פרוטוקול מליאה מס' 41
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית קרית מלאכי שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה 23/08/16
פרטים קיים תוספת סה"כ הערות
סה"כ ארועים 1,195,000.00 1,193,000.00 2,388,000.00
פסטיבל אביב 150,000.00 200,000.00 350,000.00
עצמאות 800,000.00 )(40,000.00 760,000.00
ארועים 245,000.00 833,000.00 1,078,000.00
תרבות תורנית - 200,000.00 200,000.00
-
1,195,000.00 1,193,000.00 2,388,000.00
יתרה -
קיים תוספת סה"כ
תקבולים באר טוביה 1,000,000.00
מ.מחוננים - 140,000.00 140,000.00 מיזוג 90,000 יתרה לכיסוי גרעון
מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00 תכנית של ידידיה בנוסף לקיים
מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00 העברה למרכז לצורך כיסוי גרעון
מרמ - 36,000.00 36,000.00 יש לבצע הסכם מולם לרכישת שרותים
יד שרה - 70,000.00 70,000.00 שיפוץ ורהוט יבוצע ע"י העירייה
סה"כ 476,000.00 476,000.00
יתרה 524,000.00
עבור פרוייקט לבחירה 524,000.00
קרוי מרכז הדרכה 260,000.00 במידה ותאושר תוכנית זו תישאר יתרה 216,000 ש"ח
או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה 545,000.00 במידה ותאושר תוכנית זו יש השתתפות נוספת של העירייה של 69,000 ₪
עיריית קרית מלאכי שינויים תקציביים 2016 עדכון -2המשך 23/08/16
מס תקציב שם תקציב סכום קיים הגדלה הקטנה סכום חדש
הוצאות
יום העצמאות-עבודות
1751000750 קבלניות 800,000.00 40,000.00 760,000.00
1752000750 חגיגות-ע.קבלנית 245,000.00 812,000.00 1,057,000.00
חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל
1752000752 אביב - 497,000.00 497,000.00
חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל
1752000910 אביב 227,000.00 -227,000.00 -
1813230751 מ.מחוננים - 90,000.00 90,000.00
תרבות נוער מתנ"ס -
1824002751 פעילות משותפת - 30,000.00 30,000.00
תרבות תורנית פרוייקטים
1827002751 משותפים באר טוביה - 150,000.00 150,000.00
1828207751 מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00
1812430751 מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00
1863000751 מרמ - עב קבלניות 36,000.00 36,000.00
1830000751 יד שרה עב' קבלניות 70,000.00 70,000.00
מ.אזורי לפתוח מיומנות
1817928751 הקריאה - 545,000.00 545,000.00
1939002751 מרכז הדרכה 260,000.00 260,000.00
1816800850 קרן מילגות עירונית 40,000.00 40,000.00 -
1824000870 מתנס השתתפות 1,030,000.00 40,000.00 1,070,000.00
סה"כ הוצאות 1,542,000.00 2,533,000.00 80,000.00 4,035,000.00
נטו שינוי
בהוצאות 2,453,000.00
הכנסות
השתתפות בארועים
1252000790 ועצמאות באר טוביה 1,195,000.00 622,000.00 1,817,000.00
פסטיבל האביב השתת' באר
1252000791 טוביה - 350,000.00 350,000.00
ארועים פסטיבל אביב
1252000792 מ.הפיס 77,000.00 - 77,000.00
ארועים פסטיבל אביב אגוד
1252000793 ערים לאיכות הסיביבה - 70,000.00 70,000.00
מ.מחוננים - השתת' באר
1313230790 טוביה - 90,000.00 90,000.00
תרבות נוער מתנ"ס -
1324002790 פעילות משותפת 30,000.00 30,000.00
תרבות תורנית פרוייקטים
1327002790 משותפים באר טוביה - 150,000.00 150,000.00
מעורבות חברתית -
1328207790 השתתפות באר טוביה - 130,000.00 130,000.00
מ.לגיל הרך - השתת' באר
1312430790 טוביה - 100,000.00 100,000.00
1363000790 מרמ- השתתפות באר טוביה 36,000.00 36,000.00
