פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

22 דצמבר 2020

ז' טבת תשפ"א

סימוכין:

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום: 12 דצמבר 2020

משתתפים:

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

עו "ד עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

חסרים :

נוכחים:

רפי סער ראש העירייה

איתי צחר מנכ"ל העירייה

צביקה דוידי גזבר העירייה

צבי אפרת סגן ומ.מ גזבר

צחי בן אדרת מנהל אגף ההכנסות

פירי לוי מנהלת מח' תקציב רגיל

לירית שפיר חברת מועצת העיר

צילה בן עזרא מזכירת ועדת הכספים

על סדר יום:

דיון והצבעה על טיוטת תקציב שוטף לשנת 2021 כולל נספחשינויים, וכן אישור תקציב פיתוח 2021-

2022 .

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

עיקרי הדברים

1.נענו שאלות של חברי הועדה בהמשך לשאלות שנשאלו יום קודם

2. תקציב תנועות הנוער- הועבר לתקציב התמיכות בהתאם לאישור המועצה בתבחיני

התמיכות.

תהילה מימון: ערב טוב, חוזרים מהנקודה בה הפסקנו אתמול, שמענו סקירה רחבה, היה גם זמן

לשאלות, עברנו על כל היחידות, סיכמנו שנפתח היום לשאלות, דיון והצבעה. נמצאים איתנו ראש

העיר והמנכ"ל.

רפי סער ראש העיר: אני אצטרף בנושאים החשובים, אני בהאזנה, בהצלחה וערב טוב.

איתי צחר מנכ"ל: ערב טוב, נראה לי שסיימנו בשאילתות, אם יש לחברי הוועדה שאלות אשמח שמוע.

הדר לביא: עברתם על עוד נושאים בצורה מרוכזת?

תהילה מימון: על השינויים, בין התקציב הנוכחי לקודם, אנשים שאלו שאלות, קיבלו מענים, יש

דברים שמשתנים ברמה הגדרתית בתקציב וזהו, אני חושבת שאת היחידה שלא הייתה, אז אם יש

שאלות, פתוח.

הדר לביא: יש אגף שונים, שיש בו כעשרים מיליון שקל. אחד הסעיפים זה שונים ומכיל 25 מיליון

שקלים. ההנחיות לתקציב עירייה זה לפרט כמה שיותר. מה זה מכיל?

צביקה דוידי: רזרבה ופרסום חוצות ועוד כמה דברים. פירעון מלוות נכנס פה ובעיקר רזרבה.

הדר לביא: למה זה בשונים ולא בסעיף שמסביר מה זה?

איתי צחר מנכ"ל: בקובץ המפורט יש הסבר מפורט.

הדר לביא: אני מדברת על שם האגף, צריך לפרט כמה שיותר. אציע לשים כותרת שיותר מפרטת מה

זה ואולי גם לפרק למרכיבים.

צביקה דוידי: אלו לא קטגוריות שאנחנו בוחרים בהם, החלוקה היא לפי סכימות ידועות ברמה של

265 רשויות. אין אגף פירעון מלוות למשל

איתי צחר מנכ"ל: אין אגף שונים, כמענה לכולם, אבקש להציג את הקובץ, כדי שזה יובן. בכללי

הניהול יש ניהול של כל אגף ויחידה וכל מני כללים שמופיעים בכל לי הרישום מחייבים לרשום אותם

תחת עמודה אחרת, אבל יש פירוט בעמוד H. זה הסיפור של אגף שונים, מה שכתוב שונים בעמודהC .

זה לפי כללי הרישום

הדר לביא: אשמח להתקדם לנושא חינוך, אפשר להעלות את ראש אגף חינוך?

איתי צחר מנכ"ל: אין לנו ראש אגף חינוך. בהיעדרו אני משיב על השאלות של אגף חינוך. תשאלי

ונראה אם צריך לבדוק את הדברים הלאה.

הדר לביא: יש סעיף שנקרא תוכניות פדגוגיות לקידום החינוך, הוא מכיל 620 אלף

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

איתי צחר: יוזמות פדגוגיות וחינוכיות, זה זה? יש סעיף שהיה בו לאורך השנים האחרונות 300 אלף

והשנה הוא הוכפל, זה כמובן אתמול דובר בישיבה בערב והוחלט שנשנה את השם שלו.

הדר לביא: סעיף 18110000756, תוכניות פדגוגיות ויקדום החינוך מה זה כולל?

