פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 64

פרוטוקול ישיבת מועצת עירייהמיוחדת מס' 46 1

שנערכה בתאריך 28/12/2021 2

נוכחים: שושי כחלון כידור, ראש העירייה 3

שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה 4

רם בליטנטלסגן ראש העירייה 5

מעיין חג'גמשנה לראש העירייה 6

יגאל אשרםסגן ראש העירייה 7

עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה 8

עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה 9

אלברט טייב, חבר מועצת העירייה 10

איציק דב, חבר מועצת העירייה 11

יצחק בראון, חבר מועצת העירייה 12

משה בוארון, חבר מועצת העירייה 13

צבי ימין, חבר מועצת העירייה 14

גד רבינא ,חבר מועצת העירייה 15

16

משתתפים ששי מגידו, מנכ"ל העירייה 17

אסנת טל, ע. מנכ"ל העירייה 18

עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה 19

ענבל דרור היימן, גזברית העירייה 20

אלי דיגא, מהנדס העירייה 21

מיה לחוביץ, עוזרת ראש העירייה 22

רו"ח ניר ענבי, משרד רו"ח זיצר 23

נאורדוידי, סגן גזברית העירייה 24

יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע 25

מיטל ששון, מנהלת מח' גבייה 26

רונית בן יוסף, מנהלת משא"ן 27

2

מיכל גרף, מנהלת אגף חינוך 1

אורלי נתיב, מנהלת אגף שירותים חברתיים 2

ירון חוכימה, מנהל מחלקת בטחון 3

ניר איסקוב, דובר העירייה 4

אורית בזרנו שפירא, מבקרתהעירייה 5

6

על סדר יום 7

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2022 בסך 201,238,000 ש"ח 8

2. אישור תכנית הפיתוח לשנת 2022 . 9

3. אישור תקציב הקרנות לשנת 2022 . 10

11

פרוטוקול 12

13

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2022 בסך 201,238,000 ש"ח 14

שושי כחלון כידור: טוב, אנחנו מתחילים בישיבה מספר 64. הישיבה כל כולה מיוחדת כדי 15

