תקציב
קדיית 6
: 3 מוצקין
הצעת תקציב
לשנת 2021
עיריית קריית מוצקין 221
הצעת תקציב לשנת 2021
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2021 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת
לסך זהה של 268,535 אלפי ש''ח בהוצאות ובהכנסות.
ההצעה התקציב לשנת 2021 הינה הצעה בתקופה מאתגרת ולא יציבה בצל מגפת
הקורונה המתפשטת בעולם כולו!
הצעת התקציב לשנת 2021 משקפת את תנופת הפיתוח והגידול המרשים שחל בעיר
בשנים האחרונות כאשר נבנו אלפי יחידות דיור חדשות, ההצעה מייצגת את רמת
הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה לשנת הכספים 2021, רמת פעילות הנותנת
ביטוי לצורכי היישוב המוגדל, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית
קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב
מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת
שכר המינימום. ההצעה אינה משקפת בשונה משנת 2019 את ההכנסות וההוצאות
של החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע"י רשת אורט בהתאם להנחיה
חדשה של משרד הפנים בנושא.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 167,053 אלפי ₪ המהווים
שיעור של - 62% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 101,482
אלפי ₪ המהווים שיעור של -38% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות
הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית
עקב ביטול (ע'פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי
מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד
המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד
הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 2021 לסך של -- 18,190 אלפי ש''ח
המשקף קיטון בסך של - 1,155 אלפי ש''ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2020
וקיטון נומינלי בסך של - 3,919 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 2019
וקיטון בסך של - 10,495 אלפי ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2017!!
הקיטוו במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6
מדד - 7.
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ - 99,780 אלפי ₪ המהווים
שיעור של כ - 37.1% מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית
מסתכם לסך של - 83,480 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ - 31.1% בלבד מסה"כ
ההצעה.
עיריית קריית מוצקין 221
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים בהתאם להנחיות משרד הפנים, וכן
תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של 3 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של 12 אלפ ₪.
- שכר פנסיה בסך של 0 אלפ ₪.
- שכר כללי בסך של 5 אלפי ₪.
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 9,815 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 3.7% מסה"כ
הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת 2021.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 158,165 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ -
% מסה"כ הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך 3 אלפ ₪.
- פעולות רווחה 4 אלפ ₪.
- הנחות ארנונה 0 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 8 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 775 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.3%
מסה"כ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך,
רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2021 מסתכם לסך של כ - 77,376 אלפי ₪, המהווה שיעור
של כ - 28.8% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן
ממשרד החינוך מסתכם לסך של כ - 51,580 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2021 מסתכמת לסך של - 250796 אלפי
₪.
עיריית קריית מוצקין 2221
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2021 מסתכם לסך של כ - 34,436 אלפיש, שיעור של
כ - 12.8% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן
ממשרד הרווחה) שהינו כ - 25,386 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2021 מסתכמת לסך של- 9,050 אלפי ₪.
סה'"'כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2021 מסתכמת לסך של -
6 אלפי |₪, גידול בסך של - 1,091 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 2020!
סה''כ תקציב ההוצאות לשנת 2021 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של -
3 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - 49.6% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת
לעומת הכנסות בסך של - 80,421 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של
- 52,732 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 51,374 אלפי ₪ בשנת 2020.
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2021 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון
רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים
ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו') מסתכם לסך של - 62,461 אלפי ₪ ,שיעור של
כ - 23.3% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 13,820 אלפי ₪
(הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של - 1,512
אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך - 5,682 אלפי ש"ח ). כלומר, חלקה
של העירייה מסתכם לסך של - 48,641 אלפי ₪ לעומת סך של 45,535 אלפי ₪ בשנת
0 כלומר גידול בסך של - 3,106 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת
1 לעומת חלקה בשנת 2020.
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה
ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות
אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים
ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא מיוצג ע'"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק מיוצג ע''י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה | מיוצג ע'"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
3
עיריית קריית מוצקין 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
לדוגמא:
הנושא ל שירותים מקומיים
הפרק ול תברואה
פרק המשנה 2 ניקיון רחובות
הסעיף 0 עבודות קבלניות
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי
תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
מיסים ומענק כללי 1
שירותים מקומיים 2
שירותים ממלכתיים 3
מפעלים 4
תקבולים בלתי רגילים 5
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
הנהלה כללית 6
שירותים מקומיים ל
שירותים ממלכתיים 8
מפעלים 9 (פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים 99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
שם הסעיף מספר הסעיף
א. ארגונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים 100
ב. אגרות
אגרות ביוב 220
אגרות בגין שירותים וחומרים 220
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים
השתתפות תושבים בשירותים משלימים
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתת
הכנסות מימון
הכנסות מזיכיונות
הכנסות שונות
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי
ו. השתתפות בעלים ע''ח עבודות פיתות
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפנים
השתתפות משרד החינוך והתרבות
השתתפות משרד העבודה והרווחה
השתתפות משרדי ממשלה אחרים
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שם הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
שכר ללא תקן
פנסיה ופיצויים
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
הוצאות ביטותח
ריהוט ואחזקתו
אחזקת מכונות משרד
ג.הוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות
אשל וכיבודים
אירוח
נסיעות ואש"ל
ספרים ועיתונים
השתלמויות
221
210
2420
440-441
0
1
0
00
0
|00
120
20
00
|00
מספר הסעיף
100
200
270
120
10
120
100
120
500
510
וופ
12
20
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
אחזקת כלי רכב
טלפון דואר ובולים
הוצאות משרדיות
מיכון ועיבוד נתונים
הוצאות מיוחדות
הוצאות משפטיות
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק
הוצאות ריבית
הוצאות מימון אחרות
פירעון מלוות- קרן
פירעון מלוות - ריבית
פירעון מלוות - הצמדה
ה.הוצאות לפעולות
הובלה
חומרים
תחזוקה רכב תפעולי
דלק ושמנים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
קניית שירותים מרשויות ומוסדות
הוצאות שונות
ובהשתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות
השתתפויות באגודי ערים
תמיכות רווחה
הנחות
ז.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי
הוצאות תכנון
מקדמה על הוצאות עודפות
הוצאות אחרות
ינ
20>=
0
10
00
1
10
20
00
1
2
3
0
20
0
3
2
750-751
0
12
1004
00
00
500
0
|00
500
00
2211
עיריית קריית מוצקין 2221
הצעת תקציב לשנת 2021
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה
בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא
יעלו על 0%-1.5% . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב
המדינה, שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר
יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת
מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין ;2221
הצעת תקציב לשנת 2021
| הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות ממשלה
2%
באלפי ש"ח פרוט
הכנסות עצמיות 113 1
הכנסות ממשלה | 101,482 2
5
עיריית קריית מוצקין 221
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזים באחוזים
פרטים באלפי ש'יח מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 11 4% 5%
אגרת שירותים 100 2% 2%
הטלי פיתוח שונים 112 0% 0%
היטלי השבחה 9 5% 22.5%
הכנסות עצמיות בנושא חינ 2,686 6% 1%
הכנסות עצמיות בנושא רווו 478 20% 2%
החזרים מתאגיד מים 5 2.1% 227%
הכנסות עצמיות שונות 2 11% 1%
סה"כ הכנסות עצמיות 03 1% 22%
ארנונת - תרכב הסעיף
פרטים באחוים
באלפי ש'יח מהצעת התקציב
גביה שוטפת 21 22%
גביה מפגורים 00| 1%
סה"כ גביית ארנונה 11 21%
הנחות ארנונה 2000 2.7%
סה"כ ארנונה 12111 105%
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים באחוזים באחוזים
באלפי שיח מתפרוטטי מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 18,190 14% 1%
משרד החינוך והתרבות | 49,757 105% 1%
משרד העבודה והרווחה | 24,908 2% 20%
משרד הפנים-מענקים אחר 4,800 1% 1%
משרד הקליטה 55 5% 2%
משרד לבטחון פנים 5 1% 2%
משרדי ממשלה אחרים | 1,907 1% 0%
סה"כ השתתפות הממשלה 101,482 10% 2.0%
עיריית קריית מוצקין 222201
הצעת תקציב לשנת 2021
|
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים |
% אחרים % מענק איזון
% רווחה
% יתר עצמיות
פרטים באלפי ש"ח
ארנונה 11
יתר עצמיות 2,022
השתת' מ.החינוך 1,577
השתת' מ. הרווחה 220008
מענק כללי לאיזון 00|
משרדים אחרים 1,177
סה"כ 2055
10
עיריית קריית מוצקין 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הוצאות לפי סעיפים
11000
1000 פעולות
0"
00 -
1000
00|
0 -
00|
0 |-
פירעון מלוות
הוצאות מימון
פרטים באלפי ש"ת פרוט
שכר 2000 1
פעולות 15 2
פרעון מלוות 1,555 3
הוצאות מימון 15 4
סה"כ 235
1
פרטים
שכר כללי
שכר חינוך
שכר רווחה
נבחרים
פנסיה
סה"כ שכר
פרטים
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
פעולות חינוך
פעולות רווחה
סה"כ פעולות
פרטים
פרעון מלוות
פרטים
עמלות והוצאות בנקאיות
ריבית משיכת יתר
