פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין
המועצה המקומית
קרית - טבעון
אכ א[כ"4 מא!לכק
6: 04-9539206, פקס: 04-9533856
כייא טבת תשעייג
3 ינואר 2013
פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין
מתאריך ליי בטבת תשעייג - 30.12.2012
משתתפים: דוד אריאלי - יוייר
דוד גבאי
שלמה מושיצ
אבי בן-יוסף [עזב בשעה 21:15)
שמואל שמחון
עמית אבני
נאוה סבר
דוד חורש
ניקול דרזנר
מנחס גילה [עזב בשעה 21:15 ]
אריה סוזין ( הגיע בשעה 20:20]
נוכחים : ילאיר אודם - מנכייל המועצה
צאב זימל - גזבר המועצה
מריוס ראפ - מהנדס המועצת
עוייד עודד רומנו - יועמייש
אלון נוטוביצ - מנהתייש ראשי
לאה דתאן - עי מנכייל
על סדר חיום :
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2013.
חישיבה החלה בשעה 19:00.
ראש המועצה: אנחנו פותחים ישיבת מליאה שלא מן המניין, במגמה לאשר
את הצעת התקציב לשנת 2013. הגשנו לכס את הצעת התקציב בכתב,
והעברנו לכס חומרים. אנתנו נשמח לשמוע את ההערות שלכם. התקציב
אושר בוועדת הכספים ובהנהלה ואנחנו מאמינים שהוא יאושר הערב גס
במליאה. אני מאוד מקווה שאישור התקציב יחיה פה אחד, אבל גס אס לא
זה בסדר, כי זּו דמוקרטיה. זחו התקציב החמישי שאנחנו מביאים לאישור
המליאה. התקציב מאוד מרשיס וגלומות בו בשורות חסרות תקדיס
מבחינת תושבי קרית-טבעון. זו הפעס הראשונה, שתקציב של קרית-טבעון
חוצה את קו ה- 100.000.000 ₪. זה לא בהכרח בגלל תוספת בתקציב, אלא
כי מדובר בתקציב שבמשך השניס האחרונות, כל היושבים סביב שולתן זה,
היו שותפים למהלכים משמעותיים שהובלתי יחד עם הגזבר ואיתכם,
במגמה לשפר את ההכנסות של חרשות ובמגמה לקצצ בהוצאותיה. על כל
המועצה המקומית
קרית - טבעון
המהלכים הללו דיברנו בהרחבה ואני לא מוצא לנכון להרחיב עליהס פעס |
נוספת.
מנחס גילת : אתה מציג את זה כאילו או הכול או לא כלוס ואתה מאפשר
לנו לשאול שאלות. אני חושב שדווקא מבחינה ציבורית, חרי כולנו רוצים
את טובת טבעון, אבל יתכן שיהיו מספר סעיפים, שבהם נאמר שהגזמת
לטובה, או החסרת לרעה. אנחנו רוצים שתהיה קשוב לא רק לשאלות שלנו
ושלא יהיה מצב שתגיד את החבילה - קבלו אותה או עזבו, אלא יכול
להיות שבסעיפים כאלה ואחרים, אתה תגיד יש בדבריכם משהו ואנחנו
נוסיף, , נוריד או נשנה. לא יכול להיות, שאתה תעמיד אותנו במצב של
הכול או לא כלוס. כך אני רואה את זח, ציבורית.
ראש המועצת: אני מכבד את זח, אבל מעניין שהדרישה הזו לא הועלתה
כשאתם הייתם בקואליציה. אתה יכול לומר את כל מה שאתה רוצה, אבל
אם לא נקבל את זה אז למה אנתנו חשודיס באטימות!
שמואל שמתון: בישיבת המליאה מן המניין, הועלתה הצעה לסדר שלי לגבי
מדייא והתחייבת שתוך חודש, ע:+ לישיבת התקציב, נקבל הסברים על מה
שאתה והגזבר למדתם, ואני מבין שאכן בדקתם ולמדתם. לפי התקציב
ראיתי שאתם לא מתכווניס ליישס את זה, אבל אני חושב שאתה מחוייב
במתן הסבריס למליאה, לפחות על טמך הבטתתך בישיבה.
ראש המועצת: ההסברים לא יינתנו היוס אלא בתחילת פברואר ואס יהיה
צורך, אנחנו נעשה עדכון תקציב.
שמואל שמתון: אתה מצפה שאנחנו נעמוד במה שאתה מבקש, בהוקים
ובהתנהלויות. אתה ביקשת חודש ואמרת שעד התקציב תיתנו לנו תשובות.
נפגשת עס אנשי מדי'א אז תציג את הנתוניס, הרי בכל מקרה יש לך רוב
לאישור התקציב.
גובר המועצה: הנושא במשא ומתן שלי באופו ישיר מול מדייא ואני מניח
שיהיו לו תוצאות טובות, אבל אני לא רוצה להעלות את זח כרגע. אני
מאמין שאנחנו נוכל באותו מחיר, לשפר את מצבנו.
מועצה מקומית
קריית טבעון
הצעת הקציב לשנת 205-2013
המועצה המקומית
קרית - טבעון
זציב השוטף של המועצה המקומית מסכנ
העבודה השנתית של המועצה בכל התח
יכות הסביבה ועוד נושאים רבים ומג
7% תלמ
באופן הבא:
מספר מספר
תלמידים| תלמידים
תשע'א | תשע"ב
7 4
1,505 | 6
1,061 | 68
ידים לעוות 3,133 תלמידים בש
גלספר השינוי
תלנידים | בין בין
תשע'ג | תשע'ב ]:
לתשע'יג
25
14
3133 308
1
מ
המועצה המקומית
קרית - טבעון
-
ארנונה
5%
תר עצמיות
1%
השתתפות משרד
החינוך משרדי ממשלה השתתפות משרד
2% אחרים
/ הרווחה
1% 7%
וט הכנסות עצו
הנסה באלפי טרח
ארסנת
שגות מים פיגורם
אגרת בלח
הפל ב'וב.
תסל השבחה
הפל כביש
מפרד העבידה ו הרסה
שרד מ של שר
המועצה המקומית
קרית - טבעון
המועצה המקומית
קרית - טבעון
קבות ייקור הארנונה על פי ההלל
שיעור של 2.3% לעומת מחירי 1/2012. ה
ל פי נוסחה קבועה המופעלת מדי שנה, אש
בחשבון את שיעור עליית מדד המחירים. לצר
עליית השכר הממוצע במגזר הציבורי.
מחושב על פי נוסחה קבועה המופעלת מדי:
לוקחת בחשבון או שיצור עליית מדד המח'
את שיעור עליית השכר הממוצע במגז
על ייקור הארנונה אינה נתונה לשיק
נה על פי חוק.
ת? ת-בשנת 0 החלה. המוע
ף ביצוע: סקר של כל הנכסים :אשב
נמצא בעיצומוּ, תוך שבמקביל מגדילה הרשו
ממספר נכסים (גגות מבני ציבור, בית הדואר בק
וברת חשמל, נכסים מוגנים ועוד).
אגיד מעיינות העמקים-בחודש מרץ 2010 הוקם התאגיד
ושפעה רבה מאוד ל תקציב הרשות, הן בצד
ב המשמעות צומצמה מאוד והיא מקבלת ביט
ואת בעלים, אשר גרשמות בחלקן בתקצ
יב הפיתוח, וזאת בהתאם להנחיות
שק המים והביוב נקלטו בסופ
7 המועצה המקוסית
קרית - טבעון
77
פעולות 55 2%
פרעון מלזות 6 504%
הושאות מימון , ו 0%
ס"כ 000
כותרת תרשים
1%
שכר .
פעולותו
פרעון מלוות ₪
הוצאות מימון מ
סה"כס
ושכר מושפעות ממספר הסכמי שכר אשך נ
לשק, ביניהם הסכמים עם העובדים הסוציאליים,
נהים, הגמלאים, עובדי הדרוג האחיד ועוד. התק:
קורהוצאות השכר בהיקף של 1.5%-8%, וזאת
קשכר הידועים בימים אלה, לרבות עליית ש
המועצה המקומית
קרית - טבעון
שכרפימר
6 ממשיך להיות מוצג תקציב בית הספר הת
המועצה, וזאת על פי הנחיות משרד הפנים, כ
לשקף נכונה את הוצאות הרשות בגין חינוך. שיקו
תיכוןן בתקציב המועצה, מביא לידי ביטוי את ההשתתפות
של המועצה בנושאי חינוך. בשנת 03ב תוציא המועצה סכן
3 מיליון ₪ לנושאי חינוך, הוצאה המהווה כ 35% מכלל תק
אצת 2002 2003
תקצוב הרשות | 92.644,252 | 193 102,623 |
<> תכנטרת 8 | 26.406,448-
הוצאות: 98 | 35,986,009.
