תקציב
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
באלפי ש"חפרוט
הכנסות עצמיות 147,9031
הכנסות ממשלה 75,4182
223,321
8
הכנסות…
הכנסות …
הרכב הכנסות לפי סעיפים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזיםבאחוזים
פרטיםבאלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 114,65077.52%51.34%
אגרות מים 150.01%0.01%
אגרת שירותים 1,4000.95%0.63%
אגרות ביוב 50.00%0.00%
הטלי פיתוח שונים 2,0791.41%0.93%
היטלי השבחה 10,7917.30%4.83%
השתתפות אורט- 0.00%0.00%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 2,7591.87%1.24%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 5220.35%0.23%
החזרים מתאגיד מים 1,5231.03%0.68%
הכנסות עצמיות שונות 14,1599.57%6.34%
סה"כ הכנסות עצמיות 147,903100.00%66.23%
ארנונה- הרכב הסעיף
פרטיםבאחוזים
באלפי ש"ח מהצעת התקציב
גביה שוטפת 86,85038.89%
גביה מפגורים 4,8002.15%
סה"כ גביית ארנונה 91,65041.04%
הנחות ארנונה 23,00010.30%
סה"כ ארנונה 114,65051.34%
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטיםבאחוזיםבאחוזים
באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 23,16230.71%10.37%
משרד החינוך והתרבות 29,33038.89%13.13%
משרד העבודה והרווחה 21,18528.09%9.49%
משרד הפנים-מענקים אחרים 3700.49%0.17%
משרד הקליטה 3590.48%0.16%
1,0121.34%0.45%
סה"כ השתתפות הממשלה 75,418100.00%33.77%
9
משרד לבטחון פנים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
פרטיםבאלפי ש"ח
ארנונה 114,650
מים 15
יתר עצמיות 33,238
השתת' מ.החינוך 29,330
השתת' מ. הרווחה 21,185
מענק כללי לאיזון 23,162
משרדים אחרים 1,741
סה"כ223,321
10
ארנונה, 51%
מים, 0%יתר עצמיות, 15%
השתת' מ.החינוך,
13%
השתת' מ. הרווחה,
10%
מענק כללי לאיזון,
10%משרדים אחרים,
1%
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
פרטיםבאלפי ש"חפרוט
שכר 80,5131
פעולות 129,2732
פרעון מלוות 12,6603
הוצאות מימון 8754
סה"כ223,321
11
שכר
פעולות
פרעון מלוות
הוצאות מימון
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
הרכב הוצאות לפי סעיפים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
פרטיםבאלפי ש"ח
באחוזים
מהפרוט
באחוזים
מהצעת
התקציב
שכר כללי 29,42736.55%13.18%
שכר חינוך 27,82734.56%12.46%
שכר רווחה 5,3996.71%2.42%
נבחרים 1,5001.86%0.67%
פנסיה 16,36020.32%7.33%
סה"כ שכר 80,513100.00%36.05%
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
פעולות כלליות 58,72645.43%26.30%
הנחות ארנונה 23,00017.79%10.30%
פעולות חינוך 22,48217.39%10.07%
פעולות רווחה 25,06519.39%11.22%
סה"כ פעולות 129,273100.00%57.89%
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
פרעון מלוות 12,660100.00%5.67%
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
עמלות והוצאות בנקאיות 80091.43%0.36%
ריבית משיכת יתר 758.57%0.03%
סה"כ הוצאות מימון 875100.00%0.39%
12
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018
פרטיםבאלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי 16,973
שרותים מקומיים 54,166
שרותים ממלכתיים 98,385
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 902
פרעון מלוות והוצאות מימון 13,535
הנחות רווחה ופנסיונרים 39,360
סה"כ223,321
13
מינהל כללי
וכספי, 8%
שרותים מקומיים,
24%
שרותים ממלכתיים,
44%
מפעלים ותשלומים
בלתי רגילים, 0%פרעון מלוות
והוצאות מימון, …
הנחות רווחה
ופנסיונרים, 18%
הרכב הוצאות לפי פרקים