פרוטוקול ועדת הכספים מס' 7
השתתפו:
לא השתתפו:
1
פרוטוקול ועדת כספים
מיום א', יז באדר ב' תשעייט (24/3/19)
14
מוריה זגורי - יו'יר ועדת כספיס
ארו חסון - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
יגאל וינברגר - חבר ועדת כספים
חיים אברגיל - חבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יותאי - חבר ועדת כספים
יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
אהרון קליין - חבר ועדת כספים
שי וולדן - חבר ועדת כספיס
כפיר סויסה - חבר ועדת כספים
שולמית סהלו - חבר ועדת כספיס
סדר יום:
1. שינוי תקציבי מסי 2 לשנת 2019 - עדכון בהתאסם לתכנית הבראה.
סעיף 1: שינוי תקציבי מס' 2 לשנת 2019 - עדכון בהתאם לתכנית הבראה
החלטה מס' 26/14
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה להמליצ על שינוי תקציבי מס' 2 לשנת 2019.
פירוט השינוייס מצורף כנספת מסי 1 לפרוטוקול זה.
/// ' ית / 0י
מוריה וגורל
יוייר ועדת כספים
הכנסות
חשבון
200
110
110
100
פ,1
16
הוצאות
חשבו
"10
1
"0
12
111 90
1
2
2
1
'0
2
1-2
0
0
1111
2
2
11
2
4
1105
74
26
[10
111
110
"0
172
|,
20
10
[170
11755
1120
2
0
שינוי 2 2019 בהתאם לתוכנית הבראה
שם חשבון
ארנונה פיגורים
חלוקת הכנסות י.ש גת
אגרת שמירה
מענק איזון
מענק כרמי גת
הכנסה מותנה
שם חשבון
שירותי ביקורת
יועץ חשב שכר מורים
הוצאות פרסום
שונות עובדים משאבי אנוש
משרדיות יוע"מ
הוצ. משפטיות
יועץ התקשרויות ומכרזים
שירות משפטי תאגידים
תוכנות
יועצים
שכ"ט עו"ד ארנונה
אחזקת מבנה ש.פ.ע.
שרותים קבלניים- ש.פ.ע
הוצ' שונות א. הסביבה
פרוייקט איכות הסביבה
תברואן-חיצוני- ס' חדש
פיקוח טיאוט
הטמנה פסולת
אחזקת מוטמנים
פינוי גזם
מפקח אשפה בא. תעשיה
שירותים וטרינריים חיצוניים
כילוי פסדים
כלביה לוכד
שמירה וסיור עירוני ציוד פעולות
הסדרת כיבוי במבני ציבור
הוצאות משרדיות/ שונות
הוצאות משפטיות
יועץ ניקוז
חומרים-נכסים ציבוריים
חומרים-חשמל
סימון כבישים (ת. תב"ר)
שירותי אחז' מתקני משחקים
ריהוט ומתקני רחוב
מוקד שונות
הכשרת פקחים
תקציב מקור
1060
2,000
10
100
100
|תקציב מקור
2000
10
2,000
1000
100
1000
10
000
000
1000
000
000
5,000
500
2.000
7,000
1.000
0
1000
10
000
2.000
1000
10
1000
1.000
10
200000
000
1000
0
20000
1000
ו
תקציב שינוי .2
0
10
22.00
תקציב שינוי 2
200
11000
10,000
10020
20000
100
1.000
1.00
1000
0000
00
22000
2,000
11,000
000
1,000
0
110.00
1000
200
5,020
11000
1000
2000
2,000
1000
0.000
2200000
7,000
5,000
פער בין מקור לשינוי 2
0
00
20
2,,0
0
0
0
פער בין מקור לשינוי .2
00
11000
|00
-0
-0
0.00
220000
-0
-0
0.00
00
-0
000
-0
0
1000
-0
200.00
0
1.00
0
1.000
-0
-0
-0
0000
-0
-0
0
-00
0
0
200
0
-0
-0
חשבון
1,100
1,113
0
5
80
11
2
3
1
121
70
0
10
0
1
160
0
2
1,000
1712
73
10
11790
70
10
7690
1115
1155
15
