פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין

טייו בחשון , תשפייג

9 בנובמבר , 2022

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך ח' בחשון תשפייג, 02.11.22

משתתפים:

עידו גרינבלוס-- ראש המועצה

שחר אטיאס

סיגלית עין קדס

טלגת

יהודה אסור

חן וייסמן

שרה גרינצוייג

אליק אלמוג

שרון גלבוע

רותי קלנר עקרון

נאוה סבר

אילנה אפללו פרצ

חסר:

יפתח גלעדי

נוכחים:

יריב אביטל - מנכייל המועצה

סיון לוי- גזברית המועצה

אד' אסנת ברנדס ברש- מהנדסת המועצה

עוייד עודד רומאנו - היועצ המשפטי

ענת עוז = המחלקה לחינוך

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2023,

הישיבה נפתחה בשעה 50 :17 .

לשכת מנכ"ל6ו0?5ס 655 אגא ואמ

טלפון: 200 (0470/8:20: וז פקס: 0470538850 :אא

ראש המועצה:

מבחינת לוחות זמנים, תקציב שמצליחיס להעביר אותו בנובמבר, מעיד על בגרות ארגונית

מסוימת. רציתי שנעביר מוקדם היות וזו גם שנת בחירות. דבר נוסף, שני אירועי המקרו הכי

גדולים שילוו אותנו השנה- הקמה של מבני ציבור בשכונה החדשה בצל אורנים. האירוע השני,

תוכנית אוּור התעסוקה שלנו הופקדה ויש חודשיים עד לסוף שלב ההתנגדויות,

תודה גדולה לסיגלית שהשקיעה בהתנדבות שעות רבות, לסיון, לאלון, ליריב, לאסנת ולכל צוות

המועצה, מי שפה ומי שלא פה שתמכו את תהליך התקציב.

סיגלית עין קדם:

רשות תקינה וכל גוף תקין, כבר אמור להגיש באוקטובר- נובמבר תקציב עבודה לשנה הבאה.

בחרנו השנה לעשות את זה צנוע ובלי פירוטכניקה, בגלל שזה התקציב החמישי שאנחנו דנים בו,

אני רוצה להסתכל עליו בפרספקטיבה של החמש השנים האחרונות כי אני חושבת שיש כאן

מגמות ששווה לשים אליהן לב. התקציב הראשון שהמליאה הזו העבירה היה לתקציב 2019 ועמד

על היקף של 106 מיליון ₪. התקציב הנוכחי עומד על 137 מיליון ₪. גידול של 31 מיליון ₪,

בשיעור של 33%. מתוך ה-31 מיליון ₪, 22 מיליון ₪ בלבד, נובעים מעלייה בארנונה. זה אומר

שהיתרה נובעת מהרחבה של פעילות התקציב לאורך השנים ונובעת מגיוס מגופיס ממשלתיים

ומגידול בקרנות והחלויות השוטפות שלנו למינוף ההשקעה שלנו בתשתיות. ההנחות שלנו

בארנונה באותה תקופה של חמש שנים, גדלו בשיעור כפול בדיוק, מ-8.6 מיליון ₪ בתקציב 2019

ל-17,1 מיליון ₪ בשנת 2023. נקודה מאוד מעניינת בעיניי

בצד ההוצאות, בחרתי להתייחס להוצאה המשמיעותית ביותר ברשות שהמהות שלה זה מתן

שירותיס ולרוב, באמצעות עובדי הרשות. הוצאות השכר של הרשות עלו בסך של 8.9 מיליון ₪

בלבד, בשיעור של 22%. השנה התקציב היה מאתגר במיוחד. אס תשימו לב להתפתחות לאורך

השנים ובמיוחד בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים איזושהי זחילה מטה ברמת אחוזי הגבייה

ביישוב. וה נתון שבעיניי מדאיג והשאלה היא איך אנחנו חוזים אותו קדימה, דיברנו על השכונה

החדשה ואם אני מסתכלת על אחווי הגבייה, זה משהו שעדיין אי אפשר לדעת בשלב הזה. אחוזי

הגבייה הם משמעותית נמוכים יותר ומשליכים על אחוז הגבייה של היישוב. עושה רושס שזה

זמני מסיבות כאלה ואחרות אבל, אי אפשר לומר ואת כאמירה חד משמעית. הקמנו שכונה

חדשה שאומנס היא בנייה בקומות אבל אי אפשר לקרוא לה בנייה רוויה וההשלכות המידיות של

גה כבר עכשיו זה גירעון של כחצי מיליון ₪ רק מהכנסות בארנונה אל מול הוצאות תברואה

ועבודות גינון לפני שדיברנו על קהילה, תרבות, חינוך וכוי

לגבי משיכה מהקרנות, זה נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה. אנחנו חוזרים כמעט למספר שיא

של משיכה מהקרנות של 6.6 מיליון ₪ מקרנות הפיתוח של הרשות. אני מזכירה לכס שבשנתיים

האחרונות בכל ישיבת תקציב, אני מדברת על זזה שאנחנו במגמה של הפחתת המשיכה מהקרנות

כי אנחנו נערכיס לקראת הקמת השכונה החדשה והנה הרגע הזה הגיע. יצאנו ב-2020, מ-6.5

מיליון ₪, ב2021 ירדנו ל-5.6 מיליון ₪ וב-2022 ירדנו ל-4.8 מיליון ₪. אנחנו חוזריס השנה ל-6,6

מיליון ₪ וידענו שהשנה הזו תגיע, ידענו שלפנינו השקעות בהיקפים מאוד משמעותייס בשכונה

החדשה, בהיקפים של 80 מיליון ₪ בקירוב שרובם הגדול נעשה באמצעות גיוס מקורות מבחוצ

אבל חלק לא מבוטל נשען על מינוף. בסעיף המקביל, חלויות שוטפות והוצאות המימון, אני

חייבת להצביע על הובאה בהיקף של כמעט 5.5 נייליון ₪. הלוואות אלו שאנחנו לוקחים לטווח

הארוך, הן למעשה פריסת ההשקעה שלנו בתשתיות היישוב לטווח ארוך לכן אני חושבת שאנחנו

עדיין במקוס מאוזן ובעלות סבירה.

