תקציב
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספיס 2024 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך והה של
6 אלפי שיח בהוצאות ובהכנסות.
הצעת התקציב לשנת 2024 הינה הצעה בתקופה מאתגרת ולא יציבה כתוצאה מהמשתנים הבאים :
א. הסכמי שכר רביס במהלך שנת 2023 בעלי השפעה מהותית על ההוצאות הצפויות בשנת 2024
ואשר אינס ממומניס עייי המדינה.
בשנת 2023 ההשפעה היתה רק בחלקיות השנה והממשלה איפשרה לקיחת הלוואה לאיוון
התקציב הרגיל בעקבות יישוס ההסכמיס.
ב. סביבת ריבית גבוהה המשפיעה ישירות על פירעון המלוות של העיריה והוצאות הריבית של
הלוואות אלו שנלקחו בעבר ברובן לנושא הפיתות.
ג. | עליית שכר מינימוס ,החל מיוס 1/4/24 ,המשפיעה הן על שכר העיריה והן על הסכמי שכר
קבלניס הצמודיס לעליית שכר המינימום!
ד. קיצור שבוע העבודה במגזר הציבורי ל - 41 ו - 40 שעות שבועיות ,בשתי פעימות ,המגדיל את
השכר השעתי ומכביד על הוצאות השכר של העיריה.
ה. סביבת אינפלציה של כ - 5% וכפועל יוצא עליות מחיריס רוחביות במשק.
ו עליה של עשרות אחוציס במחירי הביטוח (התייקרות רוחבית בכל מדינת ישראל).
הנחיית משרד הפניס להקטין בתקציב את ההכנסה ממענק איוון בשיעור של 10% לעונת
המענק שהתקבל בשנת 2023 עד היוודע סכוס המענק הסופי לשנת 2024.
ח. מצב בטחוני לא יציב באזורנו על כל המשמעויות הנלוות לכך לרבות המשמעויות הכספיות.
לאור האמור לעיל נדרשת העיריה להתליעלות פנימית באגפי העיריה השוניס וזאת על מנת לשמור
על איזון תקציבי בשנת 2024 ייעד יעבור זעס''י.
הצעת התקציב לשנת 2024 משקפת את תנופת הפיתות והגידול הנרתב שחל בעיר בשניס האתרונות.
ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה לשנת הכספיס 2024, רמת פעילות
הנותנת ביטוי לצורכי היישוב המוגדל, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה
וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הגידול המשמעות: שחל בעיר ומקבל ביטוי נרחב בתקציב 2024 הוא נושא התינוך המשקף גידול של
למעלה מ - 27% .
גידול בסך של כ-23 מיליון תוך שנתייס מסך של - 84,517 אלפי ₪ בביצוע 2022 לתקציב בסך של--
6 בשנת 2024 המשקף תוספת של מוסדות חינוך רבים - גני ילדיס, בתי ספר וכו.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 207,030 אלפי ₪ המהווים שיעור של -
% מכלל ההכנטות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 124,386 אלפי ₪ המהוויס שיעור
של -38% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה'יכ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה
(לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותיס, חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה התזר הוצאות
מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפניס, החינוך והרווחה .
מענק האיצון תוקצב , עייפ הנחיית משרד הפניס לתקציב 2024 , בסך של - 13,408 אלפי שייח ,
סיטון בסך של כ - 1.4 מיליון שייח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2023 וסיטון נומינלי בסך
של - 3.1 מיליון ש'יח לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 2022.
הצעת התקציב הותאמה לשינוי במענק מהקרן לצמצוס פערים. בשנת 2021 הסתכם המענק לסך
של כ-4.5 מיליון. בשנת 2022 שונו התקנות לחלוקה וכל הרשויות המקומיות במצב סוציואקונומי
7 ומעלה הוחרגו ואינן זכאיות יותר למענק זה כך שלשנת 2024 התקצוב חוא -0 .
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ - 127,484 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ -
% מסהייכ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכס לסך של - 109,284
אלפי ₪ בלבד המהוויס שיעור של כ -- 33.0% בלבד מסהייכ ההצעה.
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
תקציב השכר מבטא את המשמעויות של הסכמי השכר הרבים שנחתמו בשנת 2023, את המשמעות
של שבוע העבודה, ההשפעה של עליית שכר המינימום וכן תוספת משרות בחינוך וברווחה בהתאסם
לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של 0 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של 0 אלפ ₪.
- שכר פנסיה בסך של 0 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של 4 אלפי ₪.
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 10,595 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 3.2% מסהייכ הוצאות
התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה לשנת 2024.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של -- 192,482 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ - 58.08% מסחייב
הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך 1 46,236 אלפי ₪.
- פעולות רווחה 36,632 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה 35,000 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 74,614 אלפל ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 855 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ - 0.26% מסהייכ הוצאות
התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופניס לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה ,
תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2024 מסתכם לסך של כ - 107,566 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ -
% מסה'יכ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות ,הנובעות בעיקרן ממשרד התינוך
,מסתכס לסך של כ - 70,977 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של - 36,589
אלפי ₪ .
גידול של - 1,216 אלפי ₪ לעומת התקציב המתוקן בשנה קודמת 2023, גידול המשקף את תוספת
האוכלוסית בעיר (בעיסר אוכלוסיית חינוך).
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2024 מסתכם לסך של כ-- 43,072 אלפיום, שיעור של
כ- 13.0% מסהייכ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות ,הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה,
שהינו כ- 33,235 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של- 9,837 אלפי ₪
סהייכ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של -46,426 אלפי ₪.
טהייכ תקציב ההוצאות לשנת 2024 לכלל השירותיס הממלכתייס מסתכס לסך של -169,208
אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - 51.05% מסהייכ הוצאות התקציב, וואת לעומת הכנסות בסך של
- 108,202 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של - 61,006 אלפי ₪.
סהייכ תקציב ההוצאות לשנת 2024 לשירותים המקומייס ( תברואה לרבות ניקיון רתובות ופינוי
אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקות וכו)
מסתכם לסך של - 74,648 אלפי ₪ ,שיעור של כ - 22.5% מסהייכ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות
בסך של - 21,912 אלפי ₪
(הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של - 703 אלפי ₪ והיטלי
השבחה למימון פירעון מלוות בסך - 8,579 אלפי שייח ). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך
של- 52,736 אלפי ₪ .
ברצוננו להדגיש כי סהייכ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביתס לעיריות
אחרות במצב סוציו-אקונומי והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
המבנה הפורמאלי של התקציב תואס את הנחיות משרד הפניס , הנתיות הקובעות אחידות בסיווג
ההוצאות וההכנסות לפרקיס ולסעיפים המתאימיס בתקבולים ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבוליס והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד כאשר קיימת
חלוקה עייפ ארבעה מפתחות :
נושא
פרק
פרק משנה
סעיף
לדוגמא:
הנושא
הפרק
פרק המשנה
הסעיף
מיוצג עייי ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
מיוצג עייי שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
מיוצג עייי שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות עייי 2-3 ספרות (מצד ימין).