1115
15
1110
11171
13
10
155
145
115
14
111
18702
1.193
1 2
[1106
115
1]1][120
12,007
שם חשבון
הוצאות משרדיות
השתתפות שרתים ומזכירות
חלפים למתקני משחקים
שירותי אחזקת מתקני משחקים
ציוד משרדי
בטיחות כללי
בגדי עבודה
הסעות מיוחדות
תמיכות ספורט ודת
חשמל מבני צעירים
תקשורת נוער
קרן לקרית-גת
ה.משרדיות מ"מ ראש העיר
פעולות נוער
כיבוד
הוצ.משרדיות
רווחה חומרים
סיוע למשפחות
הוצאות שירות אבלים
חומרים (תיקונים כלליים)
חומרי ניקיון
שי לעובדים
רהוט ואחזקתו
הוצאות משרדיות
מיכון תקשורת
הוצאות בגין שנים קודמות
שכירות רכב הנהלה
שכ' ראש הרשות וסגניו
שכירות רכב מזכירות
שכירות רכב לוגיסטיקה
שכירות רכב פניות הציבור
קבלן בטיחות בעבודה
דמי חבר "שלך" שוטף
דמי חבר א.מקצועיים (עמיתים)
מיכון ועבוד נתונים
שכירות רכב
שכירות רכב לוגיסטיקה
שכירות תקציבים
שכ"ט הרחבת שומות
פ.מ.קרן
פ.מ.ריבית
פ. מ הצמדה
תיקוני רכב - ש.פ.ע.
שכירת רכבי עבודה
שכירות מ.איכות הסביבה
איגוד ערים איכות הסביבה
מונציפאליות כרמי גת
תקציב מקור.
10
10.00
2,000
11000
1,000
00
7,000
1.00
20.00
200000
1000
5,000
1000
1000
2000
1.00
0.000
0.00
000
1000
00|
10
1,000
1.000
20
1.000
2.00
1.000
0
200,000
12000
2000
20.00
2,000
11,000
000
1,000
00
2000
0
0,000
11000
22000
20000
2,000
00
תקציב שינוי 2
1.00
20,000
1.020
20020
1:00
20.00
1.000
|00
2000
0020
10
22000
00
0.00
2,000
5,000
5,000
1,000
00
100
|00
00
12000
2,000
1,000
2,000
100.00
00
0,000
|00
2,020
0.000
1.00
000
10000
100
2200000
10
0000
פער בין מקור לשינוי 2
-0
0
0
000
-0
0
00
0
0
0
-,00
-0
20.00
-0
0
-0
-0
0
00
-0
-0
0
0
-0
-0
0
11000
1,000
2.00
-0
00
20.00
000
10
220000
0
-0
1000
2,000
0
-0
10.00
0
0
0
100
0
חשבו
1[1,0
1171
11755
1175
1190
22 1341
17355[
0 11
115
1155
1,155
0[
1,712
0
5
1145
712
72
.1
5
1710
117190
71
0
0,.'
1 17
1131
[ב 1
111
131
131
11|
1
1712
[1][7
137411
231
11
1
ייוו
1731
110
1110
1170
1
10
10
שם חשבון
שירותים ציבוריים
תוכנות מחשב הנדסה
שכירות רכב מהנדס
שכירות רכב הנדסה
שוק עירוני
שיפוי צד ג' בגין נזקים
שכירות רכב פיקוח
מיכון גני ילדים
שכירות מ.לגיל הרך
שכירות רכב א. חינוך חרדי
שכירות רכב אגף בינוי
ניקיון מוסדות חינוך
הסעות פרוייקטים
מצינג פעולות חינוך כרמי גת
שכירות רכב הנגשה
שכירות רכב רווחה
עמידר
מים מוסדות העיריה
אזעקה מבני עירייה
הוצ' ב. צפויות שכירות
נקיון מבני עירייה
מרכזיה (בזק)
הזנה יוחאי-גן טיפולי
הוצאות מותנות רווחה
הוצאות בלתי צפויות
התיקרויות ורוזרבה
דלק רכב מזכירות
דלק לוגיסטיקה
דלק פניות הציבור
דלק יועץ משפטי
דלק לוגיסטיקה \
דלק ושמנים ש.פ.ע
דלק איכות הסביבה
דלק ושמנים מהנדס
דלק ושמנים הנדסה
דלק רכב פיקוח
דלק אגף בינוי
דלק הנגשה
דלק אגף רווחה
הוצ' ב. צפויות דלק
דלק תקשורת
