פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין

מועצה מקומית קצרין

פרוטוקול

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין בנושא תקציב

מיום שני, ב' בטבת תש"פ, 30.12.2019

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 –

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מועצה מקומית קצרין

פרוטוקול ישיבת ועדה שלא מן המניין בנושא תקציב

מיום שני, ב' בטבת תש"פ, 30.12.19

משתתפים:

מר דימי אפרצב - ראש המועצה

גב' שרון רואס - חברת מועצה

מר שימי נמימי - חבר מועצה

מר שרון לבקוביץ - חבר מועצה

גב' לילך ליבוביץ - חברת מועצה

גב' אנה גרוסמן - חברת מועצה

טניה ביגון - חברת מועצה

מר אלי מרדכי - חבר מועצה

גב' לילך גבע - מנכ"לית העירייה

עו"ד אייל נון - יועץ משפטי

מר מאור אוחנה - גזבר המועצה

אלון מררי - רואה חשבון מלווה מועצה

על סדר היום:

.1 אישור מצבת כ"א – בדלתיים סגורות.

.2 אישור תקציב .2020

2

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

.1 אישור מצבת כ"א – בדלתיים סגורות.

מר דימטרי אפרצב: אנחנו עוברים לישיבת מליאה שלא מן המניין.

עו"ד אייל נון: כבוד ראש המועצה, אני מציע להגיד להחלטה שנעלת את

הישיבה הראשונה.

מר דימטרי אפרצב: כן, צודק. הישיבה-

(מדברים יחד)

מר דימטרי אפרצב: ישיבה מס' 303 סגורה.

עו"ד אייל נון: מברוכ.

מר דימטרי אפרצב: אוקי, תודה. אנחנו פותחים בישיבת מליאה שלא מן המניין,

בנושא התקציב.

מר שימי נמימי: זה כבר מוקלט בנפרד?

גב' לילך לייבוביץ: לא, זה עדיין כוח אדם.

מר דימטרי אפרצב: כוח אדם, אמרנו. כוח אדם.

עו"ד אייל נון: זה הנושא הראשון לישיבה.

מר דימטרי אפרצב: שנייה, לילך. חכי רגע. בסדר, %.100 לגבי מצבת כוח אדם,

לגבי תקציב, אני מדבר עכשיו על מיד אחרי הסעיף הזה, מה

שאני מבקש כדי שנהיה יעילים ובכדי שכל העסק הזה באמת

יהיה בצורה כמו שצריך, בדיוק בסגנון כמו שהייתה הישיבה

הקודמת, עניינית ולגופו של עניין, יש כאן ניירת, יש דפים.

אחרי שאנחנו נעסוק, נסיים את הסוגיה של כוח אדם, יחזרו

3

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

אנשים, יחזור השידור.

מה שחשוב, שניתן לגזבר המועצה להציג את הצעת התקציב,

ואז כל חבר מועצה יקבל את הזמן שהוא צריך על מנת לשאול

שאלות, להעיר הערות.

מר אלי מרדכי: נושא-נושא, ואז-

מר שימי נמימי: לא כמו הנושאים הקודמים. זה מהותי.

מר דימטרי אפרצב: שנייה, תרשה לי בבקשה לנהל את הישיבה. כל אחד יוכל

לשאול כל שאלה שהוא רוצה. אני בהחלט הולך להעלות

להצבעה, הצבעה על תקציב 2019 לחוד, 2020 לחוד, במקשה

אחת. זאת תהיה הצעתי להצבעה, לא על התקציב. התקציב

בסוף, אחרי שיהיו גם שאלות וכל השאר, נצביע.

זאת הצעתי, להצביע על תקציב 2020 כמקשה אחת, על כל

התקציב כולו. זאת ההצעה שלי. אפשר להצביע על זה עכשיו,

אפשר להצביע על זה אחרי מצבת כוח אדם. מה שאתם רוצים,

זה לא משנה לי. אני עכשיו מדבר על הטכניקה.

מר אלי מרדכי: התקציב מורכב מהרבה נושאים-

מר דימטרי אפרצב: בהחלט.

מר אלי מרדכי: וזה קשה לעקוב אחרי הכל, ופתאום-

מר דימטרי אפרצב: למה זה קשה?

מר אלי מרדכי: נתתי לך לדבר ... (לא ברור), אז תן לי לגמור משפט.

מר דימטרי אפרצב: אבל לא הפסקתי.

מר אלי מרדכי: אל תפסיק אותי.

מר דימטרי אפרצב: לא סיימתי, לא סיימתי.

4

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר אלי מרדכי: אתה סיימת.

מר דימטרי אפרצב: אני לא סיימתי. אתה קובע מה סיימתי, לא סיימתי. יודע מה?

התקציב הזה נשלח לחברי המועצה 10 ימים מראש, היו-

מר שימי נמימי: ... (לא ברור) חוק.

מר דימטרי אפרצב: בוודאי שזה חוק. החוק גם להגיע לישיבת מליאה מוכן.

מר אלי מרדכי: אז אני מוכן, אבל יש פה-

מר דימטרי אפרצב: יש חברי מועצה-

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור) של המועצה והכל. תן לשאול שאלות.

מר דימטרי אפרצב: בוודאי, אתה תשאל שאלות.

מר אלי מרדכי: לא, אני לא אומר שבסוף-

מר דימטרי אפרצב: אתה תשאל שאלות, ובסוף נצביע כמקשה אחת.

(מדברים יחד)

מר שימי נמימי: אתה אמרת שמאור יסכם את הכל, ואז-

מר דימטרי אפרצב: לא יסכם את הכל. אני מסביר. שנייה. מה שאני רוצה לבקש,

זאת בדיוק הבקשה שלו. הבקשה שלי, הרי זה בדיוק הסיפור.

אני פשוט רוצה שהישיבות שלנו יהיו כמו שצריך, מסודרות. זה

אגב, מחויבות של כל חבר מועצה היה להגיע לכאן, לשולחן

הזה, אחרי שהוא ישב, למד, ניגש לעובדי מועצה שביטלו

חופשות, רצו לכבד את כולנו. אז יש חברי מועצה שבאו, חפרו,

בדקו, שאלו, ויש חברי מועצה שאולי-

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור)

מר דימטרי אפרצב: שנייה, דקה. אני לא נגד. תקשיב, לא צריך לשכנע מה ש... (לא

ברור). מה שאני בא להגיד, שהגזבר יציג את התקציב, וחברי

5

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

המועצה, הנה, יש כאלה שהגיעו מלא צהוב, סימנו, ישאלו

שאלה לפי כל סעיף שרוצים לשאול. לכל חבר מועצה תהיה

אפשרות.

מר שימי נמימי: דימי, כל מה שאמרת מקובל. מה שאלי רצה להגיד לך, שלצורך

העניין -

מר דימטרי אפרצב: אני הבנתי אותו.

מר שימי נמימי: אם עכשיו עושים את דף ההכנסות, יהיה אפשר לעצור את ...

(לא ברור). אחרי זה לעבור לדף ההוצאות, כי אם-

מר דימטרי אפרצב: אין בעיה. בוודאי. אני רק רוצה שרצף ההסבר שלו לא ייקטע,

ואז הכנסות, הוצאות, בוודאי, אין שום בעיה. אז קודם כל,

אני מבקש להצביע על זה שאנחנו נצביע על התקציב כמקשה

אחת. נא להצביע. מי בעד? שרון רואס בעד, שרון לבקוביץ בעד,

אנה גרוסמן בעד, לילך ליבוביץ' בעד, דימי אפרצב בעד. מה עם

החברים? נגד? למקשה אחת? זה לא סותר את מה שדיברנו.

(מדברים יחד)

מר שימי נמימי: ... (לא ברור).

מר דימטרי אפרצב: שימי נמימי נגד, טניה ביגון נגד, אלי מרדכי נגד. הצעתי עברה.

החלטה: הוחלט לאשר את הצעתו של דימי אפרצב להצביע על התקציב כמקשה

אחת.

מר דימטרי אפרצב: עכשיו מצבת כוח אדם.

גב' לילך גבע: אני רוצה רגע להגיד כמה מילים. מצבת כוח אדם אנחנו לא

6

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

שולחים... יש לכם אחריות-

דוברת: ... (לא ברור).

גב' לילך גבע: לא, זה הוחלט. זה יתומלל אבל יהיה צבוע בשחור. זה קובץ

שלא יוצא מכאן. יש כאן שמות של אנשים ועניינים פרטיים

שלהם. לכם גם יש אחריות לשמור את מה שאתם כרגע-

מר דימטרי אפרצב: וגם לשמור עלינו כחברי מועצה, כדי לא לקבל התייחסות של

אותם עובדים, לא יודע מה, כי הפרטים שלהם הם רק לאוזנינו

ורק לעינינו. צריך לדעת לכבד את זה. זה הכל.

גב' לילך גבע: מאור ו-, אני אקרא רק תקציב כוח האדם. אנחנו רגע נראה,

מאור, אתה ... (לא ברור) הסבר. אנחנו נרד רגע עד למטה, כדי

שנוכל ... (לא ברור). אני מתחילה מהסוף כדי שזה יהיה ברור.

בשנת 2019 היו 133.83 משרות, כולל הפנסיונרים, אנחנו נעבור

תכף קבוצה-קבוצה. סכום העלות על ... (לא ברור) הוא

.19,058,000 ב-,2020 כמו שאתם רואים, יש קיצוץ של 3.5

משרות, שזה עומד על .130.29 אנחנו נדבר על זה בהרחבה

בנושא של התקציב. סכום התקציב עומד על ,19,016,000 שזה

כולל את עדכוני התב"ר של ... (לא ברור), דורש ... (לא ברור)

בגובה של %,2 שיש לנו כאן גם כל מיני דברים אחרים. תעלה

רגע למעלה, נעבור רגע על דבר-דבר.

מר מאור אוחנה: זה לא בהכרח ה-%,2 זה גם, למשל עובדי רווחה, יש להם

עדכונים-

גב' לילך גבע: יש לנו הסכמים שההסתדרות חותמת, כל אחד לפי ההסכמים

שלו. תעלה רגע למעלה, ואנחנו נעבור רגע קבוצה-קבוצה. אם

7

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

יש לכם שאלות אני מציעה שכן תעצרו אותי. רוב עובדי

המועצה נמצאים בתחום החינוך, אם זה סייעות בגנים, מלוות

בהסעות. כאן, כל היחידה הזאת זו היחידה המנהלית, שכוללת

את ראש המועצה המבקרת, עובדי המזכירות, עובדי הלשכה,

גזברות, הרבש"צ שזה אבי. יש לנו את אבישי. מנהל הנדסה.

עכשיו אני רוצה רגע להסביר, כי תראו שבמנהל הנדסה יש את

מנחם. מנחם עתיד לפרוש בחודש אוגוסט, ולצאת גם קצת

קודם לחופשה. במהלך פברואר, בגלל הקושי לאתר מהנדס,

אתם רואים שמתוקצב כאן גם חודשי חפיפה למהנדס הרשות.

מנחם הוא מהנדס ותיק, ומי שייכנס יצטרך להיכנס לנעליים

שלו, אז יש כאן תקצוב של בערך רבע משרה, שהוא יהיה

במקביל למנחם, כדי ללמוד את העבודה. במנהל המוניציפאלי

זו המחלקה המוניציפאלית.

יש לנו כאן את הדף של המוקד העירוני, שהוא בנוי על שכר

שעתי, אלה שמות המוקדנים. אנחנו כרגע מנסים לקלוט עוד 2

מוקדנים, כדי להפעיל את המוקד. המוקד זה הפרויקט החדש.

אנחנו נפרסם ומראיינים כל הזמן. זה על בסיס שעתי. כאן אני

מציעה שכן לעצור כאן ולדבר על צעדי ההתייעלות. אתם רוצים

להגיד רגע איזושהי הקדמה על תכנית ההתייעלות ואז, או

שאני כבר אדבר על הקיצוצים? זה מקדים רגע את הישיבה על

התקציב, אבל-

מר דימטרי אפרצב: נחזור על זה גם בישיבה, כדי שלא-

גב' לילך גבע: מה שאני מבקשת זה שעל החלק של הכוח אדם, בתכנית

8

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

ההתייעלות, מכיוון שחלק מהאנשים קיבלו הזמנה לשימועים,

בהתאם לדרישה של משרד הפנים, וחלק עדיין לא יודעים, אני

ממש מבקשת-

מר דימטרי אפרצב: לא, אבל אני מבקש, לילך, יש לי בקשה. חברים, דווקא בגלל

השקיפות וכל השאר, נושא של כוח אדם ברור, הוסבר, והכל

וזה. אתה כאילו עכשיו מקדים את המאוחר. חשוב יהיה גם

שהנושא של תכנית ההתייעלות וכל שאר הדברים, כי יש גם

דברים של לקיחת אחריות, שזה לא נעים יהיה בכל הציבורי מן

הסתם, אז יהיה צריך לחזור על גם בשידור, וגם שלחברי

המועצה בטח יהיה רצון גם להתייחס לזה, להתנגד, לתמוך, כל

אחד מה שהוא רוצה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה, שלא

ייווצר מצב שאנחנו כאילו עכשיו גונבים את הסיפור הזה, בגלל

שאין שידור. לא רוצה ל... (לא ברור).

מר מאור אוחנה: אני אגיד את זה פעמיים, אפילו לא כל כך בקצרה. בהכנת

תקציב נדרשות מספר פעולות. כלומר, אנחנו כבר לפני יותר מ-

3 חודשים התחלנו ... (לא ברור) תקציב ישבנו עם כל מנהלי

המחלקות, ואחרי שיצרנו טיוטה ראשונית של התקציב,

הטיוטה הראשונית הציגה לנו, עפ"י ההפרשים של מנהלי

המחלקות, פער בין הכנסות להוצאות בגובה של 6,500,000

שקלים. בהתחלה זה היה הרבה יותר, ואז התחלנו לצמצם,

אבל בסופו של דבר, 6,500,000 ... (לא ברור) שיעמידו את

השירותים שלנו, בלי פגיעה בשירותים באופן משמעותי.