7 שירותים מקומייס
1 תברואה
2 ניקיון רחובות
0 עבודות קבלניות
התקציב מורכב מעשרה חלקיס (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר
בחלקס מקביליס נושאי התשלומיס בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבוליס בתקציב :
שס הנושא :
מיסים ומענק כללי
שירותים מקומייס
שירותיס ממלכתייס
מפעלים
תקבולים בלתי רגיליס
מטספר הנושא :
כ ב ת\
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
להלן נושאי התשלומיס בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
הנהלה כללית 6
שירותיס מקומיים 7
שירותים ממלכתייס 8%
מפעלים 9 (פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים 99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
שס הסעיף מספר הטעיף
א. ארנונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים 100
ב. אגרות
אגרות ביוב 210
אגרות בגין שירותיס וחומריס 220
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושביס 1210
השתתפות תושביס בשירותיס משלימיס 120
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר 1
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתח ו
הכנסות מימון 1
הכנסות מציכיונות א
הכנסות שונות 00|
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומל 20
ו. השתתפות בעלים עייח עבודות פיתות 100
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפניס 220
השתתפות משרד החינוך והתרבות יש
השתתפות משרד העבודה והרווחה 020
השתתפות משרדי ממשלה אחרים 100
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שס הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
שכר ללא תקן
פנסיה ופיצויים
ב.אחזקת בנייניס ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
הוצאות ביטות
ריהוט ואתחוקתו
אחזקת מכונות משרד
ג.הוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות
אשל וכיבודים
אירות
נסיעות ואשייל
ספרים ועיתוניס
השתלמויות
אחזקת כלי רכב
טלפון דואר ובוליס
הוצאות משרדיות
מיכון ועיבוד נתוניס
הוצאות מיוחדות
הוצאות משפטיות
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק
הוצאות ריבית
הוצאות מימון אחרות
פירעון מלוות- קרן
פירעון מלוות - ריבית
פירעון מלוות - הצמדה
ה.הוצאות לפעולות
הובלה
חומרים
תחזוקה רכב תפעולי
דלק ושמנים
כליס מכשיריס וציוד
עבודות קבלניות
קניית שירותים מרשויות ומוסדות
הוצאות שונות
100
200
210
5
120
ו
10
10
500
510
51
12
520
1
520
500
500
520
00
1
10
20
00
1
1:52
3
10
20
20
1
0
1
00
002
4
מספר הסעיף
עיריית קריית מוצקין 4
הצעת תקציב לשנת 2024
ו.השתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות 14
השתתפויות באיגודי עריסם (
תמיכות רווחה 100
הנחות 100
+.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי 20
הוצאות תכנון יש
מקדמה על הוצאות עודפות 2000
הוצאות אחרות 100
לסיכוס , הצעת התקציב המוגשת בתקופה של חוסר וודאות לגבי העברות תקציבים ממשרדי
הממשלה השוניס וכאשר עדיין לא ברורה השפעת המלחמה על אגורנו מחייבת הקפדה מיוחדת על
מסגרת התקציב שמירה ואף צמצוס בהוצאות וכן הקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות,
כאשר כל שינוי יחייב התאמת התקציב למציאות שתהיה.
בברכה
צבי ציקי אבישר
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין 6 '%תי- 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 כ'יט באייר תשפייד
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
0%
הכנסות
ממשלה 38%
באלפי ש"ח פרוט
הכנסות עצמיות 200000 1
הכנסות ממשלה | 124,386 2
6
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
פרטים
ארנונה
הטלי פיתוח שונים
היטלי השבחה
באלפי ש'י'יח
00
33
155
הכנסות עצמיות בנושא חינ 3,341
הכנסות עצמיות בנושא רווו 804
החזרים מתאגיד מים
הכנסות עצמיות שונות
סה"כ הכנסות עצמיות
ארנונה - הרכב הטעיף
פרטים
גביה שוטפת
גביה מפגורים
סה"כ גביית ארנונה
הנחות ארנונה
סה"כ ארנונה
באלפי ש'יח
10
0
1200
200
:
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
באחוזים
מהצעת התקציב
1%
22%
25%
1%
/
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים
באלפי ש'יח
משרד הפנים - מענק איזון 13,408
משרד החינוך והתרבות
משרד העבודה והרווחה
00
2,076
משרד הפנים-מענקים אחר 6,391
משרד הקליטה
משרד לבטחון פנים
משרדי ממשלה אחרים
205
101
5
סה"כ השתתפות הממשלה 124,386
6 :ני - 2026
בייט באייר תשמייד
באחוזים
מהצעת התקציב
1%
2%
9%
1%
2%
1%
5%
2%
באחוזים
מהצעת התקציב
10%
200%
17%
1%
2%
2%
1%
7%
% ארנונה
פרטים
ארנונה
יתר עצמיות
השתת' מ.החינוך
השתת' מ. הרווחה
מענק כללי לאיזון
משרדים אחרים
סה"כ
עיריית קריית מוצקין 6 '%תע* 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 ב'יט באליר תטיפייד
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
3%
אחרים
4%
מענק איזון
10%
רווחה
% חינוך
1%
יתר
עצמיות
באלפי ש"ח
100
2,020
0(
22006
108
22
6
10
עיריית קריית מוצקין 6 5 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 ב''ט באליר תשפייד
הרכב הוצאות לפי סעיפים
2000 0
2000000 פעולות
1000
0.00(
000
פרעון מלוות
הוצאות מימון
פרטים באלפי שייח פרוט
שכר 1.6 1
פעולות 12 2
פרעון מלוות 15 3
הוצאות מימון 5 4
סה"ב 6
11
פרטים
שכר כללי
שכר חינוך
שכר רווחה
נבחרים
פנסיה
סהייכ שכר
פרטים
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
פעולות חינוך
פעולות רווחה
סהייכ פעולות
פרטים
פרעון מלוות
פרטים
עמלות והוצאות בנקאיות:
ריבית משיכת יתר
טהייכ הוצאות מימון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מטפר 1 - שכר ומשבורות
באחוזים
באלפי ש''ח מהפרוט
4 2%
20| 16%
0 %.
2,000 1%
0 11%
4 10
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפי באחוזים
שייח מהפרוט
4 2%
000 1%
16 2%
22 1%
2 1%
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפי באחוזים
ש'יח מהפרוט
15 מ
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפי באחוזים
שיית מהפרוט
00| 22%
5 5%
155 00%
6 "תי 2024
ב''ט באייר תשיפייד
באחוזים
מהצעת
התקציב
1%
6%
1%
0%
5%
1%
באחוזים
מהצעת התקציב
22%
1%
1%
1%
2%
באחוזים
מהצעת התקציב
0%
באחוזים
מהצעת התקציב
2%
0%
2%
12
עיריית קריית מוצקין 8 5 206
הצעת תקציב לשנת 2024 כייט באייר תשפייד
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים
פירעון ותשלומים
מלוות בלתי
והוצאות רגילים 1%
מימון
4%
הנחות
רווחה שרותים
ופנסיונרים "
1% ₪ ם
מנהל
כללי
וכספי
6%
שרותים
מקומיים
22%
פרטים באלפי ש'/יח
מינהל כללי וכספי 2,066
שרותיס מקומיים 8
שרותיס ממלכתניים 1.008
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 264
פרעון מלוות והוצאות מימון 10
הנתות רוותה ופנסיונריס 0
סה"'ב 2.016
3
פרוט מספר 1 - מנהל כללי ובספי
פרטים תקציב 2024 |תקציב 2023
באלפי שייח
מנחל כללי 119 12
מנהל כספי 77 2
סהייכ 26 1.006
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
פרטיס
תברואה
שמירה ובטתון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבורייס
חגיגות מבצעיס וארועים
שרותים עירונייס שוניס
פיקות
סה'יכ שרותיס מקומלים
באלפי שייח
07 0
0.08 56
53 7
1,077 13
16 5
64 7
220 ונ
8 272
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטים
תנוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סהייכ שרותיס ממלכתיים 169,208
|תקציב 2024 |תקציב 2023
באלפי ש'יח
102,176 |, 6
15 11
+1 458
6% 2
15 1,086
11 277
23 28
(3
באלפי שייח
תקציב 2024 |תקציב 2023
17
25
52
באלפי שייח
13
56
4
6
9
43
11
6
באלפי שייח
02
-4
7
8
1
006
15
5
הגידול
הגידול
הגידול
6 ענו - 2024
בייט באייר תשם"יד
באחוציס
15%
7%
6.03% |
באתוזיס
1%
127%
-%
222%
-%
5%
2%
6.18% |
באתוזיס
5%
5%
1%
1.0%
6%
0%
1%
] 4.13%[
4
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים
מפעל המים
מפעל הביוב
תשלומים בלתי רגילים
סהייכ מפעליס ותש. ב.ר.
