תקציב
ו
הצעת תקציב
לנטנת 2019
עיריית קריית מוצקין 2229
הצעת תקציב לשנת 2019
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2019 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת
לסך זהה של 272,282 אלפי ש''ח בהוצאות ובהכנסות.
ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת
הכספים 2019, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה
לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב
מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת
שכר המינימום. ההצעה משקפת בשונה משנת 2018 את ההכנסות וההוצאות של
החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע"י רשת אורט .
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 184,176 אלפי ₪ המהווים
שיעור של - 67.6% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 88,108
אלפי ₪ המהווים שיעור של -32.4% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות
הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית
עקב ביטול (ע"פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי
מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד
המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד
הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 9 לסך של - 22,108 אלמו ש''ח
המשלף קיטון בסך של - 1,054 אלפי ש''ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2018
וקיטון נומינלי בסך של - 6,576 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 112017
הקיטון במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6
למדד - 7.
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ - 88,876 אלפי ₪ המהווים
שיעור של כ - 32.6% מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית
מסתכם לסך של - 72,426 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ - 26.6% בלבד מסה"כ
ההצעה.
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים לרבות תוספת שניתנה לאחרונה
לטכר המינימום, וכן תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של 4 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של 1 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של 0 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של 34,611 אלפי ₪.
עיריית קריית מוצקין 229
הצעת תקציב לשנת 2019
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 12,293 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 4.5% מסה''כ
הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת 2019.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 170,363 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ -
% מסה"כ הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך 6 אלפי ₪.
- פעולות רווחה 9 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה 0 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 8 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 750 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.3%
מסה"כ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך,
רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2019 מטתכם לסך של כ - 89,790 אלפי ₪, המהווה שיעור
של כ - 33% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן
ממשרד החינוך מסתכם לסך של כ - 67,224 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2019 מסתכמת לסך של - 22,566 אלפי
₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 19,497 אלפי ₪ בשנת 2018, כלומר קיים גידול
בסך של - 3,069 אלפי ₪ בהשתתפות העיריה בתקציב החינוך בשנת 2019 לעומת
תקציב שנת 12017
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2019 מסתכם לסך של כ - 32,730 אלפינם, שיעור של
כ- 12% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד
הרווחה) שהינו כ - 24,780 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של- 7,950 אלפי ₪.
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של -
6 אלפי ₪, גידול בסך של - 2,261 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 2018!
עיריית קריית מוצקין 2229
הצעת תקציב לשנת 2019
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2019 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של -
8 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - 52.5% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת
לעומת הכנסות בסך של - 95,531 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של
- 47,297 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 44,098 אלפי ₪ בשנת 2018.
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2019 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון
רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים
ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו' ) מסתכם לסך של - 57,698 אלפי ₪ , שיעור של
כ - 21.2% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 13,412 אלפי ₪
(הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של - 1,617
אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך - 6,262 אלפי ש''ח ). כלומר, חלקה
של העירייה מסתכם לסך של - 44,286 אלפי ₪ לעומת סך של 41,384 אלפי ₪ בשנת
8 כלומר גידול בסך של - 2,902 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת
9 לעומת חלקה בשנת 2018.
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה
ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות
אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים
ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק מיוצג ע''י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה | מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
לדוגמא:
הנושא 7 שירותים מקומיים
הפרק ול תברואה
פרק המשנה 2 ניקיון רחובות
הסעיף 0 עבודות קבלניות
עיריית קריית מוצקין
20009
הצעת תקציב לשנת 2019
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי
תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שם הנושא :
מיסים ומענק כללי
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
תקבולים בלתי רגילים
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
שם הנושא :
הנהלה כללית
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
תשלומים בלתי רגילים
מספר הנושא :
-- 600% ת%
מספר הנושא :
6
7
8
9(פרט ל-99 )
99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
שם הסעיף
א. ארנונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים
ב. אגרות
אגרות ביוב
אגרות בגין שירותים וחומרים
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים
השתתפות תושבים בשירותים משלימים
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתח
הכנסות מימון
הכנסות מזיכיונות
הכנסות שונות
מספר הסעיף
100
20
220
10
120
440-441
10
1
020
00
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי
ו. השתתפות בעלים ע'"'ח עבודות פיתוח
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפנים
השתתפות משרד החינוך והתרבות
השתתפות משרד העבודה והרווחה
השתתפות משרדי ממשלה אחרים
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שם הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
שכר ללא תקן
פנסיה ופיצויים
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
הוצאות ביטוח
ריהוט ואחזקתו
אחזקת מכונות משרד
הוצאות מנהליות
אשל וכיבודים
אירוח
נסיעות ואש"ל
ספרים ועיתונים
השתלמויות
אחזקת כלי רכב
טלפון דואר ובולים
הוצאות משרדיות
מיכון ועיבוד נתונים
הוצאות מיוחדות
הוצאות משפטיות
2009
0
|00
ס1|.
