פרוטוקול וועדות רכש מס'

פרוטוקול ישיבת וועדת רכש להתקשרויות

שנערכה באגף רכש והתקשרויות, ביוס 11.11.2025

חברי הצוות הנוכחים :

טל ניסנילביצי, מנהל אגף רכש והתקשרויות;

מרינה פרבושין, סגנית מנהלת אגף חשבות, אגף גזברות ;

מיכאל גבאי, מנהל מחלקת רכש, מחלקת רכש;

משתתפים נוספים:

הדס תכם, חשבת אגף, אגף גזברות ;

נושאי הוועדה-

1. מסך טלוויזיה - מגרש הכדורגל נווה הדר

מסי דרישה- 1261

מחלקה מומינה- ספורט

ספק-לידר שיווק חשמל בעיימ

סעיף תקציבי- מגרשים ציוד, 1829200740

עפייי מכרו- חוזה 613/22 בתוקף עד 02.10.2026

סכום הדרישה- 1,398.30 כולל מעיימ

תחלטת

הוועדה מאשרת את הרכישת

2 רכבישת סולם שוודי לגן מור-(מק'ייט ספק 032א) סולם שוודי אנכי גדול 170/260

מסי דרישה- 1259

מחלקה מצמינה- תינוך

ספק- עידן אל גני בעיימ

סעיף תקציבי- אגף חינוך השתתפויות, 1811000810

עפייי ה.מחיר 25001144- ההצעח לא כוללת התקנה

סכוס הדרישה- 1,793.60 כולל מעיימ

התלטת

הובא לוועדת רכש מכיוון שתהצעה לא כוללת את ההתקנת

הוועדה מאשרת את הרכישה

3. ניצול תקציב מחלקתי

מספרי הזמנות :

9,/,,',9,,,,,,3,ְ, 25

מחלקה מומינה- רוותה סעיפים שונים

ספק- איתר שיווק+ גרפיטי

טעיף תקציבי- רווחה

סכוס ההזמנות - 9,309.45 כולל מעיימ

כ כ הסנ בה ננת כספים 2025

0 רפוימת הזמנות תאריך הדפסה 26.15 20.11.2025

1 משעה. 2025 עד שנה: 2025 --.-/./-/-/------.\ . >[ ב כ 7

2 טוג הומנת: פריטים.

ו לפ: מספר הצמנה.

מט'הזמנה | תאור ההזמנת שם טעיף כ | מם | פה | מטמט | עמתממת |הושר

| מתיחה סוג טטטוס | עלות כוללת | הודפט

= | צחד משרד מחלקת צחרונים צווד. איתרשיוק ‏ | 95112025 ברקאם נמתחת 7-9

. | 8 1 והה. בציימ ₪ ו ו

8 - 1115 נמטותמרימקוי מותהצ"ת משרדי ‏ |גרפיטר: 5 אצ 1 ד

יר אגף הרוחתל, == - פריטזם נצתחה | [1,020.32 ו

1 ונייר בעיים: ו 4 |

25/05 | תומריניקוילנמת המתנדב ‏ התלדכות ושהילה גרעיטישותק ‏ | 212025 10 | פחשקם | מתעתת. 900/ 7 7 7-ה =

ו גופשישוחק ‏ | 19112005 | פחשים ‏ | נמתחה 3458

-. ייר בעיים. |

= ו וו הו הו

| תדמעמילמתנדכים -בית ‏ | התנדכות וקחילה | גהפוכר 1 ו הך

יי חפנו ₪ שטוס = 10112015 | מחשים | בתתה |75665 [

= -1-. . וניור בעיימ.

גנפ 25 ריניקוי = תתמדמות וקחולה = גרפיטלטיהק | 5 עק פהטום | נפתתה ‏ !10 =

| גרפיטי חומרי ניקוי תתנדבות וקחללה. גרפיטיי שיורק. ג הי 1

| רוחה חומרי ניקה. ציד משרדי | ו 0 | ן

4 ונייר בעיים.

- ו ו ו ו - 1-4

‎ -‏ 1125 איתרסיחקציד ‏ |התמדות וקהולה איתרר וו ו

‏משדדי אגף הרווחה. נוחול משרד 0-ו |

‏ב ו 4-ו 4 -2---1 1-2 ]

‎8 = -

‏טה' 7-70 טת"פעלחעמוללת לדו 02

‏2-2 ₪ טה"יב עלות כוללת לדוח 9,309.45 |

החלטת

‏הזמנה 251122- שימוש בסעיף לא שייך. *וחזר למחלקה לשינוי הסעיף בהתאם

‏הזמנה 251128- שימוש בסעיף לא שייך. יוחזר למחלקה לשינוי הסעיף בהתאם

‏הזמנה 251131 - יש לצמצם את גובה ההזמנה ל 500 שקלים בולל מע'י/מ

‏הזמנה 251133- שימוש בסעיף לא שייך- יוחזר למחלקה לשינוי הסעיף בהתאם, בנוסף ישי

לצמצם את גובה ההזמנה ל 500 שקלים בולל מע''מ.

‏כל שאר ההזמנות מאושרות

‏מיכאל\גבאי

‏מנה טיק

עיריית 4 [

‏₪ (א

טל ניסנילבי\', מרינה פרבושין, מיכאל גבאי,

‏מנהל אגף רכש והתקשרויות סגנית מנהלת אגף חשבות מנהל מחלקת רי