פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

יייגג בשבט תשפייה

1 בפברואר , 2025

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך וי בשבט תשפייה, 4.2.25

משתתפים:

עידו גרינבלוס- ראש המועצה

חן וייסמן

נגה אדלר יעקב

אלה קהת

אביב עצמון

כרמית דיין

בן וולפה

אליק אלמוג

שמוליק שמחון

נועס שמעון

שילה ויינברג

חסרים:

נאוה סבר

טל גת

נוכחים:

סיגלית עין קדם - מנכיילית המועצה

סיון לוי - גוברית המועצה

ג'קי בן יקר- מנהל אגף תפעול

אסנת ברש ברנדס - מהנדסת המועצה

דודי אלימלך- סגן הגוברית ומנהל מחלקת הנהחייש

עו'יד עודד רומאנו - היועצ המשפטי

ענת עוז- המחלקה לחינוך

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2025.

הישיבה נפתחה בשעה 30 :18

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

ראש המועצה:

ישיבת תקציב, זו אחת הישיבות הכי חשובות בשנה. זו ישיבה משמעותית במובן הזה שהיא

נותנת את הגושפנקא להרבה תהליכיס שקוריס במהלך השנה. הגמישות התוך תקציבית שלנו

היא לא מאוד גבוהה ועדיין אנחנו מצליחיס ליצור ולהכניס דבריס חדשים. תודה לסיון ולדודי

ולכל הצוות של המנהל הכספי. תודה גס לסיגלית שליוותה בשעות עבודה רבות ולצוות

המקצועי שנמצא כאן- לג'קי, לאסנת ולעודד.

גזברית המועצה:

תודה ענקית על שעות של ישיבות שהקדשתם לי. זה באמת מחמס את הלב. התקציב הוא

הבסיס לשנת העבודה שלנו, הכל מתחיל ונגמר שס. תכנון הוא הבסיס להצלחה שלנו.

מוקדשות פה שעות רבות של מחשבה ותכנון. שנת 2025, אנחנו יודעיס איך היא מתחילה,

קצת קשה לדעת איך היא תסתיים, יש חוסר ודאות. יש משבר ארצי בתחוס הפסולת, המעיימ

עלה ל-18%, הארנונה עלתה בשיעור הטייס האוטומטי ב- 5.29%, שכר המינימוס עולה ויש

עוד הסכמי שכר שמרתפים ויש התייקרות גבוהה של מחיריס במשק. כל ההוצאות שלנו עולות

בצורה מטורפת ואגב, אין הלימה בהכנסות שלנו ממשרדי הממשלה עבור אותן הוצאות.

לצורך העניין, הסעות התלמידיס מתייקרות אבל משרדי הממשלה לא מעדכניס את התעריף

שהם נותניס לנו ובעצס מי שנושא בנטל ההתייקרות, וה נטו אנחנו. אנחנו גס משמשים בנק

שמלווה כסף למשרדי הממשלה. אנחנו כרגע מממניס את משרדי הממשלה ב-10 מילון ₪ וזה

יוצר לנו הוצאות מימון גדולות וכבדות- המון ריביות ועמלות שאנחנו משלמים לבנקיס.

לקחתי את ארבע ההוצאות הגדולות ביותר בתקציב שהן- שכר, הוצאות ביטוח, אשפה וגזס,

וניקיון ושמירת מוס'יח ואני רוצה להראות לכס מה קרה פה בשלוש השנים האחרונות.

השכר- עולה ב-29%, הוצאות הביטוח כמעט מכפילות את עצמן, אשפה וגזס- עלייה של 14%,

ניקיון ושמירת מוס"יח- עולה ב- 29%. כל אחוז כאן הוא מאוד מאוד משמעותי כי אנחנו

מדברים על מיליוניס. הכל עולה, אבל הכספיס שאנחנו מקבליס ממשרדי הממשלה, נשאריס

אותו דבר.

מגמות עיקריות בתקציב- התקציב הולך ועולה. בשנת 2021 התקציב היה 120 מיליון ₪ ועלה

בשנת 2025 לתקציב של 164 מיליון ₪. הארנונה עולה גס היא, מ-62 מיליון ל-87 מיליון. יש

אומנס עלייה בכמות התושבים אבל היא לא עולה בקנה אחד עס עליית התקציב והתייקרות

המחיריס.