|תקציב 2024 |תקציב 2023
באלפי שייח
00 56
5 22
19 15
258 23
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים
פרעון מלוות
הוצאות מימון
תקציב 2024 |תקציב 2023
באלפי שייח
17 15
5 5
סהייכ פרעיימ והוצ' מימון 11,450 117
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטים
הנחות רוותה
פנסיונריס
תקציב 2024 |תקציב 2023
באלפי שיית
(000 00
10 10
סה'יכ הנחות רווחה ופנסיונו 53,350 2100
באלפי שייח
באלפי שיית
13
5 שן
(=)
באלפי שייח
000
1500
100
68 :תי 206
בייט באייר תשימייד
הגידול
|[באחוזיס
16%
15%
-%
|| -379%|
הגידול
באחוזים
1%
-%6%
1.09% |
הגידול
|באחוזיס
1%
5%
]- 10.25%[
15
עיריית קריית מוצקין 8 *ת* 2026
הצעת תקציב לשנת 2024 בייט באייר תשפייד
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2023 |
0 | ה ררה -
|
0 | ---- : : --- | |
| |
|
0" |
|
00 > 1
1
|
|
0 - - ן
|
|
| |
1
/ 4
/- פעולות פרעון מלוות | הוצאות מימון
הצעת תקציב 2024 ₪ | תקציב 2023 ₪
פרטים הצעת תקציב תקציב
2024 2023
שכר 44 13
פעולות 12 1.08
פרעון מלוות | 10,595 2
הוצאות מימון 855 55
סה"כ 22,076 22,8
16
מספר
1
11
12
16
19
1
22
23
26
5
6
88
1
2
3
4
55
6
7
41
3
7
19
תקבולים
שם הפרק הצעה
לתקציב
2008
מיסים ומענקים
מיסים 100
אגרות 110
הכנסות מימון 400
מענקים
כלליים
ומיוחדים 19
סה''כ מיסים
ומענקים 1..,09
שרותים מקומיים
תברואה 320
שמירה ובטחון 4,451
תכנון ובניץ עיר 4,907
נכסים ציבוריים 9,282
מבצעים
וארועיס 143
שרותים שונים 6,689
פיקוח עירוני = 5,402
סה''כ שרותים
מקומיים 2,594
שרותים ממלכתיים
חינוך 0,077
תרבות 26
בריאות 0
רווחה 5
דת
קליטת עליה | 1,164
איכות הסביבה 30
סה''כ שרותיס
ממלכתיים 12
מפעלים
מיס 1100
נכסים 000
ביוב 0
סה"כ מפעלים 7,700
תקבולים לא
רגילים 1
סה''כ תקבולים 331,416
תקציב
2003
10
155
400
15
10
55
2
3
1
200
8
5
264
2
2,072
28
09
7
5
000
0
15
2
21,8
עיריית קריית מוצקין 6 ני - 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 ב"ט באייר תשפייד
תשלומים
ביצוע | מספר| שם הפרק הצעה תקציב ביצוע
לתקציב
202 2004 23 2002
6 הנהלה וכלליות
1,|76 1 מנהל כללי 1199 12 119
00 2 מנהל כספי 7 2 יי
3- 3 הוצאות מימון 855 5 4
פרעון מילוות
113 4 (למעט ביוב) 155 12 164
סה'יכ הנהלה
16 וכלליות 6 30422 | 30,237
7 שרותים מקומיים
204 1 תברואה 0 33968 | 32,408
1006 2 שמירה ובטחון 6,988 56 10
6 3 תכנון ובנין עיר 4,273 1,106 156
46 4 (כסים ציבוריים 19,077 15,413 - 16,910
מבצעים
133 5 וארועיס 16 5 2,220
58 6 שרותים שונים. 3,044 7 21
מש 8 פיקות עירוני = 3,720 09 56
סה''כ שרותיס
200 מקומיים 0008 2002 11
8 שרותים ממלכתיים
9 1 תנוך 6 102,175 | 84,517
2,508 2 תרבות 11 15 1.0
0 3 בריאות 8 11 112
251 4 רווחה 2 38852 | 38,538
% דת 16 5 164
900 6 קליטת עליה = 2,477 11 18
0 7 איכות הסביבה 238 23 15
סה''כ שרותים
5,568 ממלכתיים 8 162,502 | 144,350
9 מבעלים
09 1 מים 20 6 4
07 3 נכסים
1 7 ביוב 55 22 23
2,007 סה"כ מפעלים 925 158 117
תשלומים לא
117 9 רגילים 49 6 - 51129
2238 סה''כ תשלומים 331,416 | 314,228 | 292,334
7
סעיף תקציבי
80
200
10
60
20
00
120
1
0
10
111
12
[0
10
000
00
000
1 1
"9200
10000
00
000
1
00
עיריית קריית מוצקין
תיאור
הכנטסות
ארנונות
ארנונה כללית למגוריס
ארנונה חובות
אגרת שירותים
הנחות לזכאים
סה''כ ארנונות
אגרות
תעודות ואישוריס
אגרת רשיונות לשלטים
מודעות על לוחות
סה''כ אגרות
הכנסות מימון
מענקים כלליים
מענק כללי לאיזון
מענקיס חד פעמיים
שיפוי ארנונה קורונה
שיפוי ארנונה משרד הכלכלה
סה''ב מענקים כלליים
תברואה
מכירת חומרים למחצור
אגרת רשיונות לעסקים
סה''כ תברואה
שמירה ובטחון
אגרות שמירה
המשרד לבטחון פנים
עיר ללא אלימות
דרך חדשה
סה''יכ שמירה ובטחון
הקצאת חירום
ו.מקונמית - אגרות בניה
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
היטלי השבחה למלוות פתוח
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הצעה לתקציב 2024
10
0
00
0
2000
|00
00
0
10000
13
76
0
0
19
1.0000
2.000
2.000
00
(000
3000
(000
0
>\.,00
0
0000
10
תקציב 2023
1100
0
10
3.000
110
00
00
1.000
0
1.00
10
000
0
0
10
000
0
1,00
00
0
00
0
0
20000
10
0
1000000
5.0
6 | "תי 2024
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
7
1
|58
3
119 4
7
3
2
2
3%
102
00
07
2.05
1086
2099
3
22
2
30
20
0
1
3
10
|00
80
8
סעיף תקציבי
0
ס00 1
111
14
1
1020
0
60
10
ש1[11(00
[0
0
11
[2
1680
111
פ11
000
111
10
121
112
110
120
סנ
111
1125
10
111
17
10
10
10
תיאור
דוכניט יום העצמאות
השתתפות מפעל הפיט
פעילות הפוגה בחירום
אירועי קין
אירועי סלי'ע
גימלאים ונהנים
אזורים משותפים
שרותים עירונייס שונים
הכנסות שונות מעמד האישת
תכנית נאבקות באלימות
פיקוח עירוני
מדחנים ותווי חניה
קנסות חניה
פקוח הכנסות שונות
שרות וטרינרי
סה''כ פיקוח עירוני
בית משפט עירוני
חינוך
(ב''י
ביטוח תאונות אישיות
סל תרבות גנ'יי
השתתפות משרד החינוך
השתתי הוריס גנייי חגים
השתתפות משרד התינוך
שכר גננות עודפות
מ.החינוך גנייי תגים
הורים גנייי קיצ
מ.החינוך גניס קיצ
בתי ספר יסודיים
שכר לימוד
השתתי הורים בביייס של החופשות
סל תרבות בתלייטי
