פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
דוחות ביקורת 2023 – ממצאים שנבחרו על ידי ועדת הביקורת לצורך מעקב אחר ליקויים ויישום ההמלצות
מס'
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול במצלמות במרחב הציבורי
1 לא קיים נוהל רשמי אשר מתייחס
לחלוקת תחומי אחריות ותפקידים
בהיבט מקצועי ומנהלתי בנושא ניהול
תחום המצלמות בעירייה
יש לכתוב ולתחזק נוהל ברור הכולל
חלוקת תפקידים , תחומי אחריות ,
אשר יתן מענה לצרכי הארגון
ודרישות החוק והרגולציה
3.1
2 לא קיים גוף רשמי מטעם העירייה אשר
הגדיר הנחיות וכללים אשר כתובים
בנוהל רשמי המתייחסים בין השאר
לנושאים כגון קיום תחזוקה , הדרכה ,
גישה וניהול של מערך המצלמות העירוני
מומלץ להחתים את הנהלת הארגון
הבכירה על נהלים אלו ע"מ להגביר
את יכולת מימוש הנוהל באופן מהותי
ואפקטיבי בארגון
3.1
3 לא מוגדר גורם מקצועי בצוות המוקד
אשר מהווה מומחה תחום בתפעול
המצלמות , ובנוסף צוות המוקד אינו
מחזיק במיומנות הנדרשת לתפעול יעיל
וגישה למערך המצלמות העירוני
יש לבחון נושא של שילוב גורם אחראי
מצד מחלקת הביטחון לכל התנהלות
תהליך המצלמות ולרבות המוקד
העירוני
13
מס
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול בבטיחות בגני משחקים ומתקני כושר
2 תוכנית העבודה של האגף בתחום
מתקני המשחק אינה כוללת התייחסות
לנושאים דוגמת: יעדים ולוחות זמנים
לכל אחד מסעיפי תוכנית העבודה,
אחריות, תקציב לכל אחד מסעיפי
תוכנית העבודה, בקרה ומדידה של
מנהל האגף על ביצוע סעיפים בתוכנית
העבודה ועוד. בנוסף, תוכנית העבודה
אינה ערוכה בפורמט המומלץ על ידי
משרד הפנים.
מומלץ כי אגף שפ"ע יערוך תוכנית
עבודה שנתית, מקושרת תקציב, בה
תקבע רמת השירות הנדרשת. בנוסף
מומלץ לגבש תוכניות עבודה
פרטניות, לנושאים ספציפיים שאותם
האגף מעוניין לקדם, דוגמת: הקמת
מתקני משחקים חדשים, הצללה,
נגישות ועוד.
5
מס
ממצא
המלצה
מס'
סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול בסיכוני סייבר
1 עולה תמונה לפיה רמת המודעות לסיכוני
סייבר של עובדי העירייה וערנותם
לסכנות ואיומי אבטחת המידע הינה
נמוכה
1) יש לערוך נוהל בנושא הגברת
מודעות עובדים בנושא סיכוני
סייבר
2) יש לערוך תכנית הדרכות לעובדים
בנושא מודעות לסיכוני סייבר
3) יש להפיץ דפי מידע לעובדים
בנושא סיכוני סייבר
3
מס
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול במבנים מסוכנים
1 חוק העזר עולה כין אין בו סמכות
להוצאת צווי הריסה או צווי אטימה.
נכון הוא שיש לעירייה סמכויות כאלה
ממקורות אחרים (כמו תכנון ובניה )
אך הפלטפורמה הסטטוטורית
הנכונה שצריכה להיות היא חוק עזר
רלוונטי . הדבר יכול לייתר טענות
ולפיהן הוא יל והעירייה לא קבעה
הוראות כאלה, המקנות סמכות
אכיפה נוקשות , אזי היא לא התכוונה
להעניק להם כלים שכאלה
לבחון צורך בעדכון חוק עזר על
מנת להבטיח כי ברשות העירייה
יש את כל הכלים המנהליים
הנדרשים על מנת לנהל את תחום
המבנים המסוכנים באופן המבטיח
כי העירייה אכן מצמצמת את
הסיכונים
4.4
2 היעדר מדיניות בנושא "גיבוש התוויה
וביצוע מדיניות הרשות בתחום
המבנים המסוכנים ושימור מבנים "
ו " ניהול פעולות פיקוח ואכיפת חוקי
התכנון והבנייה וטיפול במבנים
מסוכנים ומבנים לשימור ברשות
המקומית " שנקבעת ע"י מנהל יחידת
מבנים מסוכנם
יש לקבוע מדיניות בנושא מבנים
מסוכנים ולפרסמה ברבים
5.2
3 העירייה לא קבעה נוהל עבודה
בנושא טיפול במבנים מסוכנים,
והמסמך היחיד שקיים בתחום עוסק
בהעמדת מידע בנושא לציבור
יש לקבוע נוהל עבודה בנושא
מבנים מסוכנים
5.3.2
4 נושא מבנים מסוכנים לא מאוזכר
בתקציב העירייה ולא נערכה הצעה
תקציב כנדרש . בנוסף יש צורך
בגיבוש תכנית עבודה הכוללת מדדי
ביצוע ומקושרת תקציב.