התקציב השוטף הוא לא תקציב בלתי רגיל שנמצא בסעיפיס נפרדיס אבל ניהול נכון של התקציב

השוטף מאפשר גס ניהול נכון של התקציב הבלתי רגיל. בסופו של יום, כרגע בתביירים מופקדים

לעבודה כ-90 מיליון ₪. זה אומר שהכספים האלה כבר שם צבועים. מתוך כלל התבי'רים האלה

שברובם המוחלט הם מופנים לשכונה החדשה, ישנם גם פרויקטיס בהיקף של מעל לשני מיליון

₪ שמיועדיס לאגף השפ'יע, ישנס פרויקטים בחיקף של מיליון ₪ בקירוב שמופנים לתוספת

פדגוגיה במערכת החינוך מעבר לזו שכבר הופקדה בתקציב השוטף.

לשכת מנכ"ל-0 זץס 65₪אא\ג/\א ופא

ד פקס: 0470503906 ]את

בצד ההוצאות, אנחנו בתהליכי התייעלות כל הזנין. השקעה במערכת הלד אפשרה לנו לתקצב את

הוצאות החשמל של הרשות הזו בשנה הבאה ב-:%+50 פתות משניס קודמות. בוכות פעולות

נרחבות שעשתה מנהלת מחלקת החינוך, התייעלנו מאוד בהובאות ההסעות. גם אס הן גדלות

בסעיף האבסולוטי, יש התייעלות בקווים ובשותנים ובכל דרך שבה אפשר להתייעל,

אני אסיים בבשורה של אגף השפייע בראשותו של ג'קי ובניהולו של יריב שלקחו על עצמס ביחד

עס מנהלת קיימות, חדשנות ואנרגיה, להתייעל בחצי מיליון ₪ בהוצאות אגף השפייע ב-2023

וככר תקצבנו ואת בהתאסם

לסיכום, אני באמת חושבת שההתנהלות הכספית של הרשות הזו, לטעמי, של העומד בראשה ושל

העומדת בראש המנהל הכספי, היא אחראית, היא לוקחת בחשבון את האתגרים שעומדים בפנינו

ומתנהלת בשמרנות ובהתאמה ולא פחות חשוב, אני רואה גם מהלכיס שמראיס היערכות כספית

לאתגרי המחר. גס בפיתוח תשתיות, גס בפיתוח מקורות הכנסה וחשיבה מתמדת בנושא הזה

לטובת כלל תושבי חיישוב.

גזברית המועצה:

בעיניים שלי, זה היה אחד התקציבים היותר מאתגריס בחמש השנים האחרונות. דובר על זה

כבר הערב שזו שנת בחירות ברשויות המקומיות והמועד שעשינו את התקציב הזה, כפי שעידו

וסיגלית אמרו, כך זה צריך להיות. יש ברקע בישראל ובעולם כולו, התפתחויות כלכליות

שמשפיעות ומראות מכל מיני שינויים ומגמות בשער הריבית, בשער האינפלציה, בהסכמי שכר

בהתייקרויות שונות ועוד. כל זה מחייב אותנו להכין תקציב שיהיה מספיק שמרני ושיאפשר

לרשות להתמודד עם כל מיני מצבים של שינויים פתאומיים שקורים במהלך השנה, לתת להם

מענה כמו שצריך, תקציב 2023 עומד על 137.2 מיליון ₪ לעומת תקציב שנת 2022, שלפני עדכון

התקציב עומד על 127.6 מיליון ₪. מבחינת הכנסות ארנונה, הכנסות ארנונה מבוססות על כמה

הנחות- עדכון תעריפי הארנונה בגובה הטייס האוטומטי- 1.37% + ההצמדות, תוספת טבעית של

שטחים והעמקת הגבייה, אכלוס מדורג של שכונת צל אורנים ושיעור גבייה שוטפת של 97%- יש

קיטון מסויס באחוו הגבייה

מבחינת שכר- תקציב השכר שלנו השנה מסתכם ב46.1 מיליון ₪, הוא כולל מקדם של 2.7%

לאור שינויים שצפוייס לקרות ברמת סבירות מאוד גבוהה- הסכם שכר לסייעות, הרחבת הסכמי

השכר לפסיכולוגים, העלאת שכר מינימום, שינוי שכר בכירים ועדכוני שכר נוספים- מה שנקרא

זחילת שכר.

מבחינת אגף שפייע, התקציב גדל במיליון ₪ לטובת שיפור ניקיון, טיפוח נראות היישוב. סיגלית

דיברה על תוכנית ההתייעלות שמגלמת איזשהו חיסכון צפוי של חצי מיליון ₪,

תקציב אגף החינוך גם גדל ויש בו הרבה בשורות, אם זה בכל מיני תכניות פדגוגיות, אס זה ברכז

תחום גיל הדעת שלוש שזה משהו חדש שלפני כן לא היה לו מענה, אם וה הקמת יחידה לקידום

נוער ודברים נוספים.

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים גם כן גדל, ב-2 מיליון ₪. יש עיבוי מאוד מסיבי של

השירות לתושבים. אנחנו רואיס את וה בעיקר בתחוס של האוטיסטים והקשישים,

תקציב ביטחון ובטיחות גדל- איוש של משרה בנקודת המשטרה ותגבור בכל הנושא של מוכנות

לחירום ביישוב. רזרבה תקציבית שאמורה להיות מכיוון שאנחנו רשות איתנה, עומדת על 1.4

מיליון ומי ייתן שלא נצטרך להשתמש בח,

אני, גוברית המועצה, מצהירה שהתקציב הרגיל לשנת 2023, הוא תקציב מאוזן ובר ביצוע

בהתחשב בהכנסות המועצה בשניס שקדמו לה

ראש המועצה:

להגדיל תקציב זה לא מדד להצלחה. מדד להצלחה וה אם הצלחנו להגדיל תפוקה. אני חושב

שבסך הכל המועצה הזאת הצליחה להגדיל תפוקות ולא רק להגדיל תקציב. אני חושב שיש לזה

ערך משמעותי.