איתי צחר מנכ"ל: נושאים של ליווי של מנהלת החינוך, לא של בתי הספר. השם של הסעיף הזה

בהמשך לישיבה אתמול ישתנה. זה דברים שהם ברמת קידום למשל של נושא בגרויות באוכלוסיות

חלשות, יכנס לכאן. אוכלוסיות שעל סף נשירה. או דברים נקודתיים לשיקול דעת צוות אגף החינוך,

השנה זה הוכפל, כמו שציינתי לעומת שנה קודמת.

הדר לביא: איפה אני רואה פירוט?

איתי צחר מנכ"ל: בספר ת וכניות העבודה. כרגע זה סעיף מסגרת שאין בו עדיין דברים שצבועים עד

הסוף, למשל נושא מעבר בגרות לאנשים שהם על הסף. ועוד תוכניות כאלה ואחרות בשיקול דעת

מחלקת החינוך.

הדר לביא: ההעסקה של שי פירון תבוא מהסעיף הזה?

צביקה דוידי: כן. אבדוק שוב, כן, זה משם.

הדר לביא: אז אני מבינה שהקצינו 420 אלף שקל להעסקה שלו? או שזה קפיצה גדולה מדי להסיק?

איתי צחר מנכ"ל: למה הסקת את זה?

הדר לביא: לדעתי יש לו הסכם התקשרות למספר חודשים לפי הצורך, אין התקשרות איתו לשנה

שלמה. אני יכול לשלוח לך את ההסכם האחרון איתו.

הדר לביא: הגדרנו מסגרת תקציב להעסקה של כל השנה?

איתי צחר מנכ"ל: לא, זה כל פעם לחודשיים.

הדר לביא: אז הסעיף עומד על 140 אלף שקל כרגע לשי פירון? כמה הקצינו לשי פירון בתקציב הזה

איתי צחר מנכ"ל: זה לשיקולה של מנהלת האגף, אני יודע שבקנה זה לבגרויות ויש עוד סכום לשיקול

דעתה, אין הסכם או משהו קונקרטי עם פירו ן.

צביקה דוידי: כשמקצים, אם אין חוזה אורך טווח זה פשוט לא הוקצה, אז זה לא רלוונטי.

הדר לביא: אז למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהכסף לשי פירון נמצא בסעיף הזה?<

צביקה דוידי: כי כך התייחסנו לזה בחודשים האחרונים. בסעיף הזה היה שימוש ויש עוד לדעתי

חודשיים קדימה.

הדר לביא: החודשיים האלה זה 70 או 140 אלף? אני לא יודעת להגיד

צביקה דוידי: צריך לבדוק. אני לא יודע.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

הדר לביא: בית ספר חדש ב- 80, אשמח לשמוע פירוט, העליתי צורך לבית ספר במרכז העיר. בית ספר

יסודי.

איתי צחר מנכ"ל: לגבי שאלה קודמת, שולם 70 אלף בספט' אוקטובר, ועל נובמבר דצמבר קיבלנו

הנחה, זה 27 אלף פלוס מע"מ והלאה עוד חזון למועד, לא סוכם כלום

הדר לביא: אז התכוונת שזה היה ב -2020 בסעיף הזה

צביקה דוידי: אכן כן.

הדר לביא: חזרה לבית הספר, על פניו צורך בוער לפחות במרכז העיר יש. תהיה התחדשות עירונית

ואני לא יודעת מה הת וכנית לפיתוח ב- 80? צפי האוכלוסיה במרכז העיר צפוי לגדול. וגם, איך זה עולה

6 מיליון שקלים

איתי צחר מנכ"ל: כל מי שגר בשכונה עתיד לאכלס את בתי הספר היסודיים, לפי התחזית

הדמוגרפית, בשכונות המערביות יש צפי של צורך בבית ספר נוסף. גם אתמול דובר על זה, הכל בכפוף

להכרה בצורך ואישור של משרד החינוך, אבל התחזית הדמוגרפית צופה צורך. היא גם באתר העירוני.

ולגבי השישה מיליון שקלים, אנחנו צופים שזה הנתח שנזדקק לו השנה והיתרה תהיה בשאר השנים.

