פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18
| "7 22 ₪ ₪ ₪ .
₪
₪( ₪ :₪ ₪ -* לגדול לעיר להרגיש בכפר
לשכ העצה
12
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 18/2012
מיום שלישי יב' טבת תשעייג 25/12/12
נוכחים:
הרצל בן ארי - ראש המועצה
מר אסי לוי - מיימ וסגן ראש המועצה
עוייד מיכאל טפלו | - חבר מליאה
מר יגאל להב - חבר מליאה
מר אבי לנקרי - חבר מליאה
גבי נועה קשת - חברת מליאה
עוייד פיני דנינו - חבר מליאה
מר בני מיכלוביצ - חבר מליאה
מר אריאל ניסן - חבר מליאה
משתתפים:
עו'יד ברוך חייקין = -יועמייש המועצה
מר גיורא ראובני - גובר המועצה
לוי אושרת - מזכירת מנכייל המועצה
אישור מסגרת תקציב ותקן כ'/א לשנת 2013.
חוברת התקציב הועברה לפני כחודש בצרוף תקציב מותנה וכייא.
תקציב המדינה טרס נקבע אך קיבלנו הנחיות ברורות ואומדניס לגבי 2013.
מוגשת מצגת המפרטת את השינויים בין תקציב 2013 לתקציב 2012.
השכר יגדל בכ - 6%
מענק האיוון מוקטן ב- 1.5 מלשיית
מענקים ביטחוניים, הקפאה ורזרוות שר הועברו למותניס.
המליאה מתבקשת לאשר תקציב המועצה בסכוס של 55,430,000 ₪ . (ללא מותנות)
תקציב המועצה כולל המותנות הינו 58,230,000 ₪ .
מהתקציב יופחתו 430,000 ₪ על מנת לאזנו ולהגישו למשרד הפנים.
לשאלת חבריס מהמליאה תקציב 2013 קטן מתקציב 2012 בכ - 900,000 ₪ .
החלטה- אישור מסגרת תקציב ל2013 בסכוס של 55,430,000 ₪ .
הצבעה: פה אחד
החלטה: אושר
תקן כח אדס להחלטה-אישור תקן כייא לשנת 2013 על פי הפרוט המצורף לחוברת
התקציב.
רשמה: אושרת לוי
מזכירת מנכייל המועצה
הרצל בן ארי
ראש המועצה
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד
החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים
ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
סה"כ ממשלתי
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
הנחות בארנונה
(הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
פרעון מילוות מים
וביוב
פרעון מילוות
אחרות
סה"כ פרעון
מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
סה"כ הוצאות
גרעון
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב מעודכן הצעת תקציב 2013
לשנת 2012
2,000 00
0
6 6
1 31
03 0
200 22006
55 106
108 18
1,055 2,122
1.008 007
204 202
22000 2055
55 07
55 08|
72 72
7 0
0 08(
1+ 3
20001 21|
2006 00
1465 14
| 2,333
15 100
41 102
66 2
2,008 2,006
1 111
11 19
12 10
155 22
100 120
5 8
12 2
7 00
הפרש בין
התקציבים
200
110
66
106
2001
17
1
-2
5
2
-77
77
208
8
00
43
1
22
55
56
-2
0
77
הסברים להפרשי תקציבים
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
מיל"ת
אגרות שמירה
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
לא משמעותי
קיצוץ 15% מ.הפנים
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
הסכמי שכר
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
נוסף
הסכמי שכר
עפ"י כמות ילדים+צמצום
הסכמי שכר
צמצום ברזרווה
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד
החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים
ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
סה"כ ממשלתי
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
הנחות בארנונה
(הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
פרעון מילוות מים
וביוב
פרעון מילוות
אחרות
סה"כ פרעון
מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
סה"כ הוצאות
גרעון
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב מעודכן
לשנת 2012
00
6
1
03
2,000
5
18
(יואי
|08
204
2200
55
5
172
7
00
+1
20001
1006
15
21
15
41
6
2.008
1
11
2
155
2100
5-כ
12
7
הצעת תקציב 2013
200
0
6
3
(::ת:
2206
106
108
2,122
1,007
202
5
1
21,108
72
0
|08
158
|
1109
14
203
10
102
2
2,006
11
19
10
202
11020
8
12
0
הפרש בין
התקציבים
200
110
1:06
106
2001
17
1
-2
5
+2
7
77
208
8
00
3
-1
22
55
26
-2
0
7
הסברים להפרשי תקציבים
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
מיל"ת
אגרות שמירה
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
לא משמעותי
קיצוץ 15% מ.הפנים
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
הסכמי שכר
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
נוסף
הסכמי שכר
עפ"י כמות ילדים+צמצום
הסכמי שכר
צמצום ברזרווה
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד
החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים
ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
סה"כ ממשלתי
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
הנחות בארנונה
(הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
פרעון מילוות מים
וביוב
פרעון מילוות
אחרות
סה"כ פרעון
מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
סה"כ הוצאות
גרעון
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב מעודכן הצעת תקציב 2013
לשנת 2012
000 0
0
6 6
1) 1
3 9
2,020 22006
205 866
108 08
5 2,712
08| 007
2004 22
22000 5
55 37
5 1,108
72 12
7 0
0 0-08
1+ 53
20001 21|
006 1009
165 14
21 2,103
15 10
41 102
06 2
2.088 2.066
1 211
11 19
2 0
155 202
ד 1120
5 8
12 12
77 0
הפרש בין
התקציבים
20
1100
6
106
2001
17
1
-2
5
42
7
77
208
-8
00
43
1
22
5
26
-2
0
7
הסברים להפרשי תקציבים
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
מיל"ת
אגרות שמירה
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
לא משמעותי
קיצוץ 15% מ.הפנים
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
הסכמי שכר
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
נוסף
הסכמי שכר
עפ"י כמות ילדים+צמצום
הסכמי שכר
צמצום ברזרווה