יש להבטיח כי נושא המבנים
המסוכנים מופיע , בצורה מפורטת
ומקושרת תקציב , בתוכנית עבודה
שנתית , וכן על בסיסה לערוך
תקציב
5.4 ו5.5
5 נושא מבנים מסוכנים לא נדון בפורום
נורמלי כלשהו , ואף לא נערכים
בנושא דיוני מעקב וכי אין תיעוד
כלשהו בנושא זה
יש לקיים דיונים בנושא מבנים
מסוכנים
5.6
6 לא נערכים ולא מוגשים דוחות
תקופתיים בנושא טיפול והמעקב
בתחום מבנים מסוכנים בהתאם
להוראות משרד הפנים
על האחראי לתחום להגיש
דו"חות תקופתיים בנושא מבנים
מסוכנים
5.7
7 שיצאו נחתמו על ידי המהנדס העיר
ולא על ידי ראש העיר כנדרש
רק במקרה אחד , בניינים ברח'
אהבת אדם 28-72 ההודעות
שהוצאה לתושבים נחתמו כנדרש
בחוק ע"י ראש העיר
יש להקפיד על החתמת ראש
הרשות על כתבי דרישות לבעלי
בתים החשודים כמסוכנים
6.3
8 העירייה לא הגדירה קריטריוני ם
להגדרת מבנה מסוכן, היעדר
קריטריונים מקשה על קבלת החלטות
בנושא
יש לפעול לקבוע קריטריוני ם
להגדרת מבנה מסוכן ולשקול
לפרסם מידע זה באתר האינטרנט
של העירייה
6.4
9 העירייה לא ערכה סקר מבנים
מסוכנים בעיר, העירייה החלה לפעול
יש לערוך בהקדם סקר מיפוי
למבנים מסוכנים
6.5
במבנים מסוכנים ואף קידמה תכנית
התחדשות אך אין באלו כדי ליתן בידי
העירייה מיפוי שלם של המבנים
המסוכנים ואלה החשודים כמסוכנים
בעיר
מס'
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול בערבויות העירייה
1 אי עדכון נוהל עבודה בדבר טיפול
בערבויות ואי משלוח התראות למנהל
מחלקה רלוונטית בפרקי זמן לא
קבועים
לשלוח התראות בפרק זמ ן קבוע
מראש
3.1
2 העירייה לא ערכה ריענו ן נהלים
לעובדים
בנוהל ערבויות 2015 וכי העובדים לא
מקפידים לפעול עפ"י הוראות הנוהל
הביקורת ממליצה לערוך ריענון
נהלים אחת לתקופה שתקבע
גזברית העירייה ושלא תפחת
מאחת לשנה
23
4
מומלץ לתייק את הערבויות בסדר
כרונולוגי , על מנת שניתן יהיה
לקיים בנושא בקלות ב
3.4
מס
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול בפרויקט שיפוץ בריכת השחיה
1 בחכ"ללא קיימים נהלי עבודה
כתובים בנושא המרכזי עליו הוא
אחראי – ניהול פרויקטי בינוי
ותשתיות, לרבות אישורי התשלומים.
לדעת הביקורת זו אחת הסיבות
לחלק מהליקויים שעלו במסגרת
הביקורת הנוכחית.
על החברה הכלכלית להכין נהלי
עבודה בנושא עבודה עם קבלנים,
לרבות ניהול הפרויקטים מול
הקבלנים, אישור חשבונות
ותשלומים.
2
מס
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול ברכש והתקשרויות בעירייה
1 הרכב ועדת רכש בנוהל אינו תואם
להרכב שקבעה מליאת המועצה
יש להבטיח שהרכב הועדה בפועל
תואם להחלטה של המליאה
והרישום של הרכב הוועדה בנוהל
תואם להחלטת המליאה בעניין
3
2 למרות המלצת משרד הפנים, הרכב
ועדת רכש לא כולל נציג יועמ"ש
לעירייה
מומלץ למנות את יועמ"ש העירייה
או נציגו לחבר בוועדת הרכש
4
4 אין במערכת הרכש הממוחשבת
אפשרות לשלוף נתונים בחתכים
המאפשרים קיום מעקב ובקרה יעילה
חשוב שיקבעו בתכנת הרכש
הממוחשבת ( מטרופלינט )
דוחות מובנים שיאפשרו שליפת
נתונים בחתכים המאפשרים
בקרה
7
מס
ממצא
המלצה
מס' סעיף
גורם אחראי
מועד
תחילת
ביצוע
צפי סיום
ביצוע
סטטוס
טיפול בהיטלי פיתוח בוועדה לתכנון ובניה
5 לא בוצע סקר עבירות בנייה ברשות 1) לבצע בהקדם האפשרי
סקר עבירות בנייה. סקר
זה מהווה בסיס נתונים
לעדכון נכסים בארנונה,
אכיפת עבירות בנייה
והגדלת חיובי היטלים
בהתאם.
2 )אי ביצוע סקר כזה עלול לפגוע
ביכולת ההרתעה של הרשות
ובגביית ההיטלים שלה.
6.3