ומאותו רגע, החל תהליך מול משרד הפנים ומשרד האוצר

9

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

למציאת פתרונות, כאשר אנחנו מציגים להם את כל סעיפי

התקציב, ומתחילים לבנות כלים איך לאזן את התקציב.

ההבנות האחרונות שהגענו אליהן, הן לחתימת תכנית

התייעלות שכוללת 3 מרכיבים. אחד-

מר שימי נמימי: למה אתה רוצה להסביר את הנושא הזה דווקא עכשיו ... (לא

ברור)?

מר דימטרי אפרצב: ... (לא ברור) להסביר את זה ... (לא ברור)

גב' לילך גבע: הוא מסביר את זה כחלק מתכנית ההתייעלות-

מר דימטרי אפרצב: שימי, אתה לא קשוב.

עו"ד אייל נון: רגע, כבוד ראש המועצה, ... (לא ברור) זה מוקלט עכשיו, זה

רק לא משודר. אין לא להקליט.

גב' לילך גבע: רגע. כדי להסביר את זה ... (לא ברור) על המצבת כוח אדם-

מר דימטרי אפרצב: בווודאי שיוסבר.

גב' לילך גבע: כחלק מתכנית ההתייעלות והדרישה של משרד הפנים-

מר דימטרי אפרצב: לילך, הבנו אבל אנחנו חוזרים על זה 7 פעמים.

מר מאור אוחנה: 3 מרכיבים. מרכיב אחד זה משרד הפנים ומשרד האוצר, ל...

(לא ברור) מענקים והלוואות בגובה של 4,000,000 שקלים,

והמרכיב השני זה העלאת ארנונה שקלית בגובה של %.5

המרכיב השלישי הוא קיצוץ תקציבי בגובה של ,1,500,000

שכולל גם פיטורי עובדים. קיצוץ בתקציבים ופיטורי עובדים,

ולכן אנחנו נדרשים לכוח אדם.

גב' לילך גבע: מבחינת 4 המשרות, יש לנו 4 משרות שבעצם אנחנו הולכים

לבטל אותן. ביטולי המשרות הן מנהלת הרכש-

10

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

דובר: ... (לא ברור)?

גב' לילך גבע: לא, לא, מנהלת הרכש נמצאת בפנסיה תקציבית. %60 מגלם

את הפנסיה התקציבית שלה, את הזכאות שלה לפנסיה

תקציבית. אחזקת המקלטים, מדובר בשרקר אפי ובמדריכה

ורכזת מועדון תנופה, סמדר לוי וסמדר סלע, שאנחנו מבטלים

את הפרויקט במתכונתו הנוכחית, מכיוון שאין שם ילדים, לא

כי אין צורך במועדונית. אין צורך במועדונית באיך שהיא

בנויה כרגע.

אנחנו עובדים מול משרד החינוך והרווחה על פתיחה מחודשת

בעתיד, לקראת שנת הלימודים הבאה. אלה 4 המשרות

שמתבטלות. עכשיו, מכיוון שחלק מהאנשים כבר קיבלו זימון

לשימועים, חלק מהאנשים טרם קיבלו זימון לשימועים, כל

אחד מסיבותיו הוא, זה משהו שבא לידי ביטוי כבר בטיוטה

הזאת. אני אמשיך ואז אפשר יהיה לשאול שאלות.

זה צוות החינוך, שבצוות החינוך זה הצוות המנהלי שהוא כולל

גם את ... (לא ברור), גם את מנהלת יחידת הנוער, שבפועל

מושאלת למתנ"ס, רכזת גנים. עכשיו, כל הרשימה שאני עוברת

עליה כרגע זה סייעות צמודות, סייעות בגנים, יום הלימודים

הארוך בגנים, סייעות רפואיות, סייעות שניות. כל אלה זה כוח

אדם בתוך גני הילדים, או בליווי בהסעות או בצהרונים. אלה

הגנים הטיפוליים. ביה"ס, זה השינוי הבא שצריך לדבר עליו.

כמו שרובנו יודעים, שילדנו נמצאים בביה"ס, באופן שנמשך

שנים רבות בבי"ס גמלא, למרות שיש רק תקן אחד של אב בית,

11

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

יש שם 2 אבות בית. כאן מצאנו פיתרון של ניוד ולא של

פיטורין, ואחד העובדים, אמיל או ג'קי, בהחלטה של צוות

מקצועי שכולל את הדר, אסי, ואבישי, שהוא אחראי על אבות

הבית, ינוייד למחלקה המוניציפאלית.

מר שימי נמימי: מה זה מחלקה מוניציפאלית? איפה זה?

גב' לילך גבע: היום עושים את זה קבלנים. פה. אסי, כאילו היום זה עובדי

קבלן וזה עולה עוד כסף, והיינו צריכים לצמצם גם בכסף. אחד

מהעובדים האלה ינוייד למחלקה המוניציפאלית, לבצע את

העבודה שנדרשת בגנים וברחבי המועצה, אם זה לתקן

תמרורים-

מר שימי נמימי: ואת מורידה איש אחזקה מבי"ס גמלא ל-

גב' לילך גבע: אני לא מורידה איש אחזקה. בבי"ס גמלא יש תקן, כמו כל בתי

הספר היסודיים, לאב בית אחד. יש שם 2 אבות בית.

מר שימי נמימי: אז את מורידה אחד? ... (לא ברור), אבל את מורידה אחד?

גב' לילך גבע: אני מחזירה את זה למקום המקורי שלו.

גב' שרון רואס: תקלה של תקנים, עושים לה תיקון.

מר שימי נמימי: בסדר, אבל אני מוריד אחד.

גב' לילך גבע: לא פוגעים בהם. אחד מהם מנויד למחלקה, כשכל התנאים

שלו-

גב' שרון רואס: כל עוד זה לא פוגע בהתנהלות של ביה"ס, אני לא חושבת שיש

בעיה. אם זה פוגע בהתנהלות-

מר שימי נמימי: ברור, ... (לא ברור).

גב' שרון רואס: אם זה לא פוגע ... (לא ברור).

12

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

גב' לילך גבע: ... (לא ברור), כולנו לא רוצים לפגוע באף אחד. בנוסף, השנה

האחרונה היה לנו מדריך מוגנות בבי"ס גמלא, בהיקף של

משרה מלאה, כשהתקציב הצטמצם כי המועצה הוסיפה, חוץ

מהתקציב של ביטחון הפנים, עוד חצי משרה. התקציב הזה לא

קיים בשנה הבאה, הצענו לדורון ניוד לחזור למשרתו בחצי

משרה כפקח. דורון, באופן מפתיע, בחר לעבוד בגני הילדים.

אני מאוד הופתעתי. אמירה דיברה איתו, שוחחה איתו, הוא

הלך לראות בגנים והוא מנויד החל מה-.1.1 הוא יהיה בצהרון

של גני ילדים כסייע.

מר שימי נמימי: דורון ... (לא ברור)?

גב' לילך גבע: כן.

מר שימי נמימי: אבל אני יודע שהוא עושה עבודה נהדרת בבי"ס גמלא.

גב' לילך גבע: לא שמעת אותי אומרת שהוא לא עושה עבודה נהדרת. להיפך,

הוא עושה עבודה מאוד טובה, ואין מאיפה לממן את חצי

המשרה הנוספת, כי המשאבים הצטמצמו משמעותית. כל מה

שביטחון פנים-

מר שימי נמימי: ומי ישלם את זה בצהרונים?

גב' לילך גבע: אני רוצה להסביר. אנחנו לא ממציאים את המשרות. משרד

החינוך אומר, בצהרון צריך סייעת-

מר דימטרי אפרצב: בתקציבים ... (לא ברור).

גב' לילך גבע: הוא גם נותן ,75 ,80 תלוי בסוג הגן, השתתפות. עכשיו, אנחנו

לא מחליטים כמה סייעות או כמה מדריכים. מדריך מוגנות

מתוקצב בחצי משרה, וזה מה שהוא נשאר. מה שיכולנו לתת לו

13

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

נתנו לו. כדי לא לפגוע בו, מעבירים אותו לגנים, הוא לא רצה

לחזור לפיקוח. אוקי? הוא עושה עבודה טובה. להיפך, אף אחד

לא אומר שהוא לא עושה עבודה טובה. מזכירה ואב בית בבי"ס

דרכי נועם, המרכזיה הפדגוגית, זה משהו ש-

מר דימטרי אפרצב: כל שאר הדברים נשארים אותו-

גב' לילך גבע: אני מנסה רגע לעבור. אתם רואים, ... (לא ברור) מופיע בגנים.

תנופה זה מה שדיברתי קודם, זו המשרה וחצי שתיפתח שוב

בספטמבר, לכן היא לא יורדת לגמרי, וגם צריך לשלם את סיום

ההעסקה, אבל ... (לא ברור) מכיוון שאין אנשים. ליווי

תלמידים זה ליווי בהסעות של חינוך מיוחד, וגם מתקנים

יעודיים שאנחנו מקבלים מהמדינה. ספרייה, יש שם 3 עובדים.

רווחה, אלה העובדות.

אני רוצה להגיד מה קורה שם, כי בשמחה אני יכולה להגיד את

זה. אני יכולה להגיד ש... (לא ברור) רחל מואטיס, שעושה

עבודה מול משרד הרווחה, וחוץ מהמזכירה שמתוקננת מבחינת

משרד הרווחה ב-%,10 והיא בעצם עובדת שלנו ב-%,90 כל

העובדים מתוקננים באופן מלא. היא השלימה את כל הפערים

של התיקנון, ובאמת שאפו, זה לא מובן מאליו.

מר שימי נמימי: כלומר, בוא ... (לא ברור), מבחינת כל העובדים ש ... (לא ברור)

משרד הרווחה-

גב' שרון רואס: בעצם, רק המזכירה לא יכול ... (לא ברור).

גב' לילך גבע: אוקי, מדריך מוגנות דיברנו.

14

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר שימי נמימי: כמה עובדים יש שם ברווחה?

גב' לילך גבע: הם לא עובדים במשרות מלאות. תספור את היקפי המשרה. יש

לנו גם עובדים של %.25 אתה רוצה לסכום את זה רגע?

מר שימי נמימי: לא, בסדר.

מר דימטרי אפרצב: זה לא בדיוק ככה. ... (לא ברור) יש לך מספר למטה.

מר שימי נמימי: כמה ... (לא ברור)?

מר דימטרי אפרצב: 10 עובדים.

גב' לילך גבע: אוקי?

מר דימטרי אפרצב: 10 תקנים, לא עובדים. עובדים ... (לא ברור)

מר שימי נמימי: כן, ברור.

גב' לילך גבע: שזה כולל גם מלוות בהסעות למעונות טיפוליים. עכשיו, יש לנו

את רשימת הפנסיונרים, שבניגוד למקומות אחרים,

הפנסיונרים גם נחשבים לנו במשרות, כי הם ממשיכים לקבל

פנסיה מהמועצה, אוקי? יש כאן גם שארים, ואלה אנשים

שאנחנו משלמים עבורם גם פנסיה, כי הם עבדו פעם במועצה.

מר דימטרי אפרצב: שאלות, חברים?

מר שרון לבקוביץ: אני רוצה להעיר משהו לגבי מחלקת הרכש. ... (לא ברור)

להעביר את ה-0.6 לתוך הפנסיונרים ולא-

גב' לילך גבע: אי אפשר כרגע לעשות את זה ... (לא ברור).

מר שרון לבקוביץ: שזה יהיה ברור-

גב' לילך גבע: שזה יהיה-. ה-,0.60 המשרה-

מר שרון לבקוביץ: לא, כי אחרי זה, בעוד 4 חודשים היינו אומרים, לא, אבל בסוף

השארנו את זה ככה, אז אני אומר שאנחנו לא מאשרים את זה

15

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

ככה?

גב' לילך גבע: אני מזכירה איך הצגתי את זה. הצגתי את זה כביטול משרות,

אוקי? המשרה של רכש, המשרה של איש אחזקה במקלטים, ו-2

המשרות שהחזרתי את ה... (לא ברור) ל-2 המשרות במועדון

תנופה, שהן לא מתבטלות באופן קבוע, הן מתבטלות עד תחילת

שנת הלימודים הבאה, שאנחנו כרגע בעבודה לפתוח את

המועדונית הזאת יותר מותאמת לצרכים של היישוב, ולא למה

שהיה לפני 10 שנים והיה בסדר.

מר דימטרי אפרצב: תודה, לילך.

מר שימי נמימי: בהמשך למה ששרון אמר, בתקציב 2020 שמאור בנה, המשרה

של תמי לצורך העניין, מופיעה עדיין כהוצאה או שהיא כבר

מבוטלת?

גב' לילך גבע: זה עדיין לא, אנחנו בדיוק-

מר שימי נמימי: עדיין מופיעה כהוצאה?

גב' לילך גבע: היא מופיעה כרגע, קודם כל, לכל הוצאה ב-2020 ... (לא ברור)

%60 פנסיה, ויש עוד סיום העבודה. יש עלות לסיום העבודה,

והיא תבוא לידי ביטוי, המספר לא השתנה. אבל ב--2021

מר דימטרי אפרצב: אתה לא תראה את זה.

גב' לילך גבע: יהיה 120,000 שקל פחות, מול הפנסיה התקציבית. זה יהיה רק

בפנסיה. אבל מכיוון שתמי היא אחת מאלה שאין להן ... (לא

ברור), אז אני באמת מבקשת לשמור כאן על ה-

מר שרון לבקוביץ: אבל אני רוצה שנייה להתעקש פה. אם אנחנו מחליטים לסגור

את מחלקת הרכש, אז איך אנחנו מאשרים את זה עם 0.6 עם

16

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

התקן של מחלקת רכש?

מר מאור אוחנה: שרון, יהיו הוצאות ממחלקת הרכש.

מר שרון לבקוביץ: הוצאות אני מסכים איתך, אני מדבר איתך על תקן. אנחנו

עכשיו מחליטים, הוצאות בסדר, זה בתוך ה-

מר מאור אוחנה: אנחנו מאשרים עכשיו-

גב' לילך לייבוביץ: ... (לא ברור) שיהיה את זה רק במצבת כוח אדם.