לשכת מנכ"ל-6ו?:ס מפ 6 אאגוא וגפא 0

טלפון: 047000206: שד פקס: 047030856 [אגת

אילנה אפללו פרצ:

אני מרגישה ריטואל קבוע. לפני כן, אני רוצה להגיד תודה לסיון, שהקדישה 4 שעות כדי לשבת

איתי ולעבור על התקציב, שאפו. עדיין אני מרגישה בתוך ריטואל וזה לא ראוי בעיניי. סיון

אומנם הקדישה הרבה זמן כדי לעבור על התקציב ולשאול שאלות אבל לא ברמת המדיניות, וה

לא התפקיד שלה. למשל שעות נוספות- יש עדיין שימוש בדרך הזאת בצורה של סל שזה לא תקין

בעיני וכן הלאה. הייתי מצפה לקבל דברי הסבר. לבחון את הנתונים שאמרתם ולהתייחס אליהם,

אני פשוט לא יכולה. אני לא יכולה לעשות את עבודתי ולהתייחס כמו שצריך, התקציב הזה

מבטא מדיניות. כשאני שואלת את סיון על פרויקטיס שאני בחיים לא שמעתי עליהם ואני רואה

אותם לראשונה בתקציב או בעדכון תקציב, כמו גפ'"'ן, או וה ממש חבל. יש הכרח לתת דברי

הסבר וההכרח לתת דברי הסבר הוא לא רק לעשות וי על העניין החוקי אלא באמת להבין את

המדיניות שעומדת מאחורי התקציב ושנוכל להתייחס,

סיגלית עין קדם:

השקעות בתינוך- התייחסנו לתחומיס שבהס היתה ממש עשייה משמעותי שהיא במהותה, עניין

של מדיניות. לא התייחסתי לנושאים אוטומטיים., התייחסנו לנתונים שהם נטו השעה בפדגוגיה

מתוך התקציב השוטף. תקציב פרויקטיס בחינוך, עמד בשנת 2019, על 429,000 ₪. בשנת 2022 ו-

3, השקעה כפולה וזהה שמגיעה ל-930,000 ו-(960,000₪ כמעט, בהתאמה. השקעה

בפרויקטים פדגוגיים זה מגוון רחב של פרויקטיס החל בתיאטרון עדות, פרויקט מייקרס חדש

ועוד.

סבסוד צהרוניס במעל ל-100,000 ₪ גם בשנה זו. אנחנו משתדלים לתת מענה לכל ילד שצריך

צהרון, שיהיה לו צהרון. הצלחנו להתייעל השנה בכמות הכסף שאנחנו מסבסדים אבל נתנו מענה

רחב יותר

השקעות תביירים- השקענו בתשתיות בחינוך בהיקף של 12 מיליון ₪ במהלך החמש השנים

האחרונות. השקענו בפדגוגיה בשנה האחרונה בתב''ריס 300,000 ₪. כבר הגענו סוף סוף ליוס

שאנחנו עושים מרחבי למידה במתימטיקה, במייקרס ובמגוון של תחומיס ובשנת 2023 מתוכננת

השקעה נוספת במרחבי למידה בהיקף של 700,000 ₪ שיושביס כבר בתביירים צבועים לטובת

הנושא הזה. מעבר ל45- מיליון ₪ כמובן גם השקעה בתשתיות חינוך בשכונה החדשה

ראש המועצה:

אני רוצה לדבר על ארבעה נדבכים פנימייס. הראישון, מערכת גפיין. זו שנה ראשונה שמשרד

החינוך מוציא את וה לפועל אל מול הרבה מאוד סימני שאלה של הרשויות. איך הדבר הזח

יתפקד ומה הוא ידרוש מאיתנוי

אילנה אפללו פרץ:

זה כבר עובד חודש ומתוקצב בעדכון תקציב 2022, זה משהו שמשרד החינוך יזם כבר במהלך

שנת הלימודים הקודמת. כלומר, אנחנו באים לפּה כדי להצביע על תקציב שהוא כבר קיים

ומשוריין ופועל בפועל בלי שאף אחד מאיתנו שמע על זה, זה נשמע לי לא לעניין

סיגלית עין קדס:

המצגת של משרד החינוך היתה לפני חודשיים והשתתפתי בה מול דייר סער הראל. לפני

חודשיים כך עובדת מדינת שיראל,

ראש המועצה:

תחום נוסף שיפגוש אותנו, זה הגיל הרך. בהינתן רציפות שלטונית, משרד החינוך רוצה לתקצב

את הגיל הרך בתוך הרשויות. ההגדרה של זה עדיין טיפה אמורפית אבל הנושא הזה כן יתפוס

תאוצה בשנה- שנתיים הקרובות. משרד החינוך רוצה להקנות לנו את הסמכויות ולי לא ברור עד

הסוף מה הסמכויות האלה. נדבך שלישי פנימי, טלי עשתה כמה מהלכים יפים בכל מה שנוגע

לכוורת טבעון. כל ההיבטים של שיתופי הפעולה עס בתי הספר, בתוך בתי הספר ויש הרבה

נדבכיס ופרויקטים יפיס שיוצאים לדרך תוך כדי הנושא הזה. אני רוצה להזכיר ברקע שהתחלפו

4

לשכת מנכ"ל?6 וזזס מפ 6 אאגוא |אמפא 6

מנהלי בתי ספר ברימוניס, נרקיסים ובשקד. הנושא האחרון זה היחידה לקידום נוער שיצאה

לדרך השנה. פרויקט חשוב שיצליח לתת מענה גם למי שזקוק לטיפול בתוך היחידה לקידום נוער

וגם לעוד כמה עשרות שזה המקום הלימודי- טיפולי עבורם,

יהודה אסור:

בנושא הספורט, העליתי בזמנו הצעה לסדר בנושא דמי שימוש במתקנים, אני רואה שעדיין שורה