מנכ''לית המועצה:

לגבי השכר, אנחנו באיס עס הרבה הצהרות דקלרטיביות בישיבת תקציב זו ואנחנו נצטרך

לתת להם מענה במהלך השנה וגם בשניס הקרובות בהיבט הזה. שימו לב לגידול במספר

התושבים, לגידול בהיקפי הארנונה ולגידול הדרמטי בהמשך, בהיקפי הפרויקטיס שהרשות

מבצעת ותבצע, ושימו לב שהשכר ברשות מסתובב סביב ה-35%. אחוז השכר שמקובל

בחברות שנותנות שירותים, נע סביב ה-50%.

גזברית המועצה:

לגבי ארנונה, אנחנו רואיס ממש מהפך. קיימת ירידה משמעותית בשנתייס האחרונות באחוו

הגבייה. שנת 2023 הסתיימה עס 94% גבייה, שנת 2024 הסתיימה עס קצת יותר מ-96% ושנת

5 מתוקצבת ב-97%. אני באמת מאמינה שאנחנו יכוליס להגיע לוה. עשינו הרבה שינוייס

במדור הגבייה כמו - החלפת בעלי תפקידים ולקחנו חברה במיקור תו שמלווה אותנו,

מייעצת לנו ומבצעת את האכיפה.

מבחינת הכנסות ארנונה, ארנונה ממגוריס מהווה כ-60% וזה המון אבל וה לא טוב כי זו

ארנונה שהיא י'הפסדית''- היא גם וולה יותר מהארנונה העסקית וגם לאותו תושב אנחנו

צריכיס לתת שירותי חינוך, תרבות, ניקיון, שירותיס חברתיים וכו', לעומת ארנונה מעסקיס

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

שגס משלמים ארנונה גבוהה יותר וגם אני לא צריכה לתת להס את כל השירותיס הללו, מלבד

פינוי זבל. נושא ההכנסות מארנונה מקבל פוקוס בתקציב הזה ובאופן כללי, אחד היעדיס

שאנחנו מציביס לעצמנו, הוא הגדלת הארנונה העסקית. לפנינו שני פרויקטיס של מרכויס

מסחרייס שאמוריס להתאכלס בשנתייס הקרובות ואמוריס להגדיל את הארנונה שאינה

ממגוריס וכמובן, אזור התעסוקה החדש שאמור לשנות קצת את המאזן. אני מאמינה שברגע

שהמאזן ישתנה יהיה לנו אויר, וזה האור שלי בקצה המנהרה.

ראש המועצה:

אני רוצה להוסיף שמכלל הארנונה העסקית שלנו, בערך 50% ואף יותר, מגיע מחוות המכלים.

מנכ''לית המועצה:

אני מוכירה את וועדת הגבולות שהייתה עם ובולון, ויש כבר היוס ארנונה שאומנס נמצאת

בוועדות ערר אבל אמורה להיכנס מתחנת הדלק, ממקורות ועוד. המחלוקת היא אס הארנונה

תהיה בסיווג תעשייה או בסיווג מסחר, או משהו אחר. זה הנושא כרגע.

גזברית המועצה:

חלק מסכום הארנונה הנובע מתוספת השטחיס שהתקבלה מצבולון נמצא במחלוקת. אני

מאמינה שהמחלוקת הזו תסתייס השנה, אנחנו מתנהליס כבר מספר שניס בוועדת ערר.

מנכ''לית המועצה:

לגבי הגידול במספר התקנים, יש גידול בהיקף המשרות של 50 משרות בשנת 2025 לעומת שנת

1. המסה העיקרית של הגידול בתקניס היא במחלקת חינוך שעלה מ-153 עובדיס ל-188,

כפועל יוצא מהסעות שצריך ללוות ומסייעות. זהו גידול על פי חוק ואנחנו נצטרך לתת על וה

את הדעת בהמשך. וה אומר שכשיהיו יותר הכנסות והיקף התקציב יגדל, אנחנו נצטרך למלא

את השורות במקומות שצריך.

חילקנו לארבעה נושאיס את הפרויקטים שאיתס אנחנו הולכיס להתקדס- הראשון, גידול

בהכנסות עצמיות- ארנונה ממסחר, גיוס כספיס ממשרדים ממשלתיים, העמקת הגבייה, חוקי

עור ופרויקטים מניבים.

שמוליק שמחון:

בנושא העמקת הגבייה, אני מבקש לפצל את הסעיף הזה לשנייס כדי שתהיה שקיפות. להכניס

את חובות העבר עס מה שאתס צופים, וה לא רציני. תגידו מה סכוס דוייחות העבר שאתם

משעריס שאתם יכולים לגבות וכמה אתס צופיס לגבות עכשיו. אתס מגדילים את הסעיף ל-

0 ₪ ומספרים לי סיפור שזה חובות של פעם. יש לי הרגשה שהכל וה דו'יחות.