מר שרון לבקוביץ: נכון.

גב' לילך לייבוביץ: ... (לא ברור) מה זה משנה ש... (לא ברור).

מר דימטרי אפרצב: רגע, שנייה. תנו לגזבר להסביר.

מר מאור אוחנה: אנחנו מאשרים עכשיו שכר למחלקת רכש, בסדר? ייצא שכר

למחלקת רכש, לא לפנסיה. בגלל שיהיו סיומי העסקה, אם זה

יהיה בתנאי פרישה מיוחדים אז יהיו פה גם מענקים וכן הלאה.

יכול להיות שכל ההוצאה הזאת תצא דרך הרכש, ואז מיד

אחרי זה יהיו לנו הוצאות דרך הפנסיה. שוב, ברגע שיהיה סיום

העסקה כל ההוצאה תעבור לפנסיה, והיא ... (לא ברור) על

שינוי הפנסיה.

גב' לילך גבע: אנחנו מבטלים את המשרה, אנחנו לא עושים כאן איזשהו-

גב' לילך לייבוביץ: בסדר.

מר דימטרי אפרצב: חברים, שאלות עד פה?

מר שימי נמימי: מי יתחזק את המקלטים האלה, שגם ככה המצב שלהם לא

מזהיר ... (לא ברור)?

גב' לילך גבע: אז אני רוצה רגע להגיד. מי שמתחזק את המקלטים היו, זה

עובד שחצי מהזמן לא מגיע לעבודה, בעדינות אני אומרת את

17

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

זה, וכשהוא מגיע אז יש הרבה מאוד דברים שהוא לא עושה,

ואז אנחנו לוקחים קבלנים, שבין כה הוא לא יכול לשאוב ...

(לא ברור) שואב, הוא לא יכול זה, אז זה עושה. אנחנו נמשיך

לתפעל את זה עם הקבלנים שמתפעלים את זה כבר היום, ואבי

יצטרך להסביר פיקוח, וכן, זה חלק מהעניין, שאנחנו

מצמצמים כי אין לנו מאיפה. באידיאל, ברור שצריך איש

אחזקה. עכשיו אני מזכירה, זה רק למקלטים המשותפים.

אנחנו לא יכולים להיכנס למקלטים בבניינים. אתה מדבר על

הבניינים. במקלטים הציבוריים המצב דרך אגב מצוין, כי

הצבא שם השקיע. המצב הוא בסדר גמור, אנחנו עומדים בכל

הביקורות. זה המצב.

מר דימטרי אפרצב: שאלות נוספות? אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד מצבת כוח

אדם 2020? נא להצביע. טניה ביגון, אלי מרדכי, לילך ליבוביץ',

אנה גרוסמן, שרון רואס, דימי אפרצב, שרון לבקוביץ', בעד.

שימי?

מר שימי נמימי: אני נמנע.

מר דימטרי אפרצב: שימי נמנע. סיימנו את הסעיף.

החלטה: הוחלט לאשר את מצבת כוח אדם 2020

החלטה: מצבת כ"א 2020 מאושרת (.)7

18

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

.2 אישור תקציב .2020

מר דימטרי אפרצב: אנחנו חוזרים לשידור. ישיבת מליאה שלא מן המניין, באישור

תקציב 2019 ותקציב ,2020 המועצה המקומית קצרין. כמו

שאני ביקשתי, יש את הניירת ויש עטים. אני מבקש לעקוב

אחרי דפים שכולם בטוח באו מוכנים, והגזבר, בבקשה תציג

את הצעת התקציב. סליחה, אתה בעצם מתייחס לזה ביחד, גם

19 ו-.20

מר שימי נמימי: אפשר כמה מילים לפני פתיחת המליאה?

מר דימטרי אפרצב: תגיד.

מר שימי נמימי: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכולם על זה

שהסכמתם לדחות את המליאה מה 26 לחודש. תודה רבה. דבר

שני, אני רוצה להגיד תודה רבה לחברת המועצה לשעבר, ויקי

בדריאן, שפרשה מהמועצה, יושבת ראש הסיעה שלנו, ואני

חושב שזה עצוב שויקי עזבה את קצרין, לנו זה עצוב מאוד.

בכלל, כל משפחה שעוזבת את קצרין זה עצוב לנו. זה היה

חשוב לי להגיד את זה. אנחנו מאוד מעריכים את מה שהיא

עשתה לטובת העיר, לטובת התושבים, חברת מועצה שהיא

תושבת פה, ואני חושב שיש לנו איזה עניין טכני בעייתי קצת

במליאה הזאת. הבנתי ממאור שמה שנשלח אלינו לפני עשרה

ימים -

מר מאור אוחנה: לא היו שינויים מהותיים.

מר שימי נמימי: כן, אבל זה חשוב לפני כן. מה שאתה הולך להציג זה כנראה

19

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

שונה ממה שקיבלנו במייל. אני לא חושב שזה נכון, במידה וזה

מייל שונה, שיהיה אפשר לדון על זה כרגע. אז אני אשאל את

אייל אם זה בכלל אפשרי, אם זה לא מנהל תקין שאמרו, יש

שינוי בתקציב שהועבר אליי.

עו"ד אייל נון: אני, מה שאני מבין זה שמתקציב של 70,000,000 שקל תוקן

מענק, וההפרש הוא 187,000 שקל, אז החוק אומר שצריך

לשלוח את ההזמנה 10 ימים לפני. החומר, קיבלתם אותו,

השינוי הזה הוא מינורי והוא לא משנה, ולכן חוות דעתי היא

שאפשר לדון וצריך לדון.

מר דימטרי אפרצב: בבקשה, גזבר. תציג את ה-

עו"ד אייל נון: אגב, זה אפילו לא הוצאה. זה כסף שנכנס ל... (לא ברור), נכון?

מר מאור אוחנה: אני תכף גם-. אני אתחיל בפתיחה, בכל הנושא של הכנת

תקציב. הכנת תקציב מתחילה בעצם כ-3 חודשים לפני תום

השנה.

מר דימטרי אפרצב: סליחה רגע, אני רק מבקש להשתיק טלפונים שלא יהיו

צלצולים באמצע. בבקשה.

מר מאור אוחנה: התהליך קורה ככה. אני כגזבר והמנכ"לית יושבים עם מנהלי

המחלקות, מקבלים את כל הצרכים שלהם. בהתאם לזה,

מתחילים לייצר את המסגרת התקציבית. כמובן שהבסיס לכל

תקציב של השנה הבאה, הוא התקציב של שנה קודמת. אלא אם

כן היו שינויים, אם מדובר במענקים של משרדי ממשלה, אם

מדובר בתכניות שהסתיימו. תכניות העבודה שאתם רואים,

שמנהלי מחלקות מציגים הן משקפות במובן כזה או אחר את

20

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

התקציב של המועצה. מאחר שישבנו עם מנהלי מחלקות ועשינו

סדרי עדיפויות, ונוצר פער בין ההכנסות להוצאות בסכום של

כ-.6,500,000 זה היה סכום קצת יותר גדול. לאחר שעשינו

שיפטינג ל- 6,500,000 שקלים, ומאותו רגע פעלנו מול האוצר

ומשרד הפנים כדי למצוא פתרונות וכלים כדי לאזן את

התקציב. ההבנות שהגענו אליהן מול משרד האוצר ומשרד

הפנים הן לייצר תכנית התייעלות שכוללת 3 מרכיבים. המרכיב

הראשון זה סיוע של משרד הפנים והאוצר באמצעות מענקים

והלוואות בגובה 4,000,000 שקלים. %50 למענק, %50

להלוואה. והמרכיב השני הוא העלאה שקלית בארנונה, שנידרש

לה במליאה נפרדת, בגובה של %.5 והמרכיב השלישי הוא איזון

התקציב, כלומר אם היה לנו פער של קרוב ל-1,500,000

שקלים, היינו נדרשים לאזן את התקציב באמצעות קיצוצים,

גם בכ"א וגם בתקציבים.

מר אלי מרדכי: למעט כמויות של %.5 אנחנו בונים על זה שהוא %-15

מר דימטרי אפרצב: תרשום בבקשה. תרשום לעצמך את השאלה, תן לו בבקשה

להציג את הדברים. יש לך דף, יש לך עט.

מר מאור אוחנה: לפני 10 ימים נשלחה אליכם טיוטת תקציב המועצה, בגובה

של כ-.70,170,000 העדכון שנעשה בתקציב במהלך 10 הימים

האחרונים ואושר בוועדת הנהלת המועצה, הוא עדכון מענק

שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים, בגובה של כ-180,000 שקלים.

כמובן, זה קיבל ביטוי גם בהוצאות. קיבל ביטוי במספר

סעיפים, לא מעט סעיפים, אבל העדכון הוא סדר גודל של

21

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

180,000 שקלים, זה כל העדכון. היה גם תיקון רישום, ומה

שהיה רשום בפעם הקודמת כעצמיות/אחר נרשם כתקבולים,

זה היה תיקון רישום כתוצאה מזה שאנחנו אמורים לקבל

מענק לתוכנית לפי העלות. הוא נרשם בטעות בעצמיות/אחר,

והועבר לתקבולים שוטפים אחרים. אנחנו נעבור בקצרה על

הריכוז של התקציב. אחרי זה נעבור טיפה על הדיאגראמות,

ניכנס גם להכנסות וגם להוצאות. רק תרשו לי בבקשה, אני

אעבור על הריכוז, ניכנס לדיאגראמות של הכנסות. תרצו

לשאול שאלות על הכנסות, בשמחה, ואח"כ ניגע טיפה

בהוצאות ואפשר יהיה לשאול לגבי ההוצאות. לגבי סעיפי

תקציב, אנחנו לא נעבור על כל סעיפי תקציב, אלא אם כן יש

שאלות ספציפיות לסעיפי התקציב, בסדר? תקציב מורכב

כמובן מהכנסות והוצאות, כאשר המרכיב הראשון זה הכנסות

העצמיות, מורכב מהארנונה שלנו. הארנונה כרגע היא

15,800,000 שקלים כוללת את המרכיב השני של תכנית

ההתייעלות, העלאה ב-%.5 מה שאתם רואים פה, העלאה של

%,7 זה בעצם העדכון האוטומטי שאישרנו כבר בצו הארנונה

ביוני האחרון. הכנסות משירותים מקומיים, יש לנו הכנסות

עצמיות, חינוך, מעבר להכנסות של משרד החינוך שמעביר לנו,

אנחנו גם מביאים עצמיות חינוך. עצמיות רווחה בשיעור מאוד

מינורי ועצמיות אחר. לאחר מכן אנחנו עוברים לתקבולים

ממשרדי ממשלה, כאשר רוב התקציב שלנו מתבסס על הכנסות

ממשרד החינוך. אתם יכולים לראות, כ-18,000,000 שקל

22

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

הכנסות ממשרד החינוך, תגמולים ממשרד הרווחה 5.6 מלש"ח.

כלל האצבע לגבי תגמולים ממשרד החינוך ומשרד הרווחה הם

%75 מההוצאה. כלומר, כשאתם תראו פה הוצאות מהחינוך

והרווחה אתם תבינו שההוצאה היא %,100 ההכנסה היא %.75

תקבולים ממשלתיים אחרים, בד"כ מדובר במענקים שהם לא

מענק איזון, ויש לנו את מענק הכללי לאיזון, שכרגע עומד על

10,600,000 לעומת ,10,900,000 שהיה לנו ב-.2019 אלה לפי

הנחיות משרד הפנים ומענקים אחרים ממשרד הפנים. יש לנו,

בנוסף, הנחות בארנונה שמקבל ביטוי גם בהכנסות וגם

בהוצאות, לצורכי רישום בלבד. ואנחנו רואים טיפה את

ההוצאות בריכוז. הריכוז שלנו מתחלק ל-4 חלקים, שכל אחד

מהחלקים האלה כולל שכר ופעולות. יש לנו את השכר הכללי

והפעולות הכללי, פה מדובר בכל מה שהוא לא רווחה ולא

חינוך. שכר עובדי החינוך ופעולות החינוך, שכר עובדי רווחה

ופעולות רווחה, ומרכיב פרעון המלוות שלנו, כתוצאה מכך

שלקחנו מלווה בשנה האחרונה ונלקח פה מרכיב מאוד, של כ-3

חודשים לגבי הלוואה חדשה, במידה ונידרש לה. אלה הוצאות

המימון שלנו, הוצאות חד פעמיות. הגידול פה נובע מהוצאה חד

פעמית, שיש לנו גם שיפוי בהכנסה וההנחות שנרשם גם

בהוצאה וגם בהכנסה. נרשם לצורך זה. כמובן שתקציב 2020

נדרש לאשר באיזון. אנחנו נאשר היום, מובא לפני המליאה

בקשה לאישור גם עדכון תקציב ,2019 כאשר תקציב 2019 הוא

על בסיס ההוצאות בפועל, עד לחודש נובמבר, ונוסף צפי לסיום

23

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

השנה. בוא ניכנס טיפה להכנסות. מי מכם מכיר ומי מכם לא,

האתגר המשמעותי ביותר של קצרין בעניין ההכנסות הוא

התלות במענקי ממשלה, ואחד התכניות שאנחנו עובדים עליהן,

תכנית רב שנתית להפחתת התלות במשרדי ממשלה. כרגע

אנחנו, ב-,2019 עמדנו על %35 הכנסות עצמיות אל מול %,65

והתקציב של 2020 בנוי על ,40-60 כאשר בפועל הממוצע הארצי

הוא בדיוק הפוך, %60 הכנסות עצמיות, %40 מענקים.

מר אלון מררי: אני רוצה להגיד דבר שבמקרה הובא לידיעתי. לפני שנים, לפני

30 שנה, המדינה הייתה נותנת 2 שקלים והרשות שקל אחד.

היום המצב בדיוק הפוך. הרשות נותנת את 2 השקלים והמדינה

נותנת שקל. זה המצב.

