פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4
-]
₪ |. | לגדול לעיר להרגיש בכפר
,9| ,*"₪ 2 |
.₪ ₪ ₪ .₪
- -
לשכת ראש המועצה
%' אדר ב תשע'יד
9 מר) 2014
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 04/2014 שלא מן המניין
מיוס ראשון +' באדר תשעייד 09/03/14
נוכפחים:
מר יגאל להב - ראש המועצה
מר אבי לנקרי - מ.מ. וסגן ראש המועצה
מר אבי חלא - סגן ראש המועצה
מר דני אורן - חבר מליאה
מר רן אגונר - חבר מליאה
חסרים:
עוייד פיני דנינו - חבר מליאה
גבי לי ניראל - חברת מליאה
מר אסי לוי - חבר מליאה
עוייד מיכאל טפלו - חבר מליאה
משתתפים:
מר גיורא ראובני - גזגבר המועבה
עדינה והבי - מוכירת ראש המועצה
שעת התחלת הישיבה: 19:00
אישור תקציב ותקן כ''א לשנת 2014.
גיורא נותן הסבר מפורט לגבי סעיפי התקציב והשוואתס לתקציב 2013 ולניצול תקציב
3. נערך דיון ברשימת המותנים וניתן הסבר מפורט.
גיורא:
ספר התקציב המפורט הועבר אליכם לפני כ - 20 יוס בצרוף תקציב מותנה מפורט, תוכנית
השקעות ופרוט תקן כוח אדס לשנת 2014.
תקציב המדינה טרס נקבע אך קיבלנו הנחיות ברורות ואומדניס לגבי 2014.
השכר גדל בין 3% - 2% (וחילת השכר).
מענק האיאון מוקטן ב- 1.5 מלשיית.
מענקיס ביטחונייס, הקפאה ורגרוות שר הועברו למותנים.
המליאה מתבקשת לאשר תקציב המועצה בסכוס של 62,717,000 ₪ ללא מותנים
ו- 66,267,000 כולל מותנים.
נערך דיון ברשימת המותנים בסכום של בסכום 3,550,000 ₪.
רשימת המותניס בסכוס של 3,550,000 ₪ מצורפת.
החלטה- אישור תקציב לשנת 2014 בסכום של 62,717,000 ₪ ללא מותנים.
הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)
החלטה: אושר.
החלטה- אישור תקציב לשנת 2014- כולל מותנים בסכום כולל של 66,267,000 |₪.
הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)
החלטה: אושר
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
-- מ" |9,
₪
₪ 5 ₪ָ₪ ₪ לגדול לעיר להרגיש בכפר
לשכת ראש המועצה
תקן כח אדם להחלטה-אישור תקן כ'/א לשנת 2014 על פי הפרוט המצורף לספר התקציב.
הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)
החלטה: אושר.
רשמה: עדינה אהבי
7 מזכירת ראש המועצה
יגאל לחב
ראש המועצה
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
השוואת תקציבים 2013 -2014
ארנונה כללית 1,0 0 100
הכנסות ממכירת מים 0 1000
עצמיות חינוך 0 0 0 ,2
עצמיות רווחה 100 20,000 1000
עצמיות אחר 00| 0 00
סה"כ עצמיות 2200 2200 2,000
תקבולים ממשרד החינוך 10 0 100
תקבולים ממשרד הרווחה 00| 000 10
תקבולים ממשלתיים אחרים 0 20 0
מענק כללי לאיזון 2,000 0 00
מענקים מיועדים 10 20 11000
תקבולים אחרים 2,000 10.00 000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות ארנונה 0 020 0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה (הכנסות) 100 10 10
סה"כ הכנסות לפני מותנים 00 980 00
מותנים 00.00 000
סה"כ הכנסות כולל מותנים 00 7000 00
הוצאות שכר כללי 000 0 0
פעולות כלליות 1,00 0 10
סה"כ כלליות 20 0, 21 10
שכר עובדי חינוך 10 100 100
פעולות חינוך 200 0, 2 20000
סה"כ חינוך 2,0 20 2,000
שכר עובדי רווחה 100 0 0
פעולות רווחה 1,000 000 0,
סה"כ רווחה 00 00 0
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי
גרעון והנחות 000 0 0"
פרעון מילוות מים וביוב 220000 20.00 00
פרעון מילוות אחרות 100 0, 1 10
סה"כ פרעון מילוות 100 0 1 100
הוצאות מימון 22000020 220000 20000
העברות והוצאות חד פעמיות 2000 2,000 220000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות 0 00| 0
העברה לגרעון מצטבר 0 0 0
הנחות בארנונה (הוצאות) 100 10 0 10
סה"כ הוצאות לפני המותנים 00 0 00(