זו עומדת על 150,000 ₪ . אני מזכיר שבדיון שהתרחש בהצעה לסדר, סיגלית, אמרת שגס אחריס

משלמים וזה נמצא בסעיפים אחריס בתקציב ושתשנו את זה לתקציב הבא. אני לא רואה

ששיניתם את וה וזה עדיין עומד על 150,000 ש'יח. המשמעות היא שאותה אגודה היא כנראה

היחידה שמשלמת. לגבי השקעות בספורט יישובי, מקובל ברשויות אחרות שתקציב הספורט

יהיה כ-1.6% מתקציב היישוב. בתקציב 2023 זה מתבטא ב0.33% ובתקציב 2022 הוא היה אפילו

טיפה יותר- 0.35%. לגבי ההכנסות, סיון ציינת 30 מיליון ₪ הכנסות, מתוכם 22 מיליון ₪

מארנונה ו-8 מיליון ₪ ממקורות אחרים, אשמח לדעת מה המקורות.

ראש המועצה:

בנושא הספורט, יש עוד עולס שלס של השקעה, מה שאנחנו קוראים לו תמיכות עקיפות. אולס

הספורט שיתחיל להיבנות השנה בשכונת צל אורניס יעלה כנראה 12 מיליון ₪, לגבי מרנין טבעון,

אתם מדברים איתי על 150,000 ₪ כש-11 מיליון ₪ עומדיס להיות מושקעים באולס חדש. הוא

לא יהיה של מרנין אבל אני מניח שמרנין יהיה לפחות המשתמש השוויוני אם לא העיקרי.

מנכ''ל המועצה:

בנוגע להוצאות הרשות על הספורט, אני חושב שיש הרבה מאוד הוצאות שאתה לא סופר אותן

ככאלה אבל אם אתה תבדוק כמה כסף הרשות משקיעה באצטדיון, בשיקום הדשא, בהחלפת

התאורה ובתשתיות שם, וה מאות אלפי שקלים. אם תבדוק אלו פעילויות ספורט, אודי עשה עס

הנוער, עשרות אלפי שקלים אם לא יותר מזה. יש המון דברים שלא רשום עליהן בכותרת ספורט

אבל הס שייכיס לספורט. התקנו השנה מתקני כושר קרבי ביישוב, אתה לא תראה אותם

בתקציב, הס יוצאיס בתביירים. שיקמנו השנה מגרשיס חדשים. יש כל הזמן השקעה שאתם אולי

לא רואים אותה אבל בתביירים נפתחו המון. דבר נוסף, אנחנו בתהליך הסדרה עס רשת

המתנ'יסים שהיא השחקן הכי גדול שמשתמש, שגם הם יישאו בהוצאות.

גזברית המועצה:

לגבי מה שאמר יהודה, אנחנו כן גוביס מעמותות אחרות. זה אומנס לא רשוס בסעיף נפרד אבל

זה מופיע בקיטון הוצאה. אנחנו תמיד מוכנים להראות את הכרטסות בצורה הכי שקופה שיש,

תעיד על כך אילנה, בנוסף, יהודה אמרת שאחוז ההשקעה שלנו בספורט, ירד. אתה צודק אבל לא

בגלל שאנחנו משקיעים פחות כסף. אתה צודק כי תקציב השנה גדל. ככל שהתקציב גדול, האחוז

קטן, זה עניין מתמטי. וו הסיבה שאתה רואה לכאורה קיטון באחוז, זה רק עניין טכני

מנכ''ל המועצה:

בשנה שעברה השקענו בתב''רים מעל למיליון וחצי ₪ בספורט,

אליק אלמוג:

צריך להגיד שהיתה החלטה לא להגדיל את תקציב התמיכות, התמיכות אפילו קטנות כי אמרנו

שאנחנו רוציסם לעבור לתמיכות עקיפות לא רק בעמותות הספורט,

ראש המועצה:

גייסנו תקציב לשדרוג של שלהביית. דיברנו בהנהלה וזה גם מה שעלה בשיחה עס הנהלת

שלהביית, יושקע במבנה של שלהביית 1,300,000 ₪ של הביטות לאומי ועוד סדר גודל של בין

0 ₪ ל-700,000 ₪ ע'יי הרשות ומה שסיכמנו זה, שאנחנו נצמצס את התמיכות בשלהביית

ע'יי כך שנגבה משאבים משלהביית בסדר גודל של 150,000 ₪ לכל שנה בתמיכה אל מול זה שהם

5

לשכת מנכ"לת 6ו?]ס אפסג אגא וג 6 פא

משפצים את המקום. במובן הזה, מרנין לא שונה מהכדור מיס, מהשחייה, משלהביית במקרה של

הדוגמה הזו שאנחנו הולכיס להשקיע שס בתשתיות ועוד

שרון גלבוע:

אני רוצה להתייחס לשקף הצהרתי שביקשתי שיצורף, הוא לא חלק מתקציב המועצה. הרעיון

העקרוני אומר שהרשות תשאף בשנת 2023 לייצר הכנסות ולהקטין הוצאות בגובה של 1 מיליון

₪. ההצהרה הזו אומרת שאנחנו רוציס ונעשה כל מאמצ אפשרי, לנסות להביא עוד הכנסות. זה

דורש אולי חשיבה מחוץ לקופסה וזה יקרה במסגרת הפעילויות שנבצע פה בשנה הקרובה-

פרסום שלטי חוצות דיגיטליים, הטמעת טכנולוגיות חדשות בפינוי אשפה, הקמת מערכות פוטו

וולטאיות, מעבר לרכביס חשמליים וכדומה, הרעיון הוא שכל סכוס שנצליח להכניס מהמקורות

האלו, יכנסו בהמשך השנה לשימוש כתיקון לתקציב,

נאוה סבר:

יש פה סעיפים שדיברנו עליהם וסיכמנו עליהם והס נמצאים כבך בתהליך כמו התאים הפוטו

וולטאים שיהוו הכנסה ולא רק יצמצמו עלויות וייץ פה סעיפים שעוד לא עלו לדיון כגון פרסום

שלטי חוצות דיגיטליים ואני מתעכבת על זה כי במליאה הקודמת היה על זה ויכוח גדול מאוד.