לאשר את תקציב העירייה לשנת העבודה 2022. לפני שאנחנו מתחילים 16

עם הצגת התקציב שכמובן מי שיציג את זה זה גם ענבל, גם ניר, וגם יו"ר17

ועדת הכספים שי, אני רוצה להודות קודם כל לאגף גזברות, לענבל 18

לנאור, על עבודה מה שנקרא שיטתית, יסודית, כזו שבאמת נפגשה עם 19

כל מנהלי האגפים, מיפתה יחד עם מנהלי האגפים את הצרכים, ובסופו 20

של דבר הגם כל החלומות של כולם לא הצלחנו להביא לידי ביטוי את 21

כל מה שבאמת רצינו להביא לידי ביטוי בתקציב, מאחר ואנחנו מוגבלים 22

מבחינת היכולת הכלכלית וכולנו מכירים אם זה. מה גם שאנחנו רוצים 23

כמו בשלוש השנים האחרונות לסיים בצורה מאוזנת את התקציב, ולכן 24

גם התקציב הזה הוא רזה מבחינת- אל תדאגו, עמרי בדרך, אתם יכולים 25

להיות רגועים, הכל בסדר, אם זה מטריד אתכם הכל בסדר, הוא תיכף 26

מגיע- וזו גם בין היתר הסיבה שהתקציב יחסית רזה. אנחנו כן רואים 27

3

שבהבדל מעדכון תקציב שעשינו אותו ממש לאחרונה, יש פה תוספת של 1

6 מיליון שקל, שגם ענבל תתייחס מה מקורות התוספת הזו, כי בוודאי 2

שישלה מקורות, אנחנו לא מכניסים שום דבר שאין לו מקור תקציבי 3

שיכול לתת באמת את האפשרות לממש את התקציב. אנחנו גם נדבר על 4

כל מה שקשור, אני מניחה שאחד הדברים שמטרידים זה העלייה בשכר, 5

אז אין פה עלייה בשכר כל כך משמעותית. יש פה בעלי תפקידים חדשים 6

או בעלי תקפידים אחרים שבשנה האחרונה עבדו רק בחלק מהשנה 7

והשנה הם עובדים באופן מלא, בעיקר התקציב לגבי השכר בתוספת של 8

סייעות, גם לעניין הזה תתייחס ענבל. כמובן שעיקר התקציב שלנומיועד 9

לחינוך, ואחריו התקציב הגדול יותר זה התקציב של אגף השפ"ע. גם פה 10

לאור הגידול במספר התושבים, באכלוס שיש פה, יש לזה משמעות בכל 11

מה שקשור בתחזוקה שוטפת של העיר, ולכן אנחנו גם צריכים להשקיע 12

בזה קצת יותר תקציב. אני גם אגיד שגם תקציב הפיתוח כרגע כמו 13

שאתם תראו אותו הוא תקציב יחסית זניח. הרבה בזכות העובדה 14

שאישרנו לאורך השנה האחרונה לא מעט תב"רים. וחלק גדול 15

מהפרויקטים כבר יוצאים אוטוטו לדרך. זאת ועוד, אנחנו כמובן כבר 16

בישיבה הבאה אנחנו נביא תב"רים נוספים לאישור, יש לנו המון 17

תוכניות גם לשנת העבודה 2022, שעיקרם זה בניית מוסדות חינוך, גם 18

גני ילדים, גם תחילת הקמת הבית ספר השש-שנתי בשכונת שרונה. גם 19

הקמת בית ספר לחינוך מיוחד ללקויות למידה 'נפלאות', יש לנו הרבה 20

מאד תוכניות נוספות להקים במהלך השנה. יושבים כאן כל מנהלי 21

ומנהלות אגפי העירייה, כך שאם יש לכם שאלות ספציפיות אחרי שענבל 22

וניר ושי יציגו את הדברים אתם גם כמובן מוזמנים לשאול שאלות 23

ספציפיות. אני רוצה לאחל לענבל הצלחה בהצגת התקציב. אני אגיד 24

שמצער אותי מאד שחברי המליאה לא ניצלו את האפשרות או לא 25

השתמשו יותר נכון באפשרות לשבת עם גזברית העירייה על התקציב 26

להביע את עמדתם, ואני גם אגיד שמצער אותי גם שלא באתם לשבת 27

4

יחד איתי, כדי להשפיע על התקציב. שזה גם משהו שמצער אותי, אבל 1

זוכמובן בחירתכם, אני מכבדת אותה. וענבל אני מעבירה את- 2

צבי ימין: למעט... 3

שושי כחלון כידור למעט, נכון. למעט משה וצביקה. שאפו. תודה שהזכרת לי. 4

ענבל דרור היימן טוב, ערב טוב. אני עוברת ישר לתקציב. אז מסגרת התקציב המעודכנת 5

ל- 21' הייתה 165 מיליון שקל. אנחנו מגישים הצעת תקציב על 201 6

מיליון שקל. מדובר פה בעלייה של 6 מיליון שקל, אבל אם מנטרלים ב- 7

21 ,'10 מיליון שקל שכוללים מחזור הלוואה וקולות קוראים בגין 8

הקורונה של החינוך, אז מדובר בגידול של 16 מיליון שקל. התפתחות 9

התקציב מ - 2019 עד 22', מדובר על גידול של 25%, לעומת גידול 10

באוכלוסייה של תושבים של 19 אחוז. התחלנו ב- 19', הביצוע הוא 160 11

מיליון, והיום אנחנו ב- 201 מיליון. אני עוברת לטבלת תקבולים. מה 12

שאנחנו רואים בעמודה האח רונה זה בעצם ההפרש בין תקציב 22 ' 13

לעדכון 21', ואני אעבור דבר-דבר, ואני אסביר. מבחינת ארנונה יש גידול 14

של 7 מיליון שקל. הגידול נובע מעדכון בתעריפי ארנונה, העדכון 15

האוטומטי, של 1.92%, מגביית ארנונה מהקניון שעתיד להיפתח בחודש 16

מרץ 22'. צפי לתוספת בגביית כספי ארנו נה ממשרד הביטחון, צפי 17

לאכלוס עוד כ- 440 בתי אב חדשים שיתאכלסו במהלך השנה, ובעצם 18

הפרש בין שומת 22' ל- 21'. כי ב- 21', במהלך השנה הצטרפו בתי אב 19

חדשים שבעצם ב- 22' הםנלקחים לאורך כל השנה. הנחות ארנונה זה 20

גם בהכנסה, גם בהוצאה. זה מדובר על 8 מיליון שקל אגרות זה אגרות 21

שילוט, גם אין שינוי 700 אלף שקל. מענקים יש פה קיטון של כ- 900 22

אלף שקל, שנובע מקיטון במענק איזון, גידול במענק לצמצום פערים של 23

איזה 200 אלף שקל, וקיטון ב - 500 אלף שקל במענקים אחרים שזה 24

היתרי בנייה. תברואה, יש פה קיטון קטן של סירוס חתולים, שזה הקול 25

קורא זה גם בהכנסה גם בהוצאה. שמירה וביטחון יש פה גם קיטון 26

בהכנסות לטובת מרכז הפעלה, זה גם בהכנסה גם בהוצאה. ובשעת 27

5

חירום. תכנון ובניין עיר, יש פה גידול של 230 אלף שקל, שמצד אחד יש 1

גידול של אגרות בנייה ל- 4 מיליון שקל, מנגד יש קיטון בהחזר מקרנות 2

ובוועדה ישקיטון בתקצוב כתוצאה מסיום פרויקט סריקת תיקי ועדה. 3

נכסים ציבוריים, יש פה גידול קטן של 42 אלף שקל בגין דמי שימוש של 4

קניון יפה נוף במאגר המים שבשטח הקניון. אני עוברת הלאה. חגיגות 5

ואירועים שונים, יש פה גידול של 50 אלף שקל זה הכנסות ממפעל הפיס 6

חגיגות 90 לכפר י ונה. מוקד, קיטון של 100 אלף שקל, זה הכנסות 7

משילוט ומכוונים. חינוך, גידול של 2.2 מיליון שקל, יש גם גידול כמובן 8

בהוצאה, גידול יותר משמעותי. מדובר פה כמובן על התאמה בהתאם 9

למספר תלמידים במוסדות החינוך. יש פה גידול בהכנסות בחינוך הקדם 10

יסודי יש פה קיטון בהכנסות בחינוך היסודי, מה שהסברתי קודם, 11

קולות קוראים בגין הקורונה שנלקחו בשנת 21', וגידול בהכנסות 12

התיכון. תרבות, גידול של כ - 140 אלף שקל. יש פה תקצוב הכנסות 13

מהמשרד לשוויון חברתי בגין פעילות בתחום הצעירים ולהט"ב 243 14

אלף שקל, יש פה תקצוב הכנסות ממשרד החינוך בגין עיר ידידותית 15

לילדים 90 אלף שקל. אנחנו נראה את זה גם בהוצאה, וקיטון בקולות 16

קוראים. רווחה, ברווחה בכלל עשינורביזיה, לקחנו יועצת שמתמחה 17

בתקציבי רווחה, יחד עם אורלי שנכנסה השנה לתפקיד. ממש עשינו 18

ניתוח של כלל הנתונים, וההכנסות עלו במיליון וח צי, ההוצאות עלו 19

בפחות. בנכסים יש פה קיטון של 87 אלף שקל. זה הכנסות מהשכרת 20

משרדים, גם של החכ"ל וגם מועצה דתית. התקצוב בתחילת שנה היה 21

במועצה הדתית ליותר שנים ועדכננו את התקצוב. ומה שאתם רואים 22