020
00
500
מספר הסעיף
100
200
1220
10
+0
200
100
70
500
10
וופ
2
20
21
0
%0
0
50|
00
51
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק
הוצאות ריבית
הוצאות מימון אחרות
פירעון מלוות- קרן
פירעון מלוות - ריבית
פירעון מלוות - הצמדה
ה.הוצאות לפעולות
הובלה
חומרים
תחזוקה רכב תפעולי
דלק ושמנים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
קניית שירותים מרשויות ומוסדות
הוצאות שונות
ו.השתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות
השתתפויות באגודי ערים
תמיכות רווחה
הנחות
ז.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי
הוצאות תכנון
מקדמה על הוצאות עודפות
הוצאות אחרות
10
20
00
1
2
33
0 ול
0
0
ו73
2
750-751
0
2
104
00
100
500
ס0
2020
00|
00|
2009
עיריית קריית מוצקין 29
הצעת תקציב לשנת 2019
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה
בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא
יעלו על 2%-3% . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה,
שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון
תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת
מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין 209
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
0%
באלפי ש"ח פרוט
הכנסות עצמיות 16 1
הכנסות ממשלה 1266 2
22202
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
פרטיס
ארנונה
אגרות מים
אגרת שירותים
אגרות ביוב
הטלי פיתוח שונים
היטלי השבחה
השתתפות אורט
הכנסות עצמיות בנושא חינוך
הכנסות עצמיות בנושא רווחה
החזרים מתאגיד מים
הכנסות עצמיות שונות
סה"כ הכנסות עצמיות
ארנונה - הרכב הסעיף
פרטים
גביה שוטפת
גביה מפגורים
סה"כ גביית ארנונה
הנחות ארנונה
סה"כ ארנונה
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים
משרד הפנים - מענק איזון
משרד החינוך והתרבות
משרד העבודה והרווחה
משרד הפנים-מענקים אחרים
משרד הקליטה
משרד לבטחון פנים
משרד להגנת הסביבה
סה"כ השתתפות הממשלה
באלפי ש'"יח
1100
15
100
5
117
2
2,205
24
4
66
18
.6
באלפי ש''ח
10000
2.00
0
22000
100
באלפי שיית
220028
207
2006
00
0
165
200
|06
באחוזים
מהפרוט
2%
0%
2%
0%
0%
5%
1%
1%
020%
1%
1%
0%
באחוזים
מהצעת התקציב
2%
1%
5%
10%
26%
20009
באחוזים
מהצעת התקציב
6%
0%
0%
0%
0%
2.0%
1%
1%
20%
25%
5%
0%
באחוזים
מהצעת התקציב
22%
1%
2%
1%
20%
2%
0%
2%
9
עיריית קריית מוצקין 2019
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
משרדים אחרים | | מענק איזון
פרטים
ארנונה
מים
יתר עצמיות
השתת' מ.החינוך
השתת' מ. הרווחה
מענק כללי לאיזון
משרדים אחרים
סה"כ
4%
משרד הרווחה
9%
מ.החינוך:%'13
יתר עצמיות
2%
באלפי ש"ח
100
15
1
122-007
22006
22008
5
2122
10
עיריית קריית מוצקין 2009
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי סעיפים
| 0
פעולות
00
1000
2000
4% . : 1000
00
0.000
000
20000 פרעון מלוות
הוצאות מימון
5
2
סט
פרטים באלפי ש"ח
שכר 1,006
פעולות 13
פרעון מלוות 13
הוצאות מימון 00
---
סה"כ 22
פרטיס
שבר כללי
שכר חינוך
שכר רווחה
נבחרים
פנסיה
םה"ב טובר
פרטים
פעולות כלליות
הנחות ארגונה
פעולות חינוך
פעולות רווחה
סה"כ פעולות
פרטים
פרעון גולוות
פרטים
ענמולות והוצאות בנקאיות
ריבית משיכת יחר
סה"כ הוצאות נוימון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באלפי ש''ח מהפרוט
21 2%
204 5%
1 5%
100 1%
0 1%
6 מ
פרוט מטפר 2 - פעולות
באלפי באחוזים
2.08 1%
22000 1%
6 200%
209 1%
3 1%
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפי באחוזים
שת מהפרוט
3 מ
פרוט מטפר 4 - הוצאות מימון
באלפי באחוזים
שיית מהפרוט
00 22%
50 5%
10 10%
229
באחוזים
מהצעת
התקציב
12%
1%
1%
0%
0%
2%
באחוזים
מהצעת התקציב
222%
0%
200%
1%
2%
באחוזים
מהצעת התקציב
4%
באחוזים
20%
0%
2%
עיריית קריית מוצקין 2209
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים
ותשלומים בלתי...
פרעון מלוות והוצאות
מימון, 5%
הנחות רווחה
ופנסיונרים, 15%
שרותים ממלכתיים,
2%
מינהל כללי וכספי, 6%
ד
שרותים מקומיים,
2%
פרטים באלפי ש"ת
מינהל כללי וכספי 1.07
שרותים מקומיים 08|
שרותים ממלכתיים 128
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 16
פרעון מלוות והוצאות מימון 13
הנחות רווחה ופנסיונרים 2,000
סה"כ 2222
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי
פרטים
מנהל כללי
מנהל כספי
סה"כ
תקציב 2019 |תקציב 2018
באלפי שייח
11739 -8
7 9
170265 7
פרוט מטפר 2 - שרותים מקומיים
פרטים תקציב 2019 [תקציב 2018
באלפי שייח
תברואה 2000 2055
שמירה ובטחון 1 1200
תכנון ובנין עיר 2,009 2001
נכסים ציבוריים 6 14
חגיגות מבצעים וארועים 1,936 2,2
שרותים עירוניים שונים
פיקוח
סה"כ שרותים מקומיים
2077 2009
2738 | -07
56.507 8
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטיס
חנוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 142,828
תקציב 2019 |[תקציב 2018
באלפי שייח
2000 4
11 16
141 155
2200 2,1
2,3 15
10 14
11 19
222
הגידול
באלפי שייח
1
202
1
הגידול
באלפי ש'יח
15
1
-2
-8
-6
-8
19
11
הגידול
209
]באתוזים