שרה, יהודה ואני היינו בצד מסוים של המתרס בנושא הזה אבל יש פה סעיפים שיש עליהם

הסכמה ויש סעיפיס שהם הצעות.

אילנה אפללו פר\:

ברור שזה דבר נפלא לנסות לגייס כסף ממקורות אחרים, מה שלא קיים בתקציב היום. אס

הגידול בתקציב הוא להגדיל את כמות הקרנות שאנחנו מכניסים לתקציב השוטף, זו בוודאי לא

בשורה טובה. אני חושבת שהרעיון הזה הוא רעיון נכון שהמועצה צריכה להשקיע בו וצריך לשיס

לב שחלק גדול מהדברים האלו מצריכיס השקעה כספית. וּה לא דבר פשוט. יש הבדל גדול בין

להגיד את הדברים לבין לבצע אותם,

רותי קלנר עקרון:

אילנה, כל מה שהשקף הזה אומר שבסך הכל בסוף, אס את לוקחת את תקציב המועצה עם כל

הדיבורים על אסטרטגיות וכו' וכו', רוב ההכנסות ורוב ההצעות, שתינו יודעות את זה, הן כבר

צבועות ולכן הכנסה של מיליון ₪ היא הצהרת כוונות על זה שחייבים להכניס לכאן הכנסות

נוספות.

ראש המועצה:

אני אוסיף עוד משהו אחד ריאלי, שהמנהל ההנדסי קידס ואני חושב שרובכם ראיתם אותו. מה

שמופיע כאן כשורה של מיפוי נכסים שאינס בשימוש ואופטימיזציה שלהם. אני רק ארחיב את

גּה, בעצס הקידוס של הטבעות הרלוונטיות של המרכו המסחרי בקרית חרושת וצל אורניס

והקידום של המבניס פה ושל מבנה בית אלון, במקרו של זה, הדבר הזה מייצר תנועה שמזרימה

עוד עסקים וגם תזרים עוד משאבים והיא גם ארוכת טווח,

רותי קלנר עקרון:

אנחנו עושים פה כאלה דיונים ושניס על שנים יושבים על התקציב ועל כל שקל . סיון יודעת על

ההתמודדות בתקציב הנוכחי. בסוף, יש משמעות לחשוב מאיפה אנחנו מביאים את השקל

הנוסף. השקף הוא הצהרתי אומנס אבל הוא צריך להיות שם ואנחנו בשנת בחירות וזה לא

פשוט.

לשכת מנכ"ל0:ס מפ 6 האאגוא ואמפא

טלפון: 047000206: ד פקס: 0170533050 :א

שרון גלבוע:

בהתייחס גם לשקף הזה ולשלהב'ית וגם לעמותות האחרות, אנחנו רוציס לראות באמת איך

אפשר להגדיל את הפעילות של כל אחת מהעמותות למצב שבו, הכספיס שהמועצה משקיעה

בהם, ילכו לפרויקטיס צבועים ולא לפעילות יומיומית, סטנדרטית שלהם. אי אפשר לחיות לעד

על התקציביס מהמועצה. גס בעמותת שלהב'"ית יש עוד דברים שאפשר לבצע שם שיכניסו להס

עוד כסף, צריך לחשוב גס שס מחוץ לקופסה במיוחד לאור היקף ההשקעה הגדול שהולך להיכנס

שם במבנים ואנחנו עושים את זה ביחד. אני יושב שם כמשקיף והשיתוף פעולה איתס הוא מצוין.

חן וייסמן:

אני חייב לצאת ואני רוצה להגיד שאומנם אני לא אשתתף בהצבעה אבל אני תומך בתקציב.

חן וייסמן עוזב את מליאת המועצה,

אילנה אפללו פרצ:

לגבי החינוך, אני רוצה להגיב לגבי שני פרויקטים- גפ'ין והיחידה לקידום הנוער. אלו שני

פרויקטים גדולים. לפרויקט גפן העברנו 400,000 ₪. הפרויקט הזח עובד וגם הפרויקט של

הילייה. כלומר, מועסקים אנשים בתקציב שאנחני לא אישרנו. צריך היה להביא את זה לכאן,

לקיים דיון ולהסביר את המהות שלהם, שתהיה לנו אפשרות להתייחס אליהם. אי אפשר לאשר

ולקיים פרויקט ולהביא אותו בשנת התקציב הבאה אחרי שהוא כבר עובד ומתוקצב. גּה ממש לא

תקין.

לגבי ההתייעלות בהסעות וכן הלאה, אני שמחה שיש התייעלות אבל ביקשתי לקבל מסמך להבין,

יש הרבה מאוד הסעות שלא נדרשות. כשמוציאיס סכום כל כך גדול על זה, יש אפשרויות לקבל

נתונים.

ראש המועצת:

את ביקשת לקבל את מפת קווי החינוך המיוחד. להבדיל מכרטסות שאני נותן לך בשמחה, לגבי

מפת קווי החינוך המיותד, אני אתייעץ עס היועצ המשפטי,

טל גת:

רק להגיד באופן כללי שההתנהלות כמו שאני רואה אותה, אני לא יושב עס מנהלי מחלקות

ואומר להס מה לעשות. אני אומר את דעתי לכס ואתם בוחרים אם ליישם את וה או לא ליישס

את זה.

ראש המועצה:

הצוות המקצועי לא בוחר. איפה שהייתה הצבעה חלוטה, הם צריכים ליישם.

שרה גרינצוייג:

חוץ מזה שהיה צריך להיות דיון בוועדת חינוך ושלוש פעמים הוא נדחה משום שאנשים לא הגיעו.

יהודה אסור:

לפני שנה בערך, שאלתי אותך עידו על שיתופי פעולה אזוריים. מה הסטטוס!

ראש המועצה:

עם עמק יזרעאל, לא וז שוס דבר. גם לא עם רמת ישי. עס זבולון יש את מה שעלה על הפרק-

אזור תעסוקה וכל מה שנוגע למה שיקרה באזור של ג'למה בכל מיני היבטיס אבל זה לא משהו

שקורם עור וגידים מחר בבוקר.

