פרוטוקול מליאה מס' 12

עיריית כפר קרע

לשכת מנכ''ל העירייה

3

תקציר החלטות - ישיבת מליאה לא מן המניין

מיום 19.12.2023 מספר ישיבה 12/2023

עדכון תקציב העירייה לשנת 2023

ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 12/2023 ביוס שלישי 19.12.2023, שעה 18:00 בראשות עוייד פראס

בדתי - ראש העיר.

משתתפים:

[. חברי מועצת העיר:

מר פראס בדחי - ראש העירייה

סאמי ויד - סגן ראש העירייה

עסאם עזב - חבר מועצת העיר

מוחמד מוחסן - חבר מועצת העיר

מוראד סעאבנה - חבר מועצת העיר

מחמוד מסרי - חבר מועצת העיר

סלימאן הייכל - חבר מועצת העיר

אימן ג'והגא - חבר מועצת העיר

מחמוד מסאלחה - סגן ראש העירייה

ניהאד אבו פני - חבר מועצת העיר

אשרף עותמאן - חבר מועצת העיר [יצא מאולס המליאה במהלך הדיון]

נדיר וחאלקה - מ.מ. ראש העירייה

אוסמה עתאמנה - חבר מועצת העיר

2. מוזמנים:

שאדי ראבי - מנכייל העירייה

חוסין מצארווה - גובר העירייה

גב' ביאנדה פנאדקה - אחראית תקציביס במחלקת הגזברות

מר מוחרס אבו ליל - מבקר העירייה

3 נעדרו:

מוסטפא עסלי - חבר מועצת העיר

על סדר היום:

א. אישור עדכון תקציב העירייה לשנת 2023.

מצייב חוברת - הצעת עדכון תקציב לשנת 2023 עיריית כפר קרע והסבר על השינוייס בהתאם.

טלפון:04-6002304, פקס: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

עיריית כבפר קרע

לשכת מנכ''ל העירייה

תקציר החלטות

ראש העיר פותח את הישיבה, ומברך את חברי מועצת העיר.

אישור הצעת עדכון תקציב העירייה לשנת 2023.

עוייד פראס בדחי [ראש העירייה]: מביאים לאישור מועצת העיר את הצעת עדכון התקציב לשנת 2023. גזבר העירייה

יציג בפני חברי מועצת העיר את השינוייס/עדכוניס בתקציב העירייה לשנת 2023 ביחס לתקציב המקורי והמאושר

עייי המועצה ומשרד הפנים ואת צפי ביצוע התקציב לשנת 2023. חוברת הצעת עדכון התקציב והסבריסם צורפו

להזמנה לישיבת המליאה לעיונכס.

מר חוסין מצארווה - גובר העירייה: צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2023 בזימון לישיבה בהתאס להנחיות

משרד הפניס ובהתאס לשינוייס שהיו במהלך השנה השוטפת ואשר אציג בפניכם כיוס.

גב' ביאנדה פנאדקה - אחראית תקציב: מעבר לעדכון התקציב 2023 שיוצג עייי גזבר העירייה, ישנס שינוייס פנימייס

שבוצעו במהלך השנה בעיקר בסעיפיס של קבלת קולות קוראים ייעודיים מהתקציב המותנה וכאלה מסעיפים שלא

נוצלו.

מר חוסין מצארווה - גובר העירייה: התקציב הכולל של העירייה לשנת 2023 עודכן מסך 144,281 אלפי ₪ ל- 149,219

אלפי ₪. מדובר על עליה של כ-5 מיליון ש'יח בתקציב, מהות עיקר השינויים בסעיפי התקציב כלהלן:

בצד ההכנסות התקציב:

- | הקטנת הכנסות מארנונה ב- 2 מיליון ש'יח עקב פריצת המלחמה והשפעתה הישירה על היכולת הכלכלית של

התושביס בתשלומי ארנונה. נוסף לכך, ובעקבות מצב החירוס בימיס העירייה והמצב הכלכלי של תושבים

התקבלה החלטה כי לא יינקטו הליכי אכיפה.

- | גידול בהכנסות חינוך של משרד החינוך בכ- 2.5 מיליוני ש'יח [מ-58,568 אלש'ייח ל-61,089 אלשייח]. השתתפות

משרד החינוך בעליה בסעיף הוצאות שכר חינוך (לפי שיעור 75% משרד החינוך) וזאת כתוצאה מחתימת הסכמל

שכר במשרד האוצר ועדכון שכר של חלק מעובדי מערך החינוך, מענקיס ותוספות לסייעות.

- | גידול בהכנסות ממשלה, מענקיס אחריס ממשרד הפנים בכ- 7 מיליוני ש'יח - התקבלו מענקיס חדשיס שחלק

מהן לא היה מתוקצב. מענק 550 כ- 3 מיליוני שייח, מענק צמצוס פערים כ- 4 מיליוני שייח, וחלק מהתקבוליס

תוקצב חלקית בהכנסות מותנות.