-%
1%
]- 2.00%[
[באחוזים
5%
200%
.%
-%
.%
-%
1%
|196% -ן
[באחוויס
7%
1%
-%
0%
1%
1%
1%
43.64%|
14
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים תקציב 2019 |[תקציב 2018
באלפי שייח
מפעל המים 33 05
מפעל הביוב 23 277
תשלומים בלתי רגילים | 420 20
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. 1,396 502
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים תקציב 2019 |תקציב 2018
באלפי שייח
פרעון מלוות 13 1100
הוצאות מימון 0 5
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 13,043 15
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטים תקציב 2019 [תקציב 2018
באלפי שייח
הנחות רווחה 20000 20000
פנסיונרים 0 10
סה"כ הנחות רווחה ופנסיו 39,990 12000
באלפי שייח
8
4
500
4
באלפי שייח
7
5
2
באלפי שייח
כ ₪0
[=
2009
הגידול
]באחוזים
1%
0%
0%
54.77%|
הגידול
[באחוזים
%.-
%-
:3.64%|
הגידול
[באחווים
0%
0%
]- 0.23%|
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2019
ס100
00020
11000
10000
1000
100000
0.0020
000
2.000
₪
פעולות פרעון מלוות
82019 ,8
פרטים הצעת תקציב
2003
שכר 1,006
פעולות 13
פרעון מלוות 12,293
הוצאות מימון 750
סה"כ 22002
הוצאות מימון
תקציב
2008
20008
12009
10
5
220002
06
219
וו
12
16
ול
22
3
24
6
8
וב
2
5
34
5
16
7
41
3
7
9
תקבולים
שם הפרק
תקציב
209
מיסים ומענקים
מיסים 100
אגרות 6
הכנסות מימון | 50
מענקים כלליים
ומיוחדים 208
שה כ מיסים
ומענקיט 1104
שרותים מקומיים
תברואה 105
שמירה ובטחון | 3.935
תכנון ובנין עיר 10,642
נכסים ציבוריים 1.617
חגיגות מבצעים
וארועים 15
שרותים שונים | 175
פיקוח עירוני 22
צרוהוים
וקזמיים 2,201
שרותים ממלכתיים
חינוך 24
תרבות 222
בריאות
רווחה 22000
דת
קליטת עליה 15
איכות הסביבה 400
סה"י שווים
ממנ'כתיים 9,131
מפעלים
מים 1
נכסים 00
ביוב 5
לי 11,386
)לא
00
סה"כ תקבולים
תקציב
2008
100
202
20
20002
14
107
7
1
209
165
15
2
220006
2.02
7
20007
3
0
8
|00
5
53
100
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
ביצוע
2007
13
12
55
2
112
|08
11
1033
4
1
ס10
17
2,221
15
2200266
41
1,13
16
2019
10
5
11
256,478 227,342 2
מספר
1
2
5
4
ו7
72
75
74
755
76
8
81
2
5
4
5
6
7
ופ
₪
97
\>9
ת ש לומים
שם הפרק תקציו תקציב
2009 2008
הנהלה וכלליות
מנהל כללי 8 11739
מנהל כספי 9 07
הוצאות מימון | 750 05
פרעון מילוות
(למעט ביוב) 3 12660
סה" הנהל'ה
וכלליות 0 305661
שרותים מקומיים
תברואה 0 26,135
שמירה ובטחון | 5,051 14200
תכנון ובנין עיר | 3,809 1201
נכסים ציבוריים 13,606 | 14,034
חגיגות מבצעים
וארועים 16 2002
שרותים שונים | 2,629 2077
פיקוח עירוני 2207 208
סה" שרוונים
מקוומיים 8 56,587
שרותים ממלכתיים
חינוך 0 51044
תרבות 1 14616
בריאות ו40 (י5
רווחה 0 30391
דת 23 15
קליטת עליה 4 10
איכות הסביבה 179 11
ה"כ שרותים
נומלכתיים 8 99432
מפעלים
מים 33 05
נכסים
ביוב 203 207
סה" מפעלים 976 12
ונש לומיס לא
רגילים 0 397880
ל
ביצויו
4
06
1055
17
2,122
22005
+5
21
13
2004
20055
2066
29
2211
14
46
20000
19
120
139
1,003
9
200
109
108
סה"כ תשלומים 272,282 227,342 256,037
7
טעיף
תקציבי
100
110
11[0
10
1190
110
1190
11
10
1710
13 0
50
[70
70
700
70
700
70
80
0 נגנכי
7 0
0 י
70
תיאור
הכנסות
ארנונות
ארנונה כללית למגורים
ארנונה חובות
אגרת שירותים
הנחות לזכאים
)ה"כ ארנונות
תעודות ואישורים
אגרת רשיונות לשלטים
מודעות על לוחות
סה" אגרות
הכנסות מימון
ניענקיס כללייס
מענק כללי לאיזון
מענקים חד פעמיים
טסה" מוונקים כלליים
מכירת חומרים ז'מחזור
פיקוח תברואי
אגרת רשיונות לעסקים
טה כ תברואה
'\נוירה ובטחון
אגרות שמירה
המשרד לבטחון פנים
הרשות למלחמה בסמים
עיר ללא אלימות
סה" שמירה ובטחון
ו.מוקונוית - אגרות בנית
תכנון ובנין עיר
חגיוות ממבצעיט וארועים
ות תושביס
ה תפות באירועים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
0
0
0
וו
0
0
0
ו
וו
0
0
אא
0
0
0
ו
0
0
0
0
וו ווטור.-
וו
וו
וו
0
הָ[[/[
תקציב 2018 מתוקן
00
0
0
0
וו
0
0
0
וו
ו
0
0
0
0
0
0
וו
0
0
0
0
ו
7
וו ט-
ודו
ווות-
וו
וו
תקציב 2018
0
0
0
0
ו
000
020
0
7
ו
0
0
וו
0
0
0
ו
0
0
0
0
0
וו ווה ן-
וטופ
וו
ו
7
ו
2.09
."
ביצוע 017
0
0
0
0
הו ואוו
0
0
0
וו
0
0
7
0
0
0
אי
0
.0
0
0
זו
+
1
7.0
הת
18
עיריית קריית מוצקין 20019
הצעת תקציב לשנת 2019
סעיף
תקציבי תיאור הצעה 2019 תקציב 2018 נותוקן | תקציב 2018 ביצוע 2017
0 יויינילאים ונהניס וווובי- ו ו וטא.אד-
0 שרותיט עירונייט שוניט וו ו ו וו
פיקוח עירוני
0 תווי חניה 0 0 0 0
0 הכהככנסות שונות 0 00 00 0
ה"כ פיקוח עירוני 7 7 ו א
0 ביג משפט עירוני ויר ויר ו ווובט
נוך
1 ביטוח תאונות אישיות 0 0 0 80
0 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 0
0 שכר לימוד 0 0 0 0
0 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 80
1 שכר גננות עודפות 0
הו +וזיים
0 שכר לימוד 0 0 0 0
1 השתת' הורים בבי"ס של החופשוח 210,000-
0 השתתפות משרד החינוך 0 0+ 0 0
1 בי"ס של החופשות 0
2 פרס חינוך 0 0 0 0.
343 סל מדע 0 0 0 0
0 בתי"ס של הקיץ השותת הורים 315,000- 0.000 0 0.