מר מאור אוחנה: אתם יכולים לראות פילוח הכנסות גם פה, כאשר הארנונה

מהווה %22.5 מההכנסות, וסה"כ ההכנסות העצמיות שלנו, כ-

%.40 %99.7 עצמיות. ההכנסות הגבוהות ביותר, דיברנו על זה

קודם, מחינוך %,26.4 רווחה %,8 והמענק הכללי לאיזון %.15

כל אלה מרכיבים לנו %60 הכנסות מתקבולי ממשלה, כאשר

בשנת 2019 אנחנו מסיימים אותה עם %65 הכנסות מתקבולי

ממשלה. התפלגות ההכנסות, אפשר לראות את זה כאן

בדיאגראמה, בדיוק האחוזים שדיברנו עליהם קודם, כאשר כל

הצד הזה אלה ההכנסות העצמיות, וכל הצד הזה הוא הכנסות

מתקבולי ממשלה. זו דיאגראמה נוספת שמציגה את העלייה

בהכנסות. כל אחד מהסעיפים, למעט תקבולי משרד החינוך,

שיש לנו ירידה מינורית. כמעט בכולם אנחנו, בהכנסות

24

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

העצמיות עולים, בהכנסות מתקבולי ממשלה יורדים. עד כאן

הכנסות. אם יש לכם שאלות לגבי הכנסות?

מר אלי מרדכי: מה גורם ל-%5 תוספת בארנונה? אנחנו יודעים שזה קיים. זה

כמו ה... (לא ברור) שנה שעבר. אישרנו פה תקציב, ואחרי

חודשיים לשכירות צריך לאשר את צו הארנונה. אבל אז לא

אישרנו, כי הורדנו את האחוז מה... (לא ברור).

מר מאור אוחנה: תכנית ההתייעלות מחייבת את המועצה המקומית, כמו את

משרד הפנים, מחייבת אותנו להביא לאישור העלאת ארנונה.

לא תאושר העלאת ארנונה, תכנית ההתייעלות לא תאושר.

כלומר, התקבולים בגובה של 4,000,000 שקלים לא יעבירו לנו

אותם למועצה, במידה ולא נעמוד בחלקנו בתכנית התייעלות.

מר אלי מרדכי: ומי קובע אם כן אנחנו מקבלים את ההתייעלות הזאת או לא?

לא היה צריך להביא קודם לאישור מליאה? אולי אנחנו ... (לא

ברור)

מר מאור אוחנה: אישור התקציב, התקציב כולל את כל מרכיבי התכנית ומהווה

אישור תכנית התייעלות.

מר אלי מרדכי: לא עכשיו. זה עבד. עכשיו הוא מחייב אותנו גם שיגיד ... (לא

ברור), אם אתה לא מאשר ... (לא ברור) עוד פעם נחזור ל...

(לא ברור) הקודם של שנה שעברה.

מר שרון לבקוביץ: אני לא חושב שתהיה ישיבת צו ארנונה. אני חושב שזה-

מר שימי נמימי: בטח, הוא חייב.

מר אלי מרדכי: אותו לופ שהיה פעם שעברה.

מר מאור אוחנה: אלי, אני חייב לציין דגש אחד לגבי העלאת %.5 מדובר לא

25

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

בהעלאה חריגה רגילה, אלא מדובר בהעלאה במסגרת תכנית

התיעלות. כמובן, האישור לצו הארנונה חייב להיות עד סוף

יוני כל שנה, של השנה הבאה. במקרה הזה, בגלל שמדובר

בתכנית התייעלות מאשרים לנו במסגרת תכנית התייעלות

העלאה שקלית ספציפית. היא אך ורק לשנת 2020 בלבד, היא

לא תהיה ב-.21 והיא תוחל בפועל על שומות הארנונה של

התושבים, מיום הפרסום ברשומות, העלאה חריגה תוגש

למליאה בתחילת שנה כדי לאשר.

מר אלי מרדכי: שאני אבין, שההבדל בין הארנונה בין השנה הזאת לשנה

הקודמת זה כמעט 8 עד %10?

מר מאור אוחנה: לא כמעט, מדובר ב--7.5

מר אלי מרדכי: כי היה נשאר ,2.88 ועכשיו אתה רוצה עוד %.5 כלומר, %.9

מר שרון לבקוביץ: זה לא נשאר, זה העלאה-

מר אלי מרדכי: הוצאה ... (לא ברור) זאת אומרת שהתושב מחייב, זאת אומרת

צריך לקחת בחשבון שבשנה הבאה יש כמעט ,9 %10 בארנונה.

השנה, בוא נגיד.

מר דימטרי אפרצב: שזה בערך 1.80 למטר. 200 שקל לשנה. רק טבעי שלא תקבל

הנחות. ומי שמקבל הנחות ימשיך לקבל הנחות, אז בוא לא

נפחיד את הציבור אלא נבין שאם אנחנו רוצים שהישוב הזה

יהיה חזק ועצמאי, ולא יהיה תלוי כמו גם עכשיו, שהממשלה

כבר בפעם השלישית, לא מתכנסת, ואנחנו נתקעים בלי מענקים

ובלי כל מיני דברים. כדי לייצר מענה אנחנו נדרשים להשתתף

גם. עכשיו, מכיוון שבאזור שלנו, למעט קצרין, כל הרשויות,

26

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

המון, עברו עליית ארנונה על מנת להתקרב לאיזשהו תשלום

ריאלי, וההפרש בין כמה גובים מהתושבים על השירותים וכמה

שירותים מספקים כדי שזה יקרה, צריך לעשות שינוי. גם אם

רוצים לטפל ולעזור לאנשים חלשים יותר וכו', אתה צריך

שיהיו לך הכנסות עצמיות. הכנסות עצמיות, כמו בכל משק

בית, שאתה נמצא במצב שההוצאות שלך יותר גדולות

מההכנסות שלך, צריך לפעול. אז א', או שנותנים הלוואות, או

שהולכים לעבוד יותר, או שמעלים מחיר במה שאתה מוכר. זה

חלק מהעניין.

מר אלי מרדכי: אבל זה המצב של-

(מדברים יחד)

מר אלי מרדכי: אנחנו גם לקחנו הלוואות-

מר דימטרי אפרצב: אנחנו על 750,000 שקל אולי שנקבל הכנסות ארנונה, נקבל

2,000,000 שקל-

מר אלי מרדכי: בתב"רים ... (לא ברור) כל הזמן לאורך כל הדרך. לקחנו גם

בהלוואת, וגם נוסיף את הזה. אנחנו ממשיכים בבוץ להסתבך.

מר דימטרי אפרצב: שימי, בבקשה.

מר שימי נמימי: קודם כל, בטיוטה ששלחת לנו במייל .... המליאה מופיע פה

אחוזים מעבר לשינויים המינוריים ש... פה. יש תוספת, ב-

,2019 יש קפיצה של %2 בארנונה. לעומת זאת, בטיוטה הזאת

מופיע %3 ב-,2019 %7 ב-,20 ובטיוטה הקודמת %.8 זאת

אומרת, מאיפה באה הקפיצה של %3 ב-2019 אם שם אושר רק

%2?

27

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר מאור אוחנה: עדכון בפועל. ,2019 עודכן הכנסות ארנונה בפועל.

מר שימי נמימי: כלומר, מעבר ל-%2 ש-

מר שרון לבקוביץ: היה גם שיפור בגבייה. זה מה שאתה אומר?

מר שימי נמימי: ... (לא ברור) %-3

מר דימטרי אפרצב: ... (לא ברור) לאחוזים.

מר אלון מררי: זה תוספת של נכסים.

מר מאור אוחנה: לא ל-.2019 בד"כ, החודש האחרון של השנה הוא החודש החזק

בגבייה (לא ברור) וגם פה מפעילים את כל פעולות האכיפה

הנדרשות, ולכן כל יום שעובר, יש עדכון בפועל של הגבייה.

מר דימטרי אפרצב: לדוגמא, מי שלא שילם ארנונה-

מר שימי נמימי: בישיבת צו הארנונה ... (לא ברור) זה היה ביוני 2019 בערך,

משהו כזה. יולי .2019 לא הייתה לך תחזית שהמצב שלנו יהיה

כזה גרוע, לצורך העניין, שכבר מראש נבקש תקציב של %5?

זאת אומרת, ידענו שמענק ההתיישבות הולך להסתיים ב-,2020

זה היה ידוע מראש, זה לא איזה הפתעה חדשה. וידענו על

תכניות ההוצאות שלנו כבר ביולי .2019 גם ההוצאות פה באופן

כללי בגדול לא השתנו בדרמטיות. ... (לא ברור) ההוצאות

שלנו, אז למה לא בישיבת צו ארנונה מראש ביקשנו תוספת של

%5 מעבר ל-%2.5 שמשרד הפנים ביקש מאיתנו?

מר מאור אוחנה: קודם כל, זה לא סוד ש... (לא ברור) הארנונה שלנו ...נמוכה..

מר שימי נמימי: ... (לא ברור)

מר מאור אוחנה: וההמלצות המקצועיות בד"כ של גזברים, כדי לגשר בין הפער

של ההכנסות וההוצאות, ההמלצות הן להגדיל את גובה

28

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

ההכנסות. יש מספר כלים כדי להגדיל את גובה ההכנסות,

ומאחר והיינו בשנה שבה אי הוודאות הייתה מאוד גבוהה, אם

תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה, תהיה החלטת ממשלה חדשה

או לא תהיה החלטת ממשלה, ואנחנו כל הזמן היינו על זה,

ההמלצה הזאת לא התקבלה ולכן זה לא הובא לדיון ביולי. מה

שהובא לדיון זה העדכון האוטומטי בלבד.

מר שימי נמימי: האם כל המענקים של 2019 שרשומים פה בדו"ח כמענקים

אחרים במשרד הפנים וכו', האם המענקים האלה התקבלו

בפועל היום? אנחנו כבר בדצמבר .2019 האם הם התקבלו?

מר מאור אוחנה: כל מה שנרשם ב-2019 כמענקים, אני רשמתי אותם רק כשאני

יודע בסבירות גבוהה שהם יתקבלו. אם הייתה לי סבירות

פחות מ-%-90לא היה נרשם.

מר דימטרי אפרצב: סליחה, אם אתה זוכר אז כצופה, הייתה בקשה להקטין, כלומר

לא להגדיל אלא להקטין ארנונה.

מר אלי מרדכי: חלק מהמגזרים שאתם העליתם-

מר דימטרי אפרצב: היה פה-

מר אלי מרדכי: תדייק.

מר דימטרי אפרצב: ... (לא ברור) להוריד ארנונה ב-%.2

מר שימי נמימי: זה לא מה ששאלתי אבל.

מר דימטרי אפרצב: אתה שואל למה לא ביקשו להגדיל ארנונה. הייתה בקשה

להוריד ארנונה.

מר שימי נמימי: לא, היו 2 בקשות.

מר דימטרי אפרצב: הבקשה הזאת גם ... (לא ברור).

29

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר שימי נמימי: היו 2 הצעות, אבל זו לא הנקודה עכשיו. שאלתי לגבי המענקים

שרשומים פה בצפי ,2019 האם הם התקבלו נכון להיום בפועל.

זה מה ששאלתי עכשיו.

מר מאור אוחנה: כל המענקים שרשומים ב-2019 אושרו בתקציב המועצה ל-

,2019 ולכן אם הם אושרו ע"י משרד הפנים, כנראה שמשרד

הפנים מכיר בהם כדי לשלם לי את המענקים. אם יש לי

2,000,000 שקל שהיום בבוקר קיבלתי אותם, 2,000,000 שקל

בגין מענק החלטת ממשלה, מה שקורה, הם מגיעים ב-31.12

ומתחילים לשחרר פתאום את כל הכספים שעברו בהחלטת

וועדת הכספים שבוע שעבר. מה שהיה לי בסבירות נמוכה,

שאני חושב שאני לא אקבל את המענק הוא לא נרשם. מה

שנרשם שם, כנראה שאני חושב בסבירות מאוד גבוהה שאני

אקבל אותו.

מר דימטרי אפרצב: שאלות נוספות בהקשר לנושא הזה?

מר שימי נמימי: אני רואה שההנחות בארנונה זה גדל משמעותית ב-%,8 ברמה

של כמעט 350,000 שקל הנחות בארנונה. מה זה מלמד אותנו?

מר מאור אוחנה: מלמד אותך שהעלייה ב-%8 בארנונה מביאה עלייה ב-%8

בהנחות.

מר שימי נמימי: -4,150 %8 זה לא-

(מדברים יחד)

מר אלי מרדכי: זה לא עובד, הרי זה אחרת.

מר שימי נמימי: אתה יודע מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי שלצערנו,

האוכולוסיה שיש לנו ... שגדלה פה במצב סוציו אקונומי נמוך,

30

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

ודורשת הנחות בארנונה, אני רואה שלאט-לאט זה חוזר עם

הזמן, שאותה אוכלוסייה דורשת יותר הנחות בארנונה. זה מה

שזה מלמד אותי.

מר שרון לבקוביץ: זה נכון.

מר שימי נמימי: זה נכון, אבל ...

(מדברים יחד)

גב' לילך לייבוביץ: חלק אבל מהעניין של לשנות את האוכלוסיה פה, ש-

מר שימי נמימי: זה מלמד אותי שהאוכלוסייה הטובה והבריאה של ותיקי

קצרין, לצערנו, הרבה מאוד עוזבים ומגיעה אוכלוסייה חלשה.

גב' לילך לייבוביץ: אבל חלק מכל ישוב שמכבד את עצמו, הארנונה שם יותר

גבוהה.

מר שימי נמימי: ואתם יודעים מה היתרון? את יודעת מה היתרון בתקציב?

במספרים? שהמספרים לא משקרים. אי אפשר. גם ... (לא

ברור), בגדול-

גב' לילך לייבוביץ: אבל תסתכל בכל ישוב.

מר דימטרי אפרצב: מה שיפה במספרים שאתה יכול תמיד לפרש את זה איך שאתה

רוצה.

מר שימי נמימי: ממש לא. מספרים, אי אפשר לפרש את זה כמו שרוצים.