סה"כ הוצאות מימון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באלפי ש''ח מהפרוט
21,5 225%
2003 200%
2 0%
00 1%
10 1%
500 10%
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפי באחוזים
שייח מהפרוט
ממ 2%
20000 1%
123 20%
20.24 6%
1% 110%
באלפי
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באחוזים
ש'יח מהפרוט
5
11%
פרוט מספר > - הוצאות מימון
באלפי באחוזיס
שיית מהפרוטטי
0 20%
5 22%
15 100%
2221
באחוזים מהצעת
התקציב
1%
1%
1%
2%
1%
3%
באחוזים
מהצעת התקציב
22%
2%
1%
1%
0%
באחוזים
מהצעת התקציב
1%
באחוזים
מהצעת התקציב
2%
6%
2%
12
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הוצאות לפי פרקים
פרעון מלוות מפעלים ותשלומים
והוצאות | בלתי רגילים
מימון 1%
4%
פרטים באלפי ש"ת
מינהל כללי וכספי 128
שרותים מקומיים 2000
שרותים ממלכתיים 14
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 2,243
פרעון מלוות והוצאות מימון 00
הנחות רווחה ופנסיונרים 2000
סה"כ 25
2221
3
עיריית קריית מוצקין 221
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - מנהל בללי ובספי
פרטים |תקציב 2021 |תקציב 2020 הגידול
באלפי שיית באלפי שייח ]באחוצים
מנהל כללי 12 0055 17 1%
מנהל כספי 6 5 1 2%
סה"כ 8 16190 1008 | 6.72%
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
פרטים תקציב 2021 |תקציב 2020 הגידול
באלפי שייח באלפי שייח ][באתוזים
תברואה 7 275689 20008 100%
שמירה ובטחון 99 33 6 20%
תכנון ובנין עיר 194 2,108 3 1%
נכסים ציבוריים 11 16 5 15%
חגיגות מבצעים וארועים 1,652 2,001 > 5%
שרותים עירוניים שונים | 3,129 25 14 1%
פיקוח 2009 2,007 12 2%
סה"כ שרותים מקומיים | 62,461 | 58762 19 |6.29%
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטים |תקציב 2021 |תקציב 2020 הגידול
באלפי שייח באלפי שיית ]באחווים
חנוך 6 64,932 14 1%
תרבות 19 18 1 1.7%
בריאות 220 177 43 1%
רווחה 21.06 22,11 5 1%
דת 11 100 99 %-
קליטת עליה 2 9 3 1%
איכות הסביבה 19 179 0 0%
סה"כ שרותים ממלכתיים 133,153 | 119,516 17 |11.41%
14
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספו 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים תקציב 2021 |תקציב 2020
באלפי שיית
מפעל המים 65 55
מפעל הביוב 203 207
תשלומים בלתי רגילים | 1,195 1020
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. 2,253 22
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים |תקציב 2021 |תקציב 2020
באלפי שיית
פרעון מלוות 2,555 יו
הוצאות מימון 15 15
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 10,590 | 11,406
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטיט תקציב 2021 |תקציב 2020
באלפי שייח
הנחות רווחה 20000 20000
פנסיונרים 100 :)1
סה"כ הנחות רווחה ופנסיו 42,800 21.0
באלפי שייח
2%
)=(
יו
--|
נש ת)
באלפי שיית
באלפי שייח
100
100
10
הגידול
הגידול
הגידול
221
|באתוזים
2%
22%
1%
-5.42% |
[באחוזים
5%
0%
-7.15%|
[באחוזים
00%
%
]- 3.26%[
15
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2020
| 0
10000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
שכר \ פעולות
הצעת תקציב 2021 ₪
פרטים הצעת תקציב
201
שכר 20.00
פעולות 155
פרעון מלוות | 9,815
הוצאות מימון 775
סה"כ 2,005
פרעון מלוות
₪0
תקציב
2000
22055
15
ד11
5
220006
הוצאות מימון
221
16
מספר
1
12
16
19
21
2
5
4
25
6
8
38
2
=
4
55
56
7
41
35
47
1-09
תקבולים
שם הפרק תקציב תקציב
2000 2009
מיסים ומענקים
מיסים 1 121,800
אגרות 11 6
הכנסות מימון | 5 120
מענקים כלליים
ומיוחדים 0 24.46%
סה"כ מיסים
ומענקים 7 148065
שרותים מקומיים
תברואה 1 20
שמירה ובטחון | 4,365 5107
תכנון ובנין עיר | 5,167 4
נכסים ציבוריים 7,194 14
חגיגות מבצעים
וארועים 7 655
שרותים שונים | 220 124
פיקוח עירוני [ 5 [יג' א
סה"כ שרותים
מקומיים 5 21014
שרותים ממלכתיים
חינוך 0 39121
תרבות 200 207
בריאות
רווחה 6 25,977
דת
קליטת עליה 255 7
איכות הסביבה 0
סה"כ שרותים
ממלכתיים 1 68142
מפעלים
מים 5 5
נכסים 000 00
ביוב 0
סה"כ מפעלים 11,895 | 11,885
תקבולים לא
רגילים 27 000
סה"כ תקבולים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
ביצוע
2008
100
12
33
2,083
10088
24
0
006
17
65
12
0
20.03
8
2000
2,000
4
1.009
2,133
12
1,055
15
281,020 249,706 5
מספר
ב
2
5
66
מ
72
75
74
755
6
8
1
2
5
4
55
6
7
1
55
7
.9
תשלומ'ם
שם הפרק תקציב תקציב
2000 2009
מנהל כללי 2 10385
מנהל כספי 66 55
הוצאות מימון | 775 5
פרעון מילוות
(למעט ביוב) | 9,815 10
סה"כ הנהלה
וכלליות 8 27,596
שרותים מקומיים
תברואה 7 27,560
שמירה ובטחון | 5,649 3
תכנון ובנין עיר 4,494 1.,
נכסים ציבוריים 14,661 | 13,996
חגיגות מבצעים
וארועים 12 201
שרותים שונים | 3,129 25
פיקוח עירוני 2,009 2,007
סה"כ שרותים
מקזמיים 1 58762
שרותים ממלכתיים
חינוך 6 64932
תרבות 9 16,566
בריאות 220 7
רווחה 6 33921
דת 1 100
קליטת עליה 712 19
איכות הסביבה 179 19
סה"כ שרותים
ממלכתיים 3 119516
מפעלים
מים 55 55
נכסים
ביוב 23 207
סה"כ מפעלים 1,058 12
תשלומים לא
רגילים 5 42,800
21
ביצוע
2008
8
7
0
13
2008
22,000
21.55
1.08
171
2007
24
2010
5
000
0.08
1
2005
00
17
15
12
3
200
13
23
סה"כ תשלומים 268,535 249,706 280,561
7
סעיף
תקציבי
10
11[0
11[1[0
11[)80
10
10
10
11
17170
0
0
0
110
00
0
[90
[90
1
00
[80
1860
171
100
בוג
ס
20
תיאור
הכנסות
ארנונות
ארנונה כללית למגורים
ארנונה חובות
אגרת שירותים
הנחות לזכאים
סה"כ ארנונות
אגרות
תעודות ואישורים
אגרת רשיונות לשלטים
מודעות על לוחות
סה"כ אגרות
הכנסות מימון
מענקים כלליים
מענק כללי לאיזון
מענקים חד פעמיים
סה"כ מענקים כלליים
תברואת
מכירת חומרים למחזור
מחזור איכות הסביבה