לשכת מנכ"ל605ו:?0ס מפסגאהג/\א וגמפא

אילנה אפללו פר\:

ראיתי שהתשלום לאשכול עומד על 85,000 ₪. בדקתי כמה אשכולות אחרים משלמים. הס

משלמים 20,000 ₪, 30,000 ₪. זה הבדל ענקי. זה סכום גדול ושווה לבדוק אותו.

רותי קלנר עקרון:

שרון ואני צריכים לצאת ואני רוצה לומר שאנחנו תומכים בתקציב אבל לא נהיה בהצבעה.

רותי קלנר עקרון ושרון גלבוע עוזביס את המליאה.

ראש המועצה:

יש לי הרבה ביקורת על האשכול. אמרתי למנכייל האשכול שבשלוש השנים האחרונות השקענו

באשכול 240,000 ₪.יש דבריס שהס חסכו לנו במכרוים על כבישים וכל מיני דברים סביב

האשפה אבל אנחנו עדיין מופסדיס על האירוע 100,000 ₪,

אילנה אפללו פרץ:

לגבי האשכול, זה נמצא משוס מה בתוך סעיף פרויקטים ורכישות ואני כן חושבת שזה צריך

להיות משהו נפרד, שקוף, כדי שאפשר יהיה להתייחס אליו. לעניין סעיף ההכנסות- הגידול של

ההעברה מהקרנות שהוסבר פה, הוא גידול שהוא לא רק כדי לממן את המינוף. הוא כן מצביע על

צורך גדול יותר לממן תקציב שוטף והוא מקטין את האפשרויות לתביירים. יש כאן גידול מאוד

גדול של כמעט 2 מילון ₪ מתקציב פיתוח. לגבי הכנסות מחנייה, בתחילת הקדנציה התקציב היה

0 \6ט, גדל ל-550,000 ₪ בתקציב האחרון והיום, לפני סוף השנה, הוא כבר עומד על ביצוע

בפועל של הדבר הזה והוא גדל ל- 600,000 ₪ . לפחות, קחו חלק מהדבר הזה ותשקיעו בביטחון.

תעשו השקעה חוזרת בעניין הזה. בעניין ההוצאות, אני רוצה לשאול לגבי פרויקט הילייה. האם

פרויקט הילייה מגביל את הבוגרים שלו בשירות הצבאי! תבדקו את זה. לגבי סוגיית השעות

הנוספות, שגס דנו בה בשנה שעברה. יש פה מאמצ מאוד גדול שרואים אותו בחלק מהמקומות

עדיין, בתלק מהסעיפיס ירדו השעות הנוספות. רק בתברואה, שלא לדבר על תחזוקה וגינון, יש

3 ₪ וזה המון. שעות נוספות אמורות להיות אילוצ. בשנת 2023 זה יגדל בעוד 100,000 ₪,

זה נשמע לי לא נכון. אם יש צורך אקוטי בשעות נוספות, בריך לנהל אותן פר עניין. שעות נוספות

לא נועדו כדי ליצור סל לעבודה שגרתית. הן נועדו לדברים יוצאי דופן ולא צפויים. כך גם לגבי

ועדה מקומית. אם ועדה מקומית צריכה עוד עובד כדי לקיים את השגרה שלה, בבקשה,

בנושא הקמת נקודת משטרה ולתקצב אותה ב-70,000 ₪, לפי הבנתי, בגלל חוסר מענה של

נקודת המשטרה לתושבים ופניות של תושבים שלא מקבלים מענה, האמירה היתה לשים שס

פקיד או פקידה למענה טלפוני. בריך לשקול את זה שוב. מה פקיד או פקידה יגידוי ירשמו את

התלונה ויפנו אותה לשוטר כדי לקבל עזרה! חבל על הכסף.

לגבי פינוי אשפה והטמנה, יש פה סכומים מאוד גדולים. אני יודעת שהייתה אסיפת אזרחיס ויש

מהלך, אבל ריסוק גזּםס בתוך היישוב ומעבר לפחיס כתומים וה משהו שנשמח לשמוע על זה.

לגבי תקצוב אירועיס, זה גדל בשנה האחרונה ל-950,000 ₪, המון כסף הוצא על אירועים. אני

התנגדתי לסעיף הסל הזה כי סעיף הסל הזה הוא בעצס סעיף עם פררוגטיבה של עידו לקבל סעיף

בלי שום הגדרה של התכלית שלו, הוא לא חינוך, הוא לא תחזוקה, הוא איושהו פרויקט סל עם

המון כסף. בעיני זה לא נכון ולא ראוי לעשות. בתוך פרויקטים ורכישות, יש מלא אירועים קטניס

כמו- הילולת הבאבא סאלי, שבת עולמית, שלומית אהרון, מסיבת פורים הגפן ועוד אירועים

מהסוג הזּה. למה להוציא אותם שסי יש תקציב ענק של אירועים אז שזה ייכנס שם. זה אמור

להיכנס שם, לא יכול להיות שאין מספיק כסף לאירועים כאלה שהם אירועים קטנים. חלק

מהאירועים האלה גס מתוקצבים מתרבות יהודית. חלק גדול מהאירועים האלה פונים למגור

הדתי אז בואו נצהיר עליהם ונגיד בצורה ברורה י\ה מה שנעשה וזה בסדר, הסעיף הזה גם כולל

החל מדבריס כמו לתקן משאבת מים ועד סנדוויציים, דמי חבר לאשכול וכן הלאה. להשקפתי,

לשכת מנכ"ל-6ו-067 מזס 6א אגא ואמפאס

:1 :אא

אם יש סעיף שהוא ייעודי, כמו למשל לתקן משאבת מים או כמו למשל להרוס מבנה בקבוקים,

יש פה תקציבים שניתנו לתחזוקת יישוב לכאלה דברים. אס לא היה תקציב גדול מאוד של

אירועים, או לא היה סעיף סל לגיקי לדברים אחרים וכן הלאה, הייתי יכולה להבין. אבל מה