לגבי שאר העיר, מי שמחליט ומאשר את הצורך זה משרד החינוך. אני יכול להראות לך איך זה נראה

בטבלה מרכזת. עד עכשיו כל תלמידי העיר קיבלו מענה וניתנו תוספות של כיתות במרכז העיר גם

השנה. באוסישקין ויצחק שדה, יש ניתוח דמוגרפי כך שהצורך ידוע. וכמובן שנצטרך לקבל את אישור

משרד החינוך שפועל בצורה של חסר ומתקצב רבע או שליש. גם גולדה השנה מקבל 10 מיליון לשיפוץ

זה לפי הצרכים של העיר, ללא קשר לשכונה.

הדר לביא: אוסישקין מפעיל 5 כיתות א', אחרי שתושבים הופנו לבתי ספר אחרים. ביקשנו ממשרד

החינוך? הולכים לטפל בזה?

איתי צחר מנכ"ל: כן, גם היינו בסיור עם משרד החינוך. משרד החינוך מסרב להגדיל אותו.

הדר לביא: אני לא חושבת שצריך להגדיל את אוסישקין, צריך בית ספר חדש.

איתי צחר מנכ"ל: כמובן שזה לא תלוי בנו.

הדר לביא: אני שואלת אם אנחנו רוצים לפתוח במרכז העיר.

איתי צחר מנכ"ל: אנחנו רוצים בכל מקום בו יש צורך. אני אעלה את הדו"ח.

הדר לביא: קיבלנו כבר אישור לצורך בשכונה 80 ?

איתי צחר מנכ"ל: יש הכרב בצורך דמוגרפית ולכן נותנים הרשאה לתכנון. ולאחר מכן מאשרים לבניה

ומאחר והמדינה במחסור הם לא מאשרים הכל. בירוקות עיריית כפר סבא הגדילה את בתי הספר על

חשבונה בגלל שלא התקבל האישור במועד. כמו גם בתי ספר אחרים בעיר, אפילו אוסישקין.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

הדר לביא: לא לבית ספר בשמונים ולא במרכז העיר קיבלנו הכרה בצורך?

איתי צחר מנכ"ל: אני אראה לך את זה. זה טיפה מורכב יותר משאלות של כן ולא. זו טבלת שליטה

מול משרד החינוך. ניתן לראות את כל בתי הספר בעיר, מה נדרש, כמה זמן נותר ומה סדרי

העדיפויות. ומה הסטטוס מול משרד החינוך. אבני דרך. אפשר לראות בכל בית ספר מה הסטטוס שלו.

צריך לזכור שאין תקציב מדינה, תראי באוסישקין, יש חדש.

הדר לביא: אני רואה שהם באותו סטטוס, תודה. אז למה הוא לא מופיע בתקציב?

איתי צחר מנכ"ל: הוא הופיע בבקשות, וכרגע אנחנו לא צופים דמוגרפית את הצורך. בית ספר ארן

כבר שולם על ידי משרד החינוך, אנחנו שוקלים לפנות אותו כדי שייתן מענה למרכז העיר. אבל זה

ייקבע מול משרד החינוך. יש עוד חלופות שאנחנו בוחנים. ובלי קשר יש בקשה לעוד בית ספר והרחבה

של בית ספר בן גוריון וברנר. הכי מתקדם והכי דחוף וגם השכונה חדשה ואין חלופות, זה במערב

העיר. שם צריך שהוא יהיה הראשון. וכשנתחיל את התהליך, נתקדם.

הדר לביא: עכשיו קיבלתי תשובה, הוא הצורך הכי דחוף.

איתי צחר מנכ"ל: יותר זה שבסבירות יותר גבוהה משרד החינוך יתקצב אותו ראשון. ארן במסלול

אחר.

הדר לביא: הבנתי. ואנחנו לא מצפים שזה יהיה השנה אחרת היינו שמים את זה בתקציב.

איתי צחר מנכ"ל: גם שמונים אנחנו לא מצפים השנה.

הדר לביא: גני ילדים, שמירה, מה אנחנו עושים.

איתי צחר מנכ"ל: יש 23 גנים שיש בהם שמירה בכלל העיר. אנחנו מבטלים את השמירה הנייחת של

שמור בפתח השער. עוברים לשמירה היקפית ומתגברים את הניידות לסיורים עם צוותים. תוספת של

אמצעים טכנולוגיים לבקרה. ובזה ניישר קו עם כל העיר שהאבטחה תהיה אחידה בכל העיר. כמובן

שיש שיח מתמיד עם וועד גני הילדים, התקיימו כמה פגישות, יש גם דף של שאלות ותשובות שיופץ. זה

השינוי שמתבצע.

