרו
בדיקת עצי דקל ברחבי העיר – ים בעצי דקל לבדיקת בריאותם.ªת חיישªהתק
16
הוצאות אגף רווחה וקהילה
וכה:ªמשה ח ות, מדועªיש ירידות בתקציבים לפעילויות שו?
הלת אגף רווחה: ªמסעיפי רווחה מבוססים השמות בגין מטופות. ªלים במסגרות שו
ס למסגרת ייעודיªכªבמידה ויש מטופל שת או מקבל סיוע ייעודי, משרד הרווחה מתקצב
ע ביצוע בסעיף זה.ªמªלאחר דיווח של האגף. גם אם התקציב לא מתוקצב, לא
הלת מח. תקציבים:ªמ ה במקרה הצורך.ªמבוצע עדכון תקציב במהלך הש
הוצאות – אגף ביטחון
וכה:ªמשה ח אין לי שאלות.
הוצאות – ון ופיתוחªהל תכªמ
וכה:ªמשה ח סעיף 736000.751 – ית בדיקת היתרים במיקור חוץ , למהªהתחדשות עירו
במיקור חוץ?
כ"ל:ªמ הסיבה היא בגלל שלא מוצאים עובדים לתפקיד זה במכרזים של כוח אדם.
וכה:ªמשה ח סעיף 744000.780 - בטיחות בדרכים )זה"ב(, האםזה מהווה את כל
ושא?ªהתקציב ב
יעל עבוד ברזילאי: ית ספציפית ªסעיף ייעודי למלחמה בבטיחות בדרכים, מיועד לתוכ
ית יש ªות דרכים. בפעילות אגף התחדשות עירוªשל הרשות הלאומית למלחמה בתאו
וי.ªהשתתפות של משרד השיכון והבי
הלת מח. תקציבים:ªמ הקצבה לפעילות בהתאם להשתתפות מאושרת של הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים.
הוצאות - וךªאגף חי
וכה:ªמשה ח סעיף 811000.410 – וך שכר דירה, סעיף חדש, מה זהªאגף חי
הלת מח. תקציבים: ªמים במהלך ביקורת ªבהתאם להערה של מבקר מטעם משרד הפ
ת ªים כספיים של שªתוªל2020, בוצע עדכון תקציב 2022 לפריסה של הוצאות שכירות,
טיים, במקום בסעיף אחד ªיות לפי אגפים הרלווªלוות כמו שכירות חªיהול וªדמי
933000.780 – השתתפות ועד הבית )ראה בעמוד 28 בספר
הסעיף 811000.410 מתוקצב ע"ס84 אלפי₪ וכולל הוצאות עבור וועד הבית ושכירות
יות.ªח
17
וכהªמשה ח סעיף 812810.810 – פעילות צי ילדים, יש עליה גדולה מאוד ªים גªהרו
בהוצאות?
מבקש את העלות פר ילד. ) ספח ª17 (
גזברמצא ªי ילדים שביקשת וªי גªים של השתתפות העירייה בפעילות צהרוªתוªבמסמך
תון של כמות הילדים וגם של ההשתתפות שהעבירה העירייה באותה ªה יופיע גםªבהכ
ה.ªש
וכה:ªמשה ח סעיף 817100.751 – שמירי ילדים, יש ירידה לעומת ªה ג2021. מדוע
הלת מח. תקציבים:ªמ בוצעה פרישה של תקצוב הוצאות לסעיפי תקציב לפי מהות
ההוצאה, ראה סעיפים של שמירה מתחת 756 – י ילדים סיורªג757 – יותªמועדו 758 –
יול"א חופשות. בסה"כ הוצאות שמירה אין ירידה בתקצוב ההוצאות
הוצאות – וערªאי וªאגף תרבות הפ
וכה:ªמשה ח סעיף 752000.750 – טקסי יום הזיכרון והשואה, מדוע יש עליה?
הלת מח. תקציבים: ªמת ªי ביצוע של שªתוªהאומדן על סמך 2021 דרשתªבהתאמה
טליים לעומת מה שתוקצב בבסיס ªהאירועים יהיו פרו 2021.