0 בתי"ס של הקיץ-מ.החנוך 0 0 000 0
מורכ: לשיפור למידה
0 השתתפות תלמידים 00 00 000 0
0 השתתפות רשויות 0. 0 0 0
0 השתתפות משרד החינוך 0 0 000 0
0 השתתפות אורט ברבין 0 0 0 0
0 השתתפות אורט ביהונתן 0 0 0 0
0 השתת' באשכול פיס 0 0 0 0
וזינוך של יסודי
0 השתתפות אורט 0 0 0 0
רה וביטחון מוסדות חינון
0 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 0
0 השתתפות המשטרה 0 0 0 0
(
טעיף
תקציבי
120
1 0
190
11 [
0
170
10
70
1 0
0
7 0
14 1
13 0
10
1 0
30
190
17 90
7 90
90
10
7 1
1790
70
\ 1
ווואור
מועדוניות
השתתפות תושבים
מועדונית מצפה
השתתפות ממשלה
גיל ו - ההא רגי הנושב יט
ווחה חינוכית
רווחה חינוכית
הכנסות קבסי"ם
השת" מ.החינוך - שכר קבס"ים
השת' מ החינוך- סייעות טיפוליות
מתי"א
הנגשת מתי"א
הסעות - השתת' תושבים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
הסעות - השתתפות משרד החינוך 890,000-
ליווי הסעים
פסג"ה
תרבות
שמעות
השתתפות תלמידים
רבוח תורניו
השתתפות מוסדות
השתתפות משרד החינוך
וער- מועצה ומדצ"ים
השתתפות משתתפים
השתתפות מ. החינוך
לילות לבנים
קידום נועו
השתתפות ממשלה
סל סחורט - השת תפות מ החוינון
0
0
ו
0
00
0
0
0
.0
0
0
0
ורוב
תקציב 2018 מתוקן
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
וו
000
00
000
0
0
0
0
0
0
וווטירן
תקציב 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
ו
0
000
0
0
0
0
0
0
.0
הווודדו ן
20009
ביצוא 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
וו
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
ווה .|
סעיף
תקציבי
20
11
10
(0
0
190
190
120
0
10
בו >
1100
1690
90
10
690
0
00
0
סי
סו 0
0
0
0
100
ס00
תיאור
ביגודית
מחשב לכל ילד
השתתפות מ.העבודה בשכר
צרלינו מיוחדיט
צרכים מיוחדים - השת' תושבים
צרכים מיוחדים- השת' מ.העבודה
ייפול במשפחה
השתתפות תושבים
השתתפות משרד העבודה
ולוו קהילוניות
השתתפות הורים
עם הפנים לקהילה
מטפחים השתת' הורים
מועדונית לגיל הרך
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
פעולות קהילתיות-השת' מ.העבודו 750,000-
השתתפות קרובים
השתתפות משרד העבודה
ילדיט במעוונות. השת' מ. העבודה
שרזמים לזקן
דמי שכירות לזקן מוסדי
מוסדות השתת' משרד העבודה
קהילתי -השתתפות קרובים
קהילתי -השתת' משרד העבודה
0
0
0
.0
0
000
0
מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.העבו 68,000-
מעון שיקומי לאוטיסטים
מפגרים במוסדות-השת' מ.העבודה
השתתפות קרובים במסגרות יום
מסגרות יום - השתת' מ.העבודה
השתתפות בהסעות
הסעות -השתת' מ.העבודה
0
.0
0
0
0
0
תקציב 2018 מותוקן
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
0
00
0
0
0
00
0
0
תקציב 2018
0
0
0
0
0
000
000
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
|00
0
0
0
0
0
0
0
0
20019
₪
5
צו
וע 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.80
0
000
0
0
0
0
80
0
0
0
טעיף
תקציבי
90
20
100
0
0
70
10
ס0
90
0
מס[
"0
11
0
1 1
0
1980
160
12
10
110
1690
14[ 0
תיאור
+ירותים לעיו
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
טיפול בקהילה- השת' מ.העבודה 85,000-
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 87.000-
רותים לנכים
שיקום במוסדות-השת' מ העבודה 2,770,000-
מסגרות יום- השת' מ.העבודה
הסעות נכים- השת' מ.העבודה
0
0
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 0
טיפול' בחבורות רוווג
מופימ"ן ממשלתי השת" מ העבודה
הוונדבוח בקהינלה
רות יט לעולים -השת' מ הערודה
0
0
0
0
0
0
ו ואד
פסטיבלים לעולים- השתת' תושביו 15,000-
השתתפות משרד הקליטה
0
פסטיבלים לעולים-השתת' מ.הקליו 100,000-
השתתפות תושבים
סהי"כ קליטה
הגנת הטביבה -מיחזור
תאגיד המיס
הכנסות מתאגיד המים
דיבידנד
טה"כ תאגיד המיט
אגרות מים
אינסטלציה ושונות
שה"כ נמים
נכטיס
נופעל הביוב
00
ו
וו
0
0
0
0
0
וו
ו
וו
תקציב 2018 מתוקן
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ו
0
0
0
0
וי
0
0
1
0
0
וו
0
ו
תקציב 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
וו
0
0
0
0
0
ו
00
ו
2019
ביצוע 2017
0
0
0
.0
.0
0
0
0
0
0
.0
0
)או
0
0
0
0.
וו
0
0
0
0
0
ו
ו
וכשוו
0
4
עיריית קריית מוצקין 2019
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציבי תיאור הצעה 2019 תקציב 2018 מתוקן | תקציב 2018 ביצוע 2017
0 החזר שנים קודנוות וש ו 0 וווונ. וו |-
סה"כ הכנסות 0 227,341,5000- | 223,321,500- 176,581
טעיף
תקציבי
1100
2(0(+1
יניו
1104
2 1
43 11
0 11
110
10
10
111120
1111
1111
110
10
12
113
11790
110
110
14 0
110
18690
190
10
12
13
1 4
10
1 0
110
10
10
שכר
בטוח הנהלה ומועצה
אירוח וכיבוד
רכישת מתנות
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
הוצאות תקשורת
פירסום
הוצאות אירגוניות
כלים וציוד
שונות
מעמד האשה
תמיכות כלליות
ה" הנהלה ומועצה
שכר
שכר
ספרים ועיתונים
דמי חבר
הוצאות תקשורת
עבודות קבלניות
שונות
א"י ורבקו
שכר
שכר
חשמל.מים,חומרי ניקוי
ביטוח מזכירות
כיבוד מזכירות
ספרים ועיתונים
דמי חבר
דמי חבר עמיתים
הוצאות תקשורת
הוצאות מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
עיריית קריית מוצקיך
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
0
200000
20000
000
100
200000
000
0.000
0
100
000
2000
0
00
200000
5.000
1000
0
0.000
000
000
00
0000
1000
200000
000
000
1000
200000
1000
0000
00
22000
000
0
תקציב 2018 מתוקן
0
1000
2000
20000
0
000
2000
000
000
0
1.000
0.000
2.000
0, ן
00
0
2000
10
0
2000
1000
000
20.00
20000
000
200000
20000
000
1.000
20000
2000
0.0000
00000
200000
2000
0
תקציב 2018
0
000
2000
200000
0
00
2000
00
000
0
1000
00
200
1 ,0
"00
0
2000
10
0
2000
1000
000
20000
520000
000
220000
0000
-%.0000
000
2000020
20000
00000
0000
100000
2000
0
20019
0
10
000
20000
5.000
000
20000
1000
00
0000
1000
22000
2,000
5.000
2000
0
100
100
000
0
000
00
200
000
000
200000
000
2.000
100
1000
220000
|00
000
2000
2000
טעיף
תקציבי
(00
10
4
100
1([00
12
1100
1
10
10
1 890
112
13
11
112
10
1170
1 0
110
110
110
תיאור
שכר
שכר
רכישת מתנות
פירסום
שונות
ה"כ הסברה ויחסי צירוו
נגנון
אשל ונסיעות
וועדות רפואיות
ה"כ מנגנון
ו"ש והדרכה
השתלמויות
מיכון+מתאם מיכון
"3 או"ש והדרכה
שכר
ביטות
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
הוצאות ליסינג/שכירות
הוצאות רכב
הוצאות תקשורת
הוצאות מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
הוצאות שונות
טסה" ייעוץ משפטי
הו שונות- בחירות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
10
1.000
00
00000
|00
0
1000
1000
0
000
10
10
110
000
000
000
0
0
0
1.000
%000
0000
2000
0
טאוו
תקציב 2018 ותוקן
0
200000
1.000
20000
00
,,0
1,000
2000
00
000
0
10
10
00
2000
4000
0
0
0
1.000
00
0
1000
0
00
א.א .11
תקציב 2018
0
200000
000
200000
|00
1 ,0
000
2000
00
0.000
0
0
10
10
2000
1000
0
0
0
1.000
%00
00
2000
10
00
אא
209
ביצוע 2017
100
100
0
00
0
00
4200
200
00
0000
0
0, ו
0
00
1000
1000
1.000
1,000
100
000
100
000
2000
00
וו
טעיף
תקציבי
1100
1 (0
172
17 3
7 0
17 0
17 0
170
17 0
11 0
10
170
10
1890
10
170
10
10
10
11
0
790
11
112
3
תיאור
נוינהל כטפי
זברות
שכר
ביטוח אחריות מקצועית
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
שונות
וה"כ גזברות
הנהז'ת חשבונות
שכר
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ה" הנהלת חשבונוות
השבת שכר
שכר
ביטוח כספים בכספת
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ועדת ערר
ה"כ מחלקת גריה
טהייכ מוינהל כספי
הוראות נוימוון
עמלות והוצאות בנקאיות
ריבית משיכת יתר
"ל הוצאות מימון
יפירטון מילוות
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
0" טירעון מילוות
סה"כ מינהל כללי וכטפי
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
10
1000
000
2000
2000
10
ס0|
00
000
20,000
2000
1.000
0
00
00
0
200000
0
0
2000
000
200
ו
00000
00
000
10
20
000
0
וו ווה
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
0 0
000 10
%00 |00
2000 2000
2000 200
10 0) ו
00020 000
000 00
0000 00|
20000 20,000
2000 2000
0.000 000
2000 200
0 10
5-00 00|
000 000
0 0
2000 20000
000 1000
0 0
1000 2000
100 000
20 200
ו ו
100,000 100000
000 000
0000 000
100 000
2.000 200
000 00
0 0
ו ו
209
5
>
וע 2017
10
1000
0
2000
000
0 ו
20.00
2000
000
20000
1000
00
2-00
10000
2000
1000
00
22200
00
0
2000
ו
0.000
00
300
180
20
00
0
ו
טעיף
תקציבי
ס1[1[10[
10
ס1100
ד[ 1][10
112
11[(3(
ס11[1000
1][100
ס([1
100
100
20"
סס 1
90
120ך(
71(
273"(
170
ס11[10
11412
111[0
1[[90(
("570
[|20
1100
ס1[1[0[
00
תיאור
שרותים ניקונויים
ות העיר
שכר
צ'יוד משרדי
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
הוצאות רכב
רישוי ובטוח
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
0" חוזות העיו
ניקיון רחובות
שכר
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
ביטוח אחריות מקצועית
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטוח
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עגלות אשפה
עבודות קבלניות
שונות
סה" ניקיון רחובות
ינוי השפיה
עבודות קבלניות - איסוף אשפה
עבודות קבלניות - קומפוסט
שה" פינוי אשפה
הלית' באיגוד וטרינרי
הברואה מוניות
חומרים
עבודות קבלניות
סה" תברואה מונעצת
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
000
2000
1210000
0
0
1000
2000
20000
000
0
000
1000
000
10020
22000
1000
00
000
000
000
20
2000
0,דך
1.000
000
0
0,000
000
2000
60
תקציב 2018 ממותוקן
0
%.000
20000
20,000
0
0
1000
1000
20000
0
0
0
0
5.00
1000
200000
10000
000
1200
000
1000
2000
2000
780
1000
00
0
100
|00
2,000
2,000
תקציב 2018
10
000
20000
20000
0
0
1000
1000
20000
0
10
1.000
0
000
1200
220000
2.0000
000
2000
00
|00
20
2000
0
0
0
0
00
000
200
5.000
209
ביצוע 2017
100
2000
2000
200
2000
000
1000
0
200
000
0-ו
1000
0
2000
2000
20000
1000
[|00
1,000
|00
000
20000
2000
70
0
00
0
2000
100
000
10
טעיף
תקציבי
ס100
ס1
1100
7690
ס1
110
533(
100
2
10
ס10
120
11[10
10
(790
"(00
110
(1[(0
780
00
1744
ס([
וו(
70
111700[
90([](|(ץ
ס1][](0[
תניאור
מתזוקה
שכר
שכר
תיקונים ואחזקת מבנים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטוח
הוצאות תקשורת
חומרים
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ה" תהוזוקה
שה*כ תבעול
טניירה וביטחון
ציטור קהילתי
שכר
שכר
שמירה - הוצאות שונות
ה" שיטור קהינ'תי
ויר נ'ז'א אלימות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
סה" עיר ללא אלימות
הרשזות למלרומה בסמים
השור אזרחי
שכר
הוצאות ניקיון
הוצאות משרדיות
אירוח וכיבוד
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
עבודות קבלניות
שונות
אה" משמר אזרחי
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
האעה 2019
20
00
100
0.00
100
1000
00