פיקוח תברואי
אגרת רשיונות לעסקים
סה"כ תברואה
שמירה ובטחון
אגרות שמירה
המשרד לבטחון פנים
עיר ללא אלימות
דרך חדשה
סה"כ שמירה ובטחון
ו.מקומית - אגרות בניה
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
00
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
00
00
0
-0
-.000
0
0
|00
0
0
0
00
00
0
היטלי השבחה למלוות פתוחר 5,682,000-
תגיגות מבצעים וארועים
מקורוק פיס
השתתפות באירועים
גימלאים (נהנים
0
0
0
00
תקציב 2020
000
00
0
0
0
0
|00
0
0
000
0
0
00
0
0
00
0
000
000
0.000
0
0
0
0
000
0
0
0
-000
0
221
ביצוע 2019
0
0
80
0
0
0
00
-0
0
0
00
0
0
00
0
0
00
0
000
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
סעיף
תקציבי
100
[0
(0
(0
1
0
11
0
1
2
1 90
190
10
111
0
1
3
0
0
ו >
0
סו 11
60
0
60
90
0
10
190
100
תיאור
שרותים עירוניים שוניס
פיקוח עירוני
תווי חניה
הכנסות שונות
סה'יכ פיקוח עירוני
בית משפט עירוני
חינוך
גנ"י
ביטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החינוך
השתת' הורים גנ"י חגים
השתתפות משרד החינוך
שכר גננות עודפות
מ.החינוך גנ"י חגים
הורים גנ"י קיץ
מ.החינוך גנים קיץ
בתי ספר יסודיים
שכר לימוד
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
000
0
-0
-.00
השתת' הורים בבי"ס של החוכ 65,000-
השתתפות משרד החינוך
בי"ס של החופשות
סל מדע
0
0
0
בתי"ס של הקיץ-השתת הורים 461,000-
בתי"ס של הקיץ-מ.החנוך
עוזרי הוראה
מרכז לשיפור למידה
השתתפות תלמידים
השתתפות רשויות
חטיבות ביניים
השתתפות אורט ברבין
השתתפות מ.החינוך
השתתפות אורט ביהונתן
השתת' באשכול פיס
חינוך על יסודי
השתתפות אורט
השתתפות מ.החינוך
שמירה וביטחון מוסדות חינוך
השתתפות משרד החינוך
השתתפות המשטרה
12
0
== ==
0
00
תקציב 2020
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0.00
|00
0
0
000
0
0
0
)=(
= ===(
000
0
21
ביצוע 2019
00
0
0
0
0
80
0
0
00
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-00
0
-0
0
-0
00
0
19
סעיף
תקציבי
90
90
0
11
90
0
110
0
120
70
0
10
0
90
0
190
0
790
11 90
71 0
10
0
11
12
1 0
90
1
תיאור
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סל תרבות - השתתפות הורים 430,000-
שפ
השתתפות תושבים
השתת' מ.החינוך
תוכניות תוספתיות
מועדוניות
השתתפות תושבים
השתתפות ממשלה
מיל"ת - השתתפות תושבים
רווחה חינוכית
רווחה חינוכית
א
00|
0
0
0
0
0
0
השת' מ.החינוך - שכר קבס"ינ 320,000-
השת' מ.החינוך- סייעות טיפול 7,100,000-
מתי"א 0
הסעות - השתתפות משרד הו 1,035,000-
ליווי הסעים 0
פסג"ה 0
השתת' מ.המדע בלהב"ה 000
סה''כ חינוך 1.2
תרבות
מרכז משמעות
השתתפות תלמידים 0
אח"י - תרומה 000
תרבות תורנית
השתתפות תושבים 0
השתתפות מוסדות 0
השתתפות משרד החינוך 0
נוער- מועצה ומדצ"ים
השתתפות משתתפים 00
השתתפות מ. החינוך 0
לילות לבנים 0
התכנית ליוצאי אתיופיה 0
קידום נוער
השתתפות ממשלה 00
סל ספורט - השתתפות מ.החינו 200,000-
תכנית ניצנים
סה''כ תרבות
0
0
הצעה לתקציב 2021
תקציב 2020
00
00
80
|00
0
0
0
0
0
0
0
|00
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
2221
ביצוע 2019
0
0
0
0
0
|00
-0
0
-0
00
000
90
0
0
0
00
0
0
0
000
0
0
110
0
0
0
000
0
20
סעיף
תקציבי
0
1
90
20
0
0
90
סכ
1
00
190
90
110
10
[90
110
90
90
20
1100
[ובלווני >
100
סו
סג
00
90
90
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
תיאור הצעה לתקציב 2021
רווחה
ביגודית 00
מחשב לכל ילד 0
השתתפות מ.העבודה בשכר 2,706,000-
צרכים מיוחדים
צרכים מיוחדים - השת' תושבי 60,000-
צרכים מיוחדים- השת' מ.העבו 410,000-
טיפול במשפחה
השתתפות תושבים 0
השתתפות משרד העבודה | 138,000-
פעולות קהילתיות
מטפחים השתת' הורים 000
מועדונית לגיל הרך 0
פעולות קהילתיות-השת' מ.הע 870,000-
אחזקת ילדים בפנימיות
השתתפות קרובים 0-
השתתפות משרד העבודה | 1,852,000-
ילדים במעונות-השת' מ. העבוד 421,000-
שרותים לזקן
דמי שכירות לזקן מוסדי 0
מוסדות השתת' משרד העבודו 1,163,000-
קהילתי -השתתפות קרובים 35,000-
קהילתי -השתת' משרד העבוד 160,000-
מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.ו52,000-
שרותים למפגר
מעון שיקומי לאוטיסטים 00.-
מפגרים במוסדות-השת' מ.העבוד 10,270,000-
השתתפות קרובים במסגרות י 75,000-
מסגרות יום - השתת' מ.העבוז 865,000-
השתתפות בהסעות 0
השתתפות רשויות 0
הסעות -השתת' מ.העבודה | 208,000-
שירותים לעיוור
טיפול בקהילה- השת' מ.העבוי 55,000-
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העב 0
תקציב 2020
0
0
00
0
-0
0
0
-0
0
000
00
0
0
0
0
00
|00
0
-0
000
00
00
0
0
0
00
000
2211
ביצוע 2019
-.,000
0
0
00
0
00
0
-0
|00
|00
0
00
000
00
0
|00
|00
0
000
00
-00
-.000
0
0
0
|00
0
1
סעיף
תקציבי
ס'
0
0
0
0
0
90
000
0
0
0
1
522
3
104
5
6
00
00
0
2
10
10
10
10
110
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
תיאור הצעה לתקציב 2021
שירותים לנכים
שיקום במוסדות-השת' מ.העב 3,215,000-
מסגרות יום- השת' מ.העבודה 630,000-
הסעות נכים- השת' מ.העבודר 1,525,000-
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העב 40,000-
טיפול בחבורות רחוב 0
סמים - טפול בקהילה 0
מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבוז 16,000-
התנדבות בקהילה 0
לשכות ייעכוץ לאזרח 0
שרותים לעולים -השת' מ.העבוד 215,000-
סה'יכ רווחת 0
קליטת עליה
השתתפות משרד הקליטה | 112,500-
פסטיבלים לעולים 0
יוצאי אתיופיה 000,|
יוצאי קווקז 00
יום הניצחון 00
מועדון צעירים 00
שילובים 0
השתתפות תושבים 0
השתת' מ. הקליטה 000
סיה''כ קליטה 0
תאגיד המיס
הכנסות מתאגיד המים 0
דיבידנד 0
סה''כ תאגיד המים 0
מים
אגרות מים 0
אינסטלציה ושונות 0
סה''כ מים 0
נכסים 0
מכירת רכב 0
מפעל הביוב 0
תקציב 2020
0
|00
0
0
|00
0
0
-0
0
-0
00
00
000
000
000
0
0
00
00
0
0
0
0
0
-=(
00
0
21
ביצוע 2019
0
-.|00
0
|00
0
-0
0
-00
100
80
00
0
== == ==
000
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
22
סעיף
תקציבי
תיאור
0 החתזר שנים קודמות
1 הכנסות גימלה
סה"כ הכנסות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
0
000
- 2
תקציב 2020
00
0
ביצוע 2019
0
0
2221
-281,020,300 -:-0
3
סעיף
תקציבי
170
170
171
114
12
113
10
1.10
10
110
10
1731
1.11
7 0
72
793
0
70
110
10
114190
1110
0
12
1.103
14
10
70
0
110
70
10
1,100
14
10
תיאור
הוצאות
מינהל בללוי
הנהלה ומועצה
שכר
בטוח הנהלה ומועצה
אירוח וכיבוד
רכישת מתנות
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
הוצאות תקשורת
פירסום
הוצאות אירגוניות
כלים וציוד
שונות
מעמד האשה
תמיכות כלליות
סה"כ הנהלה ומועצה
מבקר
שכר
ספרים ועיתונים
דמי חבר
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ מבקר
מזכירות
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
ביטוח מזכירות
כיבוד מזכירות
ספרים ועיתונים
דמי חבר
דמי חבר עמיתים
הוצאות תקשורת
הוצאות מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ מזכירות
הסברה ויחסי ציבור
שכר
שכר
רכישת מתנות
פירסום
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
10
1000
20000
20000
2000
20000
1000
2.000
000
20000
2000
000
2000
0
000
2000
10
0
1200
020
1.00
0
0
220000
0
000
1000
20,000
100
0.000
000
2200000
1000
0
1000
100
1.000
0.000
תקציב 2020
0.000
1000
20000
20000
2000
1000
2000
120000
0.00
2000
20000
00
20000
00
00
2000
100
00
2000
000
0
20000
0
22000
|000
(000
1000
20000
000
000
00
0000
1000
+0
0
1000
1000
00.00
1
ביצוע 2019
000
2,000
|00
22000
200
1.000
00
000
00
00
2,000
2,100
000
100
00
100
1200
22000
|00
0
2,000
220.00
ו
00
1,000
0
200
20000
100
000
000
200000
100
1.00
2.000
1,000
2000
|00
24
סעיף
תקציבי
10
112
110
151
170
0
117 40
11 2
7 3
7 760
1110
[0
0
10
720
10
10
1712
113
10
10
1110
10
10
170
תיאור
שונות
סה"כ הסברה ויחסי ציבור
מנגנון
אשל ונסיעות
וועדות רפואיות
סה"כ מנגנון
או"ש והדרכה
השתלמויות
מיכון+מתאם מיכון
סה"כ או"ש והדרכה
ייעוץ משפטי
שכר
ביטוח
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
הוצאות מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
הוצאות שונות
סה"כ ייעוץ משפטי
הוצ.שונות-בחירות
סה'/ב מינהל כללי
מינהל כספי
גזברות
שכר
שכר
ביטוח אחריות מקצועית
ספרים ועיתונים
דמי חבר באירגונים
שונות
סה"כ גזברות
הנהלת חשבונות
שכר
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ הנהלת חשבונות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
5,000
152000
000
2000
000
0.000
000
1.00
00
10
000
00
0
0
200000
1000
0
0
10
00
0
000
2000
2000
0
00
000
0
2000
20000
2000
00
תקציב 2020
5,000
00.00
1000
2000
12000
0.0000
00
00
00
10
000
00
0
0
2000
000
00
0
10
00
0000
000
2000
2000
0
0
20.00
0
2000
2000
2000
0
21
ביצוע 2019
100
00
100
200
2000
00
1.000
200000
0
0
000
100
100
2000
,00
200
0
ו
000
00
10
00
00
100
1000
100
0.00
00
0
200
14100
200000
25
סעיף
תקציבי
10
180
10
10
10
120
10
10
11
1170
70
111
12
193
1111000
11110
ו
1111
13|
0 [34](
13410(
11120
1]*14[0
11110
00
1000
20|
ס1|,200
0(
]11
23|
תיאור
חשבת שכר
מחלקת גביה
שכר
ביטוח כספים בכספת
הוצאות משרדיות
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ועדת ערר
סה"כ מחלקת גביה
סה''ב מינהל כספי
הוצאות מימון
עמלות והוצאות בנקאיות
ריבית משיכת יתר
סה"כ הוצאות מימון
פירעון מילוות
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
סה"כ פירעון מילוות
סה''ב מינהל בללי וכספי
שרותים מקומיים
חזות העיר
שכר
ציוד משרדי
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי ובטוח
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ חזות העיר
ניקיון רחובות
שכר
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
ביטוח אחריות מקצועית
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
0 0
100 10
00| 00
00| 000
0 0
100 100
0 100
10 10
00 00|
20 20
0 0
0.000 0.00
20000 2000
00 1,000
00 00|
00 00
000 00
20 10
2,000 2,000
10 100
2,000 2,000
20000 2,000
1000 1000
2000 10,000
2,000 2,000
0 0
20.00 20000
ו 0,000
00| 1,000
100 100
10 10
0 0
0020 00
2,000 2000
20000 2000000
1.000 1000
00| 00
22221
ביצוע 2019
2000
10
100
000
220000
|00
0
1000
0
0
0
1.000
200
ו
1.000
2,720
7.000
10
200
100
|00
2000
1100
1,000
2000
100
100
0
1000
0
00
22000
2,000
000
200.00
20000
00
26
סעיף
תקציבי
0[
ס1|200
12|
ס1|0
110
0
111
190
100
ס11[100
100
00|
1
11190
11[
13|[
ס(1|100
110
11120
1110
1110
][0
][0
[130
1[1]1[00
[][][0
1[1[10
[1]
תיאור
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עגלות אשפה
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ ניקיון רחובות
פינוי אשפה
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
0 000
00 000
10 1000
0 0
2000 2000
0 0
עבודות קבלניות - איסוף אשפו 15,850,000
עבודות קבלניות - קומפוסט
סה"כ פינוי אשפה
השת' באיגוד וטרינרי
תברואה מונעת
תחזוקה
שכר
שכר
תיקונים ואחזקת מבנים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטות
הוצאות תקשורת
חומרים
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ תחזוקה
סה''ב תפעול
שמירה וביטחון
שיטור קהילתי
שכר
שכר
שמירה - הוצאות שונות
סה"כ שיטור קהילתי
עיר ללא אלימות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
דרך חדשה
סה"כ עיר ללא אלימות
0
100
2,000
1.000
00
20000
1.00
0
22000
1,000
2000
10
2,000
100
00
0
2.000
2.2000
0
2.000
00
000
220,000
1.00
0000
00
200
100
0
10
0.00
9,000
20
220.00
20000
0
000
2000
20000
100
2000
1,000
00
0
2.000
20
00
0
00
2,600
20000
200000
2,000
1.000
000
221
ביצוע 2019
00
000
100
2,000
100
00
80
00
100
סס 1.0
200
270
220,000
20.00
2,200
100
2000
10
1.00
2200
2.000
2000
2000
2,700
2.0
100
2000
80
0
2200000
1000
5.00
0
00
27
סעיף
תקציבי
113100
[170
[171
[120
[][1[70
1][00
ס1[100[
ס[][1
ס(1[1[10
1[1[13
ס10[][
1][0|
ס1[1][100
00[
1[1[0
0[
120
11[ 20
1][ 3
1[][ 0
1][ 70
1][1[20
1][1[00
תיאור
משמר אזרחי
שכר
הוצאות משרדיות
אירוח וכיבוד
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
שונות
סה"כ משמר אזרחי
הג"א
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
אחזקת רכבים
ביטוח ורישוי
הוצאות תקשורת
הוצאות פירסום
הוצאות מחשוב
הוצאות אירגוניות שונות
שונות
השתתפות בהג"א
סה"כ הג"א
פס"ח מל"ח
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
רישוי וביטות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה"כ פס"ח מל"ח
סה'יכ שמירה ביטחון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
100 10
4000 000
000 00
1,000 00
1000 100
000 000
0 000
10 100
522000 2000
10 2,000
10 10
0 00
100 1200
100 10
00 100
1000 00
0,000 2200000
0 00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.000 0.000
20000 200000
00| 0000
0 0
ביצוע 2019
100
2000
000
2000
100
00
100
100
1,000
000
00
200000
00
22000
2000
1200
20000
2,000
2,000
100
2.00
1,000
2211
8
סעיף
תקציבי
ס1]100
11200
סו []1|[
סר[]1[
0 []1[
72(
1173
1][0
1[
70
00[
0"[]
100[
0 1][1
ס1][340[
1110
143414[
90 1]34[
0 1[31[
10[
10
ס[2כ1[1][12
ס1(11000
1(][13[412
1(|1][120
]1[
]1[
110(
ס[1[1][12
1][10[
ס11000|[
10|[
110[
13[
ס1]0|[
10[
תיאור
תכנון ובנין עיר
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
ביטוח
הוצאות משרדיות
ספרים ועתונים
דמי חבר
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ו.מקומית- אגרות בניה
פיקוח על מבנים מסוכנים
סה''כ תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
מינהל נכסים ציבוריים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
שירותי ניקיון
ביטוח נכסים
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
הוצאות אירגוניות
חומרים
כלים וציוד
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
אחזקת מזרקות
נכסי עירייה
שונות
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים
דרכים ומדרכות
חומרים
עבודות קבלניות
סה"כ דרכים ומדרכות
תאורת רחובות
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
רישוי ובטוח
חומרים תאורת רחובות
עבודות קבלניות
סה"כ תאורת רחובות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
10
200000
0
1000
00
2000
000
00
2000
20000
100
0.0000
000
2,000
1.00
10
200000
0,000
2,000
ס0.0
000
20000
10
100
000
2200000
2000
0
1000
000
20000
20000
2000
00
00
1000
000
1.000
20000
00
תקציב 2020
00
200000
0
2.000
1000
2000
000
000
2000
2,000
20000
1000
000
100
1000
000
00
00
00
0,000
000
200
0
0
10000
200000
20000
0
2000
1.000
20000
2000000
220000
000
00
2,000
20000
00
0.00
2.000
221
ביצוע 2019
0
12.00
00
+0
000
100
20
+0
200
5000
00
0200
200
0
2200
0
10
20000
2.0
2,000
1000
2000
000
0
00
200
000
0
000
0
00
220000
20000
2.000
0
0
200
100
000
000
29
סעיף
תקציבי
ס1][100(
ס ]1[
ס00
1100
17000[
110
1]13
ס0 11|[
1170
ס 174
]1[
ס120000
1110000
13400
11,320
0 +1]314[
+13[
ס1]31400[
100
תיאור
בטיחות בדרכים
חומרים
עבודות קבלניות
סה"כ בטיחות בדרכים
תיעול וניקוד
עבודות קבלניות
רשות ניקוז
סה"כ תיעול וניקוד
גנים ונטיעות
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
רישוי וביטוח
עבודות קבלניות
סה"כ גנים ונטיעות
מתקני רחוב
סה'כ נכסיס ציבוריים
חגיגות מבצעים ואירועים
חגיגות יום העצמאות
עבודות קבלניות
אומנים
סה"כ חגיגות יום העצמאות
חגיגות וטכסים
שכר
שכר
פירסום
עבודות קבלניות
אומנים
מקורוק פיס
שונות
סה"כ חגיגות וטכסים
משלחות
סה'/כ תגיגות ואירועים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
00 000(
0.000 0000
10 0
2,000 220000
5,000 22000
000 00
22000 20000
2000 10
0 0
000 0
0 0
0.000 52000
110 10
000 220000
220000 2.000
100000 0.000
1000 110
1000 1000
0.000 100
2000 2.000
100000 200
10 0
000 000
500000 10
0,000 200000
10 2000
2221
ביצוע 2019
000
20,000
2000
200000
00
00
100
221,000
1.000
000
0
222000
1000
220,000
200000
2.0
1000
1,000
1,000
00
2000
0
000
00
100
2,000
10
סעיף
תקציבי
1]1,0[
ס[
1[1][3[20
[-ייני :1
ס(1]00[
1.0[
ס1]1],000[
ס1]1]0[
1[1[17341[20
0 11341
1]340
110
[1]374) 0
1[1]34[00
1]374[0
11740
1[3741[0[
1 13|(
1]1][3|([
ס]]1|([
1[1][710
1]37[[0|[
1]3[[0|[
1[1]374[90
11,170
תיאור
שרותים עלרוניים
גמלאים ונהנים
שכר
שכר
הוצאות אירגוניות
עבודות קבלניות
סה"כ גמלאים ונהנים
מוקד עירוני
שכר
שכר
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה"כ מוקד עירוני
השתתפות בועד עובדים
שונות - ביטוח אלמנטרי
שונות - רכש
פיקוח עירוני
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
הוצאות רכב
ליסינג
רישוי וביטוח
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
רכישת קטנועים
סה"כ פיקוח עירוני
הוצאות בית משפט עירוני
סה"כ שרותים עירוניים
סה"כ שרותים מקומיים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
1000 1000
000 1.000
100 100
1000 0
20,000 0,000
0 0
000 2000
200 20000
1,000 2,000
12000 12000
2,000 2000
0, 1 0