השתתפות 7 .|" קְ 1
המועצה 3 | 9.479.561
קציב התינוד / ל
1
המועצה המקומית
קרית - טבעון
ת תשע"ג הצטרפו למערכת גני הי
טרום חובה, וזאת במסגרת יישום הנ
עדת טכטנברג. הוספת גני הילדים מוביי
קרחבת עלויות הפיתוח לצד הגדלת הו
ת תשע"'ג מצורפים בתי הספר הי
לת הניהול העצמי, דבר אשר יוב
ת מעמדנו כמפעילי בת' ספ
הוצאות הנחות י
בתקציב לשנת 3 ככללו סכומים עבורת
המופיעים בקריטריונים אשר אישרה המועצה ב
מספר שינויים אשר נבחמ בוועדה לה היו שותפים 1
עצה ונציגי המתננ"ס.
מים המופיעים בתקציב אינם סופיים, ותלויים: בוועדת
תדון בכל הבקשות במהלך השבועות הקרובים; =
ף התמיכות כפי שהוא מקבל ביטוי בשנת 2013 דומה
המועצה לקחה בשנת 2012 את. ההלוואה
בנייה מחדש של בריכת חנה סנש. החזר ההלז
ירעון המלוות. בנוסף, בוחנת המועצה ה
הישנות, הליך:אשר יביא בחשבון א
יאפשר למועצה להקטין את
, המועצה המקומית
קרית - טבעון
רכישת מספר כלים תפעוליים
ת השירות לתושבים. בשנת 2013:
-המדינה העלתה את המע"מ ב א1, דבר:
לייקור ההוצאות של המועצה בהיקף שנת
של 500,0002 ₪.
האנרגיה-מחירי האנרגיה ממשיכים ועול
לביטוי בתקציב הרשות .
רשויות המקומיות-בסוף חודש או?
בחירות ביישוב. עלויות הבחיר
ומדן) קבלו ביטוי במס
ושוטף, פועלת המועצה רבות באמצע
ישוב והשירותים הניתנים לתושבי היישוב.
תפות ממשרדי הממשלה הרלוונטיים. לה
קטים בהם מטפלת הרשות בשנת 2013:
ימת בניית מרכז הנופש והספורט לצד בריכת חנה 10
רחבת בית ספר שקד ב9 כיתות
בוד ושיקום רחוב המזרח בקרית חרושת
כנון פתרון תנועתי בצומת אלונים יהודה הנשיא
יפוץ מגרשי ספורט פתוחים ברחבי היישוב ,
פה ועיבוי של מתקני משחקים בגני משחקים- >.
ת מעלית במבנה המועצה :
ת השיפוץ במבואו: אולם זוהר
מערכת 015 במשרדי המנהל ההנדס /הוועד
מתקני משחקים בגן השומרים
ית האב לקריית טבעון 5
מודי סל תקניים במגרשים הפתוחים
ביל: הליכה בשצייפ המסיל
המועצה המקומית
קרית - טבעון
11
זתקציב המוגשת לשנת 2013 מאוזנת משקפ
אות וההכנסות לשנת הפעילות, וזאת תוך שמי
ירותים גבוהה לתושב. 8
ראש המועצת: ואת ההודמנות לומר תודה לזאב זימל - גזבר המועצה
ולאלון נוטובי* - מנהחייש ראשי, על עבודה ארוכה ומייגעת בהכנת
התקציב. אחד החישגים הגדולים שלנו - קבלת התואר ירשות איתנחיי,
נעשה בזכותם ועל כך נתונח להם ולכל אנשי המנהל הכספי תודתנו.
עמית אבני: בסעיף ההכנסות: יש מודעות על לוחות בשני חלקים שונים.
מח ההבדל ביניהס!
גובר המועצת : זו הפרדה טכנית בין מה שמשולס ישירות בקופה, לבין מה
שמחוליב.
עמית אבני: מקרנות מנהל הנדטי, הביצוע התקופוני עד ספטמבר: 347.
אומדן הביצוע גבוה מאוד. איך הכול מתנקז לארבעה חודשים, כלומר מה
הפער הזה בין ביצוע לאומדו?
גובר המועצת: הכסף שנכנס מקרנות הרשות, הוא בעצס הסכוס
המקסימלי שניתן לנו למשוך מקרנות חרשות, כאשר קרנות הרשות
מתמלאות בייפיקיםי. בעצס עד ל- 2 אנחנו לא מבצעיס את כל הקשר
המסודר בין התקציב השוטף לבין תקציב הפיתוח.
עמית אבני: קנסות חניה - אתס מתכנניס עליה של 50.000 ₪. זו החלטה?
הרי מדובר בשנת בחירות.
גובר המועצה: בגדול אין שינוי. מה שקרה זה בגלל פיטוריו של פקת
וקליטת פקח. אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נמשיך לעמוד ביעדים.
שמואל שמחון: איך תעמדו ביעדים, הרי זו שנת בחירות. האם תתנו יותר
דוחויית בשנה הצוז הרי אני ודע שראש המועצה מבטל דוחויית.
ראש המועצהת : איך אתה יודע: לי אין סמכות לבטל דוחויית.
שמואל שמחון: לך אמנם אין סמכות לבטל, אבל היועמייש עושה זאת
לאחר שאתה מבקש ממנו לבטל דוייח מסויים, ואחרי שחבר מועצה ביקש
זאת ממך.
ראש הַמועצת: כאשר חיית סגו ראש המועצה, אתה מעולם לא ביקשת
לבטל דוחות..
המועצה המקוסית
קרית - טבעון
שמואל שמחון: ועוד איך ביקשתי, אבל בשנת בחירות - 50.000 ₪? אנ
חושב שזה סעיף לא ראול.
ראש המועצת: אנחנו לא רוציס לבצע דוחויית. אנחנו מתפלליס שהסעיף
הזה לא ייושם. יש לנו הערכות כלליות. דע לך שרמת מוסר החתניה של
תושבי טבעון עלתה בצורה משמעותית ועל כך כל הכבוד להם, אבל למגינת
הלב הרבה מהדוחויית שניתניס הס בכלל לא לתושבי טבעון.
עמלת אבני: סעיף חטיבת ביניים - יורד 90.000 ₪ בהכנסות.
גזבר המועצת: כל תקציב התיכון, נקלט בתקציב כפי שהגיע מרשת אורט.
חסיבות לשינוייס בתקציב הן מספר התלמידים: שינוי במגמות ועוד. יש
הרבה פרמטרים. זוהי מערכת מורכבת וחיא נקלטה אצלנו כפי שהיא.
עמית אבני: השתתפות המשטרה באומדן ביצוע, לעומת תקציב 2012 - יש
ירידה. אה לא דבר שאתם יודעים מראש כמה מקבלים! נכון שזה רק
0 ט, אבל זה לא משהו שאתם מודעיס אליו בתחילת שנה?
גזבר המועצת: יש לנו כוון, יש לנו מספר שעות ידוע, יש לנו תעריף שאנחנו
אומדיס אותו. מדובר בסטייה של 5% וזה דבר סביר.
עמית אבני: בפנימיות יש סטייה יותר גבוהה: מ- 300.000 ₪ ל- 75.000 ₪ .
גזבר הַמועצת : יש כאן שינוי שהחל השנה. הולכת להיות ירידה דרמטית של
תלמיי"ים שמופנים לפנימיות. כל סעיפי הרווחה תוקצבו יחד עס מנהלת
המחלקה לשירותיס חברתיים.
יאיר אודם: זה תוצאח של שינוי גישה בחינוך: ככל שאתה נותן יותר
פתרונות בישוב, אתה צריך להוציא פחות תלמידיט החוצחה.
עמית אבני: אני מבקש לקבל תשובה לגבי עובדי קבלן שהמועצה מעסיקה,
אם בכלל.
ראש המועצת: אנחנו לא מעטיקיס עובדי קבלן פרט לניקיון. אנחנו
התקשרנו כמו רשויות רבות בישראל עס קבלן גוס ואשפה והוא מבצע
עבורנו את איסוף הגזס והאשפה. אנחנו לא מעסיקים עובדי קבלו.
גובר המועצה: אטחזנו גס קלטנו שתי עובדות שלנו במהלך החודשיס
האתרונים, שמחליפות בחלק מהשעות את עובדי הקבלן.
ראש המועצה: חייתה פה אי הבנה: עמית שאל על הגזס והאשפה. אמרתי
התשובה היא לא, אנחנו לא מעסיקים עובדי קבלן. הוסיפו גזבר ומנכייל
המועצה הערה נכונה, שגם בתחום של ניקיוו הרשות אנחנו עובריס
להעטסקה שלא בדרך הפרטה.
עמית אבני: שכייד בית ארלוזורוב. מה זה!
גזבר תמועצת : נפתח תבייר לפני כמה שנים. המועצה רכשה חדר באמצעות
תבייר אשר ייניזון'י מהתקציב השוטף.
עמית אבני: סעיף הוצאות אחרות עלה מ- 3.000 ₪ ל- 21.000 ₪.
גובר המועצה: אנחנו קלטנו השנה בת שירות לאומי שעובדת במרכזיה
ועלותה מקבלת ביטוי בסעיף ּח.
עמית אבני: סעיף יחסי ציבור עלה לפני שנה בישיבה ואז צעקו עלי מהקהל
ואולי יעשו זאת גם הערב. פרסומים - תקציב 200.000 ₪. אשמח לקבל
פירוט על מה זה הולך, לפי מה זה הוחלט, על סמך מה ולמה.