וכהªמשה ח סעיף 752000.780 – אירועים עירוים, מדוע יש עליה? ªיים שוª
הלת מח. תקציביםªמ ת ª"ל עודכן במהלך שªהתקציב ה2021 וי במגבלותªלאור שי
ה.ªקורו
וכה: ªמשה חת ªים לשªªמבקש לקבל פירוט של האירועים המתוכ 2022. ) פחª1 (
גזבר יה לאגף תרבות לקבלת פירוט של האירועים.ªעביר פª
כתב על ידי מחלקת תקציביםª
בסיוע של וך.ªית בטאט חשבת אגף חיªרו
מעלים להצבעה
18
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
וכהªח
רפי
החלטה – אישור הצעת תקציב רגיל 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
2 . ויים ותברים חדשיםªטיוטת שי יªב ויים ותברים חªספח שיªמקריאדשים:
1. בקשה לעדכון שם תבר
תב"ר מס' 1422 – יקוז ברחבי העיר ע"סªתשתיות 30,000,000 ₪
בקשה לעדכון– יקוז ברחבי העירªית אב ותשתיותªתוכ
מקורות מימון:
קרן פיתוח – 30,000,000 ₪.
2. בקשה להגדלת תבר
תב"ר מס' 1477 – הלת אזורי תעשיה ע"סªוי מªבי 2,000,000 ₪
בקשה להגדלת תבר מ 2,000,000 ₪ל8,000,000
מקורות מימון לאחר הגדלה
קרן פיתוח – 8,000,000 ₪.
19
3. בקשה לעדכון שם תבר
תב"ר מס' 1503 – וך וציבור ע"סªשדרוג והקמה תשתיות מוס' חי
4,000,000 ₪
בקשה לעדכון– וךªתשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חי
מקורות מימון:
קרן פיתוח - 3,000,000 ₪.
הלוואה- 1,000,000 ₪
4. בקשה לעדכון שם תבר
תב"ר מס' 1517 – שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה רכוש ציבורי ע"ס
5,000,000 ₪
בקשה לעדכון– שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי.
מקורות מימון:
קרן פיתוח – 4,500,000 ₪.
ים ו/או משרד הביטחוןªמשרד הפ– 500,000 ₪
5. בקשה לאישור תבר
מס' 1519 – וף ותרבות הר הזבל ע"סªמתחם 12,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 6,000,000 ₪
קרן לשטחים פתוחים– 6,000,000 ₪
6. בקשה לאישור תבר
מס' 1520 – שיפוץ עומק ביה"ס רעות ע"ס5,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 5,000,000 ₪
7. בקשה לאישור תבר
מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה ע"ס5,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 5,000,000 ₪
20
8. בקשה לאישור תבר
מס' 1523 – מעון יום שיקומי- הגפן ע"ס 2,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 2,000,000 ₪
9. בקשה לאישור תבר
מס' 1524 – שער העיר – יציפלי ע"ס ªהיכל תרבות ומרכז מו 10,000,000 ₪
וןªשלב תכ
מקורות מימון :
קרן פיתוח – 10,000,000 ₪
10 . בקשה לאישור תבר
מס' 1525 – בית עמותות ע"ס1,000,000 ₪
וןªשלב תכ
מקורות מימון :
קרן פיתוח – 1,000,000 ₪
11 . בקשה לאישור תבר
מס' 1526 – וךªגישות מוס' חיªוציבור ע"ס15,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 7,500,000 ₪
וךªמשרד החי– 7,500,000 ₪
12 . בקשה לאישור תבר
מס' 1527 – וך וציבור ע"סªשדרוג והקמה מוס' חי 40,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 35,000,000 ₪
וךªמשרד החי– 5,000,000 ₪
21
13 . בקשה לאישור תבר
מס' 1528 – תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור ע"ס
4,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 4,000,000 ₪
14 . בקשה לאישור תבר
מס' 1529 – שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר ע"ס5,000,000 ₪
מקורות מימון
קרן פיתוח – 5,000,000 ₪
מצורפים דברי הסבר לפרויקטים – בהלי אגפים.ªקשות מ
ויים בתברים ªשי– סה"כ הגדלה קרן פיתוח 6,000 אלש"ח ) תבר 1477 (
תברים חדשים– סה"כ מקורות מימון 99,000 אלש"ח
ות פיתוח : ªקר 80,500 אלש"ח
וך : ªמשרד החי 12,500 אלש"ח
קרן לשטחים פתוחים : 6,000 אלש"ח
מעלים להצבעה
22
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
מאיר
וכהªח
החלטה - אישור ויים ותברים חדשים ªשי בהתאם לסעיף 2 לסדר היום
3 . ית פיתוחªטיוטת הצגת תוכ 2022 ית פיתוחªהצגת תוכ 2022
יªב ית פיתוח ªסה"כ תוכ 2022 :212,850 אלש"ח הלוואה 2021 – 40,000 אלש"ח משרדי ממשלה ואחרים – 17,900 אלש"ח ות פיתוח ªקר– 154,950 אלש ית ªהצגת תוכ– אין הצבעה - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום
4 . הצהרת גזבר תקציב 2022 – הªמצורפת להזמ ספחי הסברªמצורפים ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה