פרוטוקול ועדת הכספים מס' 10

סעיף 1:

0

פרוטוקול ועדת כספים

מיום ד', כ''ח במר-חשון תשפ'יב (3/11/2021)

46

השתתפו: | מוריה זגורי - סגנית ראש העיךר ויוייר ועדת כספים

חיים אברגיל - משנה לראש העיר וחבר ועדת כספים

יגאל וינברגר - חבר ועדת כספיס

שי זולדן - חבר ועדת כספים

לא השתתפו: יעקב אפריימוב - טגן ראש העיר וחבר ועדת כספים

אחרון קליין - חבר ועדת כספים

דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים

ארז חסון - חבר ועדת כספים

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

סזר יום:

1. תקציב העירייה לשנת 2022 :

אגף נוער וצעירים.

רשת המתנייסים.

מרכז מריאן לגיל הרך.

אגף החינוך.

אגף נגישות.

לשכה משפטית.

אגף החינוך החרדי.

של ₪ ש 4ב צ

<>

תקציב העירייה לשנת 2022

החלטה מס' 114/14

גובר העירייה סקר בפני הנוכחיס את עמידת העירייה ביעדי תכנית ההבראה, ואת

המשך הצורך בצמצוס ההוצאות בתקציב לשנת 2022. מנהלי ונציגי היחידות

מתבקשים לשים לב לסוגיה זו, להציג תכנית התייעלות וחסכון מהותי ולהתאיס את

בקשות התקציב ליתידותיהס בהתאם להנחיות, במסגרת דיוני התקציב לשנת 2022.

מטגרת התקציב תיגור בהתאס לתכנית הרב שנתית שאושרה על ידי מועצת העיר

ומשרד הפנים.

מנחלי חיתידות קיימו פגישות הכנה מקדימות עס יוייר ועדת הכספים, מנכיילית

העירייה וגזברות העירייה, לקראת בניית תקציב חיחידות לשנת 2022, וכל מנהלי

היחידות הוזמנו להציג את הצעת התקציב מטעמם, בפני חברי ועדת הכספים.

א. אגף נוער וצעירים, על ידי מנהלת האגף אודליה סבאג:

1. מנהלת האגף הציגה את האגף ואת הפרויקטים שהוא מבצע, כשחוא משרת

את שכבת הגיל 15-35 (כ-45,000 תושבים), לפי חלוקה של שכבות גיל

באמצעות 13 רכוות תחומיס האחראיות על התכניות השונות.

2. האגף עובד בשיתוף פעולה עם גורמי חוץ ומגייט כספים לצורך ביצוע

הפעילויות, כשהתקציב המבוקש מהרשות הוא בעיקר עבור העמדת מימון

ב.

ג.

ד.

.10

ה.

.1

.12

13

1

הרשות במסגרת מימון תואם [=מציינג] מול משרדי הממשלה, ביחס 75%

(תקצוב חיצוני) - 25% (תקציב עירייה).

. הצגת תוכנית מלגות של העירייה בשיתוף מפעל חפיס ופרח.

רשת המתנייסים, על ידי המנכ''ל אמיר בן שמחון:

אמיר הציג את תקציב רשת המתנייסים לרבות תקציב שוטף, פרויקטים

ותקציבים ייעודיים. בנוסף, אמיר הציג בקשותיו להגדלת תקציב מעבר

לתקציב 2021. כמו כן, הציג את הפעילויות חרבות שנעשו בתקופת הקורונה.

. במהלך שנת 2022 צפויים להתווסף לפעילות רשת המתנייסים, הפעלת יד

לבנים, וכן הרחבת פעילות מתנייס כרמי גת.

. הוצגו תוכניות עבודה תרבות ופנאי והודגש הנושא של מתן שירותי תרבות

לכלל האוכלוטייה.

מרכז מריאן לגיל הרך, על ידי המנכ''ל יואל רחמים:

יואל סקר בפני הנוכחיס את פעילות המרכו וההוצאות הכרוכות בהפעלתו, וכן

את הצורך הדחוף בציפות גגות הגניס והוספת מתסן לכל גן.

למרות הגידול במספר הגניס ובמספר הילדיס ולמרות שהמרכו קיבל עליו

אחריות על מוטדות נוספיט תחת אחריותו, המרכו דורש להגדיל את היקף כוח

האדס ולקבל תוספת תקציב, על מנת שיוכלו לקלוט כוח אדם איכותי

ולהתמודד עס ההתרתכות המשמעותית במערך הגניס. כאשר הגדלת התקציב

תאפשר לגייס תקציביס רבים נוספים לצורך פעילות המרכו באמצעות מימון

תואס [=מציינג] מול משרדי הממשלה.

אגף החינוך על ידי מנהלת האגף זהבה גור:

זהבה גור, מנהלת האגף, הציגה בפני הוועדה את התכניות השונות והמגוונות

שמופעלות בקרב תלמידי בתי הטפר, והביעה תקווה כי תהיה האפשרות לקלים

סיורי היכרות של נציגי העירייה בתוך בתי הספר בעיר.

הבה הציגה את שירותי השירות הפסיכולוגי, והרחבת הפעלות של המערך

הפסיכולוגי, עם צירופם של פסיכולוגים נוספיס. בנוסף, בשנה הקרובה *ינתן

מענה תקציבי ליוזמות חינוכיות שלא חיה ניתן לצפות אותס מראש.

אגף נגישות, על ידי זהבה גור:

רוב תקציב האגף מיועד להפעלת מערך ההסעות והליווי של תלמידים

למסגרות מחו לעיר, שמתוקצב בחוסר על ידי משרד הממשלה, באופן שמטיל

על הרשות את הנטל להשלים את חמימון ההסר הדרוש להפעלה תקינה של

מערך ההטעות.

המאפיינים הייחודיים של הילדיס בהיבט של סוג הליקוי, חומרתו

והשתייכותו המגזרית של הילד, מקשים על מציאת מכנה משותף של כמות

חילדיס הנדרשת להקמת מסגרת לקבוצת ילדים מסוימת.

. הוצגה תוכנית הסעות שנתית לחינוך מיוחד וחינוך רגיל כולל תחוס רווחה, על

ידי הכלכלן אבי בן שושן.

14

.5

1

.6

.7

.8

2

הלשכה המשפטית, על ידי היועצ המשפטי, עו'יד מאיר בן דוד:

היועצ המשפטי הציג את מבנה הלשכה המשפטית ואת הצעת התקציב לשנת

2.

בהצעת התקציב התייחס היועץ המשפטי לפוטנציאל הקטנת ההוצאות והגדלת

ההכנסות, באמצעות חיזוק הלשכה המשפטית, לצד הצורך בשימוש בעורכי דין

חיצוניים מומחים ככל עולה צורך בכך.

אגף החינוך החרדי, על ידי מנהל האגף משה ביטון:

משה סקר את מצב מוסדות החינוך הכולליס ששה בתי ספר תיכונים, בתי ספר

יסודייס וגנים. משה ציין כי עם השלמת תכנית בינוי כיתות לימוד נוספות,

יתאפשר לתת מענה לימוד לכלל התלמידים, ולבטל את הסעות התלמידים

למסגרות תינוך מחוצ לעיר.

משה ביקש לקבל לידו את האחריות לבינוי ולתתזוקת מבניס, ולהיות מתוקצב

בהתאם.

משה דרש לקבל בדק בית תחת אחריותו לתקציב 2022 במוסדות התינוך

החרדי.

מוריה זגורי)

סגנית ראש העיר

יוייר ועדת כספים