ראש המועצת: התקציב מבוצע לפי הביצוע של 2012. התקציב כולל
פרסומים בעיתוניס גם על חדשות טבעון וגס על מודעות. אתה מוזמן לקבל
את כרסטת הספק ולעיין בה.
עמית אבני: על פי תשובות של המועצה, הפעס האחרונה שנלקתו הצעות
מחיר מטודרות חייתה בשנת 2007. זה לא נראה לי מינהחל תקין. דבריס
השתנו כנראה מאז. האס אין לערוך ולקיים דבריס מסודרים, כי אנחנו
בסופו של דבר, כלפי חוצ לפחות, קוניס ידיעות מעיתון מסוייס. אני חושב
12
המועצה המקומית
קרית - טבעון
שאנחנו יכולים לעבוד עס כל העיתונים בצורה שווה, ואין שום סיבוזן;
אחרת.
ראש המועצת: אנתנו קודם כל רוצים שהמידע יגיע לעיתון חנפוצ ביותר
בטבעון ולכן אנחנו פונים בעיקר לשני העיתוניס הנפוציס ביותר ומבקשים
מהס הצעות מתיר. כרגע אלה ההצעות הזולות ביותר.
עמית אבני: יכול לחיות שהעיתון הנפוצ ביותר בטבעון, בגלל שאנתנו
מפרסמים בו את כל הידיעות הרלוונטיות לתושבי טבעון.
ראש המועצת: אני לא יודע על זה ואני לא חי מפרשנויות. אני בצעתי סקר
של מכון גאוקרטוגרפיה - מכון הסקרים הטוב בישראל, וזה נתון מספיק
מכובד.
נאוה סבר: מתי בפעס האחרונה ביקשתס הצעות מחיר?
ראש המועצה: בקשנו בשבועות האחרונים. התהליך מאוד דינמי.
נאוח סבר: חמש שניס לא חזרתם על המכרז.
ראש תמועצת : וה לא מכרז אלא נוחל הצעות מחיר. בגלל שאנחנו כל הזמן
בסוג של בדיקת הצעות מחיר, הורדנו את המחיר ל- 4.000 ₪ + מעיימ. לגבי
המודעות האחרות התהליך דינמי כל הזמן, אבל הנושא הזה לא מתאים
לדיון בתקציב, אלא כהצעה לסדר.
עמית אבני: אבל אנחנו מצביעים על גּה.
ראש המועצת: אנחנו מעריכים את הוצאות הפרסוס שלנו בסכומים חללו.
אני עוסק כרגע בטוגיה התקציבית.
עמית אבני: אני בכלל חושב ובטוח שאנחנו יכוליס להוריד בתחוס הפרסוס
סכומים.
בש המועצם : ה דינס של קבלת הצעות מחיר ואני עומד מאחורי חמילה
שלי.
עמית אבני: ייעוצ משפטי שוטף עלה בכמעט 60.000 ₪. מדוע העלייה!
גובר המועצה: בתתוס הזה קרו שני דברים: עוייד רומנו מנוע מלשמש יותר
כתובע מקומי. הדבר גרס לנו לצאת לנוהל הצעות מחיר ולבתור בתובע
חיצוני, שעלותו החודשית תהיה 4.000 ₪ + מעיימ, במקום עלותו של עוייד
רומנו, שעמדה על 2.000 ₪ + מעיימ, במקביל עלות שכר הטרחה עודכנה
בגין עליית מדדיס
שמואל שמתון: למה צריך את החיבור הזה: לפני שנים זה חיה סעיף נפרד.
למה החיבור הטבורי הזה עס המשרד של עודד!
גובר וזמועצה: זה רק הסעיף תקציבי. אין קשר ביניהם.
שמואל שמחתון: למח לא לעשות הפרדה ביניהם? כל השניס היה טעיף תובע
עס הסכום המדויק.
ראש המועצת: אתה צודק. זה השתנה בשנת 2009.
שמואל שמחון: מי שינה את זה? אתה שינית כי לקחת את עוייד רומנו לשני
התפקידים, אבל כרגע זה בנפרד ולכן יש להפריד בין הסעיפים למען
המינהל התקין.
גובר המועצת: מכיווו ששכרו של עוייד רומנו לא הוצמד עד היוס לשום
דבר, לקחנו את שכרו והפחתנו ממנו את שכרו בגין התובע - 2.000 ₪ +
מעיימ, והצמדנו אותו ל- 11.5% , מיוס תחילת עבודתו כאן. החיבור של שנל
הסעיפים נותן לנו תוספת של 60.000 ₪ בשנה.
עמית אבני: עמלות בנקים נשאר אותו דבר. האס לא הצלחנו להוריד אות
הסכום!
גובר המועצת: הורדנו משמעותית את המינוס, את ריבית המסגרת. עמלות
בנקיס כוללות גם עמלת סליקת כרטיסי האשראי וכאן יש תעריף מינימום
של 0.7%. עידוד שימוש בכרטיטי אשראי מביא להגדלת ההוצות.
|33
המועצה המקומית
קרית - טבעון
עמית אבני: פירעון מלוות - תשלומים עייח קרן - יש עליה. ָ
גובר המועצת: ציינתי בדברי ההסבר כי אנו פורעים החל משנת 2013 את 3
מלוא ההלוואה אשר נלקחה בחודש 09/2012 בגין שיפוצ חבריכה.
עמית אבני: הוצאות סלולר - 25.000 ₪, בכמה עובדים מדובר?
גוברך המועצה : אין לי את הפירוט כאן.
עמית אבני: מטאטא שמסתייס בספרות - 94, תקציב 65.000 ₪. אומדן
ביצוע הגיע ל- 150.000 ₪.
גזבר המועצה: שני דבריס קוריס עס הוצאות הדלק של המטאטא: פעס
אחת מחיר הדלק עולה, ופעס שניהה המטאטא עובד הרבה יותר שעות מאז
חוק הרעש ואיסור השימוש במפוחים.
עמית אבני: הובלה וגריסת גזס - יש עליה של 120.000 ₪.
גובר המועצת: יש הסכס שמתגלגל עם מדדים לאורך השנים. יש אומדן
שלנו של פענוח ההסכם מצד אחד ועליית חמעיימ מצד שני.
עמית אבני: שכירת סיטרואן?
גזבך המועצה: השבתנו רכב ישן מאוד של מינהל התפעול ונאלצנו לשכור
זמנית רכב.
עמית אבני: טרקטור חדש. מה זה אומר אס הוא עלה לנו כבר 85.000 ₪
ועכשיו הוא עולה ל- 95.000 ₪.
ראש המועצת: זו הלוואה שלקחנו.
עמית אבנל ל ווטרינר עולה כשחיוס טלפונים יורדיס בדרך כלל.
גובר המועצה: במקרה של הווטרינר, יש כפל משרדים, בגלל שהעברנו את
התחנה לבדיקות בשר למגדל העמק.
עמית אבני: פנסיון כלבים - השאלה אס אי אפשר להוזיל עלויות?
5 המועצה: וה מסוג חשירותים שאין הרבה ספקים וקשה להוויל
עלויות
נאוה סבר: האס עלות הקנסות לא מכסה את זה?
גובר המועצם: לא. כי יש הרבה כלבים שננטשיס בכוונה ואין מי שישחרר
אותם. מדובר ב- 50% מהכלבים.
עמית אבני: בהדברה יש עליה משמעותית באחוזים.
גזבר המועצת : נכון. יש לנו הסכס ישן על חדברה שאנחנו משלמיס מחיר
פיקס לחודש והוא כבר מזמן לא רלוונטי. יציאה למכרז תוביל לעליית
מחיר.
עמית אבני: במשטרה - ש.א.ש, יש ירידה חדה. האם זה יורד לנו
מהשירות:
גוברך המועצת : חירידה נובעת מיציאתה לגמלאות של מזכירת הנקודה.
עמית אבני: ציוד משרדי מתכלח, מופיע פעמיים.
גובר המועצת: יש חלוקה בין ועדח מקומית לבין מינחל הנדסי. משרד
הפנים מחייב אותנו בהפרדה
עמית אבני: שירותי ארכיב, מה וה?
גזבר המועצה : ה הארכיון שאליו אנו שולתיס מסמכים לאיחסון.
עמית אבני: עבודות קבלניות - לאריה סוזין, שאינו נמצא כאן, חשוב לקבל
פירוט.
ראש המועצה: זה סעיף קצת פתוח, שנותן לך אפשרות לעבוד ולבצע סגירת
בורות בכבישיס ודבריס נוספיס מהסוג הזה.
עמית אבני: תאורה - יש עליה.
גזבר המועצה : כתוצאה מעליית מחירי החשמל.
עמית אבני: כריתת עצים ומיס בגינון - יש תחושה שנעשית ייהדבקהיי, כי
מצאנו איזשחו סכוס וצריך להגיע אליו.
14
המועצה המקומית
קרית - טבעון
גזבר המועצת: כריתת עצים הגדלנו לאור בקשח של מחלקת הגינון. לגבין?
0 - אנחנו לומדיס את הסוגיה מאז הקמת התאגיד והסעיף אומד את 3
העלות.
עמית אבני: גינון עבודות קבלניות - עליה של 230.000 ₪.
גובך המועצה: יש גם סעיף שיורד. אנחנו מבצעים שינוי בין גינוו במוסדות
חינוך לבין גינון במתחמיסם ציבוריים. כנגד הסעיף הזה, יש סעיף שיורד ב-
0 . שטחי הגינון גדלים כל הזמו.
נאוח סבר: שטחי הגינון גדליס כל הזמןוז כאשר אתס אמורים לתסוך
במים! הרי אתס מתפאריס בזה שאתם חוסכים במים.
ראש המועצה: אנחנו צריכים מתישהו להיערך לקבלו שעומד לסיים את
החוזה שלו ואנחנו לא יכוליס לדעת מה תהיה הצעת המחיר.
עמית אבני: גן משחקיס - העברה לתבייר. לא הבנתי.
גובר המועצם: כל תבייר שמוזן מהפיתוח ועובר מסעיף שוטף, מחייב סעיף
נפרד.
עמית אבני: מועצה דתית - 8.000 ₪ - חשמל בבית העלמין ומים. השאלה
אם זה לא אמור להיות בסעיף המועצה הדתית?
ראש המועצה: אנחנו עשינו מהלך מאוד חשוב בכך שתרמנו להבראתה של
המועצה הדתית וזה בזכות כל האנשים שיושבים כאן. אלה שיירים שנותרו
מכל מיני דברים שאנחנו לקחנו על עצמנו וגם הס ייעלמו. הלכה למעשה
אנחנו אט אט הולכים לכוון הזה.
= אבני: טקסיס ואירועים, יוס העצמאות - סכומים גדולים. נכון שלא
עלו.
ערים תאומות - הייתה חריגה השנה.
גצבר המועצת: נכון. חייתה הפתעה כי אחת מהמשלחות שתוכננה להגיע
בפסח הגיעה בסוכות, בניגוד לתוכנית התקציבית שלנו. לכן חייתה חריגה
לא מכוונת.
עמית אבני: סעיף מוקד עירוני - יש חריגה.
גזבר המועצת: יש עליה בכמות הפניות שאנחנו מעביריס למוקד. החלטנו
כתוצאה מאמנת שירות שאנחנו מעביריס למוקד 106 את שיחות הטלפון
חתל מהשעה 15:00 עד למחרת בבוקר. כמו כן עלות המוקד הולכת וגדלה
כל הזמן בגלל שכר המינימום ובגין מחיר המעיימ. להערכתי, בשנת 2013
נצא למכרז על מוקדי השירות ואולי נצליח להוזיל במקצת את העלויות.
עמית אבני: בביטוח רשוס 579.000, שזו עליה משמעותית מ- 440.000.
גזבר המועצת: הנתוניס משקפים את עלויות המכרוּ החדש. ביטוחי הרכב
יושבים בסעיף נפרד לכל רכב. הכנסתי פה את האלמנטרי בלבד.
עמית אבני: רשות נחל הקישון ורשות ניקוז קישון. כל אחד זה סעיף אחרז
גובר המועצה: כו.
עמית אבני: אלי זיו מופיע פעמייס: בעמוד 13 ובעמוד 16.
גובר חמועצה : אלי זיו ואמוצ מחולקיס בין שתי מחלקות שונות.
עמית אבני: גס לגבי הרכב! מופיע 48.000 ₪. זה לא יכול להיות!
גובר המועצה : בעמוד 16 השס אלי יו לא במקוס אלא זה מיכאל הפקהח.
עמית אבני: גננות - שכר - יש עליה משמעותית. נוספו להבנתי 4 גננות.
האם וזח נכון?
גובך המועצה: התשובה היא 2.6 וזה לא גננות אלא עוזרות לגננות כי את
הגננות לא אנחנו מעסיקים.
עמית אבני: אבל יש עליה בסעיף שכר של 950.000 ₪.
גובר המועצה : זו שיטת ההתחשבנות של משרד החינוך. המשמעות של שת
גננות בטרכטנברג.
15
המועצה המקומית
קרית - טבעון
עמית אבני : יש עוזרות לגננות מחליפות ויש עוזרות לגננות. 5
גזבר המועצת: עוזרות לגננות הן עוזרות קבועות שיש לחס סעיף משרחה /,
מסודר ויש עוזרות מחליפות שיושבות על סעיף תקציבי נפרד, לפי הוראות
משרד הפנים.
עמית אבני: הסעות רימונים - 370.000 ₪. יפה שיש ירידה. האס אוכפיס
את נושא תגורת הבטיחות לגבי כל ההסעות בטבעון?
לאיר אודס: כן. בנוסף על כך, אנחנו גט מממניס מלווה באוטובוס.
עמית אבני: חווה חקלאית ופרויקטים - יש עליה של כ- 100.000 ₪ .
גובר המועצת: זּו חלק מתכנית העבודה של מחלקת התינוך. זח מורכב
מביייס מוסיקלי, מימון מורות בכיתות ועוד נושאים רבים.
עמית אבנל: ברווחה למשל, זה מאוד מפורט. אנחנו קוראיס את הרווחה
סעיף סעיף ומבינים, לעומת החינוך שמאוד לא מפורט.
יאיר אודם: ברווחה משרד הרווחה מממן הכול ומפרט בפרטי פרטים את
הסעיף וחסיבה לכך, כדי שגורם מסוים לא יבוא ויאחד או יעביר מסעיף
לסעיף. משרד החינוך להבדיל, נותן תקציב ואתה :כול להעביר בחלק
מהסעיפים.
עמית אבני: מרכו חלמידה - למי אנחנו משלמים דמי ניהול.
גזבר המועצת: אנחנו משלמים דמי ניהול למי שמנהל את מרכו הלמידה.
עמית אבנל: חטיבה עליונה - עליה על הנייר של כמעט 5.000.000 ₪.
גצבר (זמועצה: מדובר בפרויקט עוז לתמורח.
עמית אבני: עיר ללא אלימות - לאן וח ממוען. יש עליה משמעותית!
גבר המועצה : אלו מספר פרויקטיס שמכתיב אותס המשרד לביטחון פנים.
ראש המועצת : נעביר לך ולכל החברים את הכרטסת.
עמית אבני: מרכז הנצחה - תמיכה - אנחנו כל פעם מעליס את זה מחדש:
האם לא צריכיס לשנות או התמיכה העיוורת הקבועה, שניתנת מבלי
לבדוק, בוודאי לא במקוס כמו מרכז ההנצחה. מרכז ההנצחה טוען משך
שניס שכל שנה הוא מבקש יותר תמיכה כי יש לו צרכיס ליותר, וכל שנה
הסכום זהחה ואיכשהו יימודבקיי.
ראש המועצה : הבחינה כפי שהדברים מתבצעים עפייי חוק, חיא לא בחינה
של מליאת המועצה,. אלא מליאת המועצה בעקבות המלצה של ועדת
התמיכות. הס יופיעו בפני ועדת התמיכות והם יעלו את ההשגות שלחם
בפניה ויכול לחיות שוועדת תמיכות תשתכנע שמגיע להסם יותר. הלכה
למעשה, אנחנו מגלים רגישות מאוד גבוהה לצרכים של מרכז ההנצחה.
בשנת 2009 נפגשנו כולנו במרכז ההנצחה. בישיבה הועלו ארבעה נושאים
שדרשו טיפול. אני תחושב שהס עצמס הופתעו שכל ארבעת הנושאים בוצעו:
חניות, חיבור מרכז ההנצהה לביוב בעלות של כ- 80.000 ₪, שדרוג
האנדרטה שעלה קרוב ל-800,000 ₪ ופתיחת מגדל המים. לאחרונה הס
ביקשו כמח עשרות אלפי שקלים לטיפול באלמנטיס של כבוי אש וגם לכך
נעתרנו. כשמסתכלים על מידר הטולרנטיות שלנו לצרכים של מרכז
ההנצחה, אני חושב שזה מאוד מרשים.
עמית אבני: מתנייס -יש עליה של 100.000 ₪. אתה כל הזמן מתגאה
וכנראה בצדק, ביכולת ההכנסה העצמית של המתנייס. אז אם יש לו יכולת
הכנסה עצמית כל כך גבוהה, מדוע להוסיף לו כסף! אולי יש אפילו להוריד.
מצד שני, אני לא חושב שאנתנו יכוליס להעביר כזּה סכוס גדול לא כי לא
מגיע להס. אלא כל עוד אין לנו יכולת לפקח עליהס ומזכירים לנו - חברי
המליאה שאין לנו ּכותת לפקת עליהם, אז כל עוד איו לנו זכות לפקח עליהס
אי אפשר לאשר להם כזה סכום.
16
המועצה המקומית
קרית - טבעון
ראש המועצת : אין עליח של שקל בתקציב המתנייס. מה שאתה רואה זהן?
תוצאה של החלטת ועדה ששלמה מושי עמד בראשה, שקבעה שיש הפרש /3
וקבעה מה לעשות עם ה- 200.000 ₪ שהתפנו מאגודת הכדורסל. חלק
מהדברים שהועדה הזו קבעה גּה שאיו לך יכולת לחעביר אותס דרך
תמיכות, אלא אתה מעביר אותם דרך המתנייס, הכול כחוק ובצורה
רשמית. מה שאתה רואה - זו הדלתא הזאת. אס תרצה, תוכל לעיין
בפרוטוקול המליאה בבית, בו עלה הנושא הזה.
עמית אבני: יש שינוי בתמיכות לתנועות נוער - רשוס פה 20,000 ₪ תקציב
התמיכות בתנועות נוער. ה לא לתנועות נוער אלא לוועדת נוער, שהגיעו
לכל הנוער בטבעון. עכשיו זזה שונה לתנועות נוער.
גזבר המועצת: כך וח ישב על הסעיף התקציבי. זה לא שונה.
עמית אבני: אני לא בטוח. אני אבדוק. אבל יש לבדוק לאן זה הולך כי זו
המהות.
עמית אבני: זקנים במעונות - הערכתם עליה משמעותית.
גזבר המועצת: עפייי הערכת מחלקת הרווחה.
עמית אבני: דת ומסורת -- תקציב מוייד נקבע עפייי מח!
ראש המועצת: הממשלה קובעת. יש מכתב של מנכייל משרד הדתות שאתס
זכאים לעיין בו.
נאוח סבר: עדיין אני חושבת שיש בו עליה של יותר מ- 371.000 ₪ לעומת
הביצוע בפועל בשנת 2012.
ראש המועצת: צודקת. אנחנו חזינו שיחיה שינוי, עפייי הערכות שהעבירו
לנו, וההשתתפות שלנו תקטן מ- 60% ל- 50%. בפועל זה לא קרה בקרית-
טבעון. יש מקומות שזה כן קרה. ההשתתפות נותרה על כנה 40%-60%. בלי
קשר, יש פה תהליך מאוד פסול מבחינת מינהל תקין, שאנחנו מקבליס את
מכתב מנכייל משרד הדתות באיחור של מספר חודשים מעת הכנת התקציב.
נאוה סבר: עדיין, הביצוע בשנת 2012 חיח בסופו של דבר 846.000 ₪ .
גובר המועצה: עפייי התחצית. אנחנו חוזיס 1.121.000 ₪.
עמית אבני: מעלות טבעון - וּח כמו בתמיכות!
גובר המועצת : כן.
עמית אבני: ה לא צריך לחופיע בדת ומסורת. דת ומסורת - אני חושב שכל
עוד הוועדה לא פעילה, זה לא צריך להופיע.
שמואל שמתון: יותר מזה, יצא מכתב של המבקר, שיש לקבל פירוט מסודר
לגבי מח עושה כל וועדה עס הכספים שהיא קיבלה. 4 שניס לא ראינו מה
קרה עס הכסף הזה. זה לא תקיו.
עמית אבני: מים כל הסכומים שמופיעים שם, אלו לא סכומיס שעברו
לתאגיד חמים!:
גובר המועצת: מה שבעצם קרה, שכל העובדים שעבדו במחלקת מיסם
נשארו במועצה ותולקו ביו המחלקות השונות. הרכבים שלהס חולקו בין
המחלקות ועדייו נמצאיס שם. יכולנו להעביר לסעיף תקציבי אחר, אבל
הבעיה שכל סעיף תקציבי שפותחים נשאר לעד, לכן העדפנו להשאיר את זה
כך.
עמית אבמי: נכסים, פרוייקטים ורכישות: 295.000 ₪ - יש עליה
משמעותית.
גובר המועצת: בכל הנכסים שלנו, מצד אחד ההכנסות הולכות וגדלות
ומצד שני יש לנו גס לא מעט עלויות בגינס.
ראש המועצה: וה סעיף חדש מהתקופה שלנו שהוא מאוד חשוב, משוס
שסוף סוף הנכסים שלנו מקבליט טיפול.
עמית אבני: מהו הגרעון הכולל של המועצה:
17
המועצה המקומית
קרית - טבעון
8
משני סכומים: גרעון אמיתי ומהפרשה שנעשתה בספרים. הגרעון האמיתי 3
הוא לדעתי סדר גודל של 8.000.000 ₪ מצטבר + הפרשה שנעשתה בספרים
בגין תשתיות נפט של עוד 6.000.000 ₪.
עמית אבני: כבוי-אש - האס קייס בכל המוסדות?
ראש המועצה: אנחנו פועליס במסגרת הנושא הזה לכך שכל מוסד בטבעון
יהיה ברמה של אישור של כבוי אש.
עמית אבני: מימון כיתה שלישית בבתיהייס היסודיים - האס ביייס קרית-
עמל נכלל בוח.
גובר המועצה : כו.
עמית אבני: יש כמה דבריס שלא מופיעים פה ולכן אני לא אוכל לתמוך
בתקציב. תקצוב לתוכנית אב.
ראש המועצה : זה קיים במטגרת תקציב הפיתוח 600.000 ₪.
עמית אבני: יש תבייר על הי
ראש המועצה: עדיין לא.
נאוח סבר: מה יקרה אחר כך.
ראש המועצה: אנחנו לא מעריכים שזה ייגמר בתוך שנה אחת, לכן אנחנו
מתקצבים חצי מהסכום. יכול להיות שזה יהיה קצת פחות או קצת יותר.
אחרי הנוצאות הסופיות נדע.
נאוח סבר: ואת אומרת שזה יחיה בערך 1.200.000 ₪ לשנתיים.
מהנדס המועצה : ה יהיה יותר מ- 1.200.000 ₪, בוודאות.
נאות סברי האמירה החיובית חייתה מותנית בכך שזה יחיה תוכנית מתאר,
כזּכור לך.
מחנדס המועצת: אנו שואפים לעשות תוכנית מתאר, אחרת אנחנו לא
יכולים לחיות ועדה מוסמכת וזה אינטרס מאוד גדול שלנו. דווקא בגלל זה
העלות תגדל ל- 1.200.000 או 1.300.000 ₪ ואנחנו בהחלט בונים על
התקציביס האלה. מן הראוי שתהיה לנו תוכנית מתאר עם חלקים
מפורטיס טובים.
נאוה סבר: בסופו של דבר המהנדס אמר בדיוק מה שאני אמרתי. דיברנו על
תוכנית אב - שהיא תוכנית רעלונית שבעקבותיה תוכן תוכנית מתאר. נציגי
שני המשרדים שהיו פה בישיבה, רצו רק תוכנית מתאר ובמהלך הישיבה
הסתבר שגס חברי הועדה וגם נציגי המשרדיס השונים אמרו שרצוי להכין
תוכנית אב, שלאחריה תוכן תוכנית מתאר ולכן העלות היא מעל 1.500.000
₪ וזה יחולק לשנתיים.
עמית אבני: מקלטים וממדייים בגני ילדים - הבטחת שזה יחזור לדיון
במליאה עוד לפני התקציב וזה לא ממש חזר. מה עם וה?
ראש המועצה: לא הספקנו להביא את זה לפני התקציב. אנחנו פועלים
בעצה אחת גס עס פיקוד העורף וגס עס משרד התינוך ואנתנו חושבים
שבטחון חילדיס בנסיבות הקיימות, נמצא ברמה הגבוחה ביותר.
עמית אבני: אני אזכיר שאתה כל הומן אמרת באותה ישיבה: "אני לא
אשלה את הילדים לגניס במצב מתוחיי. טילים הגיעו פתאוס גם לתל-אביב
וגס לרשלייצ. אני בטוח שראשי העריס שס לא מפקירים את ילדיהם
מחשבתית יותר ממך, ועדיין יש הפתעות. לכן, צריך לשקול את זה ואנחנו
נמשיך לדון על גה בשנה הקרובה.
קרית-אומנים - מה עם זח?
ראש המועצה : קרית-אומנים תקום, בהתלט כן.
מנחס גילה : בישיבת פיתוח אמרת שנגמר הכסף ונביא את זה בשנה הבאה
ולמרות זאת זּה לא מופיע בתקציב 2013.
המועצה המקומית
קרית - טבעון
ראש המועצת: נכון, כי אנחנו לא נוכל להקים קרית-אומנים בלי פתרון|?
נגישות מקסימלי, שאולי מכפיל את עלות הפרוייקט. בגלל סוגיית הנגישות /3
בפרוייקט הזה שאי אפשר לעשותו בלי מעלית, הוא מגיע לסכומים אדירים
שלא יכולנו לעמוד בהם. כרגע זה לא אפשרי, בלי פתרון נגישות.
מנחם גילת : האם אי אפשר לחלק את הפרוייקט לשנתיים, אבל כך לפחות
נתחיל במשהו.
ראש המועצה: אס תעבור על כל הסעיפים בתקציב הפיתוח תראה שלא
ניתן לוותר או לדחות אף לא אחז מהס. אתה חושב שאני לא רוצה בזה? זה
הרבה יותר אפקטיבי שנקשור את השס שלנו בקרית-אומנים.
עמית אבני: מאבק בכביש 77, טיימנו אותו!
גזבר המועצה: בתברייים בנינו על 50.000 ₪ ויש סעיף שוטף על 50,000 ₪ .
מנחם גילה: אם וכאשר יגיעו 100.000 ₪ מהמחצור, האס אפשר כבר עכשיו
לומר שהס כן יתחילו תהליך של קרית-אומנים!