000 0.000
0.0 0,00>
1,000 000
100 10
10000 2200020
10 10
1,000 1,000
12000 121000
1,000 2000
1,000 100
200 2000
סס 00, 000
1,000 100
0 0
20 20
020 000
000 00
0 0
221
ביצוע 2019
100
220
1000
0
22000
00
1-00
20000
00
212000
100
10
0.000
0.000
22000
00
20000
00
2,000
22000
0
100
22,000
|00
1200
00
2,|00
1,000
0
0
31
סעיף
תקציבי
0
0
70
1
11 60
0
1310
10
10
00
00
00
0
40
1
0
1
2
0
0
11
0
11
11
52
0
1
60
[1
4
14
20
00
0
12
10
711
3
00
תיאור
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
אירוח וכיבוד
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
השתתפויות
סה"כ מינהל החינוך
גנ"י
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
פירסום
מיכון
כלים וציוד
הקצבת גננות
עבודות קבלניות
גננות
גננות עודפות
שונות
סה"כ גנ"י
גנ"י - שכר
שכר סייעות בגנ"י
שכר גנ"י מסגרות חגים
שכר סייעות בגנ"י
שכר גנ"י מסגרות חגים
גנ"י מסגרות חגים
גנ"י מסגרת קיץ
סה"כ גני שכר
בתי ספר יסודיים
שכר
בתי"ס מסגרות חגים
שכר
שכר בי"ס של החופשות
שרותי ניקיון
רכישת מתנות
פירסום
מיכון
כלים וציוד
כריך לכל ילד
עבודות קבלניות
בי"ס של החופשות
סל מדע
שונות
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
100
100
0
00
2000
2000
1.000
|00
0000
2.000
0.000
200000
00
1,000
20000
22000
0.000
0
020
000
10
0
2.000
00
11,000
10|000
3
93
1,000
22000
122000
20,000
00
1,000
000
0,000
20.00
0
0.000
1000
0
0
תקציב 2020
2,000
100
0
1000
2000
2000
0
|00
1.00
2020
100
2000
000
20000
20000
200000
000
00
00
000
10
000
0
0
0
0
100
0
0
0.000
1000
2.000
00
00
000
00
2,000
1000
200000
200
0
2221
ביצוע 2019
0
000
2000
100
1200
100
0
1200
00
2000
2.000
2,000
ו
2.000
000
200000
יי
0
00|
00
1000
10
2.000
0
0
0
100
000
0
0
100
2,000
22000
00
|00
5,000
0
100
20.0
220000
0
2
סעוף
תקציבי
70
0
0
70
200
0
00
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
סו
ס0
0
0
20
ס,
1
00
0
00
0
70
0
0
10
תיאור
קרן סיוע
בי"ס של הקיץ
עוזרי חינוך
העשרה עוזרי חינוך
ניהול עצמי
שונות בי"ס נבון
ניהול עצמי בי"ס נבון
שונות בי"ס ריבלין
ניהול עצמי-בי"ס ריבלין
שונות בי"ס אחדות
ניהול עצמי-בי"ס אחדות
שונות בי"ס מצפה
ניהול עצמי-בי"ס מצפה
שונות בי"ס קורצ'אק
ניהול עצמי-בי"ס קורצ'ק
שונות בי"ס בן גוריון
ניהול עצמי-בי"ס בן-גוריון
שונמת בי"ס וייצמן
ניהול עצמי-בי"ס וייצמן
שונות בי"ס בגין
ניהול עצמי-בי"ס בגין
סה"כ בתי ספר יסודיים
תלמידי חוץ
מרכז לשיפור למידה
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
מוט"ב
שונות
סה"כ מרכז לשיפור למידה
חטיבת ביניים רבין
שכר
שכר
חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות
השתתפות
סה"כ חט"ב רבין
חטיבת ביניים יהונתן
שכר
שונות
השתתפות
סה"כ חט"ב יהונתן
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
ס0 0,000
283 .||
20 0
1200 0
120 2000
220000 20,000
08- 0
1,000 0
102 1200
2,000 200,000
2,4 12000
10,000 יוות :]
008 1200
20,000 20,000
12 20000
220.00 20,0
08| 2,000
2.000 220,000
20004 2,000
200 00|
109 10
10 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
220000 2000
0 0
0 20000
2200000 2,020
1,020 000
220000 2220000
0 2000
20020 200
00| 2000
ביצוע 2019
1,100
22.0
0
0
1,200
1,000
0
0
200
2000000
2,000
11000
2.00
2200000
0
200
000
22000
1000
1,000
100
0
12000
1.00
00
00
00
20000
2000
200
200000
200
200
2.000
0
22000
0
2220000
2000
2221
3
סעיף
תקציבי
790
0
0
0
90
11
73 0
7 0
90
170
,10"0
160
0
90
90
70
11
1890
1,110
0
60
0
0
0
0
1100
0
תיאור
אשכול פיס
שונות
השתתפות באשכול פיס
סה"כ אשכול פיס
סה"כ חטיבות ביניים
חטיבה עליונה
קב"ט מוסדות חינוך
שכר
הוצאות רכב
הוצאות רכב ליסינג
עבודות קבלניות
הוצאות שונות
סה"כ קב"ט
ביטוח תלמידים
השת'- פר"ח
סל תרבות
שירות פסיכולוגי
שכר
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
בטוח אחריות מקצועית
הוצאות משרדיות
השתלמויות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה"כ שרות פסיכולוגי
מועדוניות
שכר
שכר
שונות
סה"כ מועדוניות
מיל"ת
מועדון אופק
שכר
שכר
שונות
סה"כ אופק
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
0 000
2000 1000
20,000 202,000
00 (י 4
0 20,000
220000 22000
20000 0
12000 0
2,000 2,200
2000 2000
2,,0 2,080
000|. 220.00
2,020 200
00 1.000
2,000 2,0
22000 2000
1000 1000
2000 2000
0,000 00
000 000
1000 1000
000 000
12000 11000
1,000 00
2,000 20
1020 11000
1000 100
000 000
00 00
0 0
2000 00|
200000 0
0 0
0 1,020
221
ביצוע 2019
0
00
00
00
20
|00
0
0
2,000
200
2,000
220,000
11,000
20000
20
2.000
00
2000
200
0,000
100
000
1,000
0
2000
1000
100
00
2000
1200
12000
0
500
|00
4
סעיף
תקציבי
0
0
[0
60
0
0
71
0
0
0
0
"0
0
710
10
0
0
0
0
90
14
10
10
0
10
190
4
11770
10
170
10
0
0
תיאור
רווחה חינוכית
שכר
שכר
הוצאות לפעולות
סה"כ רווחה חינוכית
קבס"ים
שכר
שכר
עבודות קבלניות
הזנה
סה"כ קבס"ים
מתי"א
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הצאות תקשורת
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ מתי"א
הסעות
הוצאות שונות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
סה"כ הסעות
פסג"ה
שכר
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
הוצ' ניקיון
הוצ' תקשורת
כלים וציוד
שונות
סה"כ פסג"ה
להב"ה
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
הוצ' ניקיון
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
הוצאות מחשוב
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ להב"ה
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
0 0
0,000 00