מר שרון לבקוביץ: אפשר להבין שזה עלייה כי 4,400,000 כי העלו את הארנונה, כי

זה מה שכנראה-

מר מאור אוחנה: ההנחה היא באחוזים. והשינוי היא באחוזים לכן תניחו תשלום

הארנונה הוא 100 שקלים, מקבלים %80 הנחה, ואם הארנונה

עולה מ-100 שקלים ל-120 שקלים, %80 זה יותר מ-.80

31

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר שרון לבקוביץ: %50 מ-100 זה ,50 ו-%50 מ-110 זה-

מר שימי נמימי: הוא יודע מה הוא אומר. השנה ... (לא ברור) כל שנה, עלייה

בהנחה בארנונה לצד, בנושא הרווחה שההוצאות של הרווחה

רק הולכות וגדלות, אז זה מחזק עוד את מה שאמרתי, לעומת,

שימו לב, ההוצאה הכי גדולה פה במועצה בנושא הרווחה, מצד

שני גם נושא ההנחות בארנונה. לא צריך להיות גאון גדול כדי

להבין מה זה אומר.

מר מאור אוחנה: ראוי מאוד להתייחסות. יש פה יו"ר וועדת הנחות, יש פה עוד

נציגים בוועדת הנחות.

גב' לילך לייבוביץ: בוא נשנה את הקריטריונים בהנחות.

מר דימטרי אפרצב: תחלק פחות הנחות.

מר אלי מרדכי: תשנה את המדיניות להביא אנשים לפה, כי אנחנו הולכים-

(מדברים יחד)

מר דימטרי אפרצב: מה זה אתה מביא? מה זה סחורה? זו מדינה חופשית.

גב' לילך לייבוביץ: אתה רוצה להביא לפה אנשים איכותיים? אין בעיה, אתה מביא

לפה אנשים לא איכותיים, למה? כי ההנחות שלך פה בארנונה

הן כאלה הנחות טובות, המחירים שלך בארנונה הם הכי

נמוכים באזור, אתה נותן פה את שירותי הרווחה הכי טובים

שיש פה באזור, בוא נשנה את זה. זה בידיים שלנו. אתה רוצה

איכות? בוא נשנה גם את ההנחות, אז אנשים שיודעים שהם לא

יקבלו כאלה הנחות, ישקלו פעמיים אם להגיע לפה.

מר אלי מרדכי: בוא נתחיל מזה שזו לא רק מדיניות שלנו, זו גם מדיניות

ארצית שמייבאים לפה את כל האנשים. אתם הורגים אותי עם

32

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

דבר אחד, אני נותן לכם ולדימי לדבר כמה שאתם רוצים ולא

מתפרץ ... (לא ברור) אבל אתם-

גב' לילך לייבוביץ: דבר.

מר דימטרי אפרצב: אם אתה צועק זה לא אומר שאתה צודק.

מר אלי מרדכי: לא, אבל אתם לא ... (לא ברור) לגמור משפט.

גב' לילך לייבוביץ: דבר.

מר אלי מרדכי: בוא נתחיל עם זה שיש פה מדיניות ארצית, כי ברגע שמישהו

מבקש דיור ציבורי בת"א הוא הולך לקצרין, ואתה רואה את

האוכלוסייה הזאת מגיעה לפה.

מר דימטרי אפרצב: זה לא נכון.

גב' לילך לייבוביץ: רגע, תן לו לסיים.

מר אלי מרדכי: אני רואה את מי שמגיע לפה. אני מסתובב פה, ואני רואה אחד-

אחד. חלק גדול מהציבור שמגיע לפה לדיור ציבורי זה... דבר

שני, יש אנשים שהחוק מחייב לתת ביטוח לאומי, זה מחייב

לתת. אי אפשר לבטל את הסעיף הזה.

גב' לילך לייבוביץ: נכון.

מר אלי מרדכי: וזה רוב וועדות ההנחות שאנחנו יושבים. יש כמה בודדים שהם

ממש על הפנים, ואז ... (לא ברור) גם יש מבחן הכנסות, אם יש

הכנסות נמוכות פה אז זה גם מחייב אותנו. לא יכול לשנות

מבחן הכנסות. אבל מה שקורה היום, ואנחנו לא נותנים להם

מקומות עבודה נורמאליים, כל דבר שפה צריך לרוץ לסוף

העולם, אז בגלל זה אתה מקבל את האנשים האלה, אין מה

לעשות. עוד דבר, אתה אומר שאתה לא מייבא. אם אתה שולח

33

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

אנשים מפה לחו"ל, אלה אנשים שלאו דווקא הכי איכותיים

לפה. זו התוצאה.

מר דימטרי אפרצב: מי קובע מי איכותי ומי לא? לא הבנתי אותך. תגיד לי מי אתה

שתחליט מי איכותי ולא איכותי?

מר אלי מרדכי: זכותי לחשוב.

מר דימטרי אפרצב: זכותך לחשוב-

מר אלי מרדכי: זכותי לחשוב מה שאני רוצה. נוח לך, לא נוח לך.

מר דימטרי אפרצב: לא זכותך, חובתך לחשוב לפני שאתה קובע מי איכותי ומי לא

איכותי. אנשים שמגיעים, כולם עובדים, ואתה לא תכתים סתם

אנשים. תחשוב.

מר אלי מרדכי: אני נמצא ברחוב, למטה.

(מדברים יחד)

מר דימטרי אפרצב: תבדוק את האוזניים. לא אמרתי שאתה משקר. אמרתי, לפני

שאתה משחרר. ולכן, תחשוב טוב-טוב לפני שאתה משחרר כי

אמרת מילת מפתח, לחשוב. אלי מרדכי, תחשוב.

מר אלי מרדכי: אני, זכותי לחשוב ולהגיד את מה שאני רוצה פה.

מר דימטרי אפרצב: תגיד, רק תחשוב שאתה מדבר על אוכלוסיות, ואני מופתע,

גברת ביגון, שאת יושבת ומחייכת, כי כרגע, מה שאומר

הבנאדם הזה, הוא עושה עוול לאוכלוסייה שמגיעה, שמדברת

איתך, ושמה שכתוב אצלך במערכת הבחירות, שאת באה

למועצה בדיוק לפעול למען קליטת עלייה. אז מה שאומר

הבנאדם, הוא מדבר על זה בצורה מאוד ברורה, ... (לא ברור)

אנשים באלימות ולהביא לכאן אנשים בעייתיים. תחשוב.

34

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר אלי מרדכי: מה עשית כדי לקבל עלייה ממקום אחר? זו השאלה שאני

שואל. אני שואל, מה אתה עשית כדי לקבל עלייה ממקום אחר?

שום דבר.

מר שרון לבקוביץ: דווקא בקצרין שונה מכל המקומות.

מר אלי מרדכי: ב... (לא ברור) לא מכל המקומות. רק בזמן האחרון באה

אמריקאי, לא רוצה לפגוע בהם כי אני רואה אותם, ואחרי 4 צרפתים ... (לא

ברור).

(מדברים יחד)

גב' לילך לייבוביץ: מאור , אתה יכול להגיד בבקשה מה בידיים שלנו כוועדת

הנחות, לשנות שזה לא מה שהמדינה מכתיבה לנו?

מר מאור אוחנה: אני יכול להגיד שיש דווקא כמה מהלכים ביחד עם יושב הראש

ויחד עם חברי הוועדה, אנחנו כן פועלים לעשות רפורמה

בתחום ההנחות בארנונה. יש רפורמה שנעשית בוועדת החנות

וגם תבוא בפני המליאה, בפני ראש המועצה במהלך שנת ,2020

בקשה לרפורמה בצו המיסים ל-2021 וכן הלאה.

מר דימטרי אפרצב: תמשיך להציג בבקשה את ה-

מר שימי נמימי: אני יכול רגע את זכות הדיבור? ... (לא ברור) הצעקות, לא

רציתי להפריע.

מר דימטרי אפרצב: למה צעקות? מדברים אולי קצת יותר חזק. אני לא כועס עליו.

אני מקווה שגם-

מר שימי נמימי: אני רוצה להגיד לכם באופן כללי עכשיו. אני ישבתי וקראתי

את התקציב. עכשיו מילה למאור ... (לא ברור). אתם יודעים

מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה שאני מבין את ההצעות ואיך

35

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

הבעיה נוצרה עכשיו. הבעיה היא לא ישיבת התקציב הזאת,

הבעיה היא ההתנהלות במהלך כל השנה האחרונה. לצורך

העניין, אני אקריא לכם עכשיו רשימה של פרויקטים ש... את

המועצה. אולפנה, קרית ממשלה, פארק משפחה, פארק קצרין

העתיקה, פארק קצרין רובע ,12 מרכז מחול, פארק חקלאות,

פארק מוטורי, מתחם קמפינג, הקמת מעונות סטודנטים,

ובטוח שכחתי עוד איזה כמה פרויקטים. מה אני בא להגיד? לא

יכול להיות שבתקופה כזאת של אי וודאות עם מענקים

שנעלמים לכם, במצב של חוסר מענקים וחוסר תקציב-

מר דימטרי אפרצב: לנו, לנו. לא לכם.

מר שימי נמימי: לנו. כאשר אנחנו רואים שבמהלך השנה עשינו כמה מהלכים.

... (לא ברור) בישיבה הראשונה שלי בחודש יולי, ביקשנו

הגדלת מסגרת. אח"כ ביקשנו מחזור הלוואות, אח"כ ביקשנו

עוד פעם הגדלת מסגרת אשראי, 3,500,000 שקל, אח"כ ביקשנו

עוד פעם הלוואות 3,500,000 שקל. לאן אנחנו רוצים להגיע?

אנחנו רואים פה את עומק הנלוות בדו"ח, באישור תקציב, גדל

משמעותית והוא לא כולל כבר את ה-2,000,000 שקל שעכשיו,

אם זה יאושר תקבלו עוד הלוואה של 2,000,000 שקל שגם

אותה צריך להחזיר, מה לעשות. גם אם תדחו אותה לדצמבר,

את התשלום, בסופו של דבר, ב-,2021 מה שיקרה תגיעו לאותה

תוצאה. ההוצאות האלה לא ישתנו לכם. מה שיקרה לכם עוד

ב-,2021 שב-2021 יהיה לכם עומס של הלוואות הרבה יותר

גדול. התחזית, צפי ההכנסות העצמאיות שמתוכנן פה מקרית

36

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

הממשלה ומעוד כמה פרויקטים, 2 פרויקטים אמורים לייצר

כסף. כל שאר הפרויקטים אמורים להביא הוצאה של כסף. מי

יתחזק את כל הפארקים האלה? תקשיבו, אני, החלום שלי,

הפנטזיה שלי זה גם הפנטזיה של ראש המועצה. הלוואי וכל

הפרויקטים האלה יהיה אפשר לממש ולקיים אותם. מי לא

רוצה בקצרין את כל הפארקים האלה ואת כל הפרויקטים

היפים האלה? הלוואי וזה יתקיים. אבל צריך להיות גם

ריאליים. הבעיה היא שבמהלך השנה האחרונה, ראיתי שאף

אחד פה לא ריאלי. לא ריאלי לגבי התקציב שיש לכם, לא

ריאלי לגבי ההחזרים החודשיים. מצד אחד עושים, לא מקובל

עליי ולא הגיוני שעושים מיחזור הלוואות ומגדילים מסגרת

אשראי, כי לא עומדים בתשלום השוטף. מצד שני, לוקחים

אחרי זה עוד פעם הלוואות לפרויקטים אחרים. אם היה כסף

למימוש, למאצ'ינג במענקים שקיבלתם מהממשלה לפרויקטים,

בברכה, באהבה, אבל שימו לב, על כל פרויקט, בשביל

המאצ'ינג לקחנו הלוואה. זה לא היה כסף שהיה בקופה. כל

הרזרבות כבר נעלמו. זאת הבעיה שלנו, וזה ילך ויחמיר.

ועכשיו חוזרים חזרה, אז בוא נגדיל טיפה בארנונה, נקצץ

במשרות. לקצץ במשרות זה אומר פגיעה אוטומטית בכל

השירות. יש פה סעיף שאומר שפיתוח כבישים ירד משמעותית,

כן? אז זה יפגע לנו בניקיון וזה יפגע לנו בחינוך, וזה יפגע לנו

בשירות לתושב, למה, כי אנחנו מבזבזים על המון פרויקטים.

אז אולי נעצור שנייה פרויקטים, נפסיק לקחת את ההלוואות

37

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

האלה. זה מתבטא בהמון כסף. זאת הבעיה. הבעיה מבחינתי,

ההתנהלות השנתית והחשיבה לאורך זמן, ואני יודע מה

התשובות יהיו. גם שמעתי בשיחות עם ראש המועצה, בארבע

עיניים, שהשיחות יהיו, צריך להכניס הכנסות עצמאיות,

הכנסות עצמאיות. הלו, פה מסתכלים על המציאות בעיניים.

ההכנסות העצמאיות האלה יהיו אולי עוד 7-8 שנים, ורק מ-2

פרויקטים בסימן שאלה, כי לצערנו, המרכזים המסחריים פה

לא מלאים בתפוסה מלאה. אני רואה, עמרי מחפש אורחים

בנרות, וקניון לב קצרין 4 חנויות סגורות, ושמעתי מראש

המועצה שהמתחם אוכל אצל חיים אוחיון גם כן הולך ונסגר

עכשיו.

מר אלי מרדכי: נסגר.

מר שימי נמימי: נסגר? אז זה לא שיש פה עכשיו איזה ריצה לתפוסה. והכי גרוע

מבחינתי זה אי ניצול האפשרות של ההכנסות שיש לנו. יש לנו

אפשרות לנצל כבר הכנסות קיימות, ואף לא היה לו אוזן קשבת

בשבילי. דיברתי עם ראש המועצה, דיברתי עם הגזבר, דיברתי

איתכם, חברי המועצה. יש פה נכסים של המועצה שמנוהלים

ע"י החברה לפיתוח קצרין, והמועצה יכולה להרוויח את כספי

השכירות האלה כבר היום. מצד שני, מה אני רואה, הכי

מצחיק בעולם, בהוצאות שיש פה למועצה, המועצה המקומית

קצרין משכירה נכסים מהחברה לפיתוח קצרין. איך זה נשמע

הגיוני שמצד אחד אתה נותן נכסים שלך, שהם מרוויחים את

השכירות, מצד שני, אנחנו משלמים להם שכירות, למרות ש...