בעצם פירעון מילוות, המינוס 4.2, שנה שעברה עשינו - לקחנו בעצם 23

מחיזור הלוואות, וזה רישום חד פעמי, לכן אנחנו רואים פה קיטון, 24

ואנחנו רואים את זה גם בצד ההוצאה. סה"כ מדובר על הכנסות 201.2 25

מיליון שקל כשהתפלגות ההכנסות אנחנו רואים שארנו נה, הכנסות 26

עצמיות, והעברה מקרנות מהווים 48 אחוז מהתקציב - מהכנסות, 27

6

לעומת 52 משרדי ממשלה, בעצם שיש לנו תלות רבה משרדי ממשלה, 1

אנחנו צריכים בעצם להגדיל את הצד של הכנסות עצמיות. אני עוברת 2

לצד התשלומים. מנהל כללי, גידול של כ- 650 אלף שקל, נובע מהתאמת 3

תקצוב הוצאות שכר לשנת כספים מלאה, תקצוב לשכת מבקרת 4

העירייה בהתאם להוראות התקנות. קיטון בתקצוב הוצאות מי תוג. 5

תקצוב משרת רכזת כוח אדם במחלקת משאבי אנוש. גידול בתקצוב 6

רווחת העובד, וגידול בתקצוב השתלמויות. מינהל כספי, יש פה גידול 7

שנובע מתוספת משרת מנהל רכש והתקשרויות שהיא מחויבת על פי חוק 8

בעירייה בהוצאות מימון יש פה עדכון בהתאם להוצאות בפועל. פירעון 9

מילוות, מה שראיתם קודם בהכנסות, אז אותו דבר בהוצאות, קיטון של 10

4 מיליון. תברואה, יש פה גידול של מיליון שקל שנובע משירותי ניקיון 11

גידול בתקצוב טאטוא רחובות, פינוי גזם ופינוי אשפה, גם בהתאם 12

לתוצאות מכרז, וגם בהתאם לעדכון בתי אב. וכן תקצוב של 100 אלף 13

שקל לטובת תחזוקת פחי אשפה. רישוי עסקים, יש פה עדכון של השכר, 14

שנה שעברה המנהלת הייתה בחופשת לידה, השנה זו שנה מלאה 15

ושירות וטרינרי מה שדיברתי על סירוס ועיקור חתולים, אז גם בצד 16

ההוצאה עדכון. שמירה וביטחון, יש פה קיטון של 128 אלף שקל, שכמו 17

שאמרתי קודם, מל"ח ושעת חירום ירד, יתרהדברים אותו דבר, וגידול 18

בשמירה. תכנון ובניין עיר, יש פה קיטון של 280 אלף שקל, שנובע 19

בעיקרו מקיטון בתקצוב פרויקט סריקת תיקי ועדה, זה היה שנה אחת- 20

זה היה בעצם על שתי שנות תקציב, שנה שעברה תוקצב ב- 800 אלף 21

שקל, השנה תוקצב ב- 50 אלף שקל. נכסים ציבוריים, יש פהגידול 746 22

אלף שקל, שנובע מתקצוב הוצאות תחזוקת מעליות, מאחזקת מתקני 23

משחק, עדכון הוצאות של תאורת רחובות, אחזקת בריכה עדכון הוצאה 24

צפויה של 50 אלף שקל, וכל הנושא של גינון בעקבות גידול בהוצאות 25

קבלניות, כ- 320 אלף שקל חגיגות ואירועים שונים, 900 אלף שקל, נובע 26

מגידול בתקצוב הוצאות חגיגות יום העצמאות, שואה ויום הזיכרון, חצי 27

7

מיליון שקל, גידול בתקצוב חגיגות ה- 90 ,350 אלף שקל, ועוד 50 אלף 1

שקל לטובת קשרים בינלאומיים עיר תאומה. מוקד עירוני, תוספת של 2

204 אלף שקל, יש פה גם תוספת של מוקדן, וגם תוספת לטובת הטמעת 3

מערכת שירות לתושב. חברה כלכלית, הקיטון פה מנהל מערכות מידע 4

הקודם קיבל שכר מהחברה הכלכלית, המנמ"ר החדש מקבל שכר 5

בעירייה, ותראו את זה בפרק אחר. פיקוח עירוני, 404 אלף שקל 6

מתקצוב של תובעת ומזכירה נוספת לפיקוח עירוני. חינוך, ראיתם גם 7

בהכנסה היה גידול, בהוצאה גידול גדול יותר. נובע גם המתאמה 8

מהמצ'ינג מול משרד החינוך בהתאם למספר התלמידים, יש פה גידול 9

בתקצוב הוצאות מנהל הח ינוך, יש פה גידול בתקצוב הוצאות חינוך 10

קדם יסודי, הכל בהתאם להכנסה, גם בתקצוב החינוך היסודי, קיטון 11

הקולות קוראים, גידול בתקצוב הוצאות בתיכון, וגידול בתקצוב 12

הוצאות בהסעות. תרבות, בתרבות יש פה גידול של כ- 130 אלף שקל 13

כמו שהראיתי קודם, יש את התקצוב לטובת פעיל ויות של צעירים 14

להט"ב ועיר ידידותית לילדים. מצד שני, למרכז קהילתי ההשתתפות 15

קטנה ב- 170 אלף שקל, ונושא של התמיכות עלהמ- 488 ל- 770 אלף 16

שקל. תחום הספורט בתמיכות זה 200 אלף שקל. תנועות הנוער 250 אלף 17

שקל, מכינות קדם צבאיות 300 אלף שקל, ומצוינות טכנולוגיה בחינוך 18

20 אלף שקל. בריאות, יש פה עדכון של שירותי ניקיון אז יש פה קיטון 19

רווחה, יש פה גידול של 350 אלף שקל, לעומת אתם זוכרים גידול 20

בהכנסות של 1.5 מיליון. נכסים, יש פה גידול של כ- 880 אלף שקל לטובת 21

גם המנמ"ר אמרתי שהוא היה קודם בחכ"ל והיום הוא מקבל שכר 22

מהעירייהתקצוב של מנהל רכש, והוצאות מחשוב, וכן גידול בתקצוב 23

הוצאות ביטוח של העירייה . סה"כ אנחנו מגיעים כמו שאמרתי, 201 24

מיליון שקל. התפלגות התשלומים, פעולות 51%, השכר מהווה 42% , 25

פנסיה 3%, ופירעון מילוות והוצאות מימון 4%. כשהתפלגות הוצאות 26

השכר, החינוך מהווה 65%, פנסיה ופיצויים 7%, כללי 23%, ורווחה 5% . 27

8

זה התקציב. לעבור לדו"ח משרות? טוב, אז מבחינת דו"ח משרות, יש 1

פה דו"ח שצורף גם בחוברת, יש פה משרות בעדכון תקציב 21' לעומת 2

משרות ב- 22'. אנחנו רואים שיש גידול של 29 משרות. תשימו לב שרק 3

בחינוך יש גידול מ- 340 ל- 360 .20 משרות, שמדובר על סייעות. יש פה 4

גידול במשרות של משרות חדשות שאני יכולה לעבור. משאבי אנוש 5

תובעת עירונית, מזכירה בפיקוח עירוני, מוקדן, טכנאי מחשבים בבתי 6

ספר, מנהלת מחלקת פרט בחינוך, מנהל רכש, מנהל מערכות מידע 7

ואחראיGIS חצי משרה. כל היתר, מה שאתם רואים, הגידול בעצם 8

בעלויות שכר זה עדכון של- יש ב- 21', יש כל מיני משרות שנכנסו במהלך 9

השנה והם לא תוקצבו בשנה מלאה, ב- 22' הם תוקצבו שנה מלאה. ויש 10

כמה משרות שתוקצבו בעדכוני שכר של שכר בכירים. מדובר על 4 11

משרות כאלה 12

ניר ענבי: איפה הן פה? 13

ענבל דרור היימן מה? 14

ניר ענבי: באיזה מקום? 15

ענבל דרור היימן כל אחד והמחלקה שלו, השייכות שלו. 16

ניר ענבי משפט אחד רק, שימו לב לגבי השכר, ואני חוזר על זה גם מדי שנה, 17

השכר המוניציפאלי בכפר יונה מאד מאד נמוך. אם אתם רואים, הנהלה 18

וכלליות 6.2, שירותים מקומיים 11.8, ביחד זה 18 מיליון, זה בעצם 19

השכר המוניציפאלי. מעבר לזה זה חינוך רווחה ופנסיה 18 על 200 20

מיליון תקציב זה 9 אחוז כל השכר המוניציפאלי פה הוא 9 אחוז. מאד 21

מאד נמוך, ביחס למה שמקובל בשלטון המקומי 22

ענבל דרור היימן אני עוברת לפיתוח. תקציב פיתוח, היתרה הצפויה בקרנות הרשות 23

בתחילת שנה היא 3.5 מיליון. היטל שצ"פ, עוד חצי מיליון. הכנסות 24

צפויות מהיטלי השבחה, עוד 7 מיליון. העברה מהקרנות לתקציב 25

השוטף 11 מיליון, שזה בעצם מממן גם את הפירעון מלוות וגם את 26

הוועדה וההנדסה, זה 11 מיליון. אנחנו עומדים פה על 0. יש לנו יתרות 27

9

במילוות של 6.5 מיליון שקל, שזה קיימות, זה לא מילוות חדשות. קרן 1

שמירה 189 אלף שקל, בישיבה הקודמת אני הסב רתי על זה. צפי 2

הרשאות משרד החינוך על שתי כיתות גן ביפה נוף 1.8 מיליון, ועוד 3

מענק פיתוח שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים 665 אלף שקל, מביא 4