ראש המועצםת: אני רוצה לתת לך הבטחה כאן: יש לנו סכום מאוד גדול
שאנחנו רוצים לחביא ממינהל מקרקעי ישראל, לטובת תוכנית אב-מתאר.
ניתנה התחייבות. אני אעדכן אותך כשזו תחיה המטרה הראשונה.
עמית אבני: תקצוב עבודות קיצ לבני נוער - מופיע!
גזבר המועצת: זה מופיע ברווחה.
עמית אבנ?: הריסת מבנים מסוכנים - אישרנו את זה בזמנו ועדיין לא
עשינו את זה אז הורדנו חלק, אבל יש מוסך מאוד מסוכן מאחורי רחוב
העמק-רבין.
שלמח מושיצ: זח יבוצע.
שמואל שמתון: ראש המועצה פתח את דבריו ואמר שזה תקציב עם
בשורה. אני לא מצאתי שוס בשורה בתקציב הזה, חוץ מזה שהוא גדל
בעשרה מליון ₪. השאלה מה נעשה בעשרה מליון ₪ הללו ואיך הגיעו
אליחם, כי אפילו בנושא החינוך אמר הגזבר שבעצס ההפרש משנח קודמת
לשנה הנוכחית הוא בערך 300.000 ₪. התחזיות מ - ארנונה 2.3%, בעוד
אתס הגדלתסם את הצפי ל- 3 מלשייח וזה נראה לי סכוס אדיר, כי למיטב
ידיעתי לא בוניס שכונה חדשה בטבעון עדיין. אני שואל: איך גדל במליון
וחצי צפי ההכנסות מארנונת?
ראש המועצה : אני לא יכול לענות נקודתית. ברמה העקרונית: כאשר גזבר
המועצה ומנהתייש ראשי מאגדיס הכנסות צפויות לגבי ארנונה, הס לוקחים
את כל האלמנטים בחשבון. החזוי שלחםס כלל אלמנטים של גדילה
בארנונה.
שמואל שמחון: זה נראה לי הזוי וניפוח של הרבה סעיפים.
ראש המועצה: תראה איוזה דיוק מדחים: 54.47 ניבוי ב- 2012 ו- 54.6
אומדן. זה לא ניפוח - זה דיוק מדחים. הס מנתחים בצורה מאוד יסודית
את כל המערך הזה.
שמואל שמתון: באגרות בניח - יש ניפוח. בקנסות חניה - יש ניפוח.
לגבי הסלולר יצא מכרז וקיבלנו החלטה בוועדת מכרזים: 70 ₪ לחבילה
אחת ו- 120 לחבילה שניה. עשיתי חישוב והגעתי ל- 125.000 ₪ הוצאה.
עפייי הזכייה במכרו והחישוב שעשיתי, אפשר היח לרכוש [אגב, יש היוס
פחות מכשירים - 60 עם בני משפחות, שגס זה לא ברור לי למח בני
משפחות נמצאיס בתוך תקציב מועצה. אלו ענייני ועד.) כ- 50 חבילות
רגילווג ועוד 45 חבילות יקויות לבכיריס. וח הרבה כסף. וּח לדוגמא סעיף
שניתן בהחלט לחסוך בו ולהעביר את החיסכון לאמבולנס אטיין.
לגבי אורט: לא ראינו עד חיום את המכתב שמורה להכניס את תקציב
אורט לתוך תקציב המועצה ונשמח לראות אותו.
19
המועצה המקומית
קרית - טבעון
20
אלון נוטוביצ: זו הנחיית משרד חפנים. 8
שמואל שמחון: הסכנו ברכב ראש המועצה, אבל היה גס קנס על הרכב/2
הקודם. האם גה כלול ב- 45.000 ₪ או שזה רשוס במקוס אחר.
גובר המועצת : הקנס בטל בשישים בהשוואה לתיסכון והכול נכלל בתקצוב
שמואל שמחון: למה סעיף הוצאות אחרות - קופה קטנה - עולה: לתשומת
לבכם זו שנת בחירות.
> מבקר הרשות - יעוצ חיצוני וספרות - עד לספטמבר נוצלו 1.400 ₪.
ניתן להעריך שעד סוף השנה ינוצלו אולי כ- 5.000 ₪ ואתה נותן לו
לשנה הבאה 6.000 ₪ . מיותר. זה סתם ניפוח ובעצס אין בוה שוס
דבר.
* חומרי ניקוי עלו גם כן, למה!
גובר המועצת: כי המחירים עוליסם וכי נוספו גני ילדים לניקול.
שמואל שמחון: אפשר להתייעל. הוצאות טלפון - למח עולות ל- 170.000
₪ אס יש מרכויה חדשה אליה חוברו גס מחסני המועצה! למה צריכה
לחיות גדילה בסעיף טלפוןז גם פה זח כסף מיותר. למח צריך לשלם
0 ו לעומת 155.000 ₪ בשנה שעברה? למה הסעיף הזה צריך לעלות
ב- 20.000 ₪, שגם אותם ניתן להפנות לאמבולנס.
בסעיף כיבוד, אגב הכיבוד בישיבות המליאה חולך ומתדרדר, עד היוס לא
מילא גזבר המועצה את ההבטחה לטפק לישיבות קפה טסטר-ציויס במקוס
קפח נמט של עלית. למרות ואת, התקציב עולה מ- 55.000 ₪, לעומת ביצוע
של 35.000 ₪ ואתם עוד מקפיצים ל- 67.000 ₪. יש ארוחות שחיתות
במועצה? \
ראש המועצת:. זה מעיימ. זה עלויות. מה אתה חושב שאנתנו באמת
משחקים עם הסעיפים:
שמואל שמחון: כן. במקוס לצמצם אתם רק מעלים.
שלמת מושיצ: אס תבוא ותציג סעיף חיוני למועצה שהורידו בו את הכסף
ומנגד חוסיפו את הכסף לדברים לא תיוניים, יש בסיס למה שאתה אומר.
אבל אם אתה לא מצביע על צמצוס או הפחתה בשירות לציבור, אז מה
הטעס להגיד את זה.
שמואל שמחון: אז אני אגיד לך - הפחתה לציבור זה שהיוס אתה משלס
0 ₪ לניידת רגילח של מדייא, בעוד שיכולה לחיות לנו ניידת של
אטיץ. מחיכן הכסף -הוא חבוי בסעיפי תקציב שונים.
= סעיף השתלמויות - חיה תקציב ב- 2012 של 50.000 ביצוע בפועל
נוצלו 34.000 ומגדילים אותו ל- 56.000 ₪. למה זה צריך לגדול?
אפשר לנפת כל סעיף, למה!
> ייעוץ חשבונאי + הנהחייש - למה הוא גודל מ- 364.000, ביצוע
0 7- 450.000 ₪.
גוּבר המועצת: עובדת שלנו יוצאת לחופשת לידה ומילווי המקום שלה
יתבצט באמצעות חשבונית ויחוייב דרך טעיף זּה.
שמואל שמתון: שירותי אכיפת גביח למה הס עולים!
> ייעוץ מקצועי - לגבי יועצ הארנונה, נראח לי מיותר לחלוטיו. הגעת
ל- 97% גביה, אתם כבר יודעים הכול אז למה לקחת אותו?
גזבר המועצת : אני יכול לומר לך שחשיבות חיועצ רבה ועוזרת לשמר את
אחוז הגבייה הגבוה. רק השבוע ענה בשמי ל מספר השגות הצגות.
שמואל שמתון: עבודות מחפרון - אני מבין שהמחפרון יוצא משימוש.
גזבר המועצם: הגענו למסקנה שכלכלית יותר נכון לנו לשכור ימי מתפרון.
המועצה המקומית
קרית - טבעון
21
שמואל שמתון: רכישת ציוד יטודי - אם עד דצמבר צרך רק 40.000.₪ איך]|?
מגדיליס ל- 110.000 ₪.
גזבר המועצת: לא הכול ליניארי.
שמואל שמחון: איגוד עריס לכיבוי אש - מפברואר חסכום יורד ב- 85.000
₪. הנה יש לך עוד 85.000 ₪ להעביר לטובת האמבולנס. אני מעלה את זה
כי אפשר חיה לסגור את זה בישיבה הזאת כפי שהתחייבת ולא עשית, אבל
בפעס הבאה לא נאמין לך. לא שאני מאמין לך בזמן האחרון.
* טלפון - אחזקה למה עוד 6.000 ₪ למה זה באתזקה הכוללת.
תבדוק את זה.
> סעיף נטיעות קופצ מ- 40.000 ₪ ל- 80.000 ₪, בשנת בחירות.
ראש המועצת: זו גדילה בכמות המטרגי שנמצא בטיפול.
שמואל שמתון: חשמל אולס חספורט בחטייב - המתנייס לא עושה שם
פעילויות?
גובר תמועצה: זה תקציב אורט בתוך תקציב הרשות. זה עלות של חשבון
החשמל של אולס הספורט בחטייב.
שמואל שמתון: מי משלס אותו?
גובר תמועצה: אורט. יש להס הוצאות ויש להם הכנסות. את הגרעון
המועצה משלמת.
שמואל שמתון: יש פער של משרות - הוא גדל ב- 18 משרות. זו גדילה מאוד
משמעותית, בעוד שיש לציין שכל עובדי מחלקת חמים נשארו במערכת.
