פרוטוקול ועדת כספים מס' 0

12/12/2024

י"א כסלו תשפ" ה

פרוטוקול ועדת כספים מיום ה- 12/12/2024- אישור הצעת תקציב 2025

גזברית העירייה- גב' ענבל דרור- היימן.

סגנית גזברית- גב' שי דוד.

רו"ח גב' חן אגסי.

יו"ר ועדת כספים- גב' יעל חן (טלפוני).

חבר הועדה- מר יגאל אשרם.

חבר הועדה- מר עמית אזולאי.

בתאריך ה- 12/12/2024 התקיימה ועדת כספים לאישור הצעת תקציב 2025 לפניהגשת ההצעה במליאה,

1. הוצגה הצעת תקציב לשנת 2025- התקציב הוצג במלואו ובסקירה רחבה, הוצג כי תקציב העירייה

לשנת 2025 הינו תקציב רזה וזאת אחרישנעשתה עבודה יחד עם אגפי העירייה להתייעלות.

2. מסגרת התקציב עומדת על 254.9 מיליון ₪, כלומר ישנה עליה של 15 מיליון ₪ ביחס למסגרת

התקציב לשנת 2024 .

3. הועדה עודכנה כי מסגרת התקציב לשנת 2025 נותרה 254.9 מיליוןאך בוצעו השינויים

מספר סעיף שם הסעיף סכום

1829100780 אגף ספורט- שונות קיטון של 10 אלש"ח

1611000781 הנהלה ומועצה הוצאות שונות קיטון של 10 אלש"ח

1611000511 הנהלה ומועצה- אירוח וכיבוד קיטון של 5 אלש"ח

1613000511 מזכירות- כיבוד קיטון של 2 אלש"ח

1615000780 משאבי אנוש- שונות קיטון של 3 אלש"ח

1822000780 תרבות- שונות קיטון של 13.5 אלש"ח

1841000780 רווחה- שונות קיטון של 5 אלש"ח

1817300780 שפ'י הוצאות שונות קיטון של 5 אלש"ח

1722000780 בטחון- שונות קיטון של 1 אלש"ח

1713000780 רישוי עסקים- שונות קיטון של 0.5 אלש"ח

1829220810 תמיכות- שירותים חברתיים, קהילה ובריאות גידול של 5 אלש"ח

1615000110 משאבי אנוש- שכר גידול של 50 אלש"ח

4. הועדה עודכנה כי מסגרת תקציב הפיתוח הינה ללא שינוי אך בוצעו השינויים הבאים ביחס לחומר

סקר נכסים- 100 אלש"ח (גידול של 50 אלש"ח

תשתיות עירוניות- 311 אלש"ח (קיטון של 50 אלש"ח

א. יו"ר הועדה – הגב' יעל חן – בעד.

ב. חבר הועדה- מר יגאל אשרם - בעד.

ג. חבר הועדה- מר עמית אזולאי- נגד.

רשמה: שי דוד