אותנול- 9.2 מיליון שקל. הצעת התקציב שלנו מבחינת השימושים 5

כרגע זה כמו שאמרתי שתי כיתות גן ביפה נוף מצריך מצ'ינג של כמעט 6

מיליון שקל. תב"ר לשיקום תשתיות הנדסיות 1 מיליון שקל, תחזוקת 7

מוסדות חינוך וציבור 1 מיליון שקל, מצלמות אבטחה מתוך ה- 189 של 8

השמירה, מה שמיודע רק לשמירה, והקמת גני משחקים 1 מיליון שקל 9

כש- 665 זה מתוך מענק משרד הפנים, ועוד 335 מתוך המילוות. כל 10

היתרה במהלך השנה כשיהיו לנו עוד תב"רים ונקבל עוד הרשאות 11

ממשרד החינוך, אז נביא לאישור המליאה. זהו 12

שושי כחלון כידור ניר, אתה רוצה להגיד עוד משהו? 13

ניר ענבי אני אגיד קצת בכללי, ואני חוזר על זה אבל זה חשוב שזה יאמר, בסה"כ 14

אמרה את זה גם שושי בהתחלה, ה- 200 מיליון תקציב לא משקף את 15

צורכי הישוב. צורכי הישוב גדולים יותר, אנחנו גם ישבנו עם מנהלי 16

המחלקות והדרישות היו מעל ומעבר, מה שהראיתי, הארנונה כאן היא 17

ארנונה שברובה היא ממגורים, אני חושב שקרוב ל - 90 אחוז מהצו 18

סביב ה- 90 אחוז זה ממגורים, וזה יוצר קושי גדול מאד, המקורות מאד 19

דלים יחסית. ומה שראינו לדוגמה בשכר, האחוז שכר הנמוך זה בעצם 20

מה שנותן לעירייה הזאת איכשהו לצוף מעל המים, אבל התקציב הוא- 21

סדר גודל של ישוב של קרוב ל- 30 אלף נפש- תקציב לא גדול, המקורות 22

נמוכים, וצריך פה הקפדה מאד גדולה - שקיימת - אבל זה לא פשוט. 23

עכשיו, עוד משפט אחד אני רוצה להגיד, לגבי ההשוואות שהיו לתקציב 24

21', צריך לזכור ששנת 21' היא הייתה שנה שבחלקה הי יתה שנת 25

קורונה. ינואר -פברואר היה סגר, וגם מרץ -אפריל-מאי, חלק גדול 26

ממערכת החינוך התנהל בזומים וכל מיני פטנטים שכל יומיים המציאו 27

10

לנו משהו אחר בחדשות, וכיתות כאלה וכיתות כאלה תקציב 22 ,' 1

שאנחנו בנינו אותו לפני חודש או חודשיים, אז לא הייתה קורונה, הייתה 2

אופוריה הקורונה קצת די מאחורינו, והוא נבנה כביכול ללא קורונה. 3

כלומר, יש הרבה דברים שהיו חלקיים ב- 21', והם תוקצבו מלא ב- 22 .' 4

אז ההשוואתיות היא קצת בעייתית בחלק מהסעיפים, אבל זה מה 5

שעשינו בגדול 6

שי רומנו אני רוצה להוסיף כמה דברים, אחד אני מזכיר לכם שכשהתחלנו את 7

הקדנציה דיברנו על זה שב - 2022 אנחנו נעמוד על גרעון של בין 3-5 8

מיליון שקל. זה היה אופטימיות, ואנחנו נסגורכנראה את 2021 מאוזנים 9

וגם התקציב של 2022 .ושני דברים שאני רוצה שתשימו לב דגש, רק 10

תסתכלו על הקפיצה מ - 2020. ישבנו שם בדיונים הסתכלנו. עלינו 11

בתקציב מ- 2020 בתברואה, מ- 13.8, ל- 17.9, זה 3 מיליון שקל גידול 12

ובחינוך מ- 79 ל- 92 מיליון שקל. מ- 2020. תראו לאן הכסף הולך, זה 13

חלק מהגידול של הישוב. התקציב הוא מאד מאד הדוק. הייתה פה 14

עבודה מאד קשהכדי להביא באמת את המצ'ינג הנכון, להקשיב לכל 15

מנהלי האגפים ולשים באמתאת הדגשים הנכונים, שאפו גדול לצוות 16

שעשה את זהאני חושב שהתקציב הוא תקציב טוב. 17

שושי כחלון כידור כן. התייחסויות. 18

רם בליטנטל אני רוצה להוסיף, לפני השאלות וכן הלאה, דבר שבעצם נאמר כאן גם 19

על ידי שושי, גם שי נגע בזה. ומשהו שאמרתי בוועדת כספים. אני חושב 20

שצריךשאפו גדול באמת לגזברות, לענבל ולכל הצוות, לא רק על בניית 21

התקציב הזה כי על אקסל אפשר לבנות הכל, אלא על זה ששלוש שנים 22

בפועל אנחנו רואים שהעירייה מאוזנת בתקציב, כשהתחזית הייתה 23

באמת שנהיה בגירעון מצטבר עכשיו קטסטרופלי. וזה נעשה רק בעבודה 24

קשה ובהקפדה ובעבודה סזיפית, וחשוב אני חושב להגיד גם את התודה 25

וכל הכבוד, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ככה להיות מאוזנים 26

11

שושי כחלון כידור אני רק אדייק את מה שאתה אומר, כי זה לא רק הגזברות, זה נכון שזה 1

גם הגזברות, אבל יושב כאן צוות של מנהלי אגפים שעובדים, יש להם 2

תקציב שנתי, הם יודעים אותו מראש, הם צריכים להגיש הזמנות 3

עבודה, יש מעקב ובקרה אינסופי על התקציב. אני חושבת שבאמת במצב 4

הכלכלי שהרשות נמצאת בו, כולנו, ואני אגיד את זה, כולנו מגוייסים 5

לעמוד בתקציב ולא להתפרע ולא להשתמש בכספי הציבור לדברים שאין 6

סיבה להשתמש בהם, אלא באמת כל מה שנעשה פה זה עבור ולמען 7

השירות לתושבים. ברור שאם היו לנו יותר משאבים כנראה שהיינו 8

יכולים לפרוץ הרבה יותר גבולות, שכולנו רוצים בהם אגב, כל השולחן 9

הזה שיושב כאן רוצה, ובצדק. בהחלט בצדק 10

שי רומנו אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, צריך להגיד תודה לחברי לוועדת 11