יצוין כי, השנה העירייה קיבלה מענקיס אלה בזכות ההתנהלות הכספים והעמידיה במספר פרמטריס שנקבעו

עייי משרד הפניס כמו היכלות של העירייה לצמצס חובות עבר וירידה בגירעון המצטבר, עמידה ביעדי גביה

ופרמטריס פיננסיס אחריס המעידים על איתנות פיננסית.

בצד הוצאות התקציב:

ראשית, נציין כי עיקר העלייה בהוצאות התקציב נבעה מעליה בהוצאות חינוך, בגינה ישנה הכנסה מקבילה מאת

משרד התינוך כפי שתיארנו בצד הכנסות, ועליה בהוצאות פעולות כלליות אשר בא לידי ביטוי בעלויות השירותים

המוניציפאלייס (פעולות והוצאות שכר) בעיקר שירותי ניקיון ופינוי אשפה וכן בגין הוספת מבניס ושטחים

ציבורייס במהל השנה שלא היה מתוקצב בגינס כמו הוספת מבנה אגף בבית ספר אבן סינא, אולס ספורט,

בנייניס חדשיס בשכונת סטלין, מרכז צעיריס.

- | פעולות כלליות - גידול בהוצאות בכ- 3.3 מיליוני שייח [מ-21,495 אלש'יח ל-24,830 אלשייח]. כתוצאה מעלייה

בהוצאות פינוי אשפה, פינוי גזם, חשמל וניקיון. התייקרויות בשוק (עלויות שינוע, הטמנה, תעריפי פינוי אשפה

ועוד...], גידול בנכסיס העירונייס ובשטחי שירות. כמו כן, עליה בהוצאות משפטיות בעיקר בשל קבלת פסק דין

טלפון:04-6002304, פקס: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

עיריית כפר קרע

לשכת מנב''ל העירייה

בתיק בית משפט בגין תביעה ע'יס כחצי מיליון ש'יח משנת 2018 עייש מוחמד עתאמנה אשר לטענתו נפל בכביש

בשנת 2018 ונגרס לו נזק ממפגע באחריות העירייה.

- | עליה בהוצאות שכר חינוך בכ- 2.5 מיליוני ש'יח וזאת כתוצאה מחתימה על הסכמי שכר חדשים במשרד האוצר,

תוספות ומענקיס לסייעות, כמו כן כתוצאה מהרחבת פעילות בלתי פורמאלית בישוב.

- | עלייה בשכר רווחה בכ- 1.4 מיליוני שייח כתוצאה מחתימה על הסכמי שכר חדשים במשרד האוצר, תשלוס

מענקיס ותוספות לעובדים סוציאליים. יובהר כאן כי ישנה הכנסה מקבילה מאת משרד הרווחה בגין סעיף זה

והשתתפות העירייה כאן הינה 25%.

- | הלוואות - ישנה עליה בפירעון המלוות השנתי בכ- 700 אלפי שייח וזאת כתוצאה מלקיחת הלוואה חדשה עייס

4 מלשייח במהלך שנת 2023 עבור פרויקט התייעלות אנרגטית/גגות סולארייס במבניס הציבורייס.

בהיקשר נציין כי אחוז פירעון המלוות בשנה מהווה כ- 3.5% מסך תקציב העירייה. אחוו נמוך מאוד ביחס

לרשויות אחרות (ממוצע פרעו מלוות שנתי בכלל הרשויות באר עומד על 7-8% מהתקציב). אחוז הפירעון

השנתי מתקציב העירייה הינו חצי מהמותר עייי משרד הפנים. נציין כאן כי סך עומס המלוות והפירעון השנתי

בעיריית כפר קרע ביחס לתקציב הינו מהנמוכיס באר\.

בסהייכ מדובר על עדכון תקציב ב- 4,937,797 ש'יח.

ראש העירייה - לאור הפירוט שהוצג בפניכס במצגת על ידי גובר העירייה וכפי שהובא בפירוט בחוברת עדכון התקציב

שהועברה לכבודכם, אנו מביאיס את ההצעת לעדכון תקציב העירייה לשנת 2023 לאישור המליאה, לפיה סהייכ עדכון

התקציב עומד על 4,937,797 ש'יח ותקציב העירייה המעודכן לשנת 2023 יעמוד על 149,219,818 שייח.

החלטת:

בעד (8): מר פראס בדחי, נדיר זחאלקה, סאמי זיד, מחמוד מסרי, ניהאד אבו פני, מוראד סעאבנה, מוחמד מוחסן,

עסאם עזב.

נגד (4) : מחמוד מסאלחה, אימן ג'והגא, סלימאן הייכל, אוסמה עתאמנה

נמנע: אין

מליאת המועצה מאשרת, ברוב חבריה, את תקציב העירייה המעודכן לשנת 2023 כפי שהוצג ע''י גזבר העיריית.

ראש העירייה מודה לחברי המועצה, חישיבה ננעלה בשעה 30 :19.

בכבוד רב,

עוייד פראס בדחי שאדי ראבי

ראש העירייה מנכייל העירייה

\י

| 6 לפון:04-6002304, פקס: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500