גוּבר המועצת: למעשה מה שקרה בסעיף הזה יש גידול במשרה ורבע
במחלקת חינוך, רבע משרה במחלקת הווטרינר, ולמעשה גה לא רבע משרה
אלא הגדלה מ- 50% ל- 60% לאור העבודה הרבה שיש לווטרינר כתוצאה
מבדיקות הבשר בתחנת המשנה. גני ילדים - חמשרות גדלו ב- 2.6, כשהרוב
מיוחס לטרכטנברג. נשארנו עס סייעות טיפוליות 13.62. לא גדלנו ב- 13.62
משרות. מה שקורה שהרבה סייעות בגני חילדים ומלוות הסעות, היו
מועסקות לא באחוזי משרה אלא בשעות וכשמישהו מועסק בשעות,
עבודתו איננה נספרת במניין התקניס המאוישים. נאלצנו לקלוט את
העובדיס חללו במשרה, עפייי הנחיית משרד הפנים, ולכן אתה רואה גידול
משמעותי במספר חמשרות.
שמואל שמחון: לסיכום: אין כל בשורה בתקציב הזה. אין בו השקעה
מיוחדת, לא בחינוך - בחשיבה למחשב את בתי הספר ואין בו כל פרוייקט
חדש. לפיכך, אין לצייר את התקציב הזה כמסמן משחו מיוחד, חוצ מגדילה
אדירה של כסף. ניתן היה לתקצב את קרית-חרושת, שכונה שזקוקה
להשקעה מרובה בתשתיות. גס עמית אבני וגם אנוכי הראינו שיש פה הרבה
סעיפים מנופתיס בתקציב שתיבור ביניהם חיה מניב גם אמבולנס אטיין
ליישוב וגס תבייר או סעיף תקציבי לפיתוח קרית-חרושת. לפיכך, אני לא
מתכוון להצביע בעד התקציב.
אריח סוצין: מבחינה מקצועית אין שוס ספק שגזבר המועצה ומנהחיש
ראשי עשו עבודה נכונח. אבל כמו שכתבתי במיילים והתרעתי מראש,
כאשר מציגים נושא כזה, שהוא ביטוי מספרי לתוכנית עבודה, אף אחד
מחתושבים לא יכול להבין מכך לאן הולך בעצס הכסף שלו. עשיתי השוואה
בין השניס 2010 - 2013: השכר עובדיס עלה בחמישה מליון שקלים. יש
אכן בתקציב הזה סעיפים שירדו, כמו הוצאות מימון והוצאות אחרות. יש
סעיפים שאפילו עלו לטובה, כמו חלק מהעובדיס הסוציאלייס
והפסיכולוגים, אבל בסך הכול אנחנו צריכיס לראות תוכנית עבודה. שלחתי
מיילים וכתבתי מח אני חושב ונימקתי את זּה. בלי לדעת בעצם מה
התפוקה שתצא מהערך המספרי שיש בחוברת הזאת, אני לא יכול להצביע
המועצה המקומית
קרית - טבעון
22
נגד התקציב, מפני שאני יודע שעשו כאן עבודה טובה, אבל אני גם לא יכולן?
להצביע בעד התקציב. אני באמת ציפיתי לקבל תוכנית עבודה לא מפורטת,
דבר שלא קרה וזח חבל, לא נכון ולא טוב. אני חייתי מציע שמכיוון שיש
ישיבת מליאה ביוס ראשון הבא, להעביר את הדיון לאותו מועד. יש גס
דברים מהותייס שלא הופיעו כאן, כמו השקעה בתשתיות של קרית-חרושת
ותוכנית אב. אני סבור שצריך לעשות מקצה שיפוריס בתקציב, גם למען
כבודנו כמליאה.
ראש המועצה: תוכנית פיתוח קרית-חרושת גם במובן התזוני, תובא
לאישור חמליאה. אבי בן -יוסף ואנוכי מטפלים בזה באופן מאוד רציני.
לגבי תוכניות עבודה, תקציב הוא נגזרת של כל תוכניות העבודה. אני מציע
שאם אתה רוצה תיקון, אפשר לחדש את הנוהג שאתה יומת, שהמנחליס
המרכזיים מגיעים לישיבות ועדת כספיט ופורסים לפניה את תוכניות
העבודה שלהם. העתק מהפרוטוקול הוועדה, מגיע לחברי המליאה. זה
נראה לי דבר נכון יותר.
אריה סנזיץ: וח צריך להיות פתות לציבור. עכשיו חיינו יכולים לשבת
באולס ייזוחריי כשכל התושבים יושבים ומאצינים לנו.
ראש המועצת : זו דמוקרטיה ייצוגית: כאן יושביס 17.000 תושבים.
שלמח מושיצ: אני מכהן כחבר מליאה מזה 19 שנה. ספר התקציב תמיד
הונת בצורה כזו על השולחן ומשנח לשנה הוא משתפר. אתה יושב פה כנציג
של נגזרת ואם אתה לא יודע משהו ספציפי, אתה תמיד יכול לפנות ולקבל.
אריה סוזין: התקציב הזה משקף תפוקות: זה הביטוי המספרי של תוכנית
העבודה. אני בטוח שגזבר המועצה הכין את התקציב וגזר אותו מתוך
תוכניות העבודה של המועצה. העניין הוא שצריך להיות פירוט של מה
ייעשה בו. כך זה לא נכון לעשות את זה.
נאוח טבר: אני מצטרפת לדבריו של אריה סוזין: נעשתה פה עבודה טובה
וראויה לשבתיס, אבל חסר פה פירוט ולכן קשה מאוד לדעת מה באמת
יתבצע.
בסעיף הכנסות - הגברת הליך האכיפה - באילו תחומים הוגברה האכיפה
והקנסות גדלו?
גובר המועצת : אה הליך: התחלנו מהודעות ודרישות עפייי חוק לחייבים, גם
בגין חובות עבר וגס בגיו חיובים שוטפיס,בהמשך עברנו לעיקולים,
לרישומי אזהרה בטאבו ולעיקול רכבים. זה מתייחס בעיקר למיסים.
נאוה סבר: טיפול בנכסי הרשות -- מאילו נכסים הוגדלה ההכנסה ב- 2012
ומה צפוי ב- 2013?
ראש תמועצת: יש הכנסה מסויימת שמגיעה מי'קפה-לואיז'' כ- 30.000 ₪,
כי גם המתנייס מקבל חלק. חלקים מינוריים מנכסיס בפארק המייסדים
שנמצאים כרגע בטיפול, כמו תאו-בר, בן-דוד.
נאות סבר: מצוייו פח שיירכשו בשנת 2013 כליס תפעוליים חדשים - אילו
כלים!
גצבר המועצת : מכונת צבע וכליס תפעוליים .
נאוה סבר: תליית מודעות - מה עלות של תליית מודעה?
גובר המועצת: תלוי בגודל. יש סעיף שההכנסות שלו נכנסות דרך הקופה
ויש אחרות. סדר גודל של 20.000 ₪ בשנה. (כ- 200 מודעות בשנח]
נאוח סבר: זה נראה לי מעט מאוד. מה עס כל חיתר! יש הרבה יותר
מודעות על הלוחות, זאת אומרת שהרבה מאוד מודעות לא מחוייבות
בתשלום. כך זה נראה.
עמית אבני: יש כבר מודעות פוליטיות בניגוד לחוק, כי הס לא שילמו. יש
להתחיל לאכוף את זה.
| וצה המקומית
23
ראש המועצה : אני מקבל את ההערה. אנחנו נקיים ישיבה בנושא. ל
נאוח סבר: לגבי השלמת תכנית להפרדת פסולת ומחזור ויישומח: לפי/
מודעהז במרכז העניינים אמורים היו להגיע למועצה מליוני שקליס מהקול *
הקורא. וּח לא מופיע לא בהכנסות ולא במציינג - הוצאות.
ראש המועצת: נכון. המציינג ייעשה באמצעות תבייר, ולא באמצעות
השוטף. כל התקציב הזה יהיה תקציב תברייי.
נאוה סבר: מה לגבי הכנסות מתחנת המעבר שמושכרת ליזם והוא גובה
כספים. מה קורה עס זה!
ראש המועצת: יש התקזוות במסגרת הסכס עם הקבלן לגבי תחנת המעבר.
הפרטיס מאוד סבוכים. אני לא זוכר את כל ההסכם.
גזבר המועצת: בהסכס הבסיס עס חיזם, אנחנו משלמים לו בגיו פינוי
אשפה ואיסוף גזס ותוא שוכר מאיתנו את המקום, בסכוס שאינני זוכר
כרגע במדויק. זח חלק מהעלות נטו שלו שמופיע בסעיף פינוי מאשפה וגזם.
לפני כשנתיים החוא ביקש אישור להגדיל את תחנת המעבר שלא עולה לנו
שקל.
נאוה סבר: אבל הוא מביא לשס גוס גורס אותו ומוכר אותו. הוא גובה
תשלום מתושבים שמבקשינ לפנות לשס פסולת מוצקה. יש שם עסק פעיל,
או מדוע שלא ישלס למועצת בגינו?