הכספים, צביקה ולרמי, שבאמת נותנים כתף יחד איתי כדי באמת 12

להיות בדיונים ובאמת להביא את הטוב ביו תר לתוך זה, עם הרבה 13

שיקול דעת, בדרך כלל מסכימים על הכל, יד ביד עם ענבל. תודה 14

לשניכם 15

שושי כחלון כידור כן, שאלות התייחסויות. 16

אלברט טייב אני להבדיל מכל האופטימיות, והאווירה שיש כאן, אני חושב שמדובר 17

בתקציב לא טוב, תקציב שלא מביא לנו שום בשורה. שום בשורה 18

להיפך, אני לא רואה פה שקל אחד של התייעלות בתקציב הזה. אני 19

רואה פה בזבזנות. חבל מאד- אני חייב להגיד את זה כבר בהתחלה- חבל 20

מאד שכשאת היית באופוזיציה וביקשת, גברתי ראש העיר, שיתנו לך 21

את התקציב באקסל שיהיה יותר נוח, יותר ידידותי, לקרוא אותו, חבל 22

מאד שלא הסכמת, נתת הנחייה, שלא יעבירו לנו אותו באקסל, אז אל 23

תצפי אחר כך תשבי כאן ותגידי למצלמה שיכולתם לבוא למי שרוצה 24

אלינו, לשבת ולהתייעץ ולדבר וחבל שלא ניצלתם את זה. כי אי אפשר 25

לנצל דבר אם לא נותנים את הכלים בכדי שנלמד את התקציב בצורה 26

יותר ידידותית ויותר טובה. עכשיו, כשאני מסתכל על הנושא של מנהל 27

12

כללי, אז אני באמת אומר, יש כאן בזבזנות מטורפת. אני מסתכל, היה 1

בקציב 2019, במנהל כללי אנחנו עמדנו על 1.786, ואני מסתכל היום ב- 2

2022, הגענו ל- 2.934. זה גידול מטורף. אני לא רוצה- אני כבר אומר פה, 3

ואני פותח סוגרייםשכל אחד מהאנשים שיושבים מולי מראשי האגפים 4

עושים עבודתם נאמנה וזה בכלל לא קשור, זה קשור למדיניות. אני כבר 5

אומר את זה מראש. אני מזהיר את עצמי מראש 6

שושי כחלון כידור זה פשוט לא קשור, אני ואתם לא קשורים. אתם עושים מדיניות, ואני- 7

אלברט טייב נכון מאד, זו את. נכון מאד. 8

שושי כחלון כידור: אתה צודק, ברור. 9

אלברט טייב נכון מאד. אני מסתכל על- 10

שושי כחלון כידור זה רק ברור כמה אתה לא מבין את עבודת העירייה. 11

אלברט טייב בסדר. אני יודע שאני לא מבין, רק את מבינה. זה המזל. זה המזל של כל 12

כפר יונה שאת היחידה שמבינה את עבודת העירייה 13

שושיכחלון כידור: לא אמרתי שאני היחידה, אמרתי שאתה לא מבין. 14

אלברט טייב בסדר גמור. אני מסתכל למשל ואני שואל את עצמי. הסברה ויח"צ, 15

שכר 308 אלף שקל. מה זה, זה השכר של מי 16

שושי כחלון כידור של הדובר. 17

אלברט טייב זאת אומרת 25 אלף שקל הדובר מקבל בחודש. אם נחלק 308- 18

ניר ענבי: זה עלות שכר, זה לא שכר, עלות מעביד. 19

אלברט טייב איך שלא נסתכל, 308 אלף שקל בשנה, וזה בלי היחס של ראש העיר 20

כמובן שכמעט מגיע ל- 500 אלף שקל. אני מסתכל- 21

שושי כחלון כידור ניר, אתה יקר מדי. 22

אלברט טייב הוצאות- בסדר גמור, הכל בסדר. אני מסתכל על ההוצאות של לשכת 23

המנכ"ל והוא עושה עבודה בסדר, וזה עוד הפעם אני אומר, אין שום 24

קשר. ההוצאות של הגזברות, ההוצאות המשפטיות הקבלניות 400 אלף 25

שקל הוצאות קבלניות, זה הרי כל המלחמה בתושבים. זההרי כל הכסף 26

13

את מחפשת את עורכי הדין שנמצאים בתל אביב במגדל השן, ואת 1

שוכרת את השירותים- 2

שושי כחלון כידור אם היית יושב עם ענבל- 3

אלברט טייב ואת מקבלת את התושבים. 4

שושי כחלון כידור אם היית יושב עם ענבל והיית מואיל בטובך רק בשביל להבין את 5

המושגים- 6

אלברט טייב בסדר, אל תפריעי לי. אני לא- 7

שושי כחלון כידור אז כנראה שלא היית אומר את מה שאתה אומר. 8

אלברט טייב אני יודע. 9

שושי כחלון כידור עכשיו, אם אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד בשביל שזה 10

יהיה בטלביזיה אז בוא תהנה 11

אלברט טייב הבנו, הבנו. הכל בסדר. 12

שושי כחלון כידור אנחנו נחכה שתסיים להגיד את מה שיש לך להגיד ונמשיך הלאה. 13

אלברט טייב אני באמת לא מצליח להבין מאיפה אנחנו מביאים 7 מיליון שקל בהיטלי 14

השבחה. מאיפה אנחנו מביאים את זה. מישהו יכול להסביר לי? לפני 15

שאני ממשיך 7 מיליון שקל 16

שושי כחלון כידור כן, אני יכולה להסביר לך אם תהיה מוכן להקשיב אז אני מוכנה, כי אני 17

לא מבינה שום דבר בניהול העירייה, אבל- 18

אלברט טייב את ממש לא מבינה שום דבר שום דבר בענייני העירייה. 19

שושי כחלון כידור נכון, אתה צודק, בגלל זה אנחנו מ תנהלים בצורה כל כך טובה. בגלל 20

שאני לא מבינה 21

אלברט טייב אני מסתכל על פירעון הלוואות, היינו ב- 2019 ב- 4.8, אנחנו עומדים 22

היום על 7.6. 23

שושי כחלון כידור אז אני אגיד ששיש לנו כמה פרויקטים על הפרק- 24

אלברט טייב אני מסתכל, ריבונו של עולם, העירייה הזו- את יכולה בסוף, זה בסדר, 25

תעני לי בסוף 26

שושי כחלון כידור לא אני אענה לך עכשיו. 27

14

אלברט טייב העירייה הזו מכפילה את המשכורות כאן לאנשים, וחיה - כל חודש 1

לוקחת הלוואה של עשרה מיליון שקל, ואותו דבר- עכשיו ברור שחס 2

וחלילה, שהנושא- 3

שושי כחלון כידור כל חודש לוקחים הלוואה? אתה באמת רציני? 4

אלברט טייב כן. הנושא של דו"חות של מיליון וחצי שקל של הפקחים, חס וחלילה 5

שזה יהיה פחות. חס וחלילה שזה יהיה פחות. אז שהתושבים ידעו גברתי 6

ראש העיר, שגם בשנה הנוכחית של 2022, הם הולכים לסבול מנחת ידם 7

של הפקחים 8

שושי כחלון כידור כן. נכון. 9

אלברט טייב דו"ח ועוד דו"ח, בלי שום דבר. 10

שושי כחלון כידור איך עשית את הסטטיסטיקה שעשית ואמרת אותה שאין קשר בינה ובין 11

המציאות, אבל- 12

אלברט טייב כמובן שכל נושא הדת, אין מה לדבר על כל- 13

שושי כחלון כידור נכון, אתה צודק. 14

אלברט טייב אם אני מסתכל עוד הפעם על נושא הדת, חס וחלילה להשאיר -... על 15

3000 שקל, זה הנושא של שירותי דת. לא שקל אחד יותר לנושא של 16

שירותי דת. שקל אחד יותר. אני רוצה להגיד משהו לגבי המצלמות של- 17

שושי כחלון כידור אתה ממש לא יודע לקרוא תקציב, אני מציעה שתבוא להשתלמות אצל 18

הגזברית 19

אלברט טייב אני יודע, רק את יודעת. אני יודע. אני מסתכל על הנושא של פינוי, 20

מחזור, ואני רואה שם קיצוץ- 21

(מדברים ביחד) 22

אלברט טייב בפינוי מחזור, ענבל אני רואה גם קיצוץ. אני לא טועה נכון? בפינוי של 23

מחזור, בעמוד 8 בפירוט. אני לא טועה נכון 24

ענבל דרור היימן כן, של 53 אלף שקל 25

אלברט טייב עכשיו, אני- נכון, יש קיצוץ, עכשיו אני אומר ריבונו של עולם, הרי הצפנו 26

את העיר הזו בכל הפחי- פחי המחזור הכתומים, הם מפוצצים ככה. אז 27

15

אנחנו בעירייה - העירייה במקום לתגבר ולהוסיף עוד כסף אז היא 1

מקצצת. אותו דבר בהדברת מזיקים, ואל תסתכלי כי אני בדקתי את זה 2

גם, זהבעמוד 1, בהדברת מזיקים, כל הקיץ אנשים מתלוננים על כל 3

הנושא הזה של יתושים ויתושים, סבלנו בקיץ האחרון אז עכשיו עוד 4

הולכים ומקצצים? אפילו במועדון של הנכים יש קיצוץ. מועדון הנכים 5

יש קיצוץ. וחבל מאד שבמלגות לסטודנטים יש תוספת של- בלי עין הרע- 6

שפע וברכה של סטודנטים, חבל מאד שמצאת לנכון להוסיף רק 6000 7

שקל. זה לעג לרש 8

שושי כחלון כידור אתה יודע מה? באמת, אתה אפילו- אני באמת אגיד לך שאתה כל כך לא 9

יסודי, כל כך לא מעמיק, וכל כך לא מבין שום דבר, בחיי- 10

אלברט טייב אני יודע. אני יודע. רק את יסודית. רק את. אני לא מבין כלום- 11

שושי כחלון כידור ואני פשוט בשוק מאיך שאתה מתאר את המצב. כל כך פופוליסטי- 12

אלברט טייב ובגלל זה אני הולך להצביע נגד, ואני מקווה מאד שגם החברים שלי- 13

שושי כחלון כידור כל כך לא ענייני. באמת חבל, חבל. 14

אלברט טייב יצביעו נגד. אני מאד מקווה. כן, תודה רבה. רק את מומחית גדולה. 15

שושי כחלון כידור אני לא מומחית. אני לא אמרתי שאני מומחית, אני מדברת עליך אני לא 16

