תקציב
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
ח"באלפי שפרוט
הכנסות עצמיות 184,1761
הכנסות ממשלה 88,1062
272,282
8
תוימצע תוסנכה 68% הלשממ תוסנכה 32%הרכב הכנסות לפי סעיפים
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
סות עצמיותðהכ 1 פרוט מספר
באחוזיםבאחוזים
פרטיםח"באלפי ש מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 114,80062.33%42.16%
אגרות מים 150.01%0.01%
אגרת שירותים 1,4000.76%0.51%
אגרות ביוב 50.00%0.00%
הטלי פיתוח שונים 1,6170.88%0.59%
היטלי השבחה 10,6425.78%3.91%
השתתפות אורט 31,26516.98%11.48%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 3,1741.72%1.17%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 7540.41%0.28%
החזרים מתאגיד מים 5,8663.18%2.15%
הכנסות עצמיות שונות 14,6387.95%5.38%
כ הכנסות עצמיות"סה 184,176100.00%67.64%
הרכב הסעיף- ה ðוðאר
פרטיםבאחוזים
ח"באלפי ש מהצעת התקציב
גביה שוטפת 86,50031.77%
גביה מפגורים 4,8001.76%
כ גביית ארנונה"סה 91,30033.53%
הנחות ארנונה 23,5008.63%
כ ארנונה"סה 114,80042.16%
השתתפות הממשלה 2 פרוט מספר
פרטיםבאחוזיםבאחוזים
ח"באלפי ש מהפרוט מהצעת התקציב
מענק איזון- משרד הפנים 22,10825.09%8.12%
משרד החינוך והתרבות 34,90739.62%12.82%
משרד העבודה והרווחה 24,02627.27%8.82%
מענקים אחרים-משרד הפנים 4,7505.39%1.74%
משרד הקליטה 7700.87%0.28%
1,1451.30%0.42%
4000.45%0.15%
כ השתתפות הממשלה"סה 88,106100.00%32.36%
9
משרד לבטחון פנים
משרד להגנת הסביבה
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי ש
ארנונה 114,800
מים 15
יתר עצמיות 69,361
החינוך.מ' השתת 34,907
הרווחה. מ' השתת 24,026
מענק כללי לאיזון 22,108
משרדים אחרים 7,065
כ"סה 272,282
10
ארנונה 42%מים 0%יתר עצמיות 25% מ.החינוך 13%משרד הרווחה 9%מענק איזון 8%משרדים אחרים 3%הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי שפרוט
שכר 88,8761
פעולות 170,3632
פרעון מלוות 12,2933
הוצאות מימון 7504
כ"סה 272,282
11
שכר תולועפ
פרעון מלוות הוצאות מימון 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000 הרכב הוצאות לפי סעיפים
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
שכר ומשכורות 1 פרוט מספר
פרטיםח"באלפי ש
באחוזים
מהפרוט
באחוזים
מהצעת
התקציב
שכר כללי 33,31137.48%12.23%
וךðשכר חי 32,55436.63%11.96%
שכר רווחה 5,2615.92%1.93%
בחריםð1,3001.46%0.48%
סיהðפ16,45018.51%6.04%
כ שכר"סה 88,876100.00%32.64%
פעולות 2 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
פעולות כלליות 62,15836.49%22.83%
הðוðחות ארðה23,50013.79%8.63%
וךðפעולות חי 57,23633.60%21.02%
פעולות רווחה 27,46916.12%10.09%
כ פעולות"סה 170,363100.00%62.57%
פרעון מלוות 3 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
פרעון מלוות 12,293100.00%4.51%
הוצאות מימון 4 פרוט מספר
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםח"שמהפרוטמהצעת התקציב
קאיותðעמלות והוצאות ב70093.33%0.26%
ריבית משיכת יתר 506.67%0.02%
כ הוצאות מימון"סה 750100.00%0.28%
12
21/01/2019 עיריית קריית מוצקין
2019 הצעת תקציב לשנת
פרטיםח"באלפי ש
מינהל כללי וכספי 17,367
שרותים מקומיים 57,698
שרותים ממלכתיים 142,828
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 1,396
פרעון מלוות והוצאות מימון 13,043
הנחות רווחה ופנסיונרים 39,950
כ"סה 272,282
13
מינהל כללי וכספי, 6%שרותים מקומיים, 21%שרותים ממלכתיים, 52% םילעפמ יתלב םימולשתו… פרעון מלוות והוצאות מימון, 5%הנחות רווחהופנסיונרים, 15%הרכב הוצאות לפי פרקים