תקציב

דוח לתושב

קודמת שנה תושבים מספר

*תושבים מספר

בית משקי מספר

הכנסות 2017 תקציב 2017 ביצוע 2016 ביצוע %נכסים 2017 2016

עצמיות הכנסות 171,091 171,015 66.68% 159,121 65.73% רכוש שוטף 27,632 34,082

החינוך משרד ' השתת 28,352 29,451 11.48% 26,880 11.10% השקעות 130,800 94,019

הרווחה משרד ' השתת 21,242 21,721 8.47% 20,926 8.64% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 25,214 25,214

אחרים ממשלה משרדי ' השתת 1,254 789 0.31% 220 0.09% גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 16,917 17,358

ומלוות מענקים 31,660 33,502 13.06% 34,918 14.43% ר"גרעון סופי בתב 1,719 1,424

כ"סה 253,599 256,478 100.00% 242,065 100.00%

כ"סה 202,282 172,097

הוצאות 2017 תקציב 2017 ביצוע 2016 ביצוע %

כללי ושכר משכורות 46,278 45,717 17.86% 43,928 18.39% התחייבויות 2017 2016

אחרות פעולות 84,001 86,487 33.78% 82,771 34.66% התחייבויות שוטפות 45,956 51,562

חינוך שכר 24,676 25,040 9.78% 21,625 9.05%

חינוך פעולות 56,077 57,191 22.34% 50,782 21.26% קרן לעבודות פיתוח ואחרות 28,376 31,496

רווחה שכר 5,404 4,946 1.93% 4,553 1.91% קרנות מתוקצבות 25,214 25,214

רווחה פעולות 24,677 24,414 9.54% 23,860 9.99%

מימון 1,000 885 0.35% 2,240 0.94% ר"עודפים זמניים נטו בתב 102,736 63,825

מלוות פרעון 11,486 11,357 4.44% 9,083 3.80% כ"סה 202,282 172,097

כ"סה 253,599 256,037 100.00% 238,842 100.00%

2017 2016

הדוח בשנת עודף 441 3,223 עומס מלוות לסוף שנה 85,098 93,823

2017 2016

2017 2016

מההכנסה הנצבר הגרעון 7.27% 7.76% יתרת חוב לתחילת השנה 10,310 10,315

מההכנסה המלוות עומס 33.18% 38.76% חיוב השנה 108,179 106,163

מההכנסה ההתחייבויות סך 17.92% 21.30% הנחות ופטורים שניתנו 23,383)(21,524)

ח"בש לנפש ממוצעת הוצאה 5,407 5,117 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 1,288 (789)

ממוצע משרות מספר 532 506 סך לגביה 96,394 94,165

גביה בשנת הדוח 87,496 83,855

יתרת חוב לסוף השנה 8,898 10,310

חובות מסופקים וחובות למחיקה 12,124 13,412

כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים "סה 21,022 23,722

(*)אחוז גביה מהפיגורים 55% 48%

2017 2016 (*)אחוז גביה מהשוטף 94% 93%

השנה לתחילת זמני ( גרעון )עודף 63,825 41,679 (*)יחס הגביה לחוב הכולל 91% 89%

השנה במהלך תקבולים 225,958 204,263 ר"ממוצע ארנונה למגורים למ 52 51

השנה במהלך תשלומים 187,047 182,117 .השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה )*(

השנה לסוף זמני ( גרעון )עודף 102,736 63,825

2017 אוקטובר לחודש נכון *

47,351

הרגיל התקציב ביצוע נתוני

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים

מוצקין קרית עיריית

מאזן

(ח"ש באלפי )

2017 לשנת הכספיים הדוחות תמצית

(דונם )שטח שיפוט 4,000

רגיל הבלתי התקציב ביצוע נתוני

16,689 דירוג סוציואקונומי 7

ארנונה - דוח גביה וחייבים

46,676

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

1