מדברת על עצמי. אגב בהשוואה אליך אין ספק שאני מומחית- 17

אלברט טייב אז אולי תדברי על עצמך, יהיה לך יותר נוח. 18

שושי כחלון כידור אני לא רוצה לדבר על עצמי. לא באתי לדבר על עצמי. 19

אלברט טייב רק על עצמי ידעתי לדבר. אל תדברי על אנשים אחרים, דברי על עצמך. 20

שושי כחלון כידור אני אדבר עליך כיוון שאתה אומר פה דברים חסרי שחר ותכלית, אתה 21

לא יודע מה קורה בנושא של מלגות, ואתה מדבר- באמת- אתה לא יודע 22

כמה מלגות נתננו, ולכמה מילגאים נתננו. אתה לא יודע שום דבר. 23

אלברט טייב עזבי, זה שהעברתם את זה למתנ"ס זה עוד יותר גרוע, אני בכלל לא יודע 24

אם אפשר להעביר את זה למתנ"ס 25

שושי כחלון כידור אתה מדבר על הנושא של דת, בוא נדבר על הנושא של דת. קודם כל יש 26

מועצה דתית, מי שלא יודע יש מועצה דתית התקציב של המועצה 27

16

הדתית- שהיא אמונה, אגב, על מתן שירותי הדת לעיר, לא אני אמונה, 1

היא אמונה- התקציב שלה הוא כמעט, תתקני אותי, 1.3 מיליון שקל. זה 2

התקציב השנתי שלה. העירייה משתתפת בכמעט 50 אחוז מהתקציב 3

השנתי של המועצה הדתית. אז אם אתה אומר שאנחנו נותנים 3000 4

שקל, זה כבר אומר שאתה לא מבין מה אנחנו נותנים בשירותי דת 5

עכשיו, בוא נעבור למחלקה לתרבות יהודית, המחלקה לתרבות יהודית, 6

שנמצאת במרכז הקהילתי, ועוסקת או ורק- וכל התקציב שלה הוא אך 7

ורק- לטובת המגזר הדתי, עומד על מעל 300 אלף שקל, אז אם אתה 8

אומר שאנחנו נותנים 3000 שקל לפחות שתבין מה שאתה אומר. אז זה 9

לגבי שירותי הדת. אז בוא נעבור- אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמאות. 10

על מלגות? אתה רוצה שאני אסביר לך 11

אלברט טייב לא, אל תסבירי לי כלום. 12

שושי כחלון כידור אז אנחנו נותנים 20 מלגות לפר"ח שעומדים על 200 אלף שקל, ואנחנו 13

נותנים עוד כמעט 20 מלגות שהם לא בפר"ח כדי לאפשר לעוד סטודנטים 14

לא לעבוד על 140 שעות התנדבות בקהילהכי לא כל אחד יכול לעמוד 15

בזה. זה כשלעצמו זה עוד איזה 150 אלף שקל. סה"כ מגיע כמעט ל- 350- 16

400 אלף שקל. אז לפחות שאתה אומר נתונים תדע אותם. לכן אני 17

אומרת לך, אני לא מומחית, אני רק יודעת יותר ממך מה קורה בעירייה 18

אלברט טייב כן, אני רשמתי לעצמי שאת יודעת יותר ממני. רשמתי לעצמי. 19

שושי כחלון כידור עלכיפאק שאתה רושם. ולדבר על בזבזנות, בוא נדבר על שכר, מי שלא 20

מבין כן, אז השכר אנחנו לא יכולים לעשות בשכר - הלוואי שהיינו 21

יכולים להיות חברה פרטית, שנותנת תגמול לכל- 22

אלברט טייב בגלל זה דרך אגב בישיבה הקודמת לא הסכמת להגיד לי למי העליתם 23

שכר 24

שושי כחלון כידור לא בגלל זה, כי אני לא חושבת- לא בגלל זה- 25

אלברט טייב רק בגלל זה לא אמרת לי מי העלית שכר? וזה חמור מאד דרך אגב. 26

17

שושי כחלון כידור זה חמור? אז תתלונן. אתה רגיל להביא אותי לבתי משפט, תביא אותי 1

לבית משפט גם על זה 2

אלברט טייב: בוודאי. 3

שושי כחלון כידור אין לי שום בעיה. אני רק אומרת שאני- באמת לעניין השכר, יושבת פה 4

מנהלת משאבי אנוש, מרימה את הגבות ואומרת מאיפה הדבר הזה 5

בכלל נחת עלי שאני עושה מה שאני רוצה בשכר של העובדים. בכל 6

הכבוד- 7

אלברט טייב היא לא הרימה גבות, את אולי הרמת גבות. אני מסתכל עליה, היא לא 8

הרימה גבה. אף גבה היא אלא הרימה. 9

שושי כחלון כידור יופי. על הכיפאק. עכשיו, אני אגיד כזה דבר, אנחנו קשורים להסכמי 10

שכר במגזר הציבורי אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כל 11

העלאה בשכר מחייבת אותנו באישור של משרד הפנים, אז לפחות 12

כשאתה אומר משהו שהוא יהיה קרוב למציאות. אבל הוא לא קרוב 13

למציאות, הוא רק רחוק מהמציאות. אוקי 14

אלברט טייב הוא קרוב מאד. העובדה שלא הסכמת להגיד בישיבה הקודמת- 15

שושי כחלון כידור אני לא אגיד לך כיוון שאני שומרת על כבודם של אותם אנשים שיושבים 16