38

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

(לא ברור) אותה יישות, אותה יישות אבל הגיע הזמן, בעת

מצוקה, ליהנות מהחברה לפיתוח קצרין. אם יש לך אפשרות

ליהנות מהחברה לפיתוח קצרין, תהנה מזה כבר עכשיו. אם זה

קורה, כבר אין מכירות, אנחנו לא איזה עוף מוזר. אני לא

מדבר עכשיו על משהו שלא קיים בערים אחרות. אנחנו רואים

את ראש המועצה מבקר בערים אחרות ולומד דברים טובים,

ומעתיק דברים טובים, אז למה לא להעתיק גם את הנושא

הזה? מה הבעיה לקחת נכסים קיימים שיושבים בטאבו

המועצה המקומית קצרין, נגיד את הכסף וההכנסות על

הנכסים האלה, התושב ירוויח מזה באופן ישיר כבר עכשיו. לא

בצפי שנגמור את קרית הממשלה, ואז נרוויח שכירות. למה לא

כבר עכשיו להרוויח את השכירות שאלה נכסים קיימים? או

לחילופין, הכי הזוי זה הנושא, אני חוזר חזרה, צר לי שאני

חוזר חזרה אבל זה בעיניי ממש פסול, שאנחנו בעצם, בנכס של

החברה לפיתוח קצרין צריכים להוציא כסף עבור השקעה

בפיתוח קאנטרי קצרין. קאנטרי קצרין, צריך לבוא הכסף הזה

מהחברה לפיתוח קצרין, לא מכסף של התושב. אתה פגעת

ישירות בתושב בגלל השקעה בנכס של החברה לפיתוח קצרין.

כל ההתנהלות השנתית הזאת והחשיבה והתפיסה, היא זאת

שגורמת לי את הפחד לאשר את הדבר הזה, כי אם אנחנו נאשר

את התקציב הזה לצורך העניין, ב-2021 אנחנו נהיה במצב

הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע, ואולי זה יהיה מתוקן ב-

.2027/8

39

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר דימטרי אפרצב: תמשיך בבקשה להציג את הנושאים.

מר מאור אוחנה: נעבור על כלל ההוצאות אבל, שנייה. לפני ההוצאות, ניתוח

גביית הארנונה. סך כל החיוב השנתי שמוציאים בכל שנה, זה

בסיס ההנחות שלנו וסך כל הגבייה לאחר ההנחות, מתוכה

אנחנו גובים בשוטף סדר גודל %,96 %97 גבייה. זה פחות או

יותר. גביית הפיגורים פחות או יותר יציבה. שימו לב להערה

פה למטה, התחזית של 2020 כוללת בתוכה העלאה שקלית של

%5 הוצאות. חלוקת ההוצאות ביחסים של שכר ופעולות, סך

כל השכר %,31 פעולות %.59 הנחות בארנונה מהוות %,6 ו...

(לא ברור) מעמידות על .2.8 התייחסות קצרה לגבי הלוואות.

אני חושב שכל חברי המליאה, אבל בעיקר שימי, שתבין באמת

את הנושא. גם במידה וההלוואה, במסגרת תכנית ההתייעלות

תילקח, אנחנו נסיים את שנת 2020 עם גובה של הלוואות של

כ-15,000,000 שקל נלוות הרשות, שמהוות %20 מתקציב

הרשות. זה עדיין נמוך מהממוצע הארצי. תקן אותי אם אני

טועה, אלון, %20 מלוות גובה ביחס לתקציב, הוא עדיין נמוך

מהממוצע הארצי, שעומד על סדר גודל של בין 25 ל-%.30

מר אלון מררי: זה נכון. אני רוצה להגיד דבר. הפרמטרים של קצרין הם

פרמטרים טובים, גם רמת הוצאות השכר, %,31 זה לא אחוז

גבוה וכשאחוז השכר הוא מתון, אז האפשרות שלך לבצע

פעולות היא %60 מתקציב לבצע פעולות, זה אחוז גבוה.

הפרמטרים של קצרין הם פרמטרים טובים. הבעיה של קצרין

ותרשו לי, אני מדבר בצורה חופשית, זה כל אחד מאיתנו,

40

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

שמרוויח, נניח, 10,000 שקלים, אבל נותנים לו מענק של עוד

5,000 שקלים על פני 30 שנה, ויום אחד הגורם שנותן את

המענק מחליט שהוא מפסיק לתת לך את ה-5,000 שקל, ועכשיו

תתרגל לחיות ב-10,000 שקלים כשאתה חיית 30 שנה ב-15,000

שקלים. זה לא דבר קל, והתקציב הזה בעצם הוא מציג איזשהו

תמהיל של גם קצרין תיתן משהו, אבל גם כן המדינה נותנת

משהו.

מר מאור אוחנה: הוצאות לפי יעדים. אנחנו מוציאים על שירותים ממלכתיים של

חינוך ורווחה %,52.5 שירותים מקומיים, כל הנושא של

מוניציפאלי, הנדסה וכן הלאה, %.38 יתר השירותים ו... (לא

ברור) %.2.8 אפשר לראות את זה בדיאגראמה הזאת, סה"כ

אנחנו עושים את רוב ההוצאה שלנו, עומד על פעולות כלליות

%26 פעולות חינוך, %24 שנכנס תחת שירותים ממלכתיים.

הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים. ההוצאות שאתם רואים פה

הן גם שכר וגם פעולות לפי מחלקות, כאשר מחלקת החינוך

מהווה %.40 כל שאר המנהלה מה שנקרא, מנהל כללי, כספי,

מוניציפאלי, מהווים לנו סדר גודל של עוד %,50 ויש לנו את

הרווחה, הוצאה של %.13.7

מר שימי נמימי: אפשר לעצור?

מר מאור אוחנה: כן.

מר שימי נמימי: אני נזכר, פשוט אני רואה את המצגת ואני נזכר בנושא שרציתי

לדבר עליו. ההלוואה לתב"רים, לצורך העניין, כשרשום פה

אפס, גם ב-2019 לא היה תקציב לתב"רים. ובעצם, מה שזה

41

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

אומר, זה אומר שאם יהיו לנו פרויקטים ב-2020 ונצטרך

בעבורם מאצ'ינג, ויהיו פרויקטים ב-,2020 זה לא שלא יהיו

פרויקטי ם ולא נצטרך מאצ'ינג בעבורם, כל פרויקט שאנחנו

נצטרך ב-2020 נצטרך לקחת בגינו הלוואה כשלא שמנו כסף

בצד לתב"ר?

מר מאור אוחנה: לא, שימי זה לא מדויק.

מר שימי נמימי: חוץ מתב"רים שאין להם אחוז מימון.

מר מאור אוחנה: לא, יש לנו גם הכנסות מהיטלים לקרנות פיתוח. יש לנו קרן

לעבודות פיתוח-

מר שימי נמימי: אבל ... (לא ברור) אבל.

מר מאור אוחנה: בסדר, אבל אנחנו צוברים כל שנה.

מר שימי נמימי: אבל נכון להיום היא ריקה.

מר מאור אוחנה: היא ריקה כי אתה מעביר את זה לתב"רים, אבל בשנת -2020

מר דימטרי אפרצב: שימי, רק כדי להרגיע אותך ואת כולם. א', בוא נדבר לא אתם

ולא אנחנו, זה בסופו של דבר תקציב שלך, אתה מצביע בעדו

וזה שלך, אבל אנחנו, היישוב ממשיך להתפתח, שכונות נבנות,

אנשים משלמים היתרים כאלה ואחרים, הכסף הזה נכנס, והוא

חלק מתקציב הוצאות, בעצם מקרן לפיתוח וכל שאר הדברים.

ומבחינת התחזית, קשה קצת למדוד את זה כרגע, אבל גם רובע

11 נכנס לפעולה, וגם ברובע 10 הדברים משלימים וגם כל מיני

דברים אחרים, ככה שאתה יודע, התחזית הפסימית בלבד,

אנחנו חברי מועצה, חכה רגע, שנייה. אני לא מתווכח. כל אחד

חי בתוך תפיסת עולמנו ויש זכות לכל אחד, אבל אנחנו פה,

42

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

שיושבים פה סביב השולחן והאחריות שלנו התושבים והעתיד

והכל, אם אנחנו כל הזמן, בשולחן הזה, נוציא תחזיות

פסימיות המסר הוא לא טוב, כי בסופו של דבר, לא משנה

הויכוח בינינו, אבל יישוב חזק שחלק מהעניין זה גם שאתה

נמצא בתקופה של זעזועים כלל ארציים, אגב, שאתה מסיים

שנה באיזון תקציבי, למרות כל הקשיים שיש, ואתה יוזם

פעולות אקטיביות שאתה מזהה ואתה מבין שהתכנית שלך

להתאזן תוך 3-4 שנים, התחזית שלך פסימית, אתה חושב 5-7

שנים, בסדר, הכל אפשרי. אבל אתה שואל ואתה גם, שמע, אי

אפשר לבוא כל הזמן לתושבים ולהגיד שהכל על הפנים, שום

דבר לא קורה ושגם לא יקרה שום דבר. שנייה, אני לא מאשים,

אני אומר שמה שרץ לפנינו. בוא, קצת אופטימיות לא תזיק

לאף אחד, אז בוא לא נחפש כל הזמן מה לא קורה, כי הכסף

בקרנות פיתוח הוא ייכנס, היישוב לא עומד במקום. זה אגב,

זה חלק מהעניין של לא לבוא ולהגיד, אופס, יש לנו זעזוע, בוא

נעצור הכל ובוא נחכה שהסערה תעבור. לא. צריך בצורה

שקולה, תוך כדי שאנשי מקצוע מנהלים את העסק, שאנחנו

נתווה מדיניות ללכת קדימה ולעבור את התקופות הקשות

האלה. מי כמוך מכיר את זה, כשאתה רוכב אופנוע. זה בדיוק

אותו דבר. לפעמים אתה צריך לתת יותר גז כדי לעבור את

המכשול. לפעמים נופלים, אני מכיר את זה. אני רוכב כבר

במהירות יותר נמוכה ו... (לא ברור), אבל זה בדיוק הסיפור.

אם לא תנסה ולא תגיע, וזה בדיוק מה שקורה כאן, בדיוק

43

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

באותה מידה. לכן, כן צריך לפעול בזהירות, כן צריך למדוד את

הסיכונים הקיימים, אבל לא צריך להיבהל מלקחת סיכונים

מחושבים, הכל בסדר.

מר שימי נמימי: לדעתי הסיכונים פה הם יותר מידי גדולים, דימי, ואני יודע

שבהיתרים, ב-2019 לא היה לנו כסף, הקרן, ואם יש לך תחזית

שב-2020 שזה יגדל משמעותית אז אני אשמח לשמוע, אבל-

מר מאור אוחנה: אגב, ב-2019 העברנו מהקרן 400,000 שקל. אנחנו צופים את

אותם 400,000 שקל שנקבל ב-.2020 האם יספיקו לפרויקטים,

אני לא יודע להבטיח לך. ויש לנו תחזית הרבה יותר אופטימית

שנקבל גם 1,000,000 שקל הכנסות מהקרן לפיתוח, כתוצאה

מתב"ע אזור תעשייה, כתוצאה מהרחבות של רובע 10

והשיווקים של רובע .11

מר שימי נמימי: מאור, אתה יכול ברשותך לחזור אחורה, לגבי ,2019 שהרי

התקציב שאושר ב-2019 הוא עמד על משהו כמו 65,000,000

שקל. בפועל זה הגיע ל-70,000,000 שקל. אתה יכול להסביר

לנו גם מבחינת הכנסות, גם מבחינת הוצאות, מאיפה זה נבע

ההפרש של ה-5,000,000 שקל?

מר מאור אוחנה: יש לנו גידול בהכנסות ממשרדי ממשלה, בעיקר משרד החינוך

והרווחה, ובנוסף, במסגרת תכנית ההתייעלות, נדרשנו ע"י

משרד הפנים לתקצב הכנסה של 2,000,000 שקל מענק לתיקון

העיוותים ב-,2019 שיועברו לעודפים של .2020 ולכן, יש גידול

של כ-3,000,000 שקלים משרד החינוך והרווחה, ועוד

2,000,000 שקלים הכנסה לתיקון עיוותים שיועבר לעודפים

44

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

בשנת .2020

מר דימטרי אפרצב: מאור ברשותך, חלק מהפעילות המאוד אינטנסיבית שהייתה

מהממשלה, שלא יכולה לקבל החלטות, הוא היה בגלל העובדה

שאין ממשלה ב-2020 עדיין, ואין גם תקציב .2020 התקציב

,2020 במידה וממשלה תקום בבחירות במרץ, זאת אומרת לא

ממשלה, ברגע שיסתיימו הבחירות ממשלה תקום סביב מאי

בערך, זה מתוך ניסיון, וזה אומר שכשהם ייכנסו לענייני

תקציב, התקציב יגיע אולי יולי-אוגוסט, ולכן לא הייתה שום

אפשרות לייצר איזושהי תכנית מעבר של הבלגן הזה שקיים

כרגע על תקציב ,2020 ולכן כחלק מדיונים וויכוחים ומשא

ומתן היה לקבל תקצוב ל-2019 כדי שנוכל את העודפים לנצל

את זה ב-,2020 ובגלל זה הייתה קפיצת מדרגה מאוד גדולה.

מר שימי נמימי: זה ,2 אבל איפה עוד 3?

מר מאור אוחנה: 3 מיליון שקלים הכנסות ממשרד החינוך והרווחה. גידול

בהוצאות ובהכנסות.

מר שימי נמימי: ... (לא ברור) פער של %25 מאיפה הוא? ב... (לא ברור) של

משרד הפנים ומשרד הרווחה יש לנו ... (לא ברור) של %.25 ...