ראש המועצת: הדרישה להקמת תחנת מעבר וחשתת עלות על הס
אדירות: 80-100.000 שייח בחודש.
גנאוה סבר: אבל כל זה נכלל לגבי הסכס השכרה לא לגבי רווחים שהוא
עושה.
ראש המועצת: אנתנו תושבים שבשורה התחתונה, אנחנו יוצאים בצורה
נפלאה. אני אשמח לענות לך בהרחבה, אבל זה יותר מתאים לשאילתה.
נאוח טסבר: סעיף פינוי אשפח וחטמנה גדל ב- 100.000 ₪ ב- 2013, למרות
שהוא אמור לקטון אס מתתללים ליישם את תוכנית האב.
שלמח מושיצ: רק בשנת 2014 נתחיל להטמיע
נאוה סבר: זה לא מה שפורסם בעיתון.
שלמה מושיצ: הכוונה חייתה להטמיע את זה בדעת הקהל אך עדיין לא
להתחיל בהליך הזה.
אבי בן-לוסף ומנחס גילה עזבו את חישיבה.
נאוח טבר: לגבי נטיעות - יש פה הגדלה של פי שניים בנטיעות, בתקופה
שצריך לחסוך במים אתס מגבירים את הנטיעות?
ראש המועצה : זה קשור רק לגדילה של השטחים שאנחנו מטפלים בהם.
נאוח טבר: מה נותנת לנו רשות נחל קישון בתמורה ל- 76.000 ₪ בשנח!
ראש המועצת: רשות נחל הקישון חיא גוף שעוסק בפיקוח על תוואי הנחל
בכל אורך טבעון ועוד. הרשות עושח כל מיני דברים גם בצד הפיקותי
מבחינה אקולוגית וגס בצד הפיקוחי מבחינה לא אקולוגית וגס בצד
התקצוב, ראו את הסוגיה של שיפוצ הגשר שעלה לא מעט כסף. הם עושים
עבודה יפה מאוד.
נאוה סבר: הס יכולים לעשות יותר. תקציב לפיתוח קרית-חרושת - אני
יודעת שהס העבירו מסמך דרישות, אבל הס לא היחידים: גם בקרית-עמל
יש לא מעט תושבים שמתלונניס כי חמצב שם רע מאוד וגם באלרואי. איפה
אה בא לידי ביטוי בתקציב הפיתות?
ראש המועצת: השאלה המרכזית היא איך אתה מסתכל ובוחן את
הדבריס. אחת הסיבות שדחפתי חזק את אולם ייזוהרי' ואת בית הקפה
המועצה המקומית
קרית - טבעון
חיה אף לא אחד. כשאתה משקיע מיליון שקל במבואה ועוד 100.000 ₪
בשאיבת עשן - אתה משקיע בקרית-עמל. כשאתה משקיע 13.000.000 ₪ 2
בפרויקט הבריכה גס זה השקעה בקרית-עמל, כשאתה משקיע בגדר חדשה
וארוכח ברחוב שרת, אתה משקיע בקרית-עמל, כשאתח משקיע לפני
שנתיים 100 מי גדר ברחוב כצנלסון - אתה משקיע בקרית-עמל, אנחנו
מעבים ב- 80.000 שייח את גן המשחקים בפיש וגם זו השקעה בקרית-עמל
וכן הלאח.
נאוח סבר: אני מדברת על שינוי מצב התשתיות בקרית-עמל וסימון מעברי
חציה וכבישים.
ראש המועצת: את מדברת על עבודה מהשוטף, אני מתחייב שהדברים
האלה יבוצעו. יש לנו בעיה. פניתי למנכייל חרשות למניעת תאונות דרכים
וביקשתי עזרה מקצועית כי אנחנו בובעיס את מעברי החציה ותוך שבועות
בודדים הכול דוהה.
נאוה סבר : אני יודעת שאין בביעה על הכבישיס בקרית-עמל ובאלרואי.
לגבי טיום הכנת תכנית למניעת שריפות - אתה התחייבת לסיים את
התוכנית למניעת שריפות. הייתה בעיה עם היועצ.
ראש המועצת: התקשרנו בתוזה עס אביגדור פז, כי לא חיינו מרוציס
מהתוכנית הקודמת. הוא יעבה אותה במשהו יותר עמוק שיכלול גס
אלמנטים של חינוך. זה יובא למליאת.
גנאוה סבר: זה לא בא לידי ביטוי בנקציב.
ראש המועצה: זה יבוא מתבייר, ככל שיהיה צורך.
נאוח סבר: אין פח פירוט של תוכנית עבודה ובהמשך לזה - החוק מחייב
להגיש כל רבעון דוייח כספים ודוייח פעילות. הוגש דוייח כספים אחד, אחרי
ינר את זה ואושר. דוייח פעילות לבדיקת תכנון מול ביצוע לא הוגש
כלל.
ראש המועצת: דוייח פעילות, לבדוק תכנון מול ביצוע, זו פרשנות שלך.
נאות טבר: זו לא פרשנות שלי, זּה כתוב בתוק.
ראש המועצת: תעבירי לי את זה ואם ּה אכן כתוב כך, אני אשנה את כל
דוייח הפעילות שלי. אם דוייח הפעילות שאנחנו מכווניס אליו, מדבר על
קבלת ההלטות לעומת ביצוע, זה יהיה דוייח הפעילות. אני חולק עליך.
נאוח סבר: אפילו אס זה פירוש שלי, ראוי חיה שכל רבעון תגישו דויית
ונראה תכנון מול ביצוע כדי שנוכל לפקח על מה שקורח.
ראש המועצה: אנחנו נציג את הרבעון השלישי בינואר - אס נספיק, או
בפברואר וגם דוייח פעילות, כנראה שזה יחיה בפברואר.
נאוח סבר: זה לא מאפשר לנו למלא את תפקידנו, כי אנחנו מעין ועד מנהל
שצריך לפקח על ביצוע. אם אין תכנון מול ביצוע - איך אנחנו יכולים
לפקח!
ראש המועצה : אנחנו טועניס שאנחנו צריכיס להציג דוייח פעילות עפייי מה
שרשוס בחוק וזו תפיסתנו את מה שרשוס בחוק.
נאוה סבר: או אי אפשר לפקת ואין שקיפות.
עמית אבני: נניה שאתה צודק בפרשנות. מה יש לך להסתיר פת?
ראש המועצת: אין לי מה להסתיר. אני לא רוצה ללכת עם הפרשנות שלכס,
כי אני לא חושב שחיא נלונה משום שאתם מדבריס על הפעילות של
המליאה ואני מדבר על פעילות של המועצה ובמקרה הספציפי הזה, אלו
שני דברים שוניס. החוק במקרה הזה ביקש מהמועצה דוייח על הפעילות
שלה. וה הרבה יותר טוב ממה שאתס מציעים וחרבח <ותר נכון. אנחנו
ניוותר חלוקיס בדעותינו.
נאוה סבר : בצורה כזו אתה לא מאפשר לנו לפקת ואיו שקיפות.
4
המועצה המקומית
קרית - טבעון
5
שלמה מושיצ: הפיקות שהמליאה צריכה לעשות, זה החלטות שאת מקבלתן?
פה מול הביצוע שלהם. זאת לא תוכנית ביצוע של המועצה. המועצה/3
מבצעת החרבה מאוד פעילויות.
שמואל שמתון: תאגיד המים עושה פה עבודה ומשקיע., אבל לדעתני, אנחנו
נינזק בגדול בגלל צורת העבודה שלו ובגלל שאו פיקוח על העבודות שלו
וצריך לתת את הדעת על זה בהקדס ולבדוק איך הם עובדים ולדרוש מהם
תיקוניס ברמה החרבה יותר גבוהח.
ראש המועצה: אני רוצה להפת:ע אותך ולהסכים איתך. בעקבות הביקורת
הקשה שיש לנו על התאגיד, אנחנו כינסנו ישיבה מיוחדת ב- 9.01.13
שיופיעו בה לא רק אלמנטים של תקציב. חישיבה היא תוצאה של מכתב
מאוד חריף שהוצאנו לתאגיד המים.
שמואל שמתון: היח מכרו ביטוח בו יש סעיף שמקנה לחברי המועצה ולעוד
0 עובדים ביטוח תאונות אישיות. אני רוצה לדעת את שמות העובדים, כי
ביטוח לא יכול להיות בלי שם.
ראש המועצת : זה מתאים לזכות עיון, לא לשאילתה.
אני רוצח להעלות להצבעה תקציב שעבדנו עליו מאוד קשה והוא תקציב
טוב לתושבים, כי הס ממשיכים לקבל מערכת שירותים משובחת ויותר
מה בקרית-טבעון בשנת 2013.
מתקיימת הצבעה:
בעד - 5 (דוד אריאלי, דוד גבאי, שלמה מושיץ, דוד חורש, ניקול דרזנר)
נגד - 3 [ שמואל שמחון, עמית אבני, נאוח סבר 1
אריה סוזין לא השתתף בהצבעה, כמחאה.
תקציב המועצה לשנת 2013 על סך 102.600.000 ₪ אושר.
חישיבה ננעלה בשעה 21:85.
דוד אריאלי לאיר אודס יווש
ראש 2 מנכייל המועצה.-