200000 1,000
5.000 00
2,,0 0
0 0
100 20000
20000 20000
1000 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
190 20
20.00 200020
10 100
10000 10,000
280 0
220,000 210,000
0,000 0
20000 20000
,0 0
0 ,0
100 00
1000 1000
220.00 2.000
0 200.00
200000 20000
0 2000
0 2000
100 1000
0 2000
0 1000
0 110020
2000 0
11.00 1.000
1
ביצוע 2019
2000
0
2.00
00
100
0
220000
220,000
100
1000
00
0
000
2000
0
00
200
000
0
0
200
2200000
0
20000
0
2,200
2000
200
2000
5
סעיף
תקציבי
0
70
70
90
0
90
4
190
0
0
10
710
0
70
74
90
10
110
[0
1
0
0
0
0
0
710
תיאור
סה"כ חינוך
תרבות
שכר
תמיכות
אגודה לתרבות הדיור
שכר
שונות
סה"כ אגודה לתרבות הדיור 256,000
מוזיאון
שכר
חשמל מים וחומרי ניקוי
הצאות ניקיון
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
הוצאות אירגוניות שונות
כלים, מכשירים וציוד
סה"כ מוזיאון
מרכז משמעות
שכר
משכורת מת"ק השואה
חשמל,מים,חומרי ניקוי
שירות' ניקיון
הוצאות משרדיות
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
אח"י
תרומה
שונות
סה"כ מרכז משמעות
יד לבנים
שכר
שכר
השתת' ותרומות למוסד
סה"כ יד לבנים
תרבות תורנית
שכר
הוצאות אירגוניות
סה"כ תרבות תורנית
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
752 0
1.000 00
0 0
200000 2200000
1000 1000
20000
20000 2000
000 1000
1000 11000
10 10
2000 2000
1000 1000
1000 1000
2000 2200000
(20,000 0
1000 2,000
2,000 2000
000 00
000 000
1000 1000
000 1000
200 2000
0 000
2000 2000
000 0.000
2000 200
20000 220000
20000 200000
52,000 2000
200000 200000
00 2000
0.000 000
22221
ביצוע 2019
(0
200
10
20000
100
20
22200
0
100
1200
200
0
2,000
220000
20000
1,000
2200
0
5-00
2000
00
0
0
100
00
12000
200000
0
00
11.00
|00
200
16
סעיף
תקציבי
0
0
0
10
11
1812
1,183
0
10
0
120
110
10
70
170
0
0
20
1,111
70
131
000
2000
סי 2,
1120
0
0
0
90
90
תיאור
צעירים ונוער
שכר
שכר
הוצאות תקשורת
הוצאות אירגוניות
לילות לבנים
התוכנית ליוצאי אתיופיה
מרכז צעירים
שונות
סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים
קידום נוער
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ קידום נוער
מתנס"ים
שכר
שכר
השתתפות
השאלת ספרים
סל הספורט
תכנית ניצנים
סה"כ מתנס"ים
סה"כ תרבות
בריאות
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
עבודות קבלניות
השת'-מד"א
סה"כ בריאות
רווחה
מינהל רווחה
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
ביטוח אחריות מקצועית
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
0.00 000
120000 1000
0 2000
10,000 0000
2000 12000
000 0000
1.000 1000
10 10
0 0
0 0
2000 000
00 100
9-00 00|
1000 1.000
000 000
110 0+
160 0
0 0
100 ו
0 0
1000 11000
200000 1000
10 00
0 0
0 10
1000 1,000
2000 100
10 20000
1000 1.000
2000 220000
200 000
000 1.000
100 000
20000 0
10 10
221
ביצוע 2019
000
100
0
220.00
2,000
0
0
100
00
10
00
22100
000
1,000
2000
000
10
00
100
0
110
2.000
10
0
10
000
000
100
->-00
200000
30
00
00
10
2.000
7
סעיף
תקציבי
0
3
0
0
0
0
0
11
12
171
80
20
0
0
80
1,890
0
00
0
ס0
0
10
0
80
82
6 4
+0
0
תיאור
הוצאות משרדיות
דמי חבר
הוצאות תקשורת
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ביגודית
מחשב לכל ילד
הנחות מתנ"ס
סה"כ מינהל רווחה
צרכים מיוחדים
שכר
הוצאות תקשורת
השתתפות
השתתפות- מ.העבודה
סה"כ צרכים מיוחדים
הדרכת משפחות
טיפול בפרט ובמשפחה
השתתפות- מ.העבודה
סה"כ הדרכת משפחות
עם הפנים לקהילה
מועדונית הגיל הרך
שכר
אירגוניות
סה"כ הגיל הרך
פעולות קהילתיות-מ.העבודה 935,000
ילדים
ילדים בפנימיות-מ.העבודה
ילדים במעונות-מ. העבודה
סה"כ ילדים
שירותים לזקנים
מוסדי- מ. העבודה
שכונה מוגנת לקשיש
תעסוקת בית
פרויקט מחוברים
קהילתי- מ. העבודה
השתתפות- מ.העבודה
סה"כ שרותים לזקנים
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
10 10
1000 1000
1000 ס100
0.000 000
22000 20000
0 0
000 000
2.000 1.000
0 0
00 000
0 0
0 0
2000 2000
00 000
00 0.000
00 5.000
000 20000
0 1.000
10 0
0 0
12000 000
0 000
2200000 20000
12,000
2.000 22000
0.00 000
20 2,080
10 0
0 000
2,000 2,000
0 1000
10 10
100 0000
10 10
ביצוע 2019
200
0
2,000
00
100
100
00
וי
10
0
100
2,000
2000
00
220000
2.000
200
1000
11200
100
1.00
1200
1.000
5,000
2,000
0.000
20
10
1000
10
0
0
100
2,000
21
8
סעיף
תקציבי
0
020
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
100
100
690
20
0
00
890
100
0
0
90
4
תיאור
שירותים למפגרים
מפגרים במוסד-מ.העבודה
מפגרים במסגרות יום
שרותים בקהילה
סה"כ שרותים למפגרים
שירותים לעיוורים
טיפול בקהילה
מפעלי תעסוקה
סה"כ שרותים לעיוורים
שירותים לנכים
שיקום במוסדות
אחזקה במסגרות
שכר- ליווי הסעות
שכר- ליווי הסעות
הסעות
שיקום במפעלים
סה"כ שרותים לנכים
טיפול בנערות במצוקה
שכר
שכר
נערות במצוקה
מרכז לנפגעות תקיפה מינית
סה"כ נערות במצוקה
טיפול בקהילה
מפת"ן ממשלתי
התנדבות בקהילה
צרכים עולים
סה"כ רווחה
השתתפות במועצה דתית
קליטת עליה
שירותים שונים
שכר
שכר
חשמל , מים וחומרי ניקוי
שירותי ניקיון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הצעה לתקציב 2021
100
00
20,000
10
000
0
0
1.000
20.00
00
222000
0
00
0
1200000
20000
22000
2200
ס10|0
2,000
200
0
1000
00
00
500
1.00
1.00
200
תקציב 2020
יי
00
20000
90
1000
2000
20000
2.00
0.000
0.000
100
0
10
000
1.00
20,000
22000
000
1.00
20,000
000
1000
000
000
0
2000
000
11000
2000
21
ביצוע 2019
1680
100
500
190
1.000
10
20000
20
000
0
200000
0
100
0
2,000
21,000
1000
0-
יי
0.00
0
0
0000
00
10
200,000
1.00
000
20000
359