השתתפות משרד החינוך
ביייס של החופשות
סל מוסדי יסודי גפן
נאמני קורונה
בתיייס של הקיצ-השתת הוריס
בתיייס של הקיץ-מ.התנוך
עיריית קריית מוצקין
200
200000
0
ס100
10000
000
0
0
1.000
3000
00
1000
0
1,000
0
00
1,000
0
00
00
0
"000
0
(000
0
2000
0
0
50
0
תקציב 2023
1000
1000
2,000
00000
0
120000
0
11000
0
0
0
20
000
20,000
0
2,000
00
0
0
2000
10
0
0
"0,000
07
0
10
0
0
2000
0
0
500
50
6 'תד 2024
ב'"ט באייר תשפייד
ביצוע 2022
20000
0
0
2,000
113
2000
5
|21
0
0
7
5
2
2.007
1
3
02
0
7
0
156
1
0%
0
1
5
0
0
7
9
15
2007
0
5
₪
סעיף תקציבי
0
20
0
0
7 0
90
1 0
[0
111
2
10
170
110
110
10
0
171
0
111
1 0
10
10
0
890
20
ס
111
עיריית קריית מוצקין
תיאור
חטיבות בינייס
אגרת תלמידי חוצ
השתתפות הממשלה לחטייב
חטייב רמון
סל מוסדי חטייב
שמירה וביטחון מוסדות חינוך
השתתפות משרד החינוך
השתתפות המשטרה
סל תרבות - השתתפות הורים
שפ''י
השתתפות תושבים
מרכו אבחון מלייל
פרטיקוס
השתתפות מוסדות
השתתי מ.החינוך
מועדוניות
השתתפות תושביס
השתתפות ממשלה
רווחה חינוכית
רווחה חינוכית משתתפיס
רווחה חינוכית
גפן - סל רשותי
השתי מ.החינוך - שכר קבסייים
הזנה
השת' מ.החינוך- סייעות טיפוליות
דמי הסעות ילדים
הסעות - השתתפות משרד התינוך
ליווי הסעים
להבייה - השתתי מ.המדע
סה'"כ חינוך
תרבות
מרכז משמעות
השתתפות תלמידים
אחייי - תרומה
אורלנדו - תרומה
הצעה לתקציב 2024
(|00
0
"0.000
5
"000
100
5,000
1000
200
2000
2,0
1000
0
0
2.000
המ
3000
0
110
20000
10
270
0
207
0
1000
תקציב 2023
00
10
10
+0
20,000
100
0
0
20
1000
1.000
00
200
000
3000
0
0
0
10
0
2,000
"0
0.000
0.000
1.000
6 :ונר 2004
ביט באייר תשפייד
ביצוע 2022
0
1000
106
0
+3
16
6
000
10
0
0
9
10
11
50
[6
9
0
0
72
17
19
11
07
5
00
04
1.8
20
סעיף תקציבי
1 0
0
[1
0
60
00
0
1 0
11
10
1000
11
2
10
190
1
10
80
0
110
10
100
1110
100
ס12
וכלי
00
עיריית קריית מוצקין
תיאור
תרבות תורנית
השתתפות תושבים
השתתפות משרד התינוך
פרוייקטיס
נוער- מועצה ומדצ"יס
השתתפות משתתפים
הסוכנות היהודית
רוח טובה
בעלי מוגבלויות - מתנייס
השתתפות מ. התינוך
לילות לבניס
השתתי מ. הביטחון
שיוויון חברתי
מ.ראש הממשלה יוצאי אתיופיה
צעירים עם מוגבלותּ
קידום נוער
השתתפות ממשלה
סל ספורט - השתתפות מ.התינוך
תכנית ניצנים
טה"כ תרבות
רווחה
ביגודית
משרד הביטחון - שיקום
השתתפות מ.העבודה בשכר
צרכים מיוחדים
צרכיס מיוחדים - השתי תושבים
צרכיס מיוחדים- השתי מ.העבודה
הצעה לתקציב 2024
0
100
0
0.000
1000
200000
0
10
000
0
0
5.000
20000
000
200000
1,000
200
|00
0
00
1.000
0
השתתפות הממשלה בצרכיט מיוחדיס 190,000
טיפול במשפחה
השתתפות תושבים
השתתפות משרד העבודה
פעולות קהילתיות
מטפחיט השתתי הורים
מועדונית לגיל הרך
פעולות קהילתיות-השתי מ.העבודה
000
(000
1000
2000
5.000
תקציב 2023
1.000
(000
1000
00
0
0
2|000
1200000
1.000
00
2.000
1000
000
2.000
200
100
2,000
20
0
00
20,000
2000
0
000
2000
000
11000
00
6 יתי- 2024
ב"'ט באייר תשפייד
ביצוע 1022
209
31
0
13
0
0
0
300
2
1
00
6
35
22|6
18
55
27
0
00
000
0
26
20
38
מ
2,020
1
21
סעיף תקציבי
10
10
00
1-0
00
|20
100
100
10
100
ל
100
120
00
100
000
0
10
111
2
13
14
1000
90
(690
1,720
1700
100
עיריית קריית מוצקין
תיאור
אחזקת ילדים בפנימיות
השתתפות קרובים
השתתפות משרד העבודה
ילדים במעונות- השת' מ. העבודה
שרותים לזקן
דמי שכירות לזקן מוסדי
מוסדות השתת' משרד העבודה
קהילתי -השתתפות קרובים
קהילתי -השתתי משרד העבודה
הצעה לתקציב 2024
000
10
00
100
10
1000
200
מרכזי יום קהילתי- השתתי מ.העבודה 230,000
שרותים למבגר
מעון שיקומי לאוטיסטים
מפגריס במוסדות-השת' מ.העבודה
השתתפות קרוביס במסגרות יוס
מסגרות יוס - השתת' מ.העבודה
השתתפות בהסעות
הסעות -השתתי מ.העבודה
שירותים לעיוור
שירותים לנכים
שיקום במוסדות-השת' מ.העבודה
מסגרות יוס- השת' מ.העבודה
הסעות נכים- השתי מ.העבודה
הסעות פעוטות 0-3
מלוות לפעוטות
הסעות לבוגרים מגיל 21
מלוות לבוגרים
מפעלי תעסוקה- השתי מ.העבודה
טיפול בנוער בסיכון
חסות נוער
סמים - טפול בקהילה
השתת' תושבים
טיפול בקהילה
התנדבות בקהילה
107
1,0
(000
10
2.000
1,000
1,000
0
00
20
000
1000
+0
+0
(000
100
00
000
1,000
10.00
תקציב 2023
000
10
5.000
21,000
10
000
000
1000
2,000
1,000
000
1,000
0
22000
1,000
0
00
0
0
0
0
0
+0
10
000
2000
200
6 יתעל 2006
כ"ט באייר תשפייד
ביצוע 2022
23
1,888
+9
0
0
3
21
982
22.51
112
72
15
0
2
13
0
6
23
0
0
0
תו
|33
2
75
52
18
22
?ךר *ית מוצקי 6 כ וני 2028
בייט באייר תשפייד
סעיף תקציבי| תיאור הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023 ביצוע 2022
0 לשכות ייעוץ לאזרת 0 0 15
0 -שרותים לעוליס - השת' מ.העבודה | 27,000 2,000 139
סה''כ הווחה 000 20 5
קליטת עליה
2 האולפנים - משתתפים 1.000 20,000 0
0 ככיתת אולפן הסוכנות היהודית 1000 0 0
0 השתתפות משרד הקליטה 20,000 0 2,220
2 ה,וצאי אתיופיה 0 0 256
3 ,לי יוצאי קווק+ 0 0 1
4 יי ום הניצחון 0 0 2.00
5 מועדון צעירים 0 0 18|
0 האשתתפות תושבים 20.00 0 22,.3
0 ההשתתי מ. הקליטה 0 0 128
0 השתת'י תושבים כלנית ורקפת 000 00 0
0 ככלנית ורקפת 120,000 1,000 0
1 פ5 פרוליקטור לדוברי רוטית 2.000 1100 0
2 פפעללות ליוצאי קווקו 0 0.000 0
3 ורוטרנים - יוס הניצחון 200 2.00 0
1 מועדון סטארט- משתתפיס 10.00 10000 0
2 מועדון גיבוריס - משתתפים 1.00 1,000 0
3 מועדון טיוליס בארצנו - משתתפים | 25,000 2.000 0
1 מועדון סטארט-מ.הקליטה 0 2,000 0
2 ממועדון גיבוריס-מ.הקליטה 0 2000 0
0 פמעילות ליוצאי אתיופיה עד 15 שנים | 165,000 1,000 0
1 פפעילות ליוצאי אתיופיה קשישיס 1.00 1000 0
2 ח\חדר מורשת נספי טודאן 000 000 0
3 פ5ִפרוייקטור דובר אמהרית 1,000 2.00 0
סה''כ קליטה 0 1.00 206
0 משרדד החקלאות 2000 0 0
תאגיד המים
0 הכנסות מתאגיד המים 10 22,000 15
2 דילבידנד 0 0 69
טה''כ תאגיד המים 10 00 4
0 אגרות מים 0 0 3
0 נכטים 0 0 72
1 חשמל גגות סולריים 5.000 000 0
23
סעיף תקציבי
0
110
"(0
10
110
111
תיאור
מכירת רכב
מפעל הביוב
תקבולים בלתי רגילים
קרן ארנונה
החזר שנים קודמות
הכנסות גימלת
סה''כ הכנסות
0
6
0.00
10
1000
2
תקציב 2023
0
20
0
00
11000
1,000
6 "ני 2003
כ''ט באייר תשפייד
ביצוע 2022
272
12
0
0
5
12000
2-02
244
עיריית קריית מוצסין 6 ינעי 2028
ביט באייר תשפייד
סעיף תקציבי| תיאור הצעה לתקציב 2024 | | תקציב 2023 ביצוע 2022
הוצאות
מינהל בללי
הנהלה ומועצה
0 ששכר 270 10 15
1 אהאאירות וכיבוד 2000 2000 2,046
64 ררכישת מתנות 2000 2000 212
2 ה ספרים ועיתונים 000 5,000 88
3 דדמ חבר באירגוניס 2.000 0.000 24
0 פפפירסום 100 100 10
0 ההוצאות אירגוניות 00| 1.000 3
0 כְכלים וציוד 000 000 8
0 ששונות 22,000 200 10
1 מע מד האשה 2000 00 8
2 תכנית נאבקות באלימות 1000 0 0
1 התמיכות כלליות 1,000 20,000 6+
סה''כ הנהלה ומועצת 200 1000 156
מבקר
0 שישכר 000 000 64
2 -ספרים ועיתוניס 2000 2000 110
3 דדמי חבר 10 100 1,000
0 עעבודות קבלניות 22000 22000 13
0 ש-שונות 2,000 2,000 207
סה''ב מבקר 10 10 6
מזכירות
0 שישכך 0 10 1
0 שְישכר 11000 0 0
0 בביטות מזכירות 000 1.000 55
0 ככ" כלבוד מזכירות 5,000 00| 7
2 סשספרים ועיתוניס 00 00 2,108
13 "/דמי חבר 1000 1,000 000
4 דמי חבר עמיתים 00 2000 22-08
0 ההוצאות תקשורת 1.000 1000 2.3
0 כ,כלים וציוד 00| 00| 4
0 עעבודות קבלניות 000 2000 2099
0 שושונות 2000 2000 2,006
סה'"כ מזכירות 70 0 1
הסברה ויחסי ציבור
0 שישכר 11,000 2,000 22,09
0 ששכר 0 0,000 7+
84 ררכישת מתנות 0 10,000 9
0 פפירסוס 5.000 0.000 20
0 ש-שונות 000 000 6
סה''כ הסברה ויחסי ציבור 000 10 11
25
סעיף תקציבי
112
10
11
0
10
1160
190
112
3
10
110
110
60
80
תיאור
מנגנון
אשל ונסיעות
וועדות רפואיות
סה''ב מנגנון
או'יש והדרכה
השתלמויות
מיכון+מתאם מיכון
סה''כ או''ש והדרכה
יועוץ משפטי
שכר
שכר
ביטות
ספרים ועיתוניס
דמי חבר באירגוניס
הוצאות מיכון
עבודות קבלניות
הוצאות שונות
טה''ב ייעוץ משפטי
בחירות
שכר
הוצאות שונות
סה''כ בחירות
סה''ב מינהל כללי
הצעה לתקציב 2024
(000
2000
10
000
000
0
10
000
2,000
000
000
00
07
1.000
10
000
00
200020
10
תקציב 2023
1.000
2,000
1000
0.000
0
2000
5.000
000
1000
000
000
000
000
1.000
0
10
1.000
110
10
6 תי 2024
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
20
14
84
4
1.008
|38
16
3
18
300
4008
306
|70
7
6
0
6
סעיף תקציבי
0
(00
0
12
3
80
0
(0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
1
1%
20
1
2
3
תיאור
מינהל כספי
גזברות
שכר
שכר
ביטוח אחריות מקצועית
ספריס ועיתוניס
דמי חבר באירגונים
סה''כ גזברות
הנהלת חשבונות
שכר
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה''כ הנהלת חשבונות
מחלקת גביה
שכר
שכר
ביטוח כספים בכספת
הוצאות משרדיות
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ועדת ערר
סה''כ מחלקת גביה
סה''כ מינהל כספי
הוצאות מימון
עמלות והוצאות בנקאיות
ריבית משיכת יתר
סה"כ הוצאות מימון
פירעון מילוות
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
פירעון מילוות מוכר
סה''כ פירעון מילוות
סה''ב מינהל כללי וכספי
עיריית קריית מוצקי
הצעה לתקציב 2024
1000
0
2000
2,000
2000
20
00
1.000
100
\.000
2,000
10
10
1000
090
000
300
1000
10
2,000
1,000
00
0
00
000
0
0
200
0
0
0
תקציב 2023
10
0
100
2,000
2000
22000
0
00
100
5000
2,000
10
10
1.000
000
00
00
10
1,000
2000
000
0
0
"000
10
50
0
20
5000
0
"0
6 יתני 2004
ביט באייר תשפייד
ביצוע 2022
1%
9
19
0
100
12
022
3.06
00
הו
107
19
13
7
9
23
300
121
11
17
107
58
9
0
5
5.55
8
243
3
114
1,8
27
סעיף תקציבי
180
190
70
|13
[|10
[11
|73
170
70
110
170
70
1000
[00
[0
10
190
111
3
[0
170
|12
10
110
10
1790
100
0
0
120
0[
10
ננ 0([
133
120
תיאור
שרותים מקומיים
חזות העיר
שכר
שכר
ציוד משרדי
דמי חבר
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי ובטות
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה''כ חזות העיר
ניקיון רחובות
שכר
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
ביטוח אחריות מקצועית
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטוח
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
עגלות אשפה
עבודות קבלניות
שונות
סה"כ ניקיון רחובות
פינוי אשפה
השת' באיגוד וטרינרי
תברואה מונעת
תחזוקה
שכר
שכר
תיקונים ואתזקת מבנים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
רישוי וביטות
הוצאות תקשורת
1 5
הצעה לתקציב 2024
1,000
0
000
200
(000
10
1000
+0
1000
"0.000
000
1000
10
000
0
0
000
0
11000
0
000
3.000
1000
+0
2,000
0
1,000
5.000
10
0
0
"|00
0
1,000
1000
1.000
10
תקציב 2023
10
0
00
200
000
110
1,000
2000
10
000
000
000
10
0
100
00
000
00
1.000
00
2,000
0
1000
+0
2,000
0
1000
20000
10
20
00
00000
0
100
1000
1.000
10
6 "תי 2004
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
17
06
6
100
תו
1.56
13
29
2
2
112
7,356
16
7
13
9
9
00
117
1
9
2,100
16
6
0
07
18
5
100
27
07
50
2,007
116
1%
1.6
17
8
סעיף תקציבי
0[
0[
כ1[1100
10|[
תיאור
חומרים
כלים וציוד
מנוף למשאית
עבודות קבלניות
סה''כ תחזוקה
סה''ב תפעול
ל לית
הצעה לתקציב 2024
+0
(0000
0
000
00
0
תקציב 2023
0
1000
0
5,000
00
30
8 כ יתי- 2024
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
2.0
12,000
0
9
3
39
29
סעיף תקציבי
0
0
90
0
60 1
ס1000
151
11100
170
111311
20(
ו
10000[
1
ס1000
10
13[
10[
0[
10
0
0
1000
1110
120
170
7422
תיאור
שמירה וביטחון
שיטור קהילתי
שכר
שכר
שמירה - הוצאות שונות
סה''כ שיטור קהילתי
עיר ללא אלימות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
דרך חדשה
סה''כ עיר ללא אלימות
משמר אזרחי
שכר
הוצאות משרדיות
אירות וכיבוד
הוצאות תקשורת
שונות
סה''כ משמר אזרתי
הג'"'א
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
ביטוח מקלטיםס
אחזקת רכבים
ביטוח ורישוי
הוצאות תקשורת
הוצאות פירסוס
הוצאות מחשוב
הוצאות אירגוניות שונות
שונות
השתתי בק. ים
השתתפות בהגייא
סה"ב הג''א
פט'"ח מלי'ח
כלים וציוד
שונות
הקצאת חירום
סה''כ פט''ח מלי'יח
סה''כ שממירה ביטחון
עיריית קריית מוצקין
הצעה לתקציב 2024
0
"0.000
10
00
1000
00
1000
0
10
2000
5,000
1,000
+0
000
20
2,000
00
2000
2.000
2000
100
1000
0
[000
1000
1000
0
"00
1.000
10
0
00
00
תקציב 2023
0
1000
10
0
1000
300
+0
0
0
1.000
00
000
000
000
22000
2000
00
1000
1000
1000
2000
10
0
1000
1,000
1,000
000
20
1.000
1000
(000
0
00
6 "ני 2008
כ''ט באייר תשפייד
ביצוע 2012
29
208
14
1
2,014
19
107
0
0
15
1
5
2
10
|23
155
3
0
16
256
307
10
19
0
00
7,702
220008
6
13
9
12
2
10
סעיף תקציבי
10000
20000[
ס0ך1
170
172
173
10
171
10
100
50|
10
110
170
10
"734
890
"580
1890
10
100
[1412
|30
[11
10
|20
10000
( וי
10
13[
1110
ס100
תיאור
תכנון ובנין עיר
שכר
שכר
ביטות
הוצאות משרדיות
ספריס ועתונים
דמי חבר
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
ו.מקומית- אגרות בניה
פיקוח על מבניס מסוכנים
סה''כ תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
מינהל נכטים ציבוריים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
שירותי ניקיון
ביטוח נכסים
הוצאות תקשורת
הוצאות אירגוניות
חומרים
כלים וציוד
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
אחזקת מזרקות
סה''כ מינהל נכסים ציבוריים
דרכים ומדרכות
חומרים
עבודות קבלניות
סה''כ דרכיס ומדרכות
תאורת רחובות
שכר
חשמל,מלס,חומרי ניקוי
הוצאות רכב
רישוי ובטוח
חומרים תאורת רחובות
עבודות קבלניות
סה''כ תאורת רחובות
עיריית קריית מוצקיו
0
הצעה לתקציב 2024
100
1000
2-00
20,000
2000
000
00
000
0
1|000
1.000
2000
20
100
100
10
500
0
0
000
0
00
000
2000
2.000
0
000
000
1000
2.000
10
00
2000
10
2.000
10
תקציב 2023
10
10
10
1,000
200
5,000
000
0
2.000
1,000
1000
3000
00
(000
0
0
00
20
(000
000
0
0
00
(000
000
0
0
000
2000
2000
10
3000
000
1000
000
10
6 ינר 2004
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
17
3
10
13
25
15
5158
+5
218
15
11
15
20
24
9
007
511
28
7
23
8
33
1,10
66
0
3
+2
0
22
2.1
10
11
3
12
8
15
1
טעיף תקציבי
110
10
100
100
[000
90
10
100
1170
1171
1000
0"( |
0(" 17
111
1564
בי יי
156
1177
1100
100
תיאור
בטיחות בדרכים
חומרים
עבודות קבלניות
סה''כ בטיחות בדרכים
תיעול וניקוז
עבודות קבלניות
רשות ניקוו
טה'"כ תיעול וניקוז
גנים ונטיעות
שכר
חשמל,מים,תומרי ניקוי
עבודות קבלניות
טה''כ גנים ונטיעות
מתקני רחוב
סה''כ נכסים ציבורייס
חגיגות מבצעיס ואירועים
חגיגות יום העצמאות
עבודות קבלניות
אומנים
סה"כ חגיגות יום העצמאות
חגיגות וטכסים
שכר
פירסום
עבודות קבלניות
אומנים
אירועי קיץ
תקנות סלייע
פעילות הפגה בחירוס
בימות פיי
שונות
סה''כ תגיגות וטכסים
משלחות
סה''כ חגיגות אירועיס ומשלחות
ךל ?3
הצעה לתקציב 2024
(000
00
00
000
00
00
0
20
0
0
0.000
10
400
1.000
"0
100
(000
2.000
2,000
10
00
0
1000
00
10
50
10
תקציב 2023
0
0
1000
3000
+0
2.000
20,000
2,,0
00
0
000
10
0
00
1,000
1000
1,000
50
30
00
0
2000
0
000
10
20000
ייל
6 יי 2024
בייט באייר תשפייד
ביצוע 2022
0
18
8
20
1
53
25
166
0
1
2.34
16
+4
122,|06
10
(|08
1
0%
7
5
222
0
0
(000
17
15
312
12
סעיף תקציבי
000
ס1,0
1,890
11
0ן",|
1110
1110
11110
[0
110
0
110
(0
1,000
[10
[10
[190
[790
[|11
[3
110
1[1[0
70
[0
[11780
תיאור
שרותים עירוניים
גמלאים ונהניס
שכר
שכר
הוצאות אירגוניות
יוס הגימלאי
עבודות קבלניות