(לא ברור).

מר מאור אוחנה: היה לנו גם גידול בהכנסות ארנונה, כמו שאתה רואה ביחס

לאישור תקציב של סדר גודל של 200,000 שקלים, והיה לנו עוד

גידול בהכנסות אחרות. בסה"כ אנחנו מאשרים את שנת 2019

באופן מאוזן, הכנסות והוצאות.

מר דימטרי אפרצב: תמשיך בבקשה.

45

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

גב' טניה ביגון: אפשר? הארועים היו ב-2019 ... (לא ברור) וירד עכשיו ל-.200

מר מאור אוחנה: כן.

גב' טניה ביגון: כן?

מר מאור אוחנה: התכנון ב-,2020 יום העצמאות, ויום קצרין בתקציב נמוך.

גב' לילך גבע: מכיוון שנדרש, כמו שדיברנו בשעה האחרונה, על תכנית

התייעלות אז היה עדיף לא לפגוע בשירותים כמו חינוך וניקיון

ולקצץ באירועים-

מר שימי נמימי: ... (לא ברור)?

גב' לילך גבע: שימי, 100,000 בטיאוט רחובות זה אומר יום בשבוע מטאטא,

מטאטא רחוב. לעומת זאת הוספנו מנקה ברובע ,10 אז אני לא

בטוחה שפגענו בדיוק בניקיון. זו דעתך. אבל הסיפור של

האירועים, דווקא בשנה שקשה וקשה להתנהל, קודם כל יצאה

הנחיה של השלטון המקומי, שמגבילה מאוד את היכולת

לחתום על חוזים עם אומנים, ביום העצמאות בגלל המחירים

המופקעים, ברמה הארצית, לא רק בקצרין. שנית, אנחנו מראש

בוחרים לאחד את בימות פיס, מה שאנחנו עתידים לקבל כמו

כל שנה מבימות פיס עם יום קצרין, ולייצר יום קצרין איכותי

במימון חיצוני ועם המאצ'ינג שלנו, שביום העצמאות בעצם

אנחנו נכוון לאירוע קהילתי ואולי לא במה, כי אין השנה כסף.

אלא אם כן נצליח לגייס כסף נוסף.

מר אלי מרדכי: על יום העצמאות אין מענה, זאת אומרת-

גב' לילך גבע: לא אמרתי שאין מענה.

מר אלי מרדכי: תן לי לדבר, אני שואל שאלות.

46

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר דימטרי אפרצב: אבל זה לא מה שהיא אמרה. אולי זה מה שהבנת אבל זה לא

מה שהיא אמרה.

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור) 10,000 שקל, נכון?

מר שרון לבקוביץ: .20

מר אלי מרדכי: .20

גב' לילך גבע: אלי, המענה, אני אמרתי-

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור)

גב' לילך גבע: רגע, אבל אתה אומר משהו שאני אמרתי ואומר אותו הפוך.

מר אלי מרדכי: ב-20,000 נעשה אירוע?

גב' לילך גבע: אנחנו מכוונים לאירוע קהילתי ולא לבמה מרכזית, שעולה בלי

שנתאמץ בכלל, 100 ומשהו אלף שקל רק על אבטחה, במות,

סידורים, גדרות וכו'. בשנה שאין כסף הצעתנו, הצעת הצוות

המקצועי היא להתכוונן לאירוע קהילתי ולא לבמה שבין כה

וכה, אנחנו לא יכולים להביא אומן בסדר גודל ארצי, לצמצם

במשאבים במקום לפגוע בשירותים-

מר דימטרי אפרצב: ... (לא ברור) זה לפגוע בדברים אחרים, בסדר?

מר שימי נמימי: אולי לעשות איחוד של האירועים?

גב' לילך גבע: אי אפשר לעשות יום קצרין ביום העצמאות. בימות פיס ... (לא

ברור)-

מר דימטרי אפרצב: לא, אבל בסדר.

גב' שרון רואס: אפשר ליום העצמאות משהו קהילתי וליום קצרין משהו ... (לא

ברור)

מר דימטרי אפרצב: זה מה שמתכוונים לעשות.

47

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

(מדברים יחד)

גב' שרון רואס: הרי גם ככה אף פעם לא הבאנו לכאן אומן בגודל ארצי, אז

למה להוציא מעל ... (לא ברור)? עדיף לעשות אירוע קהילתי-

גב' לילך גבע: באישור מפעל הפיס.

מר דימטרי אפרצב: אתם מדברים ביחד.

מר שרון לבקוביץ: אם אתה עושה אירוע אז זה מתחיל מ-100,000 שקל ומעלה.

מר דימטרי אפרצב: הבעיה המרכזית זה לא רק עלות האומן. הבעיה המרכזית

שהמשטרה בשנים האחרונות, מקשיחה עמדות ואצלנו פשוט

מה שקורה, שהוצאות הקמה של אירועים קפצו בעשרות

אחוזים בצורה שלנו אין שום יכולת להשפיע על זה. כשמגיע

מפקד תחנה, מקבל החלטה מקצועית שלו, אני אין לי שום דרך

זה, שהוא רוצה להקים פה גדרות ולקיים כאן אבטחה יותר

מאבטחה ברחוב בן יהודה בירושלים, אז מה אתה יכול לעשות?

עכשיו זה הכל הולך ועולה ועולה, ואין מה לעשות, התקציב

הוא מוגבל, אז גם אין את כל הנושא הזה. עכשיו, פה באירוע

הספציפי הזה, אפשר לקיים פעם אחת, לנסות לקיים. לך תדע,

אולי תצא עם איזה מסורת.

מר שימי נמימי: אפשר שאלה? אני רואה פה ב-2020 גידול של החזר ההלוואות,

יחד עם העמלות ו... הבנקים, והתבטל משהו כמו 250,000 שקל

לעומת .2019 השאלה שלי היא בתחשיב שלך, בהחזר הלוואות

כללת כבר את ההלוואות שאישרנו לפרויקטים, 3,500,000 שקל

שהמליאה אישרה?

מר מאור אוחנה: כן.

48

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר שימי נמימי: כן? זה ... (לא ברור) ההחזר הזה?

מר מאור אוחנה: כן.

מר דימטרי אפרצב: תמשיך בבקשה להציג, שנתקדם. נשארו לך עוד?

מר מאור אוחנה: זו הדיאגראמה שמציגה את השכר והפעולות. שכר ... (לא

ברור) רווחה. זה פילוח ההוצאות. ניתן לראות פה %41 מעצם

הפלח הגדול ביותר, ההוצאה שלנו עבור חינוך. לאחר מכן,

ההוצאה היא %14עבור רווחה וקליטה. שכר ומשרות לפי

פרקים. אנחנו כבר אישרנו את מצבת כוח האדם, כלומר מה

שאישרנו במצבת כוח האדם יקבל ביטוי פה בשכר משרות עם

פרקים. ניתן לראות פה גם את השינוי וכן הלאה.

מר שימי נמימי: אפשר לשאול על זה שאלה?

מר מאור אוחנה: כן.

מר שימי נמימי: ... (לא ברור)

מר מאור אוחנה: מלא שינויים שכבר אישרנו אותם.

מר אלי מרדכי: זה לא כמו שאישרנו, נכון? יש הרבה שינויים.

מר מאור אוחנה: זה הדף של הטיוטה?

מר מאור אוחנה: נעשו התאמות.

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור) תן לי לפחות שנעבור רגע על התכנים.

מר מאור אוחנה: אני יכול להעיר הערה?

מר אלי מרדכי: לא משנה. כשאנחנו לא מכינים שיעורי בית, תמיד אנחנו לא

מקבלים.

מר מאור אוחנה: אני יכול להעיר הערה?

מר שימי נמימי: צודק אבל.

49

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר דימטרי אפרצב: הוא צודק, בוודאי.

מר אלי מרדכי: אנחנו לא עושים שיעורי בית.

מר דימטרי אפרצב: חבל שלא מצאת ב-10 ימים, כמו שימי, לבוא וללמוד-

מר אלי מרדכי: אני לא צריך לבוא לראות שיש עכשיו שינוי ב... (לא ברור)

שאתה צריך ... (לא ברור). אתה היית צריך לשלוח לנו את

העדכון, לא באים לפה לשמוע אותו. ... (לא ברור) הוא מהותי

כבר. לא ... מה ,20 200,000 כמו שאמרת.

מר מאור אוחנה: אין פה מהותי.

מר אלי מרדכי: ותאמין לי, דרך אגב, אם אתה לא יודע, או תן לי לדבר, לא

מעודכן, אבל ישבנו עם שימי וחלק מהשאלות שלו, אני יכול

לשלוח לך את התשובות ששלחתי מייל.

מר דימטרי אפרצב: א', אני שמח שאתה סומך על שימי.

מר אלי מרדכי: אז אל תתחיל להשמיץ אותי ... (לא ברור) אנחנו פה בישיבה

כדי ללמוד.

מר דימטרי אפרצב: אבל זה ה... (לא ברור) שלך, ... (לא ברור) יפורסם.

מר אלי מרדכי: אח"כ יפורסם. אתה גם צריך לשלוח לי ... (לא ברור) קבל

טעות, אתה יכול להגיד טעות. לא עולה כסף.

מר דימטרי אפרצב: קיבלת עדכון של יועץ משפטי.

מר אלי מרדכי: אתה יכול מינימום לשלוח לנו את העדכון. טרחת לעשות?

מר דימטרי אפרצב: יש לך נטייה להקשיב ולא לשמוע. חבל.

מר אלי מרדכי: אני שואל אותך שאלה, המינימום לשלוח לנו את העדכון, לא

טרחת לעשות? המינימום?

מר דימטרי אפרצב: בסדר.

50

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר אלי מרדכי: מה ביקשנו?

מר שימי נמימי: דימי, בזה הוא צודק.

מר דימטרי אפרצב: צודק. גם קיבלת תשובה.

מר שימי נמימי: לא, קיבלנו תשובה שמבחינה משפטית אייל נון טוען שזה נכון.

מר דימטרי אפרצב: קיבלתם תשובה-

מר שימי נמימי: רגע, שנייה.

מר דימטרי אפרצב: אבל קיבלתם גם תשובה עניינית. עזוב כרגע. זה כרגע תלונות

לשם תלונות. אבל קיבלת הסבר.

מר מאור אוחנה: אני הכנתי לכם ריכוז של התקציב. כל הדו"חות שעברתי עד

עכשיו זה ריכוזים אך ורק לטובתכם, שתוכלו ללמוד את

התקציב. התקציב זה. זה התקציב שאתם נדרשים לאשר.

מר אלי מרדכי: לא, אתה טועה. החוק מחייב אותך לשלוח לי את זה 10 ימים

מראש.

מר מאור אוחנה: רגע, לא. תן לי שנייה.

מר דימטרי אפרצב: שימי, תעזור רגע. תסביר לו.

מר שימי נמימי: אני גם לא הבנתי כשישבתי איתך, שמדובר כאילו על 2 חלקים.

יש חלק אחד של הכין לנו כאילו מצגת, שלא קשורה לתקציב,

ויש את הדפים האלה שזה התקציב. אני לא הבנתי את זה גם

כן. ... (לא ברור), זה התקציב, זה התקציב, אז הבנתי שזה

מחולק לשתיים, יש את המצגת ויש את התקציב עצמו, אלי.

השאלה אם אני צודק, אם בתקציב עצמו-

מר אלי מרדכי: המשרות זה לא בתקציב?

מר שימי נמימי: משרות זה בתקציב.

51

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר אלי מרדכי: אז מה אתה אומר לי מצגת?

(מדברים יחד)

מר אלי מרדכי: יש מלא שינויים. הוא אמר מינוריים. פתאום, במקום 7 היה

,8.5 במקום זה-

מר מאור אוחנה: אלי, סעיפי התקציב, למעט שינויים שדיברתי עליהם קודם-

מר אלי מרדכי: המשרות שהיה-

מר מאור אוחנה: לא היו שינויים.

מר אלי מרדכי: עזוב אותי מהקשקושים האלה.

מר מאור אוחנה: אז את כל הקשקושים תשים בצד. זה התקציב. לא, כל

הקשקושים, כן?

מר אלי מרדכי: מהמשרות אני אמור לקבל בתקציב?

מר מאור אוחנה: לא. אתה אמור לקבל אישור מצבת כ"א שאישרתם, ואת

התקציב. זהע מה שאתם מקבלים.

מר דימטרי אפרצב: זה הכל.

מר אלי מרדכי: מה ... (לא ברור) קיבלנו את המשרות? אל תגידי, לא.

גב' לילך לייבוביץ: לא.

מר אלי מרדכי: את הטבלה הזאת אנחנו לא אמורים לקבל בתקציב?

מר דימטרי אפרצב: לא.

גב' לילך לייבוביץ: לא. זה לא חלק מהתקציב.

מר מאור אוחנה: זה דו"ח שאני מכין לכם.

מר דימטרי אפרצב: צריך להגיד תודה לגזבר אחראי.

(מדברים יחד)

מר דימטרי אפרצב: אבל מה לעשות, הוא לא מבין. תסביר לו עוד פעם.

52

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

גב' לילך לייבוביץ: אבל זה לא חלק מהתקציב.

מר מאור אוחנה: אני מצטער. אני עשיתי את זה כדי להנגיש לכם את התקציב.

מר אלי מרדכי: אבל גם אם זה לא חלק מהתקציב, למה בתקציב של ... (לא

ברור) שקל, היית צריך לטרוח ולשלוח לנו, זה מה שאני אומר.

מר דימטרי אפרצב: %.100

מר אלי מרדכי: כי אני עברתי על זה ואני לא צריך-

מר דימטרי אפרצב: אתה צודק. אתה לא צודק.

מר אלי מרדכי: אני לא צודק? לא צריך לשלוח עדכון תקציב?

מר דימטרי אפרצב: לא, אמרתי לך שאתה צודק, אתה אומר שאתה לא צודק, אני

אומר לך שאתה לא צודק. תגיד מה שאתה רוצה, אני איתך.

