פרוטוקול ועדת כספים

‏16 דצמבר 2025

‏ כ"ו כסלו תשפ"ו

סימוכין: 738768

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים

הנערכה ביום 16/12/2025

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות חברי הועדה הנעדרו:

הדר לביא – חברת הועדה

יעל סער – חברת הועדה

אורן כהן – חבר הועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

רפי סער – ראש העירייה

מירב הלפמן– מנכ"לית העירייה

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

פירי לוי –סגנית מנהלת אגף תקציבים

איילת נהרי עובד – מנהלת תקציב פיתוח

הדס וייס – סגנית מנהלת תקציבים ופיתוח

אבי בומביגר – מנהל מחלקת תקציב שוטף

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

לינור יעקב גיירו – מנהלת לשכת גזבר

ועדת כספים – אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2026

צחי בן אדרת: הדר ויעל בחו"ל, לא יגיעו. אורן צריך להגיע.

דני הרוש: נתחיל. ערב טוב כולם. אעביר רשות הדיבור לראש העיר, ואחר מכן הצוות המקצועי.

רפי סער: אתחיל בדברי תודה, ואח"כ למהות.

רפי סער: אני רוצה להודות לצוות המקצועי, צחי, כל הצוות, פירי, מנכ"לית העירייה על עבודה מאומצת לא פשוטה בתקופה מאתגרת. כל תקופה יש לה האתגרים שלה. אך סה"כ התקציב המוגש היום הצוות המקצועי עמל עליו. השנה אני יכול להגיד שהייתי פחות מעורב. הצוות שקל הרבה שעות דיונים וישיבות ואישרתי להם לרדת לרזולוציות מאוד גבוהות כדי שהתקציב יהיה נכון ויעיל. תודה על העבודה, תקציב נכון, שמדבר על תרבות ורווחה ולא רק, גם על כמה אלמנטים חשובים לעיר. כ 25 מליון ₪, השקעה במרחב הציבורי רחוב ויצמן בעיקר במזרח העיר, השקעה משמעותית, שירות לתושב שהוא מאוד חשוב, ניקיון העיר, אחרי תקופה מאוד קשה, אנו נכנסים למכרז חדש, ומקווים שהעיר תהיה יותר נקייה. יש פה מענה לכל האוכלוסיות והזרמים וגם מקרה אקוטי של בטחון העיר. כל מה שעברנו אחרי 7.10 שאמרנו שהמדינה צריכה לתת תקציב, ולא קיבלנו אגורה שחוקה, למרות שהרבה עלו לרגל והבטיחו מליוני ₪, ולא קיבלנו כלום.

אנו כבר שנה שביעית עם עיר מאוזנת פלוס. כל מי שאמר שהעיר לא איתנה ויש מצוקה כלכלית וגרעונות, גרעונות אין בעיר כבר הרבה שנים ובוודאי לא ב-7 שנים שאני ראש עיר. אתם עושים עבודה טובה מאוד, דני, אמיר, ממה שהוא הבכיר והמבוגר בחברי המועצה. ממה רואה שיש לנו פה באמת תקציב גדול, לעשות המון דברים. גם שלי שהצטרפה לא כחברת ועדת כספים אלא כהכנה לבאות....

חשוב שהתקציב יעבור בצורה טובה. אני מחדד שוב – התקציב כולו הורכב ע"י אנשי המקצוע, ולא תקציב שראה"ע אמר תעשו כך וכך. יש הרבה דברים של התחדשות עירונית, הרבה בשורות, אבל הוא תקציב מקצועי ואני מצפה מהמועצה כולה לתמוך בו, כי זה לא תקציב פוליטי, אלא תקציב שנועד לאשר את פעילות העירייה בשנה הבאה. תודה רבה לכולם.

צחי בן אדרת: (מציג את המצגת המצ"ב) קצת על התקציב, במבט על. תקציב שוטף ל-26 – 1,292 מיליארד. עשינו תקציב מותנה מתוך ה-460 מליון של תקציב הפיתוח, שמשאיר אותנו בתקציב של 1,752.6 מיליון.

אנו משאירים לעצמנו מסגרת לצוק העיתים, הלוואות והיטלים כמפורט בנספחים.