כאן- 17

אלברט טייב אז אני אומר זה לא כבודם. מה כבודם, זה אנשים עובדים פה, מה זה 18

כבודם 19

שושי כחלון כידור אני לא אמורה לתת לך מידע על זה, אוקי? 20

אלברט טייב מה קרה? העלו שכר לגזבר. העלו שכר למנכ"ל, העלו שכר למבקרת, 21

העלו שכר לזה- 22

שושי כחלון כידור למה אני צריכה לתת לך על זה דין וחשבון? איך זה משרת אותך כחבר 23

מועצה 24

אלברט טייב מה זה איך? כי אני רוצה לדעת כי יש כאלה שאת לא העלית להם את 25

השכר 26

18

שושי כחלון כידור אה, באמת? וזה בעיה שלך? ואתה יודע למה אני לא העליתי להם את 1

השכר 2

אלברט טייב זה לא משנה, בטח שזה בעיה שלי. 3

שושי כחלון כידור: אתה מכיר את התהליך- זה לא בעיה שלך. 4

אלברט טייב ועוד איך זה בעיה שלי, כי אני נבחר ציבור. 5

שושי כחלון כידור ממש לא בעיה שלך. אוקי, מה זה קשור? 6

אלברט טייב להבדיל ממך אני צריך לדאוג לכולם. בוודאי. 7

שושי כחלון כידור אה, באמת? לעובדים של העירייה אתה לא צריך לדאוג כנבחר ציבור, 8

התבלבלת 9

אלברט טייב בסדר גמור. רשמתי בפני שאת יודעת הכל. בסדר גמור. 10

שושי כחלון כידור זה לא תפקידך. בסדר? כן, יש עוד עניינים שאתם רוצים להתייחס 11

אליהם בקשר לתקציב? איציק, גד, איציק, צביקה 12

איציק דב אני רוצה להתייחס פה. הוא כבר דיבר על המלגות שאפשר לעבור על זה. 13

יש פה בעמוד 5 בתקציב של העירייה, יש פה שיקום השתתפות תושבים- 14

שושי כחלון כידור איפה אתה מסתכל? 15

איציק דב עמוד 5. 16

(מדברים ביחד 17

איציק דב בוא נמשיך הלאה. עמ' 8. 18

(מדברים ביחד 19

איציק דב אנחנו בעמ' 8, הפינוי מחזור, למה זה עולה לעירייה? אני הבנתי שמחזור 20

לא יעלה לנו, כל הפחים של המחזור שאנחנו שמים 21

(מדברים ביחד 22

איציק דב יום העצמאות ויום הזיכרון, גם זה קופץ בחצי מיליון שקל? מה הבדל 23

משנה שעברה להשנה 24

שושי כחלון כידור יש פה 30 אלף תושבים, תקשיבו, התקציב של יום העצמאות, יום 25

הזיכרון, ויום השואה הוא אותו תקציב. כשאומרים אירועי יום 26

העצמאות, זה התייחסות לשלושת האירועים האלה, בסדר? עכשיו 27

19

במשך שנים התקציב עמד על 770 אלף שקל, לא הייתה פה שום 1

התייחסות לא לגידול באוכלוסייה, לא ל זה שהפרישה צריכה להיות 2

הרבה יותר גדולה, לא לעליית המחירים וכל מה שקשור לאבטחה 3

למופעים, יש לזה עלויות חבר'ה. הגברה במה, יש לזה עלויות וצריך 4

להשית את זה גם על ההוצאה, מה לעשות. ויש פהבמקביל לתוך הסיפור 5

הזה אנחנו גם מקיימים את אירועי ה- 90. לקחנו את זה כיחד כמכלול, 6

וזה מה שיהיה לאורך השנה. זה הכל, זה מעט מאד כסף. אני אראה לכם 7

כמה רשויות משקיעות באירועים כאלה, אתם- זה כלום. זה ממש כלום 8

ועוד כלום העלות הזו. תחלקו תמיד את מה שאתם רואים, תסתכלו 1.2 9

מיליון שקל, תחלק את זה ל- 30 אלף תושבים, אוקי, תראה כמה יוצא 10

לתושב. יוצא לתושב שאתה משקיע בו, בערך 50 שקלים 50-55 שקלים 11

לתושב. זה ככה תסתכל על זה, זה הרבה כסף 12

דובר 40 שקלים 13

שושי כחלון כידור אוקי. 40 שקלים, אז תסתכלו על זה ככה, אתם כאילו מתסכלים על זה 14

1.2 מיליון. אוקי, אבל זה 1.2 מיליון שמתחלק פה לאירוע ל- 30 אלף 15

תושבים. זה הסיפור 16

איציק דב ועמ' 15 זה התמיכות ספורט? אנחנו עוד פעם חוזרים על זה, בקצב הזה 17

הקבוצה גם לא תישאר 200 אלף שקללא רק הקבוצה, כל הספורט, 18

שזה 200 אלף שקל- 19

דובר אבל יהיה לה מגרש חדש. 20

(מדברים ביחד 21

איציק דב אני חושב שזה לעג לרש. ודרך אגב, סליחה רגע, מנהל הקבוצה פנה כמה 22

פעמים, רצה בזמנו שהעירייה תסגור את הסיפור של החוב, עכשיו 23

דיברתי עם שי- 24

שושי כחלון כידור יש לו פגישה בשבוע הבא. 25

איציק דב הוא התעלם. התעלם ממנו פעמיים-שלוש, עם המנכ"לית החדשה הוא 26

כבר פנה אליה כמה פעמים הבנתי שזה לא הסתדר בינתיים עוד. 27

20

שושי כחלון כידור יש לו פגישה איתי בשבוע הבא. 1

איציק דב בסדר, אני מקווה מאד. רק חבל מאד שזה- הסכומים האלה אנחנו פשוט 2

לא נישאר, גם כדורגל לא יישאר בכפר יונה 3

שושי כחלון כידור אני לא חושבת שאתה צודק. אני היום עשיתי את הסיור במגרש החדש. 4

איציק דב: המגרש כן, אני מדבר על תקציב. 5

שושי כחלון כידור רגע, שניה. אני גם בוא נדבר על התקציב. בסוף למגרש הזה יש ערך גם 6

כלכלי, לא רק ערך של להשתמש בו. אם אנחנו נדע לנהל את זה כמו 7

שצריך אז אנחנו גם נוכל להניב מתוך המגרש הזה ולהשקיע הרבה יותר 8

בתמיכות בקבוצות אני אגיד אמירה שכבר אמרתי אותה כמעט כל שנה 9

כשמדברים על התמיכות של הספורט. בכלל, לתת פה תמיכות, אתם 10

יודעים, בסוף גם זאת שאלה, האם עירייה שצריכה להתאמץ בקיום 11

שלה צריכה לתת תמיכות. אז תמיכה מבחינתי זה ערך, ולכן צריך לתת 12

אותה. לצערי הרב אנחנו גם מוגבלים ביכולת שלנו לתת כיוון שאין לנו 13

באמת תקציב שהוא בלתי נגמר. וכשאני אומרת על המגרש אז יש לנו כן 14

כרגע תוכנית אסטרטגית גם לנושא של ניהול המגרש, ויש לנו רצון 15

להפוך את הניהול הזה בראשות העירייה ולא על ידי המרכז הקהילתי. 16

ולהפוך את המגרש הזה למגרש שהוא מניב. וככל שהוא יניב גם אנחנו 17

נוכל להשקיע הרבה יותר בספורט 18

דובר איך הוא יניב? שוש, לא הבנתי. 19

שושי כחלון כידור להשכיר, יש- תאמין לי, יש פרוצדורות שלמות. אנחנו נפגשים עם אנשים 20

שעושים את זה במקומות אחרים. יש מלא דברים שאפשר לעשות 21

להשתמש ביום שישי, כן בטח שאפשר. המון שימושים שאפשר לעשות 22

במגרש שיכולים להניב, וככל שזה יניב אנחנו נוכל לתת הרבה יותר כסף 23

לספורט. גם אני רוצה לתת יותר כסף לספורט. כל ספורט אגב, אני לא- 24

(מדברים ביחד 25

שושי כחלון כידור גד, איציק, לא רוצים לדבר? 26

איציק בראון: רציתי לדבר על הדו"ח אקסל, הוא כבר אמר את זה, לא רוצה לחזור. 27

21

שושי כחלון כידור אוקי. גד אתה רוצה להתייחס, צביקה? 1

צבי ימין כן. אל"ף, אני כן רוצה להתייחס למחלקות שעשו עבודה אני מניח מאד 2

מאומצת, גם טובה אני מניח, גם הגזברית שאני מאד מאד מעריך , 3

והצוות שלה, עושים עבודה נפלאה. יחד עם זאת, אני לא מסכים עם 4

התקציב. אני לא מסכים לתקציב, כי להערכתי ולדעתי הוא לא משקף 5

נאמנה את כלל הציבורבחלק שאני בעצם אמון עליו כרגע, וזה אומר 6

גם במסגרת הפגישה שישבנו, וגם במסגרת וועדת כספים שישבנו 7

ודיברנו, אני חושב שלפני שלוש שנים, כשכן רציתי להיכנס לקואליציה 8

וכן הצבעתי בעד תקציב, קיבלנו תקציב שקיבלתי אותו תשע שנים 9

אחורה, זה אומר ש - 11 שנים אחרונות קיבלנו בערך 250 אלף שקל 10

בשנה. כאשר בשנתיים האחרונות לאור זה שלא נכנסנו לקואליציה 11

מסיבות כאלה ואחרות, הסכומים נפגעו בצורה משמעותית, ואני חושב 12

שכן חשוב כן לתמוך בבית ספר. בית ספר פני מאיר, לאור זה שהוא קוצץ 13

באופן משמעותי, שבכל שנה 180 אלף שקל, הבית ספר נראה מוזנח, את 14

ביקרת במקום, אני מניח שגם חברי המועצה וגם עובדי המועצה רואים 15

את ההזנחה. ואני חושב שיש מקום, למרות הכל, כן להחזיר את 16

התקציב המלא לבית הספר, וזה אומר גם לחזור אחורה שלוש שנים- 17

שנתיים בעצם- שזה אומר 180 ,180 ,250 - 610 אלף שקל, להעמיד את 18

התקציב. אני סמוך ובטוח שאת כראש העיר יכולה כרגע לקבל החלטה 19

כזאתי, ברמת ההסכמה, ואם זהכן אכן יהיה אז אני מניח שלא תהיה 20

בעיה גם לאשר את התקציב 21

שושי כחלון כידור משה? 22

משה בוארון בסדר, הוא אמר כבר. 23

שושי כחלון כידור אני אתייחס לעניין הזה ואני אגיד כזה דבר. אחד, אנחנו מסבסדים את 24