השכר הקובע הנהלה
השכר הקובע נבחרים
השכר הקובע מבקר העיריה
השכר הקובע מזכירות
השכר הקובע לוגיסטיקה
השכר הקובע דוברות
תקציב מקור
1,000
000
100
7.00
1.000
220000
1,000
10|000
2000
11000
20000
2,0
0
020
2,000
10000
0.00
22000
1000
000
00|
00
0
2.000
10
200
200000
2.000
1,000
20000
20000
0.000
000
2000
22000
0,020
2000
1,000
1000
2,000
00
2,000
10000
0
100
7.000
תקציב שינוי .2
100
1.00
222,000
1000
200,000
1.000
0.00
200
2,000
2200000
20
0.000
11000
200000
|00
220000
20.00
0.000
0
1.000
00
00
000
0,000
5,020
11,000
2,00
10,000
200,000
2000
10
10.00
200000
0
2,000
000
000
7.000
000
-,000
0
0000
00
-0
0.00
0
2000
0
0
-0
0.00
0.000
0
0
-0
200
2000
-0
200000
1.000
20,000
000
000
0
0
2000
0
0
-0
-0
1.000
0
22000
0
000
פער בין מקור לשינוי 2
חשבו
1110
110
10
110
1.10
10
10
10
10
10
11110
110
20 ]1
110
סנ 1[1]1
110
1[1][1[](0
110
1][10
10[
1370[
סד 1]720
13100
17210[
סד 1|1]1
1170
ס1
1100
1][110[
1110
ס1[1[1,10
יו
ס[ 1[
110
10
10
10
70
10
10[
10
0
70
00
0
0 1
1110
שם חשבון
שיפור השירות לציבור שכר
משאבי אנוש - שכר
השכר הקובע מחשוב
השכר הקובע לשכה משפטית
השכר הקובע גזברות
תקציבים - שכר קובע
השכר הקובע חשבות
רכש השכר הקובע
השכר הקובע גביית ארנונה
השכר הקובע שפ"ע
השכר הקובע-איכות הסביבה
השכר הקובע נקיון רחובות
השכר הקובע פיקוח תברואתי
השכר הקובע רישוי עסקים
השכר הקובע וטרינריה
השכר הקובע הדברה
השכר הקובע בטחון וסדר ציבורי
השכר הקובע חירום
השכר הקובע סיירים
השכר הקובע הנדסה
השכר הקובע ועדה מקומית
שכר קובע פרויקטיים
השכר הקובע תשתיות
השכר הקובע כרמי גת
השכר הקובע אחזקה
השכר הקובע כבישים
השכר הקובע חשמל
השכר הקבוע גינון
השכר הקובע ריהוט ומתקני רחום
השכר הקובע מוקד עירוני
השכר הקובע תרבות הדיור
השכר הקובע שירותים מקומיים
השכר הקובע פיקוח עירוני
השכר הקובע מינהל החינוך
סייעות אם גני חובה
סייעות רפואיות גנים
סייעות תגבור גנים
סייעת שניה - טרום חובה
סייעות מחליפות/סבב שכר
סייעות בתי ספר
סייעות רפואיות בתי ספר
השכר הקובע חינוך חרדי
בנות רחל שכר
א. פיס השכר הקובע
סייעות על יסודי
גרוס עולם ישן שכר
תקציב מקור,
2,000
0
00|
2,000
2,0,00
0
222.00
2000
20,000
0
0
22000
220000
1.000
00|
200000
0
10
2,000
2000
2,000
000(
00|
2200
2,000
0.000
0
000
20,000
2,000
220000
220000
10
20
0
10
2,000
0
00
|00
10
10-
120000
10,000
רבין עולם ישן שכר
10.00
תקציב שינוי 2
20
00
2000
2,000
200
20.00
22000
2000
1000
20
0
200,000
200
2,000
1,000
1.000
0.0020
1000
20
2,000
0
00
|00
100.00
1.00
00
10
2.000
200000
0
220000
1000
100
10
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
0
2.00
00
100,000
0
1,000
02,000
פער בין מקור לשינוי 2
|
-0
-0
0
-0
0
0
-00
1.000
0
000
2000
2200
00
100
000
0
0
0
200
0
000
0
1000
0
0,000
0
200
0
1000
0
-0
0
|00
20.00
22000
0.000
200
0
00
2,000
0
0
2200000
-0
100
0
0
חשבו
0
10
110
0 11
0
110
10
10
10
10
700
70
70
0
100
10
0
10
10
0
:1:1
0[
0[
0
70
11
1
0
1 7
10
112
10
70
0
ס1
10
170
1,110
70
100
0
0
0
00
11
10
1
שם חשבון
מאיר עולם ישן שכר
צביה עולם ישן שכר
י. תיכונית חט"ב עולם ישן
גרוס עוז לתמורה שכר
שלאון עוז לתמורה שכר
רבין עוז לתמורה שכר
מאיר עוז לתמורה שכר
צביה עוז לתמורה שכר
שכר ישיבה תיכונית גרוס
גרוס אופק חדש שכר
שלאון אופק שכר
רבין אופק שכר
מאיר אופק שכר
צביה אופק שכר
י. תיכונית אופק
גרוס חט"ע שכר ע.ישן
שלאון שכר חטע ע.ישן
רבין שכר חטע ע.ישן
מאיר שכר חטע ע.ישן
צביה שכר חטע ע.ישן
תל"י שכר
תשתיות ואחזקה מבני חינוך
מרפ"ד-השכר הקובע
שירות פסיכולוגי- השכר הקובע
רווחה חינוכית-השכר הקובע
רווחה חינוכית
פרוייקטים ח. חרדי
חינוך קבס-השכר הקובע
מלוות לחינוך מיוחד
מתיא
מצינג שכר חינוך כרמי גת
ספריה-השכר הקובע
נוער וצעירים שכר
תרבות תורנית-השכר הקובע
קידום נוער-שכר קובע
השכר הקובע-מתנ"ס. נוער
השכר הקובע - קמפוס נביאים
השכר הקובע אולמות ספורט
השכר הקובע-בריאות הנפש
משרד הבריאות-שכר
הנגשה - השכר הקובע
השכר הלובע רווחה
היחידה לנערה השכר הקובע
השכר הקובע
השכר הקובע-שיקום האסיר
השכר הקובע-ש.שכונות
השכר הקובע
ות קציב מקור
2,000
112,000
71,000
2.020
0
2.020
00
2,000
0
220.00
2,000
2020000
20.00
20000
2,000
|00
22000
( :ו
1,000
0,000
00
220000
0
1000
000
220,000
1,000
0
20,000
2,200
20000
0
1000
2.00
0
000
00
000
00
2,000
1,020
0.000
200000
1,000
00
תקציב שינוי 2
2.000
1.000
00
1.00
20
0
2,000
00
22000
00
|00
00
1.000
00
2,000
|00
00
0
|00
0.000
0
0000
0
1000
7.000
2.000
0
0
200000
220000
0
12,000
100
00
120000
170
20.00
120.00
10
1.000
120000
20000
220000
20000
1000
1,000
פער בין מקור לשינוי 2
10
00
0
1000
-0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
2,020
1000
00
0
2000000
0
-|,000
0
0
0
1,000
-0
1,000
1.000
-0
22000
1.000
00
0
1000
0,000
0
1000
00
0
1.000
000
20000
0
1|.000
20000
0
00
0
100
חשבו
110
0
1
1 0
1 [
1111
10
0
11
0
1
שם חשבון
שירות לאבלים שכר
השכר הקובע קליטת עלייה
מוקד קליטה עולי אתיופיה
השכר הקובע מינהל המים
השלמת תקנים והסכמי שכר
הסכמי שכר 2018
הפחתות שכר חינוך
הפחתות שכר רווחה
הפחתות שכר
פנסיה
פנסיה ע.ה. אוצר
סה"כ
747,000 | 0
2,000 |00
|00 2,000
- 1000
- 2.000
- 1000
00 -
0 -
-4,109,000 | .0
26,500,000 | 0
10 1000
490,170,000 | 0
הפחתה בהכנסות
הפחתה בהוצאות
סה"כ
עודף הוצאות כרמי גת מוכר
סה"כ
0
2200|000
-0
0
0
0
00
0
10
00
0
0
התאמה תקציבית לתוכנית הבראה
:-70
|00
0
0
70
פער בין מקור לשינוי 2
|