אמיר קולמן: זה משרות מלאות? 2 עובדים של חצי משרה? יש יותר עובדים.

צחי בן אדרת: כן, בדיוק. יש יותר עובדים.

מבט על התקציב, לאן הולך התקציב השוטף. בעיקר הכסף מגיע מארנונה, 49%, עסקית ומגורים. 38% מהכסף, מההכנסות זה שירותים ממלכתיים – משרד החינוך, רווחה ותרבות. 4% זה אגרות שונות וכו', כל השאר.

הוצאות – 43% לחינוך, שירותים מקומיים כמו ביטחון, תברואה, ניקיון, תכנון עיר 18%, רווחה וקהילה 11%. זה במבט על.

התקציב משקף צמיחה של 3.6% בהכנסות, מה שמאפשר לנו להרחיב השירותים וההשקעות בתחומים אסטרטגיים, ויציבות פיננסית. אנו שומרים על יציבות בשנים האחרונות.

תקציב פעולות – השנה 716,250 מליון, בעיקר התייקרויות מכרזים. אסביר בהמשך. גם שכר התייקר כל שנה, בהמשך אראה לכם את ההרכב.

מנועי צמיחה מרכזיים – הכנסות משרד הרווחה יש תוספת, הכנסות עצמיות אחרות 20 מליון, תקבולים אחרים. הנחה בארנונה באה לידי ביטוי בהכנסות. ארנונה משקפת את הטייס האוטומטי, 10 מליון בערך. 4 מליון מדד ונכסים, והכנסות משרד החינוך 19 מליון.

ארנונה – 49% מקורן בארנונה. כך הגרף צריך להיראות. אם מסתכלים על עוגת הארנונה, מגורים צריכה לרדת, משנת 21 היא יורדת, והעסקית צריכה לעלות, וזה מה שקורה פה ב-26. ה מגמות הפוכות כאילו, וזו המגמה שאנו מצפים כל הזמן לראות.

השקעה בחינוך, דור העתיד של כפר סבא, החינוך הוא 43% מההוצאות, גידול בהשקעה של 25%, תקן, מורים, גידול בחטיבות העליונות.

פוקוס מיוחד בתקופה זו על ביטחון התושבים. ידענו להגדיל הכנסות והוצאות באופן משמעותי ל-42 מליון, תוספת משמעותית. השינוי משקף התאמת מערך הביטחון לאתגרים החדשים תוך גיוס מקורות מימון ייעודיים.

בשורה נוספת בתקציב, תברואה וניקיון מ-100 מליון ל-112 מליון, הגידול בעיקר לניקיון העיר וחזות העיר. אנו נערכים למכרז חדש. גם גינון ופארקים יש תוספת מכובדת לשיפור חזות העיר. השקעה מתמשכת על השירותים החיוניים, להמשיך לשמור על העיר מטופחת למגורים.

רווחה – גם כאן גידול משנה שעברה ב-10 מליון ותמיכה באוכלוסיות הזקוקות לסיוע והרחבת שירותי הרווחה בעיר. גם בתרבות גידול של כ 2 מליון.

שכר – כפי שאמרתי קודם, יש תוספת של 33 מליון ₪ בשכר, 45% מסך התקציב השוטף. יש הסכמים ותוספת טבעית, וזה בא לידי ביטוי, וזו התוספת הרגילה כל שנה. זה האתגרים שלנו לסגירת התקציב.

תקציב הפיתוח – ממשיכים במגמות. משדרגים יציאה לדרך של פרויקט שדרוג ויצמן, ממשיכים בניית אולם הספורט, גינות ציבוריות, שצ"פים – השקענו לא מעט בנושא, פיתוח יער אושיסקין, שדרוג מועדונים ומבני תנועת הנוער. ההסכם עם רמ"י שדרג אותנו מאוד, אנו מסתמכים עליו.

תקציב הפיתוח – סה"כ ל-26 מבחינת פיתוח השקעה ועצמיות כולל תמ"ל 460 מליון. אנו לוקחים מלוות בגובה פרעון המלוות. יש משיכה מהקרנות של 15 מליון שתומך בתקציב השוטף שלנו. כל זה אחרי המחזור עם הבנקים. עשינו מחזור שריווח אותנו בעוד כ 4-5 מליון ₪. גם מחזרנו וגם פרסנו, וב-15 השנים הקרובות הוא ריווח אותנו.

ממה שיינפיין: הורדת הריבית נמצאת במחזור?

צחי בן אדרת: כן. עשיתי תפוחים בתפוחים. לקחנו את מלוות הפריים, את כל הפריים הישן הפחתתי באחוזים ופרשנו וזה ירד. את כל הפריים החדש נרגיש יותר.

נטילת הלוואה 41.5 מליון, הכנסות ממקורות חיצוניים 121 מליון. מביא אותנו לסה"כ מקורות 460 מליון. בתוכם, כפי שאמרתי בהתחלה, 81 מליון ₪ זה תקציב מותנה. ככל שנושבח בהכנסות נוכל להפעיל את התקציב המותנה ולא נצטרך לבוא לאשר במועצה מחדש, שלא יפריע לנו לעבוד.

זה סה"כ המקורות. כולל מס המטרו שאנו רושמים בנפרד, לא ראינו מטרו, אך מס אנו מחויבים לשלם.

לירית שפיר שמש: אנו משלמים על משהו ל-2050 בערך.

צחי בן אדרת: עומס המלוות, אחוז המלוות ביחס לתקציב השוטף. המגבלה היא 50%, זה המכסימום שמתיר משרד הפנים ואנו שואפים לפחות. מ-2020 היינו על 38% ואנו יורדים והולכים עד 27%. המלוות גדלות, גם המחזור גדל, התקציב גדל. לנו חשוב לעמוד בהנחיות.

יש לנו עדיין יתרה למשיכה של כ 34 מלש"ח שאני לא מושך, מסתדר כעת בלי, וכשאין ברירה אקח מהבנק, גם בגלל הריביות הגבוהות. זה 27% נכון להיום בלי הזכות שלי למשוך עוד 34 מליון. זה לא נמצא פה במצגת ולא נלקח בחשבון בעומס המלוות המוצג, אבל בשנים האחרונות אני מצליח להסתדר איתו.

בהזדמנות זו אודה למירב, מנכ"לית העיר, וראש העיר על התמיכה, לא מובן מאליו. תודה לפירי ואיילת שעסקו בתקציב השוטף לילות וימים. לאיילת זה התקציב השוטף הראשון, ועשתה אותו כפי שצריך. הדס ואבי הצוות המסייע. חשבי ומנהלי האגפים. הכי חשובים הם חברי המועצה שנפגשתי איתם, אופרטיביים, עזרו לי לסגור תקציב, דיברנו בטלפון, מערכת יחסים טובה מאוד ויש הבנה לשני הצדדים, וזה לא מובן מאליו.

אמיר קולמן: תודה לכולם

צחי בן אדרת: כמובן תודה לדני חו"ר ועדת הכספים. ותודה לאורית ינאי שעוזרת ליל ומשחררת אותי מלעסוק בתקציב השוטף. תודה מיוחדת למרי וגבי שלא נמצאת פה, שפורשות לגמלאות בסוף החודש. היו ועדיין יד ימיני ב-4 השנים האחרונות. לימדו אותי מקצוענות, מקצועיות, ענווה וצניעות מהן. תודה והצלחה בהמשך. הצלחה ללינור ומוריאל שנכנסות לתפקיד.

מרי מינוסקין: אגיד לכם תודה רבה, אנשי ועדת הכספים, היה לי שיתוף פעולה מלא לעבוד איתכם. היה נפלא. סופי שאני פורשת. עד סוף החודש. תודה רבה לכולם, לצחי שתמיד עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים.

ממה שיינפיין: יש לה כרטיס למחרת לטוס, מה שבטוח.

דני הרוש: יש שאלות, מה שאתם רוצים, הצוות המקצועי עומד לרשותכם. אחרי כן נעבור להחלטה ונצביע. כל מי שעשה שיעורי בית עד הישיבה מוזמן לשאול שאלות ובקשות, לפני שאסכם. אם יש.

אמיר קולמן: אין שאלות. תודה לצוות המקצועי.

ממה שיינפיין: פעם ראשונה בקדנציה זו שאני חבר ועדת כספים, עד כה לא הייתי חבר. אני מודה לכולם, לצוות המקצועי שנותנים לכל דבר הסבר, סבלנות, מדריכים, מגיעים להסכמות. תודה לדני שהוביל את זה, וכל חברי ועדת הכספים. שנה מוצלחת בהמשך.

גבי עבדה פה עוד לפני 30 שנה, כשלא היה כסף לעירייה היינו נעזרים בגבי.

מרי מינוסקין: נכון. שיהיה הצלחה לכולם.

לירית שפיר שמש: מזמינה את הצוות המקצועי להסמיק מנחת, יש לנו שיתוף פעולה יוצא מהכלל. שנמשיך כך.

דני הרוש: לפני שנמשיך, אסכם. ניפרד באופן אישי ממרי, גבי. ניתן לה כמה מילים אישיות. אני מכיר אותה בערך ממלחמת העולם הראשונה, שהיינו בני 15. עברו כמעט 50 שנה.

גם אני ותיק מאוד, 45 שנה בעיריה במגוון תפקידים. מודה לוועדת הכספים על האוזן הקשבת, הכל ברוח טובה, כל הצוות המקצועי. שאפו עליכם על הענווה, ההובלה, הכל ברוח טובה, וזה לא קל עם חברי המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות. וגם מירב שזה מאתגר בלימוד שלה ובשאלות שלה, זה בסדר, וזה דבר טוב כי נותן לנו בנפיט חיובי, ואתגרים, זה שהיא חדשה.

התקציב מצוין, הרבה אתגרים נוכל לממש. דוגמת ויצמן שלא היה עד כה בעירייה, סכומים כאלה של 18-20 מליון לא הושקעו אף פעם, סכומים מטורפים. השכונות המזרחיות, שאני וראש העיר התעקשנו עליהם, לפני פינוי בינוי התושבים צריכים לחיות. פינוי בינוי יכול להיות עוד עשרות שנים, יש אנשים שלא יחיו.

מחר מתפתחים בצורה רשמית מועדון ביוספטל, בהשקעה גדולה. יש אנשים שהלכו לעולמם. מגיע לתושבים שיהיה להם מקום מכובד וראוי, ולכן התעקשתי. להוסיף 4.5 מלש"ח. שהם ייכנסו למקום שכולו חדש. לא הכסאות האלה להשאיר, לא. להיכנס למקום חדש לגמרי. מחר תראו את ההתרגשות של המבוגרות שיש שם, בנות 80 ו-90, ויש אחת בת 103, שהולכת עם הליכון והראש עובד הכל פיקס. תחזיקו מעמד, זה יהיה מרגש, השקעה משתלמת, צחי. זה לא מובן מאליו, תודה ענקית. בסוף אנו פוליטיקאים ואתם אנשי המקצוע נותנים לנו את הכלים. ולא דיברתי על הניקיון ועל הביטחון.

תודה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה. יהיו עוד שאלות, מי שלא הגיע לא הגיע. נעלה להחלטה ונאשר.

צחי בן אדרת: הצעת החלטת תקציב העירייה ל-2026 – ריכוז והחלטות:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 - 1,292.1 מליון ₪.

הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2026 - 460 מליון ₪.

תקציב ההוצאות המותנות מתוך תקציב הפיתוח לשנת 2026 - 79.6 מליון ₪.

סה"כ התקציב לשנת 2026 רגיל ופיתוח – 1,752.6 מליון ₪.

מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2026-2028 – 866 מליון ₪.

תקן כוח אדם לשנת 2006 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2025 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו במערכת החינוך - 2615 משרות.

היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף 5% מהתקציב – 64.6 מליון ₪.

נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' – 41.5 מליון ₪.

ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'.

מי בעד?

אושר פה אחד.

תודה רבה, בהצלחה, חנוכה שמח לכולם.

תוצאות ההצבעה:

החלטה - אושר פה אחד

חתימת יו"ר הועדה ________