פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15
קרני שומרון. /;
בס"ד 4% ר/9/0/ ממיי/.
לשכת ראש המועצה
3 בנובמבר 2017
הי בכסלו תשעייח
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15/2017
מיום רביעי, ד' בבסלו תשע'יח, 22/11/2017
נוכחים: חסרים:
מר יגאל להב - ראש המועצה דרי לי ניראל- חברת מליאה
מר אבי לנקרי- מ.מ. וסגן ראש המועצה מר אבי חלא- חבר מליאה
עוייד מיכאל טפלו- חבר מליאה מר דני אורן - חבר מליאה
גבי אסיה וובנובוי -- חברת מליאה מר יורס לסר - חבר מועצה
מר אסי לוי - חבר מועצה
משתתפים:
עוייד ברוך תייקיו- יועמייש
מאיר ארונוביץ - מנכייל המועצה
איציק וולף - עוזר ראש המועצה
תחילת הישיבה - 20:00
עדכון תקציב לשנת 2017
יגאל להב: משנת 2013-2014 ועד היוס גדל התקציב שלנו בכ-30% ומכ-60 מיליון שקל הגיע למעל
ל-80 מיליון שקל בשנה.
מבקש מכולס להצביע על עדכון תקציב לשנת 2017 על פי השינוייס שצורפו והועברו אליכס
מראש. התקציב המעודכן עומד על 84,453 אשייח ו-400 אשייח מותניס. סך הכל: 84,853 אשייח.
הצבעה: 5 בעד (יגאל להב, אבי לנקרי, מיכאל טפלו, אסי לוי, אסיה וובנובוי).
ההחלטה: אושר פה אחד.
מבקש מכולם להצביע על עדכון תקן כות אדס לשנת 2017 העומד על 213.29 על פי הפירוט שצורף
ונשלת אליכס.
הצבעה: 5 בעד (יגאל להב, אבי לנקרי, מיכאל טפלו, אסי לוי, אסיה וובנובוי).
ההחלטה: אושר פה אחד.
הישיבה הסתיימה, שעת סיום: 20:15.
רשס:
איציק וולף
עוזר ראש המועצה
./
יגאל להב- ראש ו מאיר ארונוביץ - מנכייל '
ג-
34
5
₪
ש
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
ו
ארנונה כללית
|עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
|עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
|תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
]תקבולים ממשלתיים אחרים
[מעגק כללי לאיזון
| אחרים ממשרד הפנים
סה"כ תקבולי ממשלה
|תקבולים אחרים
דכה ז
מצטבר והנחות ארנונה
הנחות בארנונה (הכנסות)
|סה"כ הכנסות לפני מותנים
מותנים
|סה"כ הכנסות כולל מותנים
הוצאות.
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
סה"כ כלליות
|שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
|שכר עובדי רווחה
|פעולות רווחה
סה"כ רווחה
הניק
מימון כיסוי גרעון והנחות
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
|העברות והוצאות חד פעמיות
הלטנ וסור הרע
מצטבר והנחות
|הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות לפני המותנים
מותנים
|סה"כ הוצאות כולל מותנים
|עודף (גרעון)
(דכון תקציב 2017 באלפי ₪
000 11000 200
1.04 1.008 104
120 149 29
08| | 8
2,022 5.77 165
22006 231 5
8 2008 35
21 1006 203
1,000 113 13
15 14 09|
5 00 1005
|157 1,011 606-
004 298 4
15 155
10,009 3 4
100 200
10009 1,533 4
תקציב מאושר 2017 ] תקציב מעודכן 2017 |[הפרש בין תקציבים,
7,850 21 211
|117 [148 11
20007 2.9 272
0 164 4
2,008 [22 4
08 56 178
|1,977 13 |114-
43 7 16-
0 70 | ₪
5 55 1-00
2083 203
2008 20008 100
21 21 100
209 209
205 = 133
000 03 3
1789 1.50 29|
10,009 ב 4
100 1400
10,000 1.03 4
|₪ 0
ק 0
גידול באוכלוסייה
גידול בתלמידים
ע"פ תיקים בפועל
עדכון תחשיב
עדכון
עדכון
גידול במענק עקב ירידה
סוציו אקונומי מ-6 ל-5.
[תגמול משרד הפנים על
היתרי בנייה.
קיטון בהשתתפות הקרן
לפיתוח לפירעון מלוות..
עדכוני שכר ע"פ חוק וגידול
במשרות.
|גידול: משפטיות, פרישת
גזבר, איסוף אשפה, תחזוקת
חשמל, ביטוחים.