10
2000
000
000
0
100
ו
0
1000
0
000
000
200000
20000
0
0
1000
0
1000
000
1,000
100
0
000
0
תקציב 2018 מתוקן
00
22,000
20000
200
200
2000
0
10
2.000
1.000
+0
0
270
ו
000
0
0000
2020
10000
000
00
1,000
0
1000
1000
1000
000
2000
1000
0
+0
220020
תקציב 2018
0
22000
20000
2.00
000
20000
000
10
2.00
00
00
0
20
ונ
00
0
00000
2000
100000
00
00
000
0
1000
00
1000
000
1,000
1000
0
5.000
200
209
ביצוע 2017
0
22000
20000
00
2200
20000
0
100
20000
000
500
100
200
1
00
0
1.000
20
220000
1100
10000
0
0
00
0
100
|00
100
200
2.00
000
200
עיריית קריית מוצקין 29
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציבי וניאור הצעה 2019 תקציב 2018 נותוקן | תקציב 2018 ביצוע 1017
הי
0 שכר 11000 00 00 00
0 השמל,'מים חומרי ניקוי 20000 20000 20000 20000
0 הוצאות תקשורת 000 1000 1000 0
0 הוצאות אירגוניות שונות 1.000 0 0 0
0 כלים וציוד 0 000 00 1.00
0 עצבודות קבלניות 0 000 000 000
0 שונות 000 00 000 0+
0 השתתפות בהג"א 220000 2000020 200000 220000
סה" הג"א 200 00 00 0
0 ות תפות באיגוד כבאות 0 0 0 00
סו ול הח
0 חשמל,'מים,חומרי ניקוי 1000 1000 1000 200
0 הוצאות רכב 12000 000 1,000 100
3 רישו וביטוח 2000 2000 14000 000
0 הוצאות תקשורת 20000 20000 20000 20000
0 הוצאות מיחשוב 00 00 00 1000
0 כלים וציוד 200000 200000 20000 2000
0 שונות 2000 20000 20000 200
הכ 09" מל" 10 0.000 00 70
סה'"כ שנוירה ביטחון ו וטנו וטיו ו
טעיף
תקציבי
1710000
70
7690
74
700
%0 117
172
11373
117100
1311[
72
11313
1190
ס,17
1170
ס1]30|
70|
730
1700
11170
"7220
114
110
1110
|10
1110
0
10
1112
10
17
1106
110
תיאור
תכנון ובנין עיר
שכר
שכר
חשמל מים חומרי ניקוי
הוצאות ניקיון
ביטוח
הוצאות משרדיות
ספרים ועתונים
דמי חבר
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
הוצאות רכב
רישוי וביטוח
הוצאות תקשורת
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ו מקומית- אגרות בניה
פיקוח על מבנים מסוכנים
סה"כ תכנון ובנין עיר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
שירותי ניקיון
ביטוח נכסים
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
הוצאות אירגוניות
חומרים
כלים וציוד
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
אחזקת מזרקות
נכסי עירייה מקרקעי ישראל
שונות
סה"כ מינהל נכסים ציבורייט
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
20000
0
0
0
0
2000
00
000
1000
0
0
0
20000
20000
1200000
5.000
00
100
וו אווא, 3
0
0
000
0000
0000
1000
1000
1000
2000
10
20000
220000
0
2000
0
תקציב 2018 מתוקן
00
200
10
000
20
112000
2000
%.020
000
10000
0
0
1000
20000
20000
000
|00
00
1,000
וטו
200
0.000
100000
20000
10
1000
000
11000
1000
1000
200000
20000
0
2000
0
תקציב 2018
100
1000
100
000
00
2000
2000
000
200
20000
0
0
1000
200000
20000
20000
000
10
00
ו
2000
|00
200000
10
200
1000
000
1000
2000
00
200000
20000
0
2000
0
2009
ביצוע 017
00
1.000
100
2.10
2000
2000
100
2000
2000
200
000
0
0
000
00
10
100
200
2000
ו
2200
00
1000
0
2000
1000
20000
000
100
ו
120-0000
000
00
0
0
0
טעיף
תקציבי
170
110
ס0
20
10
(אייי ו
73|
10
70
20
170
ס1(,0
1100
00
0
70
73
7"
ס100
תיאור
דרכיו ומודרכות
חומרים
עבודות קבלניות
ה" דרכים ומדרכוון
שכר
חשמל מים חומרי ניקוי
הוצאות רכב
רישוי ובטוח
חומרים תאורת רחובות
עבודות קבלניות
"כ תאורות רחובות
טיחות נדריים
חומרים
עבודות קבלניות
"כ בטירוות בדרכים
ילל וביקוז
עבודות קבלניות
רשות ניקוז
ה"כ תיינול וניקוז
גנים ונטיווות
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
הוצאות רכב
רישוי וביטוח
עבודות קבלניות
סה"כ גנים ונטיווות
וקני רוווב
סת"כ נכסיס צינוריים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
2000
200000
2000
0000
0
0
00
22000
200000
00
2,000
2000
20000
20
220000
10000
9,000
20000
10
2000
000
0
0
000
ו
תקציב 2018 מתוקן
20000
200000
2000
200000
10
0
2000
2000
2200000
000
200
2,000
20000
0
2200000
0000
0.000
2000
0
2000
00
0.000
0
000
ויו ו
תקציב 2018
20000
20000
200
2000000
1.000
0
200
22000
20000
00
2000
200
ס200
0
220000
10000
5.000
2000
0
2000
|00
0
0
000
ורוו ו
9ו2000
ביצוע 2017
2000
1,000
0
22000
1.000
0
2,000
000
200000
120000
20
20000
20
100
1000
220000
0
00
0
0
|00
00
ָ 0
20
וווויויי ו
31
טעיף
תקציבי
20 [134
ס[134
1 14141
7000
170
1100
(7 0
1177 1
1700
170
70
00
0
1131400
70
1790
1[1[][4[ 0
11/1 0
1410
113740
110
1170
11710
תיאור
חגיגות נובצעים ואירועיט
הזגיגות יזם העצנואות
פירסום
עבודות קבלניות
אומנים
ה"כ חגיגות יונו העצמואות
שכר
פירסום
עבודות קבלניות
אומנים
שונות
הוגיגווג וטכסיטם
משלחות
סתייכ חגיגות ואירועיס
ם עירונייט
ים ונהנים
שכר
שכר
הוצאווג אירגוניות
+ה"כ גמלאים ונהנים
מוקד עירוני
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה" מוקד עירוני
העשת תפות בועד יוובדים
ביטוח אלמנטרי
שונות -
שונות - רכש
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
000
20000
000
1000
0
0.000
1.000
10000
000
,0
220000
ו
0
0
20000
0
-
,0
0
0
2000
2000
1000
1000
0
0
0
00
תקציב 2018 מתוקן
000
20000
ס0|0
2000
0
10
0.000
10000
20000
000
0
20,000
ו
1000
1000
200000
000
=
0
1,000
0
22000
20000
1.000
1000
0
100
000
00
תקציב 2018
00
200-000
ס0
20000
0
10
10000
00
1.00
000
0
20000
00
1000