מר שימי נמימי: ... (לא ברור) לשכר ספרייה, כל מה שאני אומר, סדר גודל של

315,000 שקל, פתאום ירדנו ל-235?

מר מאור אוחנה: היה לנו עובד שסיים את עבודתו.

מר דימטרי אפרצב: פרשה עובדת ותיקה מאוד. זה עלות של עובדת ... (לא ברור)

מר מאור אוחנה: זה דיון למצבת כוח אדם. אני מציע לא להיכנס לזה.

גב' טניה ביגון: יש לי שאלה לגבי כל האירועים האלה, לילך. אם האירועים

יהיו רק בקטן, חלק יהיו אירועים, מה עם המתנ"ס עם

הפסטיבלים שהבאתי, הם יחכו לפסטיבלים, זה יתקיים?

גב' לילך גבע: הפסטיבל לא מתוקצב בתקציב המועצה.

גב' שרון רואס: זה תקציב של הנההלת מתנ"ס.

גב' לילך גבע: אני התייחסתי לשני האירועים שמופיעים כאן, שזה יום-

גב' טניה ביגון: ... (לא ברור)?

גב' לילך גבע: לא. מתנ"ס יהיה של הנהלת מתנ"ס. כאן יש את-

53

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר דימטרי אפרצב: טוב חברים, יש עוד שאלות בנושא התקציב? בבקשה, זה הזמן

לשאול שאלות.

מר אלי מרדכי: אתה סיימת?

מר מאור אוחנה: כן, אני סיימתי.

מר דימטרי אפרצב: שאלות, בבקשה.

מר אלי מרדכי: הצוער הזה, חייבים אותו?

גב' לילך גבע: אנחנו מקבלים את הצוער ממשרד הפנים. אנחנו, זוכרים? הוא

בקול הקורא הוא אומר. הוא אומר, ב-%75 על ידי משרד

הפנים, שהרעיון הוא להגדיל הכנסות, למשל התב"ר

שאישרתם, רובכם, בישיבה הקודמת זה פרי עבודתו של

3,500,000 ₪. זה מישהו שמכוון לגיוס הכנסות, בזה הוא

עוסק.

מר דימטרי אפרצב: כרגע הוא הצדיק את משכורתו לכמה שנים הקרובות.

גב' לילך גבע: לפני שבוע קיבלנו הודעה, עוד לא קיבלנו את ההרשאה, לכן

עוד לא פתחנו את התב"ר. עוד נושא שהוא עובד עליו בצורה

משמעותית זה ההתייעלות. אנחנו קיבלנו אישור למרכזייה, זה

נקרא מטורולוג. זו מרכזייה אוטומטית לניהול מערכת

החשמל, שתביא גם לחיסכון בעלויות וגם לייעול התהליך של

החשמל. זה גם פרי עבודתו.

מר דימטרי אפרצב: זה לא בזבוז כסף.

גב' לילך גבע: אנחנו חושבים שלא רק שזה לא בזבוז כסף, זה גם מצדיק את

עצמו.

מר אלי מרדכי: ההכנסות עבורו?

54

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

גב' לילך גבע: זה הרעיון, שבתום 4 שנים המועצה צריכה להחליט אם

להעסיק אותו או לא.

מר אלי מרדכי: דיברנו באחת הישיבות האחרונות להנגיש את ה-, להפריד יותר

נכון, את הקאנטרי מהבריכה למטה לחדר כושר, ואתה הצעת

לא. הצעת שבשנת 2020 אנחנו ננגיש, ניתן הדרכות, נעשה

מתקני, ... לנכים. איפה זה בא לידי ביטוי פה?

מר דימטרי אפרצב: אני גם לא מבין.

מר אלי מרדכי: אני, לפני כמה ישיבות, ביקשתי שהמינוי לקאנטרי קלאב

יהיה -

מר דימטרי אפרצב: אתה ראית את זה, 1,000,000 שקל, בניית מעלון וכל מיני

דברים. הסבירו לך את זה.

מר אלי מרדכי: אתה אמרת משהו אחר. המעלון היה תמיד, זה לא המצאה שלך

חדש.

מר דימטרי אפרצב: המעלון היה תמיד? יש מעלון?

מר אלי מרדכי: המעלון, הכסף למעלון היה עוד לפני הצעת הסדר שלי. אתה

יכול לצחוק. נכון או לא נכון? מאור, הכסף למעלון מתי נוצר?

מר מאור אוחנה: בתקציב שקיים.

מר אלי מרדכי: מתי נוצר? בחודש שישי? ינואר שנה שעברה?

מר מאור אוחנה: לא מהחודשים האחרונים.

מר אלי מרדכי: בחודשים האחרונים הייתה פה הצעה לסדר שלי שאומרת

להפריד את המינוי לקאנטרי קלאב, כאשר יהיה מינוי לבריכה

המחוממת ומינוי-

55

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר דימטרי אפרצב: הצעתך שלא התקבלה. על מה אתה רוצה לדון עכשיו? לא

הבנתי.

מר אלי מרדכי: אתה מוכן לתת לי לגמור משפט וכשאני אסיים אז תקפוץ?

אתה כל הזמן קופץ. אי אפשר לגמור עם זה.

מר דימטרי אפרצב: תגמור.

מר אלי מרדכי: ואז אתה הצעת... אחרת, חדשה יותר. אמרת, בשנת 2020

תהיה נגישות לקומה שנייה, יהיה מדריכים, אנחנו נדריך

מדריכים, אנחנו נקנה מתקנים, לא מעלון, מתקנים לנכים, לא

יודע אם זה בכלל ישים.

מר דימטרי אפרצב: לא, זה ההיפך הנאמר, אבל זה בסדר.

מר אלי מרדכי: תקרא את החלטה.

מר דימטרי אפרצב: בסדר, תמשיך.

מר אלי מרדכי: בגדול, לא מילה-מילה. איפה זה בא לידי ביטוי בתקציב? אתה

אמרת ב-2020 זה צריך להתבצע. איפה זה בא לידי ביטוי?

מר דימטרי אפרצב: זה בא. אנחנו נעבוד בשביל זה שנגייש כסף לטובת הנושא.

אתה מוזמן גם לעבוד בשביל זה, לא רק לבקר. עוד שאלות?

עניתי לך.

מר אלי מרדכי: לא. לא ענית לי. השכר של הקב"ט, בהרבה סעיפים-

גב' לילך גבע: אנחנו לא מדברים כאן על שכר עובדים. אם אתה רוצה, אנחנו

נעשה-

מר אלי מרדכי: אבל זו לא גישה.

גב' לילך גבע: אנחנו לא מדברים על שכר עובדים.

מר אלי מרדכי: כי זה לאורך כל הדרך.

56

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

גב' שרון רואס: אבל יכלת להעלות את זה כשישבנו בישיבה-

מר דימטרי אפרצב: לא משנה.

גב' לילך גבע: אני מוכנה להסביר לך כל מה שתרצה. לא מדברים בחדר על

שכר עובדים.

מר אלי מרדכי: בשנת התקציב הקודמת, עד שאני אמצא עוד כמה סעיפים, יש

לי פה גם, דיברנו על החנות הזאת של ועד הגולן.

מר דימטרי אפרצב: מה אתה רוצה ממנו?

מר אלי מרדכי: ועד הגולן, שנמצא לה פיתרון. אנחנו משקיעים, נמצאת חנות

ריקה, מקסימום כלי עבודה נמצאים, ואתה אמרת לי בפעם

הקוד מת, אנחנו נטפל בבעיה. עברה שנה ואנחנו באותה בעיה.

מר דימטרי אפרצב: אמרתי לך?

מר אלי מרדכי: אתה אמרת כן, ותחזור לפרוטוקול. אתה אמרת, אתה צודק,

אנחנו נבדוק את זה. לא יכול להיות ש... (לא ברור) ואתה

אמרת, עלויוית קטנות. יש שם חנות-

מר דימטרי אפרצב: אני לא אמרתי את זה, אבל-

מר אלי מרדכי: יש שם חנות, אף אחד לא משלם עליה מיסים, אנחנו מחזיקים

שם כמה כלי עבודה בודדים. זה לא בזבוז?

מר מאור אוחנה: היום החנות נמסרה למשרד השיכון.

מר אלי מרדכי: למי?

מר מאור אוחנה: למשרד השיכון היום.

מר אלי מרדכי: זה אחד, ומה קורה עם כל מיני נכסים שלנו בישוב, שיש כל

מיני דירות שלא פותחים אותן? ככה אני שמעתי לפחות.

גב' לילך גבע: איזה נכסים יש לנו?

57

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

מר אלי מרדכי: יש לנו דירות.

גב' לילך גבע: יש לנו דירה אחת.

מר אלי מרדכי: גם באחד הסעיפים מופיע.

גב' לילך גבע: יש לנו דירה אחת ולא כמה דירות. למועצה אין בתים פרטיים.

יש בית פרטי אחד-

מר אלי מרדכי: לא שלהם, שהם שוכרים אותם.

גב' לילך גבע: לא, למועצה יש בית אחד.

מר דימטרי אפרצב: דירה.

גב' לילך גבע: קוטג' ברחוב אלונים, שניסינו גם לפרק זמן להשכיר אותו, ואז

הבנו שאנחנו משתמשים בו כדירת קלט, וזה יותר זול, כי

אנחנו מחוייבים בהסכם מול משרד הקליטה והסוכנות

היהודית לתת 10 ימים למשפחה שמגיעה, ב-10 ימים

הראשונים. זו הדירה היחידה. אין לנו שום נכס שהוא סגור.

מר דימטרי אפרצב: אין עוד כמה דירות. זאת הדירה האחת.

גב' לילך גבע: יש דירות סטודנטים שהם בהסכם עם נגב גליל, זה לא דירות

של המועצה, זה דירות של שיכון פיתוח של חברת אזורים,

שבהסכם עם נגב גליל מושכרות לסטודנטים, לפי קריטריונים.

ברגע שמתפנות, בום.

מר אלי מרדכי: מרכז קידום נוער, אנחנו מורידים להם את ה... (לא ברור)

הבסיס שלנו? גם ככה המצב שלנו ... (לא ברור).

מר דימטרי אפרצב: מה השאלה?

מר אלי מרדכי: או אלונים יהיה .30,000

גב' לילך גבע: קידום נוער זו מסגרת חינוכית, זה לא, זה קידום נוער, זו

58

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

יחידה לקידום נוער שמופעלת באמצעות מתנ"ס קצרין, יחד עם

מועצה אזורית. המספרים מגיעים ממשרד החינוך, מכסף

שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך ושתי הרשויות משלימות.

מר אלי מרדכי: ... (לא ברור), איך זה עלה, לא הבנתי.

גב' לילך גבע: היה לנו חלק שלם לדבר על זה.

מר שימי נמימי: יש לי כמה דברים.

מר דימטרי אפרצב: שנייה, תן לו לסיים. בוא תסיים.

מר אלי מרדכי: לא, אני פשוט מחפש.

מר דימטרי אפרצב: אז אנחנו נמתין. תמצא. אני רוצה שתסיים, שכל אחד יקבל את

הזמן שלו לדבר וזהו.

מר אלי מרדכי: בצו הארנונה האחרון, אני לא אישרתי אותו אבל הסיעה

אישרה את ההגדלה בלי להפריד את הנכסים, כמו שאני אמרתי

בעבר, בתנאי ש-200,000 וה-%2 של החינוך יחזרו. פה זה לא

בא לידי ביטוי.

מר דימטרי אפרצב: אני לא מצליח להבין.

מר מאור אוחנה: אני אראה לך.

מר אלי מרדכי: כשעברנו על החוק, המועצה - אני חוזר ואל תגידו לי שזה לא

נכון - העלתה את הארנונה ב-%2 עקב ... משפטי של בתי

הספר, נכון?

מר דימטרי אפרצב: הגזבר יסביר לך.

מר אלי מרדכי: נכון? אנחנו %,2 ייצאנו את זה לטובת החינוך. לא אנחנו,

באחת המועצות הקודמות.

מר מאור אוחנה: אני אעיר הערה, בסדר? אי אפשר להתנות הכנסות בארנונה.

59

מועצה מקומית קצרין

ישיבת מליאת תקציב 30.12.2019

אני רוצה שתשים לב לכמה, מה ההשתתפות שלנו בחינוך מסך

הארנונה. אם הארנונה שלנו היא ,15,800,000 הצפי ל-,2020

סה"כ מתוך הארנונה שלנו, אנחנו צופים השתתפות בחינוך של

8,000,000 שקל. %50 מהארנונה שלך הולכת לחינוך.

מר אלי מרדכי: לא, זה לא עובד ככה.

מר דימטרי אפרצב: זה, זה. מה?

מר אלי מרדכי: זו לא התשובה. זו לא השאלה שאני שאלתי, ואתה יודע בדיוק-

מר שרון לבקוביץ: לא, אני מבין אבל זה היה לדעתי, ה-%2.5 הזה היה איזה

גימיק כדי להעביר את העלאת המודעות לציבור.

מר אלי מרדכי: אבל עד לפני 4-6 שנים-

גב' שרון רואס: לא, זה היה גם לפני.

מר אלי מרדכי: ונתנו את הכסף, נכון?

גב' שרון רואס: זה היה לפני, אני זוכרת.

מר שרון לבקוביץ: זה לא משנה, זו העלאת ארנונה. זה לא משנה.

מר אלי מרדכי: אבל כן ... (לא ברור) בזמן עבר לתת %2 ל-

מר שרון לבקוביץ: כן, אבל קיצצו, אבל אמרו, בסדר, זה יהיה על חשבון ה-%2

במקום לממן את זה מהארנונה הכללית.

מר אלי מרדכי: בקיצור ... (לא ברור).

גב' שרון רואס: לא, אלי. פעם, ב-

מר דימטרי אפרצב: זה לא עלה במועצה הקודמת ולא בסוף. מה לעשות.

מר אלי מרדכי: סליחה, בקודמות זה כן קרה.

מר דימטרי אפרצב: סליחה, ... (לא ברור) אין בעיה.

גב' שרון רואס: אלי, היה %2 פעם כשהעבירו לחינוך, אבל היום, כשחצי

60