הרציונל של הסעיף הזה! איך הוא עובד! נראה שהוא עובד אולי במין איזשהו רצון לרצות

ציבורים מסוימים או כדי לעקוף מגבלות תקציביות כי יש התנהלות בזבונית במקוס מסוים,

לגבי בריכת חנה סנש- אין לי הרבה מילים להגיד חוצ מכך ששוב וה קורה. צריך לקבל פה

החלטה והייתה על זה הערה מאוד ברורה של הביקורת שצריך לקבל החלטה

לגבי הרווחה, אתס אמרתס שתקציב הרווחה עלה מאוד באזרחים ותיקים ובצרכים מיוחדים,

כשיש מיקוד בתוך צרכיס מיוחדיס באוכלוסייה שסובלת מאוטיזם. הציבורים האלה ראויים

וזקוקים לתקצוב ברווחה אבל אמרתי, גס בפעס ‏ צעברה, ברווחה מנסים לדלות מה שהמשרד

נותן ומוסיפים לוּה עוד משהו אבל, הצרכים צריכיס להיות מוגדרים מתוך הצרכיס של היישוב

ובשלב מסוים צריך רגע לראות פרופורציות ולדאוג להשיג כספיס לדברים נוספים.

שחר אטיאס:

יש לי שתי הערות של חשיבה מחוץ לקופסא. הערה ראשונה לגבי ההכנסות שדיברת עליהן, זה

עלה מכמה תושבים שפנו אליי ואמרו שאם כבר קיבלו קנס א שיבחרו לאיפה הכסף הזה ילך.

אפילו לטובת ההרגשה של התושב שכבר קיבל את הקנס אבל הוא כאילו מנתב אותו למקוס

שהוא רוצה ושהוא יותר מתחבר אליו, זה רעיון חמוד, להמתיק את הגלולה. דבר שני, לגבי פינוי

ובל. ראיתי ביישובים אחרים בהסם תושבים מודיעים מתי הם מוציאים גזם וגרוטאות. אם יש

רחוב שלא הוצא בו גזם, וה חוסך את הכניסה לרחוב, מצד שני אם התושב הוציא גום ולא דיווח,

הוא מקבל קנס. בצורה הזו, כבר למחרת יהיה פינוי של הגזם והגרוטאות,

מנכ"ל המועצה:

השנה ממשיכה מגמת ההשקעה בביטחון שהתחילה בתחילת הקדנציה כאן. במהלך 2022 גם

זכינו במספר קולות קוראים מאוד דרמטי ובמאמא קשה הוצאנו סכוס חסר תקדים של מיליון ₪

השקעה להקמת מרכז הפעלה חדש, בימים אלה אנחנו מסיימיס השקעה נוספת במוקד, הכנסנו

את כל המצלמות לתוך המוקד ואנחנו בקליטה של עוד אתרי מצלמות חדשיס ביישוב. הפיקוח

והמוקד יושביס ביחד באותו חלל. במהלך השנתייס החולפות השקענו גם ברכישה של ציוד

לחירום- רכב, קטנוע, רתפן ועוד. אנחנו משקיעיס הרבה מחשבה ושיתופי פעולה עם המשטרה

וגם עם יועצים לייצר פה מעטפת אבטחה טובה בואקום שקיים. עיקר ההשקעה בתחוס הזה

באה בתבייר, השוטף לא יודע לתת לנו את המענה. מי שיישב בנקודת המשטרה יישב לא רק

לענות לטלפונים אלא לנהל את המתנדבים של המשמר האזרחי לצד הגורמים במשטרה שעושים

את זה בתחנה. מעבר לתחנת הפעלה ולמוקד, השנה הצטיידנו בציוד בשווי כמיליון ₪ . אנחנו

מחסן אזורי של פיקוד העורף, השקענו וחידשנו את המחסן חירוסם ליד בית ספר נרקיסיס

וקיבלנו ציוד רב שישמש אותנו בחירוס,

ראש המועצה:

ברור שאני מעדיף שנקודת המשטרה תאויש על ידי שוטרים אבל אני לא מגולל קשיים על

המשטרה. אנחנו מבינים שאס אנחנו לא נכניס את היד לכיס ואת האחריות גם על עצמנו אז

הבעיה תימשך

ראש המועצה:

אנחנו חשבנו שנקודת משטרה זה דבר שהוא משמעותי. עשינו כנס משמר אזרחי ונרשמו כ-60

אנשים. אנחנו מבינים שאם אנחנו לא ניתן פוש משמעותי, לא בטוח שהמשטרה יודעת לנהל את

כוח האדם הזה של המתנדבים. יש פה שני שוטריס שאמורים לתת מענה ל-20,000 תושבים,

אנחנו רוצים לתת לֶהם עזרה. אני לא ממש חד ממשמעי בעניין הזה.

לשכת מנכ"ל0?65 מפסאאג/א וגמפא

טלפון: 0470011/200: פד פקס: 0470532856 :את

מהנדסת המועצה:

בשקף מוצג היקף הסיוע התב'י'רי המאוד גדול של המחלקה שלנו. יש פה את הדברים הגדולים

המשמעותייס שלנו שמסתכמים ב-95 מיליון ₪ היקף פרויקטים שעוד נותר לביצוע, חלק

מהפרויקטים אף גדולים מזה. מתוך זה, כ-40 מיליון ₪ להמשך הפיתוח וההקמה של השכונה צל

אורנים, 45 מיליון ₪ עבור פרויקט מבני הציבור בצל אורנים- בית ספר, גני ילדיס והאולם,

וכמובן עוד הרבה מאוד פרויקטים אחרים שנסכמים יחד להיקף עשייה מאוד מאוד גדול

מבחינת לוחות זמנים : ההקמה של הפיתוח של השכונה- אנחנו מקוויס לסיים את רוב השכונה

בחצי השנה הקרובה כשבעצם האזור המזרחי בשכונה, עוד נמצא בתהליכי הקמה ובנייה

ראשונייס של היזמיס ולכן מעכב עוד קצת את הפיתוח. מבחינת מבני הציבור, אנחנו מקיימים

את ההקמה במלוא הכוח כדי שבספטמבר בשנה הבאה, נפתח את אשכול הגנים.