יד שרה - השתתפות באר
1830000751 טוביה 70,000.00 70,000.00
מ.אזורי לפתוח מיומנות
1317928790 הקריאה השתת' באר טוביה - 545,000.00 545,000.00
1439002790 מרכז הדרכה - 260,000.00 260,000.00
סה"כ הכנסות 1,272,000.00 2,453,000.00 - 3,725,000.00
נטו שינוי
בהכנסות 2,453,000.00
סה"כ שינוי
עודף/גרעון נטו -
תקציב מאושר משרד הפנים 165,598,000.00
גידול תקציב בעקבות השינוי 2,453,000.00
תקציב חדש 168,051,000.00
תקציב מותנה 1,424,000.00
סה"כ תקציב חדש 169,475,000.00
14:37 23/08/16
שאילתה לסעיף תקציבי
כרטיס שם כרטיס תקציב הכנסות הקטנה /הגדלה תקציב חדש
1252000790 השתתפות בארועים 1,195,000.00 ₪ 807,000.00 ₪ 2,002,000.00 ₪
פסטיבל האביב השתת'
1252000791 באר טוביה 0.00 ₪ 350,000.00 ₪ 350,000.00 ₪
ארועים פסטיבל אביב
1252000792 מ.הפיס 77,000.00 ₪ 0.00 ₪ 77,000.00 ₪
ארועים פסטיבל אביב
אגוד ערים לאיכות
1252000793 הסיביבה 0 70,000.00 ₪ 70,000.00 ₪
תרבות תורנית -
1327002790 השתתפות בארועים 0.00 ₪ 0.00 ₪
סה"כ הכנסות ארועים 1,227,000.00 ₪ 2,499,000.00 ₪
תוספת באר טוביה
1313230790 מ.מחוננים 0.00 ₪ 90,000.00 ₪ 90,000.00 ₪
1328207790 מעורבות חברתית 0.00 ₪ 130,000.00 ₪ 130,000.00 ₪
1312430790 מ.לגיל הרך 0.00 ₪ 100,000.00 ₪ 100,000.00 ₪
1336300790 מרמ 0.00 ₪ 0.00 ₪ 0.00 ₪
1330000790 יד שרה 0.00 ₪ 70,000.00 ₪ 70,000.00 ₪
מ.אזורי לפתוח מיומנות
1439002790 הקריאה 545,000.00 ₪ 545,000.00 ₪
935,000.00 ₪
2,162,000.00 ₪
6 / 3
כרטיס שם כרטיס תקציב הוצאות הקטנה /הגדלה תקציב חדש
יום העצמאות-עבודות
1751000750 קבלניות -800,000.00₪ 40,000.00 ₪ -760,000.00₪
1752000750 חגיגות-ע.קבלנית -245,000.00₪ -997,000.00₪ -1,242,000.00₪
חגיגות-ע.קבלנית
1752000752 פסטיבל אביב 0.00 ₪ -497,000.00₪ -497,000.00₪
חגיגות-ע.קבלנית
1752000910 פסטיבל אביב -227,000.00₪ 227,000.00 ₪ 0.00 ₪
תרבות תורנית -
1827002750 ארועים 0.00 ₪ 0.00 ₪ 0.00 ₪
1813230751 מ.מחוננים - -90,000.00₪ -90,000.00₪
1828207751 מעורבות חברתית - -130,000.00₪ -130,000.00₪
1812430751 מ.לגיל הרך - -100,000.00₪ -100,000.00₪
1836300751 מרמ - 0.00 ₪ 0.00 ₪
** 1830000751 יד שרה - -70,000.00₪ -70,000.00₪
מ.אזורי לפתוח
1939002751 מיומנות הקריאה -545,000.00₪ -545,000.00₪
1939003751 מרכז הדרכה -260,000.00₪ -260,000.00₪
-1,195,000.00₪
התאמה
0.00 ₪
עיריית קרית מלאכי שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה 23/08/16
פרטים קיים תוספת סה"כ הערות
סה"כ ארועים 1,195,000.00 2,388,000.00 2,388,000.00
פסטיבל אביב 150,000.00 200,000.00 350,000.00
עצמאות 800,000.00 )(40,000.00 760,000.00
ארועים 245,000.00 997,000.00 1,242,000.00
מ.מחוננים - 90,000.00 90,000.00
מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00
מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00
מרמ - - -
יד שרה - 70,000.00 70,000.00
מרכז הדרכה 260,000.00
או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה 545,000.00
-
-
1,195,000.00 2,352,000.00 2,742,000.00
יתרה 36,000.00
קיים תוספת סה"כ
תקבולים באר טוביה
סה"כ 3,583,000.00 3,132,000.00
יתרה )(3,583,000.00
עבור פרוייקט לבחירה -3,547,000.00
סה"כ 2,388,000.00
הרכב לפי מסמך 140,000.00
545,000.00
130,000.00
70,000.00
260,000.00
100,000.00
36,000.00
957,000.00
סה"כ הרכב 2,238,000.00
יתרה 150,000.00