תקציב
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
ח"באלפי שפרוט
הכנסות עצמיות 147,9031
הכנסות ממשלה 75,4182
223,321
8
הכנסות… הכנסות … הרכב הכנסות לפי סעיפים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
סות עצמיותðהכ 1 פרוט מספר
באחוזיםבאחוזים
פרטיםח"באלפי ש מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 114,65077.52%51.34%
אגרות מים 150.01%0.01%
אגרת שירותים 1,4000.95%0.63%
אגרות ביוב 50.00%0.00%
הטלי פיתוח שונים 2,0791.41%0.93%
היטלי השבחה 10,7917.30%4.83%
השתתפות אורט- 0.00%0.00%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 2,7591.87%1.24%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 5220.35%0.23%
החזרים מתאגיד מים 1,5231.03%0.68%
הכנסות עצמיות שונות 14,1599.57%6.34%
כ הכנסות עצמיות"סה 147,903100.00%66.23%
הרכב הסעיף- ה ðוðאר
פרטיםבאחוזים
ח"באלפי ש מהצעת התקציב
גביה שוטפת 86,85038.89%
גביה מפגורים 4,8002.15%
כ גביית ארנונה"סה 91,65041.04%
הנחות ארנונה 23,00010.30%
כ ארנונה"סה 114,65051.34%
השתתפות הממשלה 2 פרוט מספר
פרטיםבאחוזיםבאחוזים
ח"באלפי ש מהפרוט מהצעת התקציב
מענק איזון- משרד הפנים 23,16230.71%10.37%
משרד החינוך והתרבות 29,33038.89%13.13%
משרד העבודה והרווחה 21,18528.09%9.49%
מענקים אחרים-משרד הפנים 3700.49%0.17%
משרד הקליטה 3590.48%0.16%
1,0121.34%0.45%
כ השתתפות הממשלה"סה 75,418100.00%33.77%
9
משרד לבטחון פנים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי ש
ארנונה 114,650
מים 15
יתר עצמיות 33,238
החינוך.מ' השתת 29,330
הרווחה. מ' השתת 21,185
מענק כללי לאיזון 23,162
משרדים אחרים 1,741
כ"סה 223,321
10
ארנונה, 51%מים, 0%יתר עצמיות, 15%השתת' מ.החינוך, 13%השתת' מ. הרווחה, 10%מענק כללי לאיזון ,10%משרדים אחרים, 1%הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי שפרוט
שכר 80,5131
פעולות 129,2732
פרעון מלוות 12,6603
הוצאות מימון 8754
כ"סה 223,321
11
שכרפעולות
פרעון מלוותהוצאות מימון 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000 הרכב הוצאות לפי סעיפים
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
שכר ומשכורות 1 פרוט מספר
פרטיםח"באלפי ש
באחוזים
מהפרוט
באחוזים
מהצעת
התקציב
שכר כללי 29,42736.55%13.18%
וךðשכר חי 27,82734.56%12.46%
שכר רווחה 5,3996.71%2.42%
בחריםð1,5001.86%0.67%
סיהðפ16,36020.32%7.33%
כ שכר"סה 80,513100.00%36.05%
פעולות 2 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
פעולות כלליות 58,72645.43%26.30%
הðוðחות ארðה23,00017.79%10.30%
וךðפעולות חי 22,48217.39%10.07%
פעולות רווחה 25,06519.39%11.22%
כ פעולות"סה 129,273100.00%57.89%
פרעון מלוות 3 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
פרעון מלוות 12,660100.00%5.67%
הוצאות מימון 4 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
קאיותðעמלות והוצאות ב80091.43%0.36%
ריבית משיכת יתר 758.57%0.03%
כ הוצאות מימון"סה 875100.00%0.39%
12
18/12/2017 עיריית קריית מוצקין
2018 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי ש
מינהל כללי וכספי 16,973
שרותים מקומיים 54,166
שרותים ממלכתיים 98,385
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 902
פרעון מלוות והוצאות מימון 13,535
הנחות רווחה ופנסיונרים 39,360
כ"סה 223,321
13
מינהל כלליוכספי, 8%שרותים מקומיים, 24%
שרותים ממלכתיים, 44%מפעלים ותשלומיםבלתי רגילים, 0% תוולמ ןוערפוהוצאות מימון, … הנחות רווחה ופנסיונרים, 18%הרכב הוצאות לפי פרקים