לגבי קמפוס התעסוקה שמוצג כאן בנושא של הוועדה המקומית, זה אחד הפרויקטים הגדולים

שלנו. במהלך השנה הקרובה, הוא יאושר ויקבל תוקף ואז נוכל לקדם את התהליך של התכנון

לפיתוח של המתחם והשיווקים של מקרקעי ישראל

אילנה אפללו פר\:

כל הפרויקטים שעכשיו דיברנו עליהם- אשפה וגזם עולים הרבה כסף בשינוי שלהס ואותס אפשר

היה לעשות מתבייר ויש עוד מלא פרויקטים שאפשר לעשות. וו לא סיבה להעביר מקרנות לשוטף.

ראש המועצה:

חונה אצל אוסנת היקף אדיר של פרויקטים, גס אצל ג'קי אומנס לא בקנה מידה של ההנדסה

אבל גס אצלו יש תבייריס פתוחיס של נראות היישוב בל מיני היבטיס וגס סביב הביטחון יש

תב'ירים. אני ווכר שכשרק נכנסנו, היחיד שהיה לו תביירים הוא מריוס וכאן בעצם הצלחנו

לפתוח את זה לא רק במובן של שוטף, אלא במובן הזה שכולם יעשו בנוסף לשוטף שלהם, גם

פרויקטים,

אילנה אפללו פרצ:

אני מאוד אשמח שאם אתם מדברים פה על תב'ירים, תביאו לנו טבלה וכך נוכל לדעת כמה

תביירים יש, כמה תבי'רים פתוחים יש, מה היעד שלהם ואפשר יהיה לדבר בצורה קונקרטית.

נבין את תמונת המצב.

ראש המועצה:

מבחינת פרויקטים עיקריים, זה לא אומר שלא ייפתחו עוד תביירים. יש את האיצטדיון וחניוניס

פה ושם וכו'. בסוף, מבחינת הווקטוריסם, מה שנמצא בשלבי ביצוע עיקריים- מבני ציבור בשכונת

צל אורניס, מרכז תנופות ברחוב האיריס, בניית המקווה שכבר בביצוע ואני מקווה שוּה יסתיים

בתוך חצי שנה מהיום, שיפוצ מבנה שלה'"בת והתשתיות שלו, הקמת מרכז הפעלה וחירום,

המשך ההשקעה בתחוס של נראות היישוב ויש עוד שני תהליכים שידרשו מאיתנו תכנון שהוא גם

תכנון תביירי- כניסת פחים כתומים שאנחנו נמצאים בו בשלב די מתקדם ואני מניח שזה ידרוש

מאיתנו התאמה כזו או אחרת גם תביירית וכל הנושא של מערך ביטחון יישובי.

טל גת:

זה נכון שמאשריס פה תקציב פורמאלית אבל כשרואים תמונה מלאה מביניס את ההתנהלות

ואלה הס שני דברים שהולכים ביחד כמקשה אחת ואני חושב שזה מאוד נכון וגם מוצג ברור למי

שרוצה להבין את הפעילות. דבר נוסף, למעשה, כשבוניס תקציב, אפשר לדון בו על כל סעיף אבל,

בסוף ההכנסות די ברורות, ההוצאות בגדול די ברורות. אני חושב שהחוכמה של יישוב כמו שלנו

וה עדכוני התקציב כלומר, אתה מתכנן היוס מה יהיה ב-2023, זה מסובך אבל לבוא באמצע

3 ולהגיד מה פגשתי, איפה חייתי למעלה, איפה הייתי למטה ואיך אני מתאים את עצמי, זה

האירוע המורכב יותר, הנכון יותר ואותי באופן אישי, יותר מעניין בכובע שאני נמצא בו כאיש

ציבור,

10

לשכת מנכ"ל6ו7? פס אגא וג 6 פא)

טלפון: 04708:20/200: ומד פקס 2880

אילנה אפללו פרץ:

למשל עדכון התקציב שיובא, הוא בסוף השנה, אתה בטח רוצה לפגוש אותו לפני. יש דברים לא

צפויים ואין מה לעשות אבל אם הולכים להיפתח פרויקטיס גדולים בתינוך, כמה חודשיס מראש

יודעיס על זה, הס לא נפתחים מהיום למחר. צריך להביא את זה מראש לאישור ולהגיד זה מה

שקורה, זה לא היה צפוי, לא בדיעבד ובטח לא בסכומים מאוד גדולים.

ראש המועצה:

אני חושב שהיה תקציב מורכב השנה הזו ושילב בתוכו הרבה מגמות, חלקן מגמות של רצון שלנו

להגדיל פעילות שוטפת בהרבה היבטים. אפשר לדון אס כן נכון או לא נכון. כמעט כל מחלקה

במועצה קיבלה עיבוי ואני חושב שהתושבים מרגישיסם את זה, הווקטור העיקרי שלנו , אוטוטו

ילך לכיוון בל אורניס. חתיכת פרויקט מבחינת התשומות שלנו, זה מגה אירוע. יגורו בשכונת צל

אורנים סדר גודל של 10%- 15% מתושבי היישוב הזה. זה הגידול וזה התשומת לב שצריכה ללכת

לשם בטח ובטח בהקמה שצריכה להיות שם מסה ואנחנו בדיוק בפיק של חקמת מבני הציבור.

אני רוצה להגיד שוב תודה לסיגלית, סיון, ולכל הצוות המקצועי ותודה לחברי המליאה,

מתקיימת הצבעה על תקציב מועצה 2023 :

בעד. (8) ראש המועצה, שחר אטיאס, סיגלית עין קדם, טל גת, נאוה סבר, שרה גרינצוייג, אליק

אלמוג,

נגד \ (2), יהודה אסור, אילנה אפללו פרא.

הישיבה ננעלה ב- 21:10

|

יריב אביטל מנכייל המועצה עידו גרינבלוס ראש המועצה 4

1