פרוטוקול מליאה מס' 28

28/02/2021

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 28 ק'2

נוכחים:

עו"ד עאדל בדיר

- ראש העיר, כפר קאסם.

מר' אחמד סרסור

- מ.מ ראש העיר , כפר קאסם

מר' ריאן טאהא

- סגן ראש העיר , כפר קאסם .

מר' סבע בדיר

- חבר מועצת העיר,כפר קאסם.

מר' עהד בדיר

- חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' וסים סרסור

- חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' מוסלח בדווי

- חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' תאאר עיסא

- חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' נמר עאמר

- חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' עומר אבו סעלוק - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' חמזה עאמר - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' עאיד אלטורי - נציג מטעם סיעת אלפג'ר, כפר קאסם .

עו"ד ואיל ראבי

- יועץ משפטי, כפר קאסם.

מר' עאמר כיפאח

- מבקר העירייה. כפר קאסם.

מר' מוחמד סרסור - גזבר העירייה . כפר קאסם.

מר' עזמי בדיר - יועץ ראש העיר, כפר קאסם . רשם את הפרוטוקול.

מר' אייל קנץ - מנכ"ל העירייה

נעדרים :

מר' ראוף עיסא - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' איוב אבן ברי - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' מוסלח בדווי - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

מר' עבדרחים טאהא - חבר מועצת העיר, כפר קאסם.

הישיבה נפתחה בשעה 17:00 באולם הישיבות בבניין העירייה בתאריך 28/02/2021

עו"ד עאדל בדיר – ראש העיר :

על סדר היום :

אישור תקציב העירייה לשנת 2021

עו"ד עאדל בדיר ראש העיר:

אני מברך את כלל חברי מועצת העיר , ומאחל לנו שנת תקציב מבורכת ומשגשגת ופורחת. את מבנה התקציב לשנת 2021, ערכנו בהתאם לסדרי העדיפויות ובהתאם למצב שהמדינה והעולם נקלעו אליהם. הן מבחינת נגיף הקרונה שזו השנה השניה שאנו סובלים ממנה וזה ניכר באופן בולט בהשפעתו על פעילתנו בשנה שעברה ובשנה הזו ומשפיע לרעה כפי שנראה כאן בהסרים של גזבר העייה . זו גם השנה השלישית שאין תקציב מאושרמטעם הממשלה ואנו עובדים כפי שאתם יודעים על תקציב 1/12 מתקציב 2018 עם השינווים המינוריים לפי החוק . דבר זה מגביל את יכולתינו ומצר את צעדינו .

חברי מועצת העיר היקרים,

אני מתכבד להניח בפניכם הצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2021 לדיון ואישור. זהו צעד נדרש וחשוב בכל הרמות הן החוקית והן הניהולית והתפעולית, ומבחינתנו כנבחרי ציבור ,הצעד מהווה תחילת דרך חדשה וארוכה. התקציב מהווה את בסיס תכנית העבודה והוא מגדיר את היקף הכנסות והוצאות העירייה.

כפר קאסם התברכה ממיקום אסטרטגי ומתנופה של בנייה, פיתוח ועשייה עסקית. השנה שעברה הופקדו שלוש תכניות תכנון חדשות וכבר אנו מתחילים להתקדם בפיתוח באוזרים של 262 ו 261 ואנו מתקדמים בהפקת תכנית נוספת. כפי שאתם יודעים בעיר פועלים שני אזורי תעשייה: אזור התעשייה "נוף הארץ " שנמצא בתהליכי תכנון מתקדמים ואזור התעשייה "לב הארץ" הפורח ומתפתח.

בשלהי השנה שעברה התחלנו בבניית בית הספר השש שנתי שהשלב הראשון שלו יהיה מוכן השנה ויקלוט לפחות את השכבה הראשונה .

ההדגש השנה יהיה על תשתיות הכבישים והגינון , כפי שאתם יודעים חלק ניכר מהכבישים "הזדקנו" ועבר עליהם מעל 25 שנה אם לא יותר . כוונתנו לגייס כ 10 מיליון ₪ לקרצוף וחידוש התשתיות והגינון בכבישים אלו במיוחד בכבישים הישנים ובעיר העתיקה .

עובדי העירייה ואני עובדים ימים ולילות מתוך אמונה במתנת השליחות שניתנה לנו להמשיך ולקדם את כפר קאסם להיות עיר משגשגת בעלת איכות החיים גבוהה ובית חם לכל תושביה.

הצעת תקציב לשנת 2021 עומד על סך של 198,454 אלפי ₪ . כמו שכולכם כבר מבינים התקציב בנוי מהכנסות ומהוצאות.