מותנים 00,020 00|
סה"כ הוצאות כולל מותנים 0 0 0
עודף (גרעון) 0 0 0
תקן כוח אדם לשנת 2014
פרטים תקן פרטים תקן לשנת הפרש |הערות
לפי פרקי תקציב לסוף לפי פרקי תקצוב - 2014
2003
פנסיונרים פנסיונרים
פנסיה נבחרים - 0.47 פנסיה נבחרים 077 00
פנסיה מונציפלים 3.86 פנסיה מונציפלים | 3.86 00
פנסיה מוס"ה 1.7 פנסיה מוס"ה 115 08|% תתוסף אסתי שינדלר
47 08| 08
מונציפלים מונציפלים
נבחרים 1 נבחרים 1 00
מינהל כללי 18 מינהל כללי 2 100 רכז וער
פיקוח עירוני 0-75 פיקוח עירוני 75[ 0.00
תברואה תברואה 0.12 0-12 וטרינר (היה חסרה זמנית)
מינהל כספי 78 מינהל כספי 8 00
00
000
שמירה ובטחון 4 שמירה ובטהון 4 0.00
תכנון ובנין עיר 13 תכנון ובנין עיר 3 0.00
נכסים ציבוריים 75 נכסים ציבוריים 75 00
20241 2.03
חינוך הינוך
חינוך יסודי חינוך יסודי
חינוך מונציפלי+כ' 5.75 חינוך מונציפלי+כ"א 5.84 0.09 ממלא מקום (עובדת בחל"ד)
קב"ס 51 קב"ס 0-51 0000
פרויקט "מצילה" 1.15 פרויקט "מצילה" | 1.15 00
מזכירות בתי"הס | 4.82 מזכירות בתי"הס 142 000
שרתים 4 שרתים 100 00
שרות פסיכולוגי | 2.25 שרות פסיכולוגי 2.05 00
סייעות טפוליות | 7.52 סייעות טפוליות 2 000
מועד. בית-ספרית 1.08 מועד.בית-ספרית | 1.08 000 כולל מחליפות
לווי חנ"מ 5 לווי חנ"מ 9( 0( כולל מחליפות
מתי"א 1-07 מתי"א 1-07 000
מפת"ה 09 מפת"ה 9 0 |כולל מחליפות
מורות מפת"ה | 0.08 מורות מפת"ה 0-08 00
2.2 2.1
גני ילדים 2.09 גני ילדים 2,093 2.00 כולל מחליפות
מעונותּ 1.31 מעונות 2.31 000 כולל מחליפות
מועדוניות 08[ מועדוניות 8-88 0.00 כולל מחליפות
סה"כ 2.08 סה"כ 5.8 000
שרותים חברתיים שרותים חחברתיים
עו"ס+מזכירה | 7.88 עו"ס+מזכירה 8 00
מרכז ילדים 08| מרכז ילדים והורים = 1.18 0-00 התקן צומצם בסוף 2012 לאור התפטרות וכעת
והורים מנגינ"ה אויש מחדש
סה"כ 6 סה"כ 1.06
סיכום מגזרי
פרטים
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
תקן לסוף
לפי פרקי תקציב
221
2.2
|08
106
77
117
סיכום מגזרי
פרטים
לפי פרקי תקציב
מונציפלי
הנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
תקן לסוף
2003
2.3
1
8
1.06
7.8
46
הפרש
112
09
2.00
0.00
0.8
149
הערות
₪"
ועצה מקומית -
שיאש
₪ מ ₪( ₪ 4
₪ ₪( | ₪6 לגדול לעיר להרגיש בכפר
גזברות
מוקד - 106 פירוט מותנים וסיכום תקציבי
2 שעות לשרותך
פירוט הכנסות מותנות פרוט הוצאות מותנות
עדכון ארנונה 10 הסברה ויחסי ציבור 0.000
מענק בטחוני 00| מזכיר / מנכ"ל 1000
פריסת סוציו לשנתיים 20| איכות הסביבה 1,020
הקפאה + רזרווה 0, 1 שפ"ע 000
מל"ח 200.00 חשמל תחזוקה 1,000
00 גינון 000
בטחון 220-020
מל"ה (200.0
הנדסה 100
מנהל חינוך 10000
גנ"י 0
מעונות 200000
קרב ואגרות 1.020
הסעות הפרשים 00.|
חגיגות ואירועים 100
מתנ"ס 200.00
שונות בני נוער 1,020
רווחה 22000020
יש"ע אגרות 11,000
נכסים 20.00
שיפוצי מבנים 2000000
קרן פיתוח 100
00
סיכום
אנו בפתח שנה תקציבית מאוד מיוחדת ולא קלה. המעבר מסוציו אקונומי 5 לרמה 6 דורש הערכות הן של גידול
הכנסות עצמיות והן של התייעלות וצמצומים.
כמובן, במקביל ייעשה כל מאמץ לגיוס מענקים נוספים וכולי תקווה שנוכל לבצע את ההוצאות הרשומות כמותנות.
אבקשכם לאשר תקציב 2014 בסכום של 62,717,000 ₪
אבקשכם לאשר תקציב 2014 הכולל מותנים בסכום של 66,267,000 ₪
אבקשכם לאשר תקן כ"א המצ"ב
אבקשכם לאשר תוכנית פיתוח 2014 (מצ"ב) /
אבקשכם לאשר תוכנית פיתוח מותנית 2014-2015 (מצ"ב)
גיוראובני
גזבר הקנעצה
/ 7
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1. קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה 09-7940333 טלפון. 09-7940340 פקס 09-7940347