הדר לביא: איפה רואים את השינוי הצפוי במבנה של מערכת החינוך לגיל הרך?

איתי צחר מנכ"ל: בקובץ הערוך.

הדר לביא: אשמח ליותר פירוט, אני לא יודעת אפילו אם זה מגדיל את התקציב או מקטין.

צביקה דוידי: לקחנו היקף צמצום שמרני. יש לנו תופעה שאנחנו אמורים להצטמצם אז יש גם השפעה

מקזזת ברמת החלוקה של הסייעות ולכן אנחנו לוקחים את זה בעירבון מוגבל.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

איתי צחר מנכ"ל: זה אמור להביא לכך שהגנים אמורים להיות פחות צפופים, יש גנים עם מעט ילדים

שלא זוכים לתקצוב וזה אמור להיעלם. יכול להיות זה יהי יותר גרעוני מאחר וכמות הילדים תרד

מאחר ומאחדים גנים. יש פה סך של חיסכון מבחינת כסף, בשאיפה שזה יקרה, עוד אין לנו נתוני

רישום של שנה הבאה גם, אבל אנחנו מעריכים שזה יספיק.

הדר לביא: ראיתי בת וכנית שמתוכנן שיפוץ לשכה, לכן ההעלאה בתקציב שלה? ביעדים, בפירוט.

איתי צחר מנכ"ל: קודם כל אין שיפוץ לשכה, נתחיל מהסוף. יש פה כמה דברים, המבנה והשרותים

הציבוריים פה עתידים לעבור שיפוץ לאחר שהגיעו לקץ דרכם ויש חלונות שלא נסגרים ונכנס משם

גשם וכל מני חיות, זה מבנה לשימור, זה אוד מורכב, אי אפשר להחליף בקלות את החלונות וכל מני

פעולות מינוריות שקרו, אבל אני לא יודע איפה ראית את זה כתוב.

הדר לביא: במלל. שאלה לגבי אגף התרבות, לפי הפירוט של התכתובת, יש הרבה פעילויות של החברה

לתרבות ופנאי, או שמדובר בהעברות של תכנים אלינו לעירייה, או שאנחנו מסתכלים גם עליהם. באגף

התרבות אנחנו מסתכלים גם על החברה לתרבות ופנאי, 118 בחוברת התקציב, גם כיעדי אגף וגם

כתחולות, אשמח להבהרה ברמת היעדים והניהול שלנו איך אנחנו מסתכלים על האגף הזה.

איתי צחר מנכ"ל: קודם כל מערך ההתקשרויות בין העירייה לחברה לתרבות ופנאי שונה מהחברה

הכלכלית שהיא ישות נפרדת כלכלית. במקרה של החברה לתרבות ופנאי יש מהלך מאוד שזור אחד

בשני, כמו למשל בנושא היכל התרבות, שרובם עובדי עירייה וכשנקלטים עובדים חדשים הם עובדים

שם. זה היה הסיכום מול משרד הפנים כשהקימו את החברה. גם בנושא ההתחשבנויות יש

התחשבנויות והעברות בין הגופים האלו וזה שונה בתכלית מהחברה הכלכלית. יש פה תקורות, שכר,

פעילויות, קשה להפריד, אבל אני חושב שנכון לדעתי במצב העניינים הנוכחי להסתכל על זה כתחום

אחד, אם לא גוף אחד, מבחינת כספים.

הדר לביא: תודה, אין לי עוד שאלות.

תהילה מימון: למישהו יש שאלות נוספות?

יעל סער: תודה לכולם על הפרחים. יש שלושה סעיפים, אחד זה של השכר שעלה מ-925 אלף ל-1.44

מיליון. עוד סעיף תחת האחזקה, סעיף כללי כזה שלא היה קיים שנה שעברהוהשלישי זה השמירה

בפארק שעלתה. תוספת של מיליון שקלים לטובת הפארק ורציתי להבין מה בסך הכל השתנה שדורש

את כל התקציב הזה.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

צביקה דוידי בפארק התוספת נובעת בצד אחד מקיטון בסעיף חי פארק שמיינו עובד אחד מהחי

פארק לפארק, יש לנו שני עובדים שעברו מקריית ספיר והשני מעבודות ציבוריות, מיון פנימי במסגרת