סה''כ גמלאים ונהנים
מוקד עירוני
שכר
שכר
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה''ב מוקד עירוני
השתתפות בועד עובדים
שונות - ביטוח אלמנטרי
שונות - רכש
פיקות עירוני
שכר
שכר
הוצאות משרדיות
הוצאות רכב
ליסינג
רישוי וביטות
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
סה''כ פיקוח עירוני
הוצאות בית משפט עירוני
סה''כ שרותים עירוניים
סה''כ שרותים מקומיים
עיריית קריית מוצקין
הצעה לתקציב 2024
2000
10
00
1.000
0
21500
10
0
(000
0
1000
000
1,000
20.00
00
12000
2,000
+0
10
0
10
0
1.000
0
|00
2,000
0
0000
0
0
תקציב 2023
10
00
00
22000
0
0
10
0.000
000
0
1000
000
10
2.000
000
2.000
20
1.000
2.000
00
9,000
2000
000
000
0.000
1,000
0
0.0000
80
[0
6 יני 2004
כ"ס באייר תשפייד
ביצוע 2022
10
41
109
0
2,000
200
5
11
+3
06
172
29
156
5,000
6
5%
1,890
206
02
6
22
2
5
07
8
100
8
5,|8
32
580
3
טעיף תקציבי
110
10
111
170
[10
[10
10
10
10
200
100
10
1020
הי יללכ
115
110
11
12
155
10
10
11
12
10
11
202
1121
122[
10
11
12
10
11
2
113
124
14
תיאור
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
שכר
שכר
אירוח וכיבוד
מיכון
כלים וציוד
עבודות קבלניות
שונות
השתתפויות
סה''כ מינהל החינוך
גנ'"י
חשמל,מים,חומרי ניקוי
הוצאות תקשורת
פירסוס
מיכון
כליס וציוד
הקצבת גננות
רהוט
עבודות קבלניות
גננות
גננות עודפות
סל תרבות גנייי
שונות
שכר סייעות בגנייי
שכר גנייי מסגרות חגיס
שכר גנייי מטגרות קיצ
שכר סייעות בגנייי
שכר גנייי מסגרווג חגים
שכר גנייי מסגרות קיץ
גנייי מסגרות חגים
גנייי מסגרת קיצ
סה"כ גני
בתי ספר יסודיים
שכר
בתיייס מסגרות חגים
בתיייס מסגרות תגים
שכר
בתיייס מסגרות קיצ
בתיייס מסגרות קיצ
נאמני קורונה
שרותי ניקיון
רכישת מתנות
עיריית קריית מוצקין
הצעה לתקציב 2024
20
1100
000
"000
00
100
1.000
2,000
0
4,000
10
"(000
2000
000
300
(000
000
10
0
100
1.000
לה
000(
10
0
1000
000
0.000"
10
0
0
2.000
000
0
100
1000
0
0
00
תקציב 2023
20
0
1.000
000
(000
1.000
1000
2.000
2000
0
000
1100
07
1.000
(000
0.000
000
10
0
0
1,000
10
100
1100
0
000
000
0
0
30
0
2.000
0
5.000
2,000
0
0
0
00
6 :ונר 2004
כ"ט באייר תשפייד
ביצוע 2012
2
|17
1
00
008
110
606
10
2,909
116
33
1
12
23
11
|16
8
5
1
0
0
158
16
0
3
1
0
ל
13
9
6%
5+
0
5
2,006
0
כ
0+
72
4
עיריית קריית מוצקין 6 ינל 2024
בייט באייר תשפייד
סעיף תקציבי| תיאור הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023 ביצוע 2022
0 פ,פֶפירסוס 1000 5,000 56
0 מיבון 0 0 5+
0 כ כלים וציוד 1,000 10,000 2,055
5 ר רהוט בתיייסי 1000 1,000 1,276
0 עעצבודות קבלניות 1000 1.000 1.8
1 רבייס של החופשות 100.00 1000 17,
5 ששל תרבות בתלייטי 2.000 0 0
3 3 לוו פדגוגי אנתרופוסופי 1,000 1.000 0
0 קר ן סיוע 2.000 00| (--1
0 רבייס של הקיץ 5.000 10 26
גם'"ן
0 ,שונות ביייס נבון 0 0 114
1 ל מוסדי נבון (גפן) 000 0.000 164%
0 ,נילהול עצמי-ביייס נבון 11,020 1.000 22006
0 ש/-שונות ביייס ריבלין 0 0 9
1 סל מוסדי ריבלין (גפן) 0.000 2.000 68|
0 ,י,הניהול עצמי-ביייס ריבלין 11,020 1 2204
0 ,-שונות ביייס אחדות 0 0 1188
1 סל מוסדי אחדות (גפן) 52,00 1200 1100
0 ,יי ניהול עצמי-ביייס אחדות 10 1100 17
0 ש-שונות ביייס מצפה 0 0 38,
1 סל מוסדי מצפה (גפן) 100 00 07|
0 ,נלהול עצמי-ביייס מצפה 2,000 2.00 13
0 שה שונות ביייס קורציאק 0 0 22.,
1 סל מוסדי קורציק גפן) 00 000 2,55
0 ,ניהול עצמי-ביייס קורציק 0, 12,000 56
0 -שונות ביייס בן גוריון 0 0 119
1 סל מוסדי בן גוריון 10 60 21
0 יוְניהול עצמי-ביייס בן-גוריון 1000 11000 66|
0 -,שונות ביייס וייבמן 0 0 11|,3
1 לל מוסדי וייצמן 160 10 2,334
0 , ניהול עצמי-ביייס וייצמן 110 1.00 220.07
0 -,שונות ביייס בגין 0 0 00,
1 - סל מוסדי בגין 10000 100 220
0 רה ניהול עצמי-ביייס בגין 100 12,000 59
סת"ב 0 ס00|-10| 138
0 תלמידי חוצ 10 10 11
חטיבת ביניים רבין
0 ְשכר 1000 10 13
0 השכר יי 1000 00|
0 ְשונות 0 0 16
0 ההשתתפות 0 5,000 1.1
סהייכ חטייב רבין 2.000 2,000 2,008
5
סעיף תקציבי
180
10
110
10
10
10
10
1190
10
110
ו
0
190
131
10[
10
190
1 0
0
10
10
10
110
70
0
11
תיאור
חטיבת ביניים יהונתן
שכר
שכר
שונות
השתתפות
סהייכ חטייב יהונתן
אשכול פיסי
סהייכ אשכול פיט
חטיבת ביניים רמון
חטייב רמון סל תלמיד
השתתפות
סהייכ חטייב רמון
סה''כ חטיבות ביניים
סל מוטדי חט'/ב + חטיבה עליונה
ביייס אורט תיכון תקציב
השתתפות בביייס עתיד
קב''ט מוסדות חינוך
שכר
שכר
הוצאות רכב
הוצאות רכב ליסינג
עבודות קבלניות
הוצאות שונות
סה''כ קב'יט
ביטוח תלמידים
השת'- פר''ח
סל תרבות
שירות פסיכולוגי
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
בטוח אחריות מקצועית
הוצאות משרדיות
מרכז איבחון מלייל
השתלמויות
הצעה לתקציב 2024
10
5.000
5
185
15
156
100
1.000
0.000
1000
1.000
00
2000
0
1,000
2000
1.000
+0
1000
100
000
1000
5,000
תקציב 2023
1000
3000
0
0
2,000
0
2,000
211,000
160
0
יי
1.000
0
100
2|000
2,000
2000
00
000
0.000
2.000
20
00
1000
(000
000
0
1.000
6 :תי 2024
ב'"ט באייר תשפייד
ביצוע 2022
12
מל
23
100
112
1.00
26
0
|56
66
125
500
156