אני מעביר את רשות הדיבור למר' מוחמד צרצור גזבר העירייה אשר עמל רבות על הכנת התקציב שיסביר לחברי מועצת העיר ולכלל הנוכחים על פרטי וסעיפי התקציב.

מר' מוחמד צרצור- גזבר העירייה :

צד הכנסות היקף ההכנסות העצמיות למימון הפעילות השוטפת של העירייה הגיע לכדי 52,252 אלפי ₪ שהם 26.4% מהיקף התקציב וההכנסות ממשרדי הממשלה מגיעות לכדי 131,574 אלפי ₪ שהן 66.2% מהיקף התקציב (מענק משרד הפנים בהיקף 18,483 אלפי ₪ מהווה 9.98% מהיקף התקציב).יתר ההכנסות הן: הנחות מארנונה שאינה מהווה תזרים שוטף בהיקף 8,579 אלפי ₪ שנרשם בספרים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

מקורות המימון שנותרו מוגדרים כמותנים הם:

מענק מותנה בגביה בגובה של 1,572 אלפי ₪ קבלתו מותנת בעמידה ביעדי הגביה (81.5% לפחות).

הוצאות אם נעיין בטיוטת התקציב אשר מונחת לפניכם מרבית התקציב הוא "קשיח" במיוחד בחינוך ורווחה, והשכר המוניציפאלי.

שכר חינוך ופעולות חינוך: 105,177 אלפי ₪

שכר רווחה ופעולות רווחה: 21,446 אלפי ₪

פירעון מלוות: 3,809 אלפי ₪

הנחות ארנונה: 8,579 אלפי ₪

שכר כללי: 19,927 אלפי ₪

פעולות כלליות: 35,739 אלפי ₪ .

סה"כ הוצאות כולל מותנה 198,454 אלפי ₪

עו"ד עאדל בדיר ראש העיר:

כפי שאמרתי קודם היה לכם חברי מועצת העיר כל הזמן להעלות את טענותיכם ואת הסתייגותכם בפני ההנהלה ובפני הפקידות המקצועית ולכן לפני שנעבור להצבעה אני נותן לכל חבר זמן מוקצב לשאול או להעלות את טענתיו.

מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר : קודם כל הכבוד לגורמים המקצועיים קרי הגזבר ושאר הפקידים על העשייה המקצועית והמבורכת , יש לציין שהתקציב ערוך באופן מאד נגיש ומובן .

מר' תאאר עיסא – חבר מועצת העיר :

שאלה? אני מבין שכמעט 95% מהתקציב הוא קשיח?

מר' מוחמד צרצור – הגזבר:

תשובה : אכן זה התקציב ברובו הוא קשיח ויעודי וזה יכול להגיע ליותר אחוזים , כפי שאתם רואים אנו מציגים לכם את התקציב בצורה נהירה עם איורים על מנת להקל עליכם.

מר' תאאר עיסא – חבר מועצת העיר :

שאלה? רואים שיותר מ 50% מסך כל התקציב כשכר ? האם קלטנו יותר מדי פקידים ? האם היה שינוי משנים קודמות ?

מר' מוחמד צרצור – הגזבר:

בכלל השינויים הם מנורים בקשר לשכר בהשוואה לשנים קודמות ולהפך השנה יש ירידה של 2% לפחות משנה שעברה . השכר הכללי הוא כולל בתוכו שכר המורים והפקידות של שני בתי ספר וגם הפקידים המוניציפליים בנוסף היה שינוי בתוספת של היוצאים לפנסיה וצריך לתקצב אותם. רוב השכר הוא במח' החינוך 75,587 אלפי ₪ שכר מח' הרווחה 6,979 אלפי ₪ ושכר כללי כולל בתוכו את שכרם של ראש העיר ושני סגינו 19,927 אלפי ₪ .

מר' כפאח עאמר – מבקר העירייה :

הערה אחת לי להגיד על מנת שיהיה ברור לכולם. מדובר כאן בהצעת תקציב . ז"א לאחר אישור הצעת התקציב ע"י מועצת העיר במידה וכן. הצעת התקציב המאושרת אמורה להיבדק ע"י משרד הפנים ולאחר שמשרד הפנים יאשר את הצעת התקציב זה יהפוך להיות תקציב מאושר.

עו"ד עאדל בדיר ראש העיר:

אם נגמרו השאלות אנו נעבור להצבעה .

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מתנגד: אף אחד.

נמנע: עהד בדיר .

בעד: ברב קולוקת

החלטה:

תקציב רגיל :

הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב העירייה של כפר קאסם לשנת 2021 עך סך 198,454 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות

______________________

עאדל בדיר , עו"ד

ראש עיריית כפר קאסם