התייעלות לפארק, עד שיחזור לפעולה היכל התרבות. לגבי השמירה בפארק, הצבנו מטרה לעמוד ב-

150 אלף שקל

איתי צחר מנכ"ל: קודם כל יעל מזל טוב. לגבי השכר, זה עובדים שהיו בהסדר ונוידו מהיכל התרבות

ולכן עובדים כרגע שם. נראה מתי ההיכל יחזור, או שהם יחזרו, או שיהיה להם טוב שם. לגבי

השמירה, דובר להחליף באמצעים טכנולוגיים ולהוריד את חברות השמירה, הצלחנו יפה מאוד במרכז

הלוגיסטי והאתר השני היה הפארק, מה שהיה אמור להוביל לחיסכון של 900 אלף שקלים בשנה

לצערנו בפארק זה עוד לא הוכיח את עצמו, הייתה שם בעיה שזיהינו שהמערך הטכנולוגי לא נותן

מענה. ולכן לא עמדנו בפועל ביעד. ועכשיו אנחנו מעדכנים חזרה ליעד שהיה לפני עדכון התקציב מטה.

פירי לוי: לגבי הפארק, הסכום התווסף לסעיף של שיטור עירוני כי השנה, בגלל הקורונה, היינו

צריכים פחות כסף לשמירה בפארק ויותר להתמודדות עם המגיפה. הורדנו את השפעות הקורונה, אבל

לפני כן 260 אלף שקל זה מה שהיה לפני. הוספנו את זה לסעיף אחר של שיטור עירוני

יעל סער: שאלה כללית, לגבי בסעיפי השכר והתקנים, מה המשמעות של מותנה בסעיף שכר?

איתי צחר מנכ"ל: זה רק לפעולות עתידיות, כמו לקלוט עובדים או להרחיב יחידות, זה יתממש

בתוכניות שכבר אושרו והיו בדרך להתאשר ובלמנו עם פרוץ המשבר. ואם נוכל יכול להיות שנאייש, יש

ערימה של משרות ומכרזים שאם המצב יחזור לשגרה יכול להיות שנצטרך, זה אך ורק אם יהיה מקור

פרנסה.

יעל סער: בשכר ראיתי עליה של 2 מיליון שקלים. בשונים

צביקה דוידי: אני מניח שאת מדברת על הרזרבה, היא הייתה השנה 4 מיליון, פי 2 משנה קודמת, כי

כשהוגש התקציב ביוני נדרשה רק חצי שנת רזרבה.

איתי צחר מנכ"ל: על פי הכללים אנחנו נדרשים לאחוז מסוים כרזרבה. שנה שעברה התקציב ביטא

רק חצי שנ ה כי הוא אושר במחצית השנה.

יעל סער: הבנתי. תודה.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

צביקה דוידי: עדכון מאתמול לגבי נושא השינויים של הספח המעדכן, בהמשך הצורך לקחת את

הסעיפים, לגבי תקצוב ישיר של תנועות הנוער, הסעיפים האלה אמורים להיות חלק ממסגרת

התמיכות ולא יכולים להיות רשומים בספר התקציב בתקצוב ישיר, אישרנו במליאה את נוהל

התמיכות שכולל את התבחין שמתייחס לתנועות הנוער ועכשיו בעצם נאפס את סעיפים תנועות הנוער

כפי שהם מופיעים כרגע ונעמיד סעיף יי עודי שיפעל לפי התבחין על מנת להתנהל בצורה נכונה . מה

שאמרתי משוכלל בתוך סעיף השינויים התקציביים בנספח המעדכן, זו תוספת בהשוואה למה שאמרנו

אתמול. זה יהיה חלק מרכיב ההצבעה. נפתח סעיף חדש. בעדכוני התקציב בשורה למטה, 615, מה

שנאגם לתוכו את כל הסעיפים שנמצאים מעליו, סעיפים תנועות הנוער כפי שהם כעת בספר התקציב.

אז אתם מתבקשים בעצם לכלול את הרכיב זה.