פעילות בית ספר פני מאיר לפי דו"ח נהרי, לפי מה שאנחנו מחויבים 25

בדו"ח נהרי, ויותר. אנחנו נותנים גם 50 אחוז יותר, מאה אחוז יותר 26

ממה שאנחנו אמורים לתת לפי מה שמחייב בדו"ח נהר י. הנושא של 27

22

ללכת אחורה ולהשלים את התקציב הוא לא רלבנטי ולא ריאלי. גם לא 1

ביכולת של העירייה לעשות את זה. ולגבי הנושא של מצב בית הספר 2

אנחנו כבר עשינו שם סיור, יריב עשה שם סיור ביחד עם הרב. ואנחנו 3

ניתן את דעתנו, זה לא קשור לתקציב השוטף, זה יותר קשור לתקציב 4

הפיתוח, יש שמה כל מיני עניינים שאנחנו צריכים לקבל החלטה מה 5

אנחנו עושים איתם. אנחנו נקבל את ההחלטה הזו יחד עם הרב. 6

בהזדמנות הקרובה. גם על זה דיברנו לפני הישיבה. אזזה לגבי בית ספר 7

פני מאיר. עוד מישהו רוצה להתייחס, לומר משהו? אני רוצה רגע אורלי 8

שתתייחסי, אורלי נתיב, מנהלת אגף הרווחה, אני רוצה שרגע תדברי על 9

הפעילות שעושים לקהילה נגישה, כי יש פה איזה חוויה שאנחנו מקצצים 10

בתקציבים, אז תתייחסי- 11

אורלי נתיב אני ממש הופתעתי, כי המועדון החברתי עובד, ולא חסר שום תקציב. 12

תקציב הרווחה הוא קבוע, והוא מגיע - להיפך, אנחנו היום הגדלנו 13

פעילות, ואנחנו מנצלים את התקציב בצורה יותר יעילה. הפעילות 14

הורחבה, מספר אנשים שנמצאים במועדון עלה, ואין שום כוונה לקצץ 15

שושי כחלון כידור בסדר גמור. יריב, אתה רוצה להתייחס לנושא של ההדברות וזה? 16

והמחזור 17

יריב ממן אין שום ירידה, יש רק עלייה. מבחינת השירות. יש החזר של תמי"ר גדול 18

יותר. בגלל שנכנסנו לכתומים במהלך 2021, אז הם מגדילים את 19

הסבבים על חשבונם בגלל הקפיצה השנה של הגדילה של התושבים. 20

ואין שום- מבחינתי אין שום פגיעה. והדברות, אין שום פגיעה. יש דברים 21

שאנחנו מחויבים אליהם, יש קריאות מוקד, יש דברים נוספים שיש. אני 22

לא עצרתי הדברה בגלל תקציב 23

שושי כחלון כידור אני גם אגיד כזה דבר, וששי פה מנהל את הסיפור הזה אז אני ארשה 24

לעצמי להגיד שאנחנו עובדים לפי נוהל חורף, נוהל קיץ. יש משימות 25

כתובות ומחולקות בין כל מנהלי האגפים. כל מנהל אגף יודע גם מה הוא 26

צריך לעשות לפני כניסה לחורף, לפני כניסה לקיץ. אני חושבת שעיניכם 27

23

הרואות שגם ההיערכות שלנו לחורף בשלושה ימים של השבוע האחרון- 1

הייתה פה סופה לא פשוטה, נכון, נפלו פה שני עצים, אבל באופן יחסי 2

להרבה מאד רשויות מקומיות ונזקים, אנחנו עוד יצאנו מה שנקרא 3

כשידינו על העליונה. אני חושבת שזה הרבה קשור גם בהיערכות שלנו 4

בתשומת הלב שלנו, ובקשב שלנו. עכשיו, זה יכול להיות שזה נראה שלא 5

עובדים. עובדים מאד קשה בעירייה, המנגנון - אמר לכם את זה ניר - 6

מהווה 9 אחוז משכר של 200 מיליון שקל. חבר'ה, זה הכי רזה שיכול 7

להיות. אנחנו לא משתוללים. מספר בעלי התפקידיםשיש פה לכל מנהל 8

אגף שיושב כאן, שהיה רוצה שיהיה חלק ממנו כדי שיוכל לעשות יותר, 9

אוקי, אנחנו הגבלנו את זה כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ואם 10

אנחנו מסתכלים על פעולות ומול אנשים, אז אנחנו רוצים לתת את מירב 11

התקציב עבור הפעולות ופחות עבור האנשים. אז זה ככה אמירה גם לגבי 12

הנושא של כוח אדם. כן אני חושבת שצריך להיות כאן הרבה יותר כוח 13

אדם כדי שנוכל לתת שירות הרבה הרבה יותר איכותי ממה שאנחנו 14

יכולים לתת. ואנחנו כן רוצים לתת. השנה הזו היא גם שנה שמבחינתנו 15

מצטרפת, שנה שלישית או רביעית בעצם שמצטרפת לאמירה שהשירות 16

לתושב הוא עומד מעל הכל, אנחנו גם הולכים לעשות פה - לעבוד עם 17

המנהלים עד רמת מנהל ה מחלקה בכל מה שקשור להגברת תודעת 18

השירותלאיך אנחנו נותנים שירות לתושבים, איך אנחנו משפרים את 19

איכות השירות שלנו לתושבים. זה משהו שעומד על סדר היום של 20

הרשות. אנחנו כולנו מבינים שהתפקיד שלנו זה קודם כל ודבר ראשון 21

לתת שירות מיטבי ואיכותי לתושבי העיר, בשביל זה אנחנו כאן. זאת 22

המשימה שלנו, וזה היעד שלנו. ואנחנו עוברים להצבעה. כן, מי בעד 23

לאשר את תקציב העירייה לשנת 2022, בסך של 201,238 אש"ח, ירים 24

את ידו מי נגד? מי נמנע? 25

26

27

24

הצעת החלטההחלטה:

מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2022 בסך 201,238,000 ש"ח

, מעיין חג'ג., עמית אזולאי, רם בליטנטל עומרי פרברשושי כחלון כידור, שי רומנו, בעד:

, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יצחק בראון, צבי ימין, יגאל אשרם.איציק דב :נגד

ההצעה לא עברה

1

אלברט טייב: מה זה אמר ששי? שהתקציב לא עבר? 2

שושי כחלון כידור כן, זה מה שזה אומר. 3

אלברט טייב: אז אני מאד מקווה שפעם הבאה שאת מביאה את התקציב, תשני קצת 4

את מה שכולם ביקשו כאן, ואני חושב שאנחנו נשב- 5

שושי כחלון כידור אני לא אשנה שום דבר. 6

אלברט טייב: ואנחנו נשקול להצביע בעד. 7

שושי כחלון כידור: בסדר. 8

אלברט טייב: תודה רבה גברתי ראש העיר. 9

ששי מגידו: רגע, יש עוד שני סעיפים. 10

סעיף 2: אישור תוכנית הפיתוח לשנת 2022 11

ששי מגידו הסעיף השני זה אישור תוכניות פיתוח לשנת 2022. הצעת החלטה לאשר 12

את התוכנית פיתוח שהוצגה, מי בעד ירים את ידו. מי נגד ירים את ידו. 13

14

החלטה

מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת 2022

, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם בליטנטלעומרי פרברשושי כחלון כידור, שי רומנו, בעד:

אשרם. , אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יצחק בראון, צבי ימין, יגאלאיציק דב :נגד

ההצעה לא עברה

15

16

17

25

1

סעיף 3: אישור תקציב הקרנות לשנת 2022 2

סעיף שלישי, אישור תקציב הקרנות לשנת 2022, אז מי שבעד אישור תקציב הקרנות ירים את 3

ידו. מי נגד 4

5

הצעת החלטה החלטה:

מאשרים את תקציב הקרנות לשנת 2022

, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'געומרי פרברשושי כחלון כידור, שי רומנו, בעד:

.יגאל אשרם ,איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יצחק בראון, צבי ימין נגד:

ההצעה לא עברה

6

שושי כחלון כידור תודה רבה, הישיבה הסתיימה. 7

8

9

10

11

12

בברכה 13

14

15

16

___________________ _______________________ 17

שושי כחלון כידור ששי מגידו 18

ראש העירייה מנכ"ל העירייה 19

20