172
0
09
202
15
26
|09
5
|12
29
177
16
16
5
2
000
6
סעיף תקציבי
10
110
170
110
100
10
10
ל
0
[10
11 0
0
0
[0
1 0
111
1
1890
0
60
10
80
00
90
0
0
10
תיאור
הוצאות תקשורת
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
שונות
סה''כ שרות פסיכולוגי
מועדוניות
שכר
שכר
שונות
סה''כ מועדוניות
מועדון אופק
שכר
סת''כ אופק
רווחה חינוכית
שכר
שכר
הוצאות לפעולות
סה"כ רווחה חינוכית
סל רשותי- גפן
קבס"יםס
שכר
שכר
עבודות קבלניות
כנפייםס של קרמבו
הזנה
סה''כ קבס'יים
הסעות
הוצאות שונות
שכר
שכר
עבודות קבלניות
פסג'יה
שכר
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
הוצי תקשורת
כלים וציוד
שונות
סה''כ פסג'יה
עיריית קריית מוצקין
הצעה לתקציב 2024
1000
000
1000
1,000
00
2.000
1,000
090
1.000
07
|00
10
00
100
0
2001
00
1,000
0.000
50,000
(000
2000
0
000
0
0
00
נ== == == =
תקציב 2023
1000
5,000
100
000
0
100
10
000
2000
00
00
100
0
00
00
0.000
0
1.000
3000
50,000
000
0
0
000
20
1.000
700
= = == == =[
8 ינל 2008
ב'"'ט באייר תשפייד
ביצוע 2022
19
29
16
31
0
2
116
5
3
0
+0
113
30
100
00
|03
79
9
9
0
3
0
+6
13
20
10
7
13
17
15
56
7
209
|77
17
עיריית קריית מוצקין 6 וני 2024
בייט באייר תשפייד
סעיף תקציבי| תיאור הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023 ביבוע 2022
להבייה
0 השכר 10 000 22,1
0 -ש-שכר 0 1000 20,008
0 חשמל, מים וחומרי ניקוי 1,000 22,000 15
4 הוצי ניקיון 10 10 15
0 הההוצאות משרדיות 0 10 16
0 ההוצאות תקשורת 1000 2,000 2,106
0 ההוצאות פרסוס 0 5,000 0
0 ההוצאות מחשוב 0 2.000 3
0 ככלים וציוד 0 0 00
0 עהעבודות קבלניות 0 1,000 21
סה''כ להב'יה 1000 00 2.005
סה''כ חינוך 112 110 1
תרבות
0 שכר 11000 22000 59
0 תמיכות 0 000 9
אגודה לתרבות הדיור
0 שכר 2|000 200 214
0 ששונות 0 1000 1+
סה''כ אגודה לתרבות הדיור 2000 2000 5
מוזיאון
0 שְשפכר 2,000 2000 2.005
0 חשמל מים וחומרי ניקוי 000 000 2
4 ההצאות ניקיון 1,000 1000 180
0 ההוצאות תקשורת 2,000 10 11
0 ההוצאות אירגוניות שונות 000( 1000 0
0 ככלים, מכשירים וציוד 1,000 1.000 3
סה''כ מוזיאון 2000 5.00 29
מרכז נישמעות
0 שְ-שכר 20,000 500 08|, +
0 משכורת מתייק השואה 1.000 110 1.06
0 חשמל,מים,חומרי ניקוי 200000 22000 1000
0 ההוצאות תקשורת 100 2,000 2,575
0 כ כלים וציוד 10 1000 1.5
0 את" 1,000 1.00 1000
1 אתייי-תרומה 0 0,000 7,055
2 האהאאורלנדו - תרומה 0 1.00 10
0 ששונות יו 1,000 14
סה''כ ורכז משמעות 1000 000 120000
8
עיריית קריית מוצקין 6 :ומ 2024
ב"ט באייר תטפייד
סעיף תקציבי| תיאור הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023 ביצוע 2012
יד לבנים
0 הְִשכר 000 000 52
0 השכר 0 0 13
0 ההשתתי ותרומות למוסד 100 10 עצוי
סה"כ יד לבנים 22,000 1.000 5%
תרבות תורנית
0 ששכר 2.000 20.,00 2.0
0 ההוצאות אירגוניות 200,000 00,000 16
1 תרבות תורנית פרוייקטים 0 10 77
סה''כ תרבות תורנית 000 00 3
צעירים ונוער
0 שכר ( יי 7,000 ||
0 ְִשכר 2.000 2,000 21
0 ההוצאות אירגוניות 220000 2.000 12
1 יל לילות לבנים 1.00 1.000 77|,|
2 ההתוכנית ליוצאי אתיופיה 0,000 10.00 0
3 מרכ צעירים 1,000 0.000 1,
5 = שלוויון חברתי 0 1,000 12
6 רבעלי מוגבלויות - פעילות 20,000 200000 0
0 שישונות 1.000 100 1106
סה''ב מועצת נוער ומדצ''יס 2,000 20 18
קידום נוער
0 ושכר 100 10 69
0 ,שכר 110,000 11.00 28
0 חחשמל,מים,חומרי ניקוי 00( 22,000 00
0 ההוצאות תקשורת 00 00 2,0
0 כ כלים וציוד 10,000 1,000 1,000
0 עעבודות קבלניות 00 00 0
0 -שונות 200000 1.000 14
סה''כ קידום נוער 10 0 11
מתנס"ים
0 שכר 2.000 00| 0
0 ְשכר 10.00 1.00 מיל
0 השתתפות 10 0 2,080
1 ההשאלת ספרים 1.000 020 16
5 ה/עמותת התיאטרון 10 0 0
0 סל הספורט 200.00 2.000 2200006
1 תכנית ניצנים 100 10 18
סה"כ מתנס"'ים 000 0 75
סה''כ תרבות 0 10 15
39
סעיף תקציבי
( ו
00
ס.
ס(1
100
100
110
1690
ס1
113
120
10
10
12
110
ו
11
ס(1120
1000
ס110
000
100
1890
0
ל
1000
100
תיאור
בריאות
שכר
שכר
חשמל,מיס,חומרי ניקוי
השתי-מדייא
סה''כ בריאות
רווחת
מוינהל רווחה
שכר
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
ביטוח אחריות מקצועית
הוצאות משרדיות
דמי חבר
הוצאות תקשורת
מיכון
כלים וציוד
חליפות מיגון
עבודות קבלניות
שונות
ביגודית
סת''כ מינהל הווחה
צרכיס מיוחדים
הוצאות תקשורת
השתתפות
השתתפות- מ.העבודה
סה'"כ צרכים מיוחדים
הדרכת משפחות
טיפול בפרט ובמשפחה
השתתפות- מ.העבודה
סה''כ הדרכת משפחות
עם הפנים לקהילת
מועדונית הגיל הרך
שכר
שכר
אירגוניות
סה''כ הגיל הרך
פעולות קהילתיות- מ העבודה
עיריית קריית מוצקין
2
הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023
11000 10
000 000
2000 21000
(000 2.0000
0 00
0 0
10 000
2000 2000
2000 00
10 2.000
(000 1.000
1.000 1.000
000 (000
2000 2000
0 0
0 0
00 000
1000 1.000
0 0
2,000 20
1,000 00
2000 2,000
200 20
00 000
100 2,000
100 200
0 0
9,000 2.000
5000 0
000 000
22000 20
0 000
6 יני- 2024
כ"ס באייר תשפייד
ביצוע 2022
12
0
16
23
ששל
1
16%
25
156
106
6
108
5
26
55
1.000
017
18
3
272
77
9
38
057
20
27
156
5
507
00
222
000
10