200,000
000
-
,0
000
0
22000
200000
1.000
1000
0
0
000
0
2009
ביצוע 2017
0
0000
220.00
0, ו
000
10000
1,000
00
20000
5-00
0
נש
1%
6
0-ו
וי
1000
1200
220000
0
10000
20000
1.00
20000
20000
100
100
0-ו
00
00
2000
-
0
טעיף
תקציבי
1000
700
70
0[ 7(
1[17]1
אאווי ו
1|1[1,][10
0 17
0("
00
1120
10
10
10
190
131 1
1 0
1 0
1 0
7 0
190
7 0
10
750
790
70
7 70
7 0
11
1 0
1 1
12
0
תיאור
יקוח /וירוני
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
הוצאות רכב
ליסינג
רישוי וביטוח
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
רכישת קטנועים
ה" פיקוח עירוני
הוצאות בית משפט ועירוני
טג "כ שרווניט עירונייט
סה" שרותים מקומיים
זינוך
וינה ל החינון
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
אירוח וכיבוד
הוצאות תקשורת
מיכון
הוצאות לפעולות
כלים וציוד
שונות
השתתפויות
סה" מינהל החינוך
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
פירסום
מיכון
כלים וציוד
הקצבת גננות
עבודות קבלניות
גננות
גננות עודפות
שונות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
10
0000
0
1.000
000
1.0020
1000
2.000
|00
2000
20,000
00
00
א
ור
00
1.000
1000
1000
0
1.000
0
2000
%]00
000
260
0
220000
120000
1000
2,000
2200000
220000
00
0
1.000
|00
0
תקציב 2018 מתוקן
1,000
000
0
5.00
2000
2000
1000
2000
2000
2000
0
2,790
000
ו
+0
2000
000
1000
2000
2000
0
10
000
0
0 ו
0
20000
200000
2000
120000
200000
2000000
0,000
0
0
1000
0000
תקציב 2018
0
2000
00
000
000
1.000
10
2000
2000
2000
0
2000
0000
ה
ו
0
2200020
2000
1000
1000
2000
0
000
5.000
1.000
1 ,0
0
0000
20000
1000
20000
200000
200000
0.0000
0
0
14000
000
פו 0 2
ביצוע 2017
100
200
2000
00
2.000
2.00
000
2000
20000
10
0
200
00
ור
ו
00
000
0000
200
1000
00
10000
000
10
000
2,000
100
00
22000
1.00
20000
00
200000
1.00
0
0
00
0
-
-
טעיף
תקציבי
1 0
0
1 0
10
1 0
110
111
11 4
11 14
1 0
10
110
10
11 1
112
113
1 0
73 1
1 0
7 0
1120
1 0
0
71 0
71 0
1 0
10
10
1160
110
1000
10
710
00
1 0
שכר סייעות בגנ"י
שכר סייעות בגנ"י
עבודות קבלניות
שכר גננות-מ. החינוך-עודפות
וה" גני שכו
בי ספר יסוזדיים
שכר
שכר
שכר בי"ס של החופשות
שרותי ניקיון
רכישת מתנות
פירסום
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
בי"ס של החופשות
בתי"ס של הקיץ
סל מדע
שונות
פרס חינוך
קרן סיוע
בי"ס של הקיץ
וטונום
שונות בי"ס ובון
אוטונומיה בי"ס נבון
שונות בי"ס אחדות
אוטונומיה-בי"ס אחדות
שונות בי"ס מצפה
אוטונומיה-בי"ס מצפה
שונות בי"ס קורצ'אק
אוטונומיה-בי"ס קורצ'ק
שונות בי"ס בן גוריון
אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון
שונות בי"ס וייצמן
אוטונומיה-בי"ס וייצמן
שונות בי"ס בגין
אוטונומיה-בי"ס בגין
ה"כ בתי ספר יסודיים
ונלמידי חווץ
עיריית קריית מוצקי
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
0
0
0
0
20.00
000
1000
2.000
00
000
00
00
1000
100000
0
200000
ס%0
0
00
ס100
2000
100
0
2000000
2000
000
0
ס22
000
1.000
22000
20000
22000
00
0
10
תקציב 2018 נותוקן
0
2,000
0
00
0
1.000
20000
0
2.00
1.000
000
000
00
0
0
0.000
22000
000
0
00
0
000
2000
20000
200.00
000
1000
2000
20000
5.000
120.20
1.000
120000
1.000
2000
10
0.000
0
20
0
0
10
ס0|-0,
200020
0
2.000
000
000
000
00
000
0
10000
22000
1000
0
5.000
0
000
1000
20000
2000
1000
100
2000
20000
000
1,000
2.000
120000
000
2000
10
0.00
20009
ביצוע 2017
80
2000
100
0
60
21000
220000
0
0
000
1000
000
1200
2200
0
0
1.000
0
2000
2.000
0
0
22000
00
2000000
100
1000
2000
0020
2000
22000
200
1100
2000
20000
0
1 ,0
44
טעיף
תקציבי
10
0
1
760
10
100
1 0
1 1
10
10
0
90
(0
00
11 0
10
190
10
10
1 0
0
1 0
10
1 0
11 0
שכר
אורלנדו
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עבודות קבלניות
מוט"ב
שונות
סה" מרכז לשיפור למידה
שכר
חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות
השתתפות
סה"כ חט"ב רבין
שכר
שונות
השתתפות
סה"כ חט"ב יהונתן
אשכול פיס
שונות
השתתפות באשכול פיס
סה"כ אשכול פיס
ה" חטיבות ביניים
\ונויבה עליונה
ב"ט מוסדוה חינון
שכר
עבודות קבלניות
0 קב"ט
ביטוח תלמידים
השת"- פור"ח
6 זרבות
שכר
עבודות קבלניות
:ה" סל תרבות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הבעה 2019
20000
20000
0
1000
0
20000
2000
1000
-%.000
000
200000
0
0
0
יו
220000
0
10
20
0
000
000
0
200
200
2700
000
000
0
0
220000
20000
תקציב 2018 מתוקן
10000
0.000
0
000
0
2000
0
10020
000
200.00
000
0
0
000
20000
200000
0
000
000
0
2200000
20000
1 0
1,000
20000
0,.,
0, ו
- =
000
0
0
20000
100
תקציב 2018
21000
0000
0
00
000
200
0
1.000
5.00
000
1000
0
0
000
10,000
200000
0
00
000
0
200000
22000
10
1.00
2200000
0
0
000
0
0
0000
00
2209
ביצוע 017:
100
|00
1000
[200
00
200000
0
1.000
5.00
0, ו
00
1,000
1000
000
0
000
1.000
2000
220
20000
00
0
0
200
220000
0
0, ו
20
0
000
000
10
טעיף
תקציבי
110
1110
1 90
1 60
0
11
1 0
1 60
1 0
3 0
11
1 0
ס10
0
10
11781
0 ו
0
10
0
1 0
1 0
0
1 0
1 1
100
1 0
1 90
1 0
1 0
1 1
תיאור
צירוח ט6 יכולוגי
שכר
שכר
חשמל,.מים,חומרי ניקוי
בטוח אחריות מקצועית
הוצאות משרדיות
השתלמויות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
עבודות קבלניות
מרכז ילדותי
שונות
ה" שרות פסיכולוגי
וועדוניוה
שכר
שכר
שונות
מועדונית מצפה
סה" מווודוניות
מוודון "אופק"