תהילה מימון: מישהו רוצה להתייחס? יש למישהו משהו לומר לפני שנעברו להצבעה? אז אגיד כמה

מילים לפני ההצבעה. אני רואה שינוי בתקציב הזה, הוא שינוי דרמטי, אסקור גם את כל השינויים

בישיבה, אני רואה שינוי באופן הצגת הנתונים, בשקיפות, במענה, וגם במהות, סעיפי ההתייעלות ועוד

הרבה דברים שאפשר להציג אותם פה, אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה שהי ה יוצא מן הכלל

בחודשים האחרונים, קודם כל למנכ"ל על שותפות והובלה ולגזבר וכמובן לראש העיר, וזהו, נמשיך

ונציג את הדברים בשבועיים הקרובים. צביקה אם תוכל לעבור לטבלה המסכמת.

צביקה דוידי: אוקי, זו הטבלה, אקריא את מה שנמצא לפניכם (מקריא). עד כאן.

תהילה מימון: רק אבקש שתשלחו לכל חברי המועצה את דף העדכון הזה שאנחנו הולכים להעביר,

אחרי הישיבה. תודה.

איתי צחר מנכ"ל: דקה לפני ההצבעה, לגבי כנפיים של קרמבו, יש פה נוהל שצריך להשלים, הם עוד

לא מוכרים כתנועת נוער ולא יעמדו בתבחינים, אז נשאיר אותם או בתבחין מיוחד לפעולות נוער או

בתבחין כמו שהיה עד עכשיו, זה גם לעניין עדכונים.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

הצבעה

עילאי הרסגור – הנדין: בעד.

אורן כהן: בעד.

הדר לביא: נגד.

אמיר קולמן: בעד.

עדי לוי סקופ: בעד.

דני הרוש: בעד. ותודה לכל הצוות.

תהילה מימון: ואני בעד, תודה לכל מי שהשתתף ותודה לכל מי שהכין את החומרים וענה בצורה

מקיפה וסבלנית. תודה גם לכל חברי המועצה שנתנו רוח גבית, גם לתקציב הזה וגם לעבודת הוועדה.

בברכה

תהילה מימון צביקה דוידי

יו"ר ועדת כספים גזבר עיריית – כפר סבא

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה,תקן משרות וכ"א לשנת 2021

וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך 887.6 מש"ח.

2 תקציב מותנה הכנסות לשנת 2021 בסך 19.8 מש"ח.

3 הצעת תקציב הפיתוח(תב"רים) לשנת 2021 בסך 99.1 מש"ח.

4 סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח עומד על 986.7 מש"ח

5 מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2021-2022 בסך 169.1 מש"ח.

6 תקן כ"א אדם לשנת 2021 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2020 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים

תשפ"א במערכת החינוך בסך 2,503 משרות.

7 היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5%מהתקציב ובסך של 40 מש"ח

8 נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך 20.5 מש"ח

9 נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד סכום של 20 מש"ח כמפורט בנספח ב'.

10 נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמופרט בנספח ג' 1.5 מש"ח

11 ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'.

12 אישור עדכון לחוברת תקציב 2021.

תקציב העירייה–ריכוז החלטות

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

20 דצמבר 2020

ה' טבת תשפ"א

סימוכין: 552846

לכבוד

חברי ועדת הכספים

שלום רב,

הנדון: עדכון לחוברת תקציב 2021

מצורפים עדכונים לחוברת התקציב, סך התקציב לאחר השינויים נשאר ללא שינוי, תקציב מותנה

עלה ב- 230,000 .₪

1. עדכוני תקציב מותנה

בסעיף 1825200782 ביטול תקציב מותנה במקום 270,000

בסעיף 1752000780 תקציב מותנה 250,000 במקום 0 .

בסעיף 1825200870 תקציב מותנה 250,000 במקום 0 .

בסעיף 1111100100 תקציב מותנה 9,186,000 במקום 8,956,000 .

2. עדכוני תקציב

בסעיף 1828900781 תקציב 0 במקום 108,000.

בסעיף 1828900782 תקציב 0 במקום 54,000 .

בסעיף 1828900783 תקציב 0 במקום 110,000 .

בסעיף 1828900784 תקציב 0 במקום 243,000 .

בסעיף 1769000781 תקציב 15,000 במקום 40,000.

נפתח סעיף חדש 1828900820 תבחין ייעודי תמיכות תנועות הנוער, תקציב יועמד על

540,000 .

סה"כ התקציב הרגיל ללא שינוי 887,626 אש"ח.

סה"כ התקציב המותנה בתקציב הרגיל 19,770 אש"ח

בברכה,

צביקה דוידי

גזבר עיריית כפר-סבא