גידול במשרות+ עדכוני שכר
ע"פ חוק.
גידול במעונות, ניקיון, בתי
ספר, חדר שלווה, הסעות.
הפחתת כ-משרה אחת ע"פ
מספר תיקים.
|ע"פ מספר תיקים.
לקחנו הלוואות פיתוח לבינוי
חינוך.
|רכישת טרקטורון+ רזרבה
תקציבית.
פרטים תקן
לפי פרקי | לתחילת
תקציב שנת 2017
|פנסיונרים
פנסיה נבחרים 0.47
פנסיה מונציפלי 4.88
פנסיה מוס"ח 8.8
1.5
מונציפלים
נבחרים 1
מינהל כללי 38
פיקוח עירוני 1
תברואה 0-2
מינהל כספי | 10.41
שמירה ובטחון | 4.6
תכנון ובנין עיר 4.5
נכסים ציבוריים 5:55
2.4
|חינוב
חינוך יסודי
חינוך מונציפלי+6.00
קב"ס 0-1
פרויקט "מצילו 0.60
מזכירות בתי"הס 4.82
שרתים 09|
שרות פסיכולוגי 2.90
סייעות טפוליות 19.07
לווי חנ"מ 8
מתי"א 1424
תחזוקה גנ"י
הסעות חינוך
מפת"ח 1-55
1.8
גני ילדים 1
מעונות 1
מועדוניות 4
9.1
דת נוער 1
שרותים חברתיים
עו"ס+מזכירה 7.76
הסברה פארק 0.51
תוכנית ראשית 0.92
|בית חם 06
|קהילה תומכת 0.5
מרכז ילדים | 0.9
והורים
מנגינ"ה
|סה"כ 11.4
|סיכום מגזרי
פרטים
לפי פרקי
תקציב
מונציפלי 120606
חנוך ממלכתי 49.78
גנ"י ומעונות | 96.11
יחידת נוער 1
הווחה 14
פנסיונרים 1.055
ס"ה 20002
מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2017
פרטים
תקציב
פנסיונרים
פנסיה נבחרים
פנסיה מוס"ח
מונציפלים
נבחרים
מינהל כללי
פיקוח עירוני
תברואה
מינהל כספי
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חינוך
חינוך יסודי
קב"ס
פרויקט "מצילה"
מזכירות בתי"הס
שרתים*+ נקיון
שרות פסיכולוגי
סייעות טפוליות
לווי חנ"מ
מתי"א
מפת"ח
גני ילדים
מעונות
מועדוניות
סה"כ
עו"ס+מזכירה
תוכנית ראשית
בית חם
קהילה תומכת
סה"כ
סיכום מגזרי
פרטים
תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
יחידת נוער
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
שרותים חברתיים
לפי פרקי
פנסיה מונציפלים
חינוך מונציפלי+כ"א
הסברה פארק נגיש
מרכז ילדים והורים
לפי פרקי
תקן לסוף
שנת 2017
|07
1:|08
1.2
1107
158
12|
11
146
5
:כ
.04
(0
1
[|08
1.2
[|
20
07
[44
1.06
1000
2
1.37
1.03
33
05
[2
66
0.08
07
1.09
2.06
6
1.3
10.09
(ל ו
209
הפרש
[00
[00
|12
0.12
00
000
0.00
0.00
[00
00
[00
0.00
0.00
[00
0.3
00
0-00
|00
0.00
|00
0.00
1-00
[00
0.25
[|08
2065
|20
[17
2
00
8
0.00
0.00
0-00
0-8
|20
-5
הפרש
200
1|08
22
00
5
12
7
הערות
נוספה ח.מ
נוספה אחראית פרסום,הועבר לחינוך
נהג הסעות חינוך
נוסף תקן א.תברים
נוספה בודקת תוכניותת
נוסף חשמלאי,עובד תחזוקת גנים
הועבר לחינוך.
רכז מוגנות חזר לתפקיד
חדר שלוה משולם כפרילנסרים
הועבר מנכסים ציבוריים עובד תחזוקה
נהג הסעות הועבר ממנהל כללי
נוספה מזכירה נוספת ברבע משרה.
מותאם לצרכים ולתקנים
מותאם לצרכים ולתקנים
מיון מרווחה -עו"ס מועדונית.
מיון חלק ממשרה של עו"ס למועדוניות
המשפחתיות
תיקון אב בית 0.5+ מנהלת פרוייקט
108
הורדה במשרה של מנהלת מנגינה