מנכ''לית המועצה:

שמוליק, אני אעמיד אותך על טעות אחת שלך. וה לא סעיף מחולל הכנסות כי מול הכנסה זו

יש הוצאה שנובעת ישירות מהפעלת התחום הזה וזה אחד לאחד.

נושאים נוספיס שאנחנו הולכיס לטפל בהס- יצירת פרויקטים מניביס כמו- ספיר, חנה סנש,

בית הוטרינר, פרויקט מעונות הסטודנטיס ועוד פרויקטיס אחרים. פרויקטים נוספים

שהכותרת שלהם התייעלות- אתרים סולאריים, החלפת ספק חשמל, איגוס משאבים מול

האשכול, אשפה וגזס.

בנוסף, פיתוח אזור תעסוקה ופרויקטיס לרווחת הציבור- פרויקטים שלא יניבו לנו הכנסות

אלא לרווחת הציבור כמו- הקאנטרי קלאב, בריכת חנה סנש ובריכת גלי טבעון, שיפוץ

באולמות הספורט, מרכז תנופות וחיווק הביטחון היישובי. אלו הפרויקטיס שעומדים לפנינו

ב-2025.

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

גזברית המועצה:

תקציב החינוך עולה השנה ל-39 מיליון ₪, עלייה של 8% ביחס לשנת 2024. הבשורות של אגף

החינוך הן בעיקר הכנת מתווה בינוי לפיתוח מערכת החינוך לעשור הקרוב, קידוס יוזמות

ומהלכיס בתחוס הפרט, חטיבת הנעורים, הרחבת תוכניות לפיתוח מקצועי והכשרה של צוותי

החינוך, הרחבת בית ספר מיתרים, הקמת יחידה התפתחותית לגיל הרך והרחבת המעניס

ההתפתחותייס והובלת תהליך עומק ביחד עס המועצה לחינוך ממלכתי.

מבחינת המחלקה לשירותיס חברתיים, אנחנו גדלים ל-25.7 מיליון ₪, גידול של 6% ביחס

לשנת 2024. הבשורות של אגף זה: יישוב משלב- השקת מרכנ ייתנופות,, עיבוי תקציב

התמיכה בתחוס הרווחה, הסבת עמותת שלהביית לתאגיד עירוני, הרחבת המעניס לתושב

באמצעות התחנה לטיפול משפחתי, העתקת התחנה הטיפולית והקמת מחלקה לשירותים

חברתיים.

בנושא של חירוס וביטחון, אנחנו גדליס לרמה של 4.7 מיליון ₪, גידול של 14%.

מנהל אגף תפעול:

אושר בחוק להקים שיטור עירוני בקריית טבעון. אנחנו התנענו את התהליך הזה ביחד עס

המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל וההערכה היא שלקראת יוני- יולי, השיטור הוה

יקוס. על בסיס מה שאנחנו גוביס מהיטל שמירה, הקמנו פלטפורמה של מערך ביטחון שכמו

שהוא, מצטרף לשיטור העירוני. בסוף, אנחנו לוקחיס את כל הפקחים הקיימיס והופכים

אותס לפקחים מסייעים והם מקבליס סמכויות נוספות ולכל פקח מצטרף שוטר כך

שהסמכויות גדלות והמענה יהיה טוב יותר. בנוסף לזה, אנחנו מעביס את המצלמות. נרד יותר

דרומה לכיוון קריית חרושת. אנחנו משתמשיס בתקציב של היטל הביטחון גס לבצע חסימות

ושילוט. התחלנו לחסוס את הטיילת עד הקטע שמקביל לרחוב הרצל, חסמנו עס סלעים כדי

שמכוניות לא יוכלו להיכנס והרחבנו את השולייס כדי שתהיה חנייה גדולה יותר. אנחנו

מתכווניס למקס שס מצלמה ולהילחס בתופעה של התפרעות הטרקטורוניס והאופנועיס עד

כמה שניתן. בסוף, נטפל גס בכל מה שקשור לחירום, אנחנו בתהליך של שיפוץ חמייל ההפעלה

שנמצא ברחוב דולב.

שמוליק שמחון:

עכשיו שנתוגבר בשבעה שוטרים, ויש עורה אדירה של כוח אדס, אפשר להקטין את המ

שגבינו על הציבור או שנחזיר את הכסף לציבור. למה לגבות עוד ועוד! אני חושב שצריך

לשקול הקטנת היטל השמירה.

ראש המועצה:

יחידת שיטור עירונית היא לא 7 אנשים, היא 14. שבעה ממדינת ישראל ושבעה שלנו. לנו יש

מצ'ינג של שבעה שלנו מול שבעה שלהