ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 17

מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

פרוטוקול

מליאה שלא מן המניין מס' 17

אשר התקיימה ביוס א', 2 בדצמבר 2024, כייא כסליו התשפייה

השתתפו: סרג' קורשיא ראש תמועצה - יו'יר

כרמית נופך מוזס סגנית ראש המועצה

רינה גודר חברת המועצה

מיטל טייב מור חברת המועצה

נתנאל הירשנזון חבר המועצה

עמיקס כהן חבר המועצה

*ונתן גלפנד חבר המועצה

נכחו: אתי אנקורי מנכיילית המועצה

רוייח קובי כהן גזּבר המועצה

עוייד שגיא טנא יועץ משפטי

דגנית אביטל סמואל תושבת

על סדר ה*ום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2025.

פרוטוקול

סרג' קורשיא:

ערב טוב, אני פותח את ישיבת מליאח מסי 17,ישיבה שלא מן חמניין. לאישור תקציב המועצה המקומית כפר

שמריהו לשנת 2025. הרציו שהוביל אותנו בבניית התקציב היה שמירה על עצמאות הכפר, על רשות איתנה.

בימים האחרונים רמייי מנסה לשנות את ההסכמות בכל הקשור למצרת הכפר ולחידות הדיור המוגן המתוכננות

להבנות בשטת גּה. מחר בבוקר אנחנו אצל רמייי ונפעל ככל הניתן לבטל את המהלך. זה אירוע גדול וצריך

להיערך לכך מבחינה תקציבית, ייתכן ויהיו הוצאות בגין יועצים משפטיים, מעבר לכך אנחנו רוצים שהכפר

יהיה נקי, חינוך ברמה וביטחון.

עמיקם בהן:

טוב, ה עשינו שש שניס.

סרג' קורשיא:

הצגנו בפניכס את התקציב במהלך שני מפגשים, מנהלי המחלקות הציגו במהלכן את תכניות העבודה , הועלו

סוגיות שונות ובמפגש האחרון, התאריך 10/12/22 הצגנו את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך 46,972,088 ₪.

היוס אנחנו מעלים לאשור המליאה תקציב בסכום שונה בסך של 47,838,637 ₪. הגידול נובע עקב העובדה

שצריך להיערך תקציבית להוצאות אשר כרוכות במאבק אם יהיה להקמת דיור מוגן במורח הכפר , לפי הערכה

מדובר בסך של כ 600 אלף ₪. המקור התקציבי לסכום הנייל הינו מקרן העודפים של המועצה ובמידה והכל

יסתדר הסכום הזה יחזור לקרן העודפים. בנוסף גזבר המועצה הפיק דוח ראשוני, איך הדות נקראז דוח ארנונה

ראשוני לשנת 2025-

קובי בהן+

דוייח חיוב ראשונל.

קרן היסוד 18 כפר שמריהו 11 שנס 08129010 עמוד 1 מתוך 3

מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

סרג' קורשיא:

דוייח חיוב ראשוני, גילינו שיש לנו גידול בהכנסות מחיובי ארנונה, בנוסף, בסך של כ 240 אלף שקל, ואצ לקחנו

את תוספת ההכנסה הצו בסך של כ 240 אלף ₪. והגדלנו את הסכומים באותם סעיפי ההוצאות במחלקת החינוך

שהיו מתוקצבים בתוסר או בכלל לא תוקצבו. לדוגמא גיוס קבייסית.

דגנית אביטל סמו

מה וה קבייסית!

סרג' קורשיא:

קבייסית זו קצינת ביקור סדיר, שחייבים להעסיק בכל רשות. אצלנו מתוקצב ב-25% משרה. בשנים קודמות,

מי שטיפלה בנושא הייתה מנהלת מחלקת החינוך, אשר מצאה את עצמה בסיטואציות מאוד קשות, תפקיד

הקבייס/ ית הוא לטפל באותם מקרים בהם ילדים לא מגיעים לבתי הספר, בעיקר עבודה מול הורים. בנוסף

תקצבנו מחדש את פעילות הצהרונים אשר חייתה מתוקצבת בחוסר. אני ממשיך, אבל אם נסתכל בהשוואה

לתקציב 4 מעודכן אצ יש גידול של 3,468,637 ₪. שה גידול של 7.82% כאשר, אם אני לא טועה, האינפלציה

הייתה 3.9 או משהו כזה.

קובי כהן:

כן.

סרג' קורשיא:

אז זהו. הגידול הוא סביר בהתחשב בעליית מחירי השירותים //

קובי כה[:

יש לך גם את הטייס האוטומטי שעלה בחמש וחצי של ח-

סרג' קורשיא:

כן חוץ מאה התחדשו בשנה האחרונה או עומדים להתחדש ב 2025 התקשרויות עם ספקי שירותים וקבלנים

משמעותיים כמו גזם, ניקיון, אשפה, התקשרויות חדשות זה מחירים חדשים ובמציאות הקיימת יותר

גובהים.

קובי בה[:

וגס הסכמי שכר ומעיימ.

סרג' קורשיא:

כן נכון, בשקף הזה ניתן לראות את התפתחות תקציב המועצה לאורך השנים. התקציב גדל משנה לשנה אולם

המשיכה מקרנות המועצה כהשלמה לתקציב השוטף אינה גודלת ובכל שנה אנחנו מושכים מהקרנות פחות

ממה שתוקצב.

מיקם כהן:

סרג', אתה יכול לשים את זה באחוזים!

נתנאל הירשפון:

בדיוק, ה מה שאמרתי פעם שעברה, שאנחנו דווקא מבקשים פחות. כי התקציב כל הזמן עולת.

סרג' קורשיא:

יש לנו את זה על שקף

נתנאל הירשזון:

אוקיי,

סרג' קורשיא:

הנה בבקשה, בשנת 2018, בקדנציה של ראש המועצה הקודם , ההמשיכה מהקרנות הייתה בשיעור של 23%

והנה זה מתתיל-

קרן היסוד 18 כפרך שמריהו 1 קז 08128001 עמוד 2 מתוך 3

מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

כרמית נופך מוזטי:

4.

סרג' קורשיא:

%, בשנת 24 המשיכה מהקרנות ה*יתה בשיעור של 12.7% בתקציב 2025 מתוכננת משיכה מהקרנות בשיעור

של %% זה הגידול בתקציב. לגבי השינוי בהצעת התקציב בין ההצעה שהייתה בעשירי לחודש לוו אשר דנים

בה הערב הוסבר, נושא נוסף בשקף הזה ניתן לראות את שיעור העלאת הארנונה לאורך השנים. אני מבקש

לעלות לאישור המליאה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 עייס 47,878,637. מי בעד! מי נגד!

החלטה: 17/1

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 עייס 47,878,637,

אושר פה אחד

סרג', , כרמית, מיטל, רינה, עמיקם, יונתן, נתנאל וסרג/

סרג' קורשיא:

תודה, הישיבה הסתיימה.

קרן היסוד 18 כפר שמריהו | עמוד 3 מתוך 3