שכר
הוצאות שונות
6" מוודון "אופק"
שכר רווחה חינוכית
הוצאות לפעולות
ה"כ רווחה ינוכית
קבס"ים
שכר
שכר
עבודות קבלניות
הזנה
שכר
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
הצאות תקשורת
כלים וציוד
הנגשה
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
0
|00
00
100
000
000
000
00
2000
2000
0
000
2,000
1000
000
0.000
0
1,000
200
000
0
000
1000
200000
000
0
000
10
00
00
2200000
0
1000
00
1,000
0
תקציב 2018 מתוקן
0
00
000
0
000
5,000
1000
0
12000
2000
20000
14000
200
000
000
00
0
000
+0
1000
0
0
12000
200000
000
22000
0
10
200000
0
0020
20000
1000
200
1000
0
תקציב 2018
0
00
000
0
000
|00
000
0
2000
2000
200000
1000
20
00
000
0
0
000
80
2000
0
0
120000
20000
00
2.00
10
10
20000
0
1000
200000
1000
2000
100
0
19נ200
ביצוע 2017
0
220000
12000
0
00
00
000
0
1000
100
2000
2200
|00
1.000
12000
5.000
100
000
2.000
1.00
1.000
0
0
0
0
20
000
5.00
00
00
200
2000
00
1000
1000
00
6
טעיף
תקציבי
70
20
890
1 0
10
731 0
1 80
1 0
14
1 0
7 0
10
1 0
1 0
1 4
1 90
1 90
וו
0
7 0
[0
70
90
4
1890
90
7 90
תיאור
עבודות קבלניות
שונות
סה" מוי"א
הסות
הוצאות שונות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
וה" ה סעות
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
הוצ' ניקיון
הוצ' תקשורת
כלים וציוד
שונות
+ה"כ פסג"ה
להב"ה
חשמל, מים וחומרי ניקוי
הוצ' ניקיון
הוצאות תקשורת
שונות
כ להב"ו
"כ הוינון
יכות
גודה לתרגווז הדיוו
שכר
שונות
ה"כ אגודה לתרבווז הדיור
שכר
חשמל מים וחומרי ניקוי
הצאות ניקיון
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
2000
000
(000
0
1.000
0
1000
000
220000
2000
00
-%000
0
1000
000
20000
000
2000
2000
100
וא
000
+0
22000
000
2200
2200000
000
1000
2000
10
2000
תקציב 2018 מתוקן
2000
000
2000
00
220000
0
1000
0
222000
20000
0
000
0
2000
5.00
200000
00
12000
2000
4,000
ו
00
0
000
%.000
200
2200000
000
000
2000
10
2000
תקציב 2018
1000
00|
2000
10
000
0
000
00
22000
200000
000
(000
00
2000
0
20000
2,000
2.000
2000
2.000
ור
עי
2,000
,0
000
000
200000
2200000
000
1000
2000
10
2000
29
ביצוע 2017
1200
000
26
0
100
22000
2.00
20
220000
20000
000
2.000
100
500
00
2000
2000
1.000
00
9
.א
22000
0
000
000
70
20000
00
000
100
100
2000
17
סעיף
תקציבי
0
(0
90
1
0
0
7690
14
70
1790
10
60
יי
0
0
1 0
190
10
160
890
71
60
10
0
90
1 0
70
10
70
תיאור
הוצאות אירגוניות שונות
כלים, מכשירים וציוד
שונות
שבעים שנה למדינה
שה" מוזיאון
ורכז משנועוח
שכר
משכורת מת"ק השואה
חשמל,מים.חומרי ניקוי
שירותי ניקיון
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
שונות
א"כ מרכ: משמעות
שכר
שכר
השתת' ותרומות למוסד
שה"כ יד לבנים
וזרכוה תורנית
שכר
הוצאות אירגוניות
יה" תרבות תורנית
ווטצת נוטר ומדצ"יט
שכר
שכר
הוצאות אירגוניות
לילות לבנים
שונות
ה"כ מועצת נויור ומדצ"ים
שכר
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
6ה"כ קידום נוער
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
000
00
2000
0
2000
20000
|00
2000
00
0
2000
100
1000
00
1.0020
20000
00
200000
0.000
0000
12000
1000
120,000
000
2000
0
10
000
2000
00
1000
00
2000
0 ו
תקציב 2018 ניתוקן
0
1000
2000
00
00
0.00
5.000
20000
00
000
2000
000
100
מ
2000
1000
0
000
200000
200000
00
20000
200|000
120000
2,000
000
2000
0
00
20000
000
000
000
1000
0
תקציב 2018
0
000
2000
00
00
10,000
5.000
20000
5,000
0
1000
000
1.000
000
2000
11000
0,000
200000
2200000
0
200020
200000
120000
0000
1000
2000
0
0
2000
1.000
000|%
00
2000
0,ו
2009
ביצוע 2017
100
100
|00
2,000
20000
2000
00
1200
00
100
0
0.000
00
0
0.000
000
20000
10
0%
2200000
220000
100000
200
2000
000
80
1-00
22000
00
100
2000
00
0
38
טעיף
תקציבי
70
70
310
11
10
71
70
890
ס0 1
0
0
0
890
4
0
190
113
(0
110
0
0
7 1
[2
111
ס10
90
0
0
0
80
0
תיאור
שכר
שכר
השתתפות
השאלת ספרים
סל הספורט
תכנית ניצנים
"כ מתנס"ים
טסה"כ תרבות
בריאות
שכר
חשמל,.מים,חומרי ניקוי
עבודות קבלניות
השת'-מד"א
סה"כ בריאות
וינה רווגוה
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות ניקיון
ביטוח אחריות מקצועית
הוצאות משרדיות
דמי חבר
הוצאות תקשורת
מיכון
כלים וציוד
שונות
ביגודית
מחשב לכל ילד
הנחות מתנ"ס
אה" נזינהל רווחה
צרכיט מיוחדים
שכר
הוצאות תקשורת
השתתפות
השתתפות- מ.העבודה
)ה"כ צרכים מיוחדים
הדרכת משפחות
כלים וציוד
טיפול בפרט ובמשפחה
השתתפות- מ.העבודה
י6ה"3 הדרכו משפחות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הצעה 2019
2.000
1000
000
1000
1000
10000
0
וו !או
100
200000
1000
2200000
וו
0
ס00|
0
0
20000
100
1,000
000
2.00
20000
00|%
ס200
000
100
00
0
2.000
20000
000
00
0
1.000
000
+0
תקציב 2018 מתוקן
000
100
000
000
100
1.000
000
1
00|
20000
1.000
2200000
ו
000
00000
00
000
0
000
11000
1000
000
0
2000
00
2000
000
0
10000
100
1000
|00
22000
0
0000
1.000
2000
תקציב 2018
00
1000
00
000
00|
0000
00
וו
1.000
20000
000
2200000
ן
000
000
00
000
1000
1000
1000
1000
000
10
2000
0
2000
00
0
0.000
100
1000
00
22000
0
0000
11000
2000
9 ונ 200
ביצויע 017
2000
1000
+0
1000
1200000
220000
6 0
אוו
0
1,000
100
20000
וו
100
100.000
1000
00
200
1000
1000
00
22000
1000
100
0
0
1,000
0
2000
2000
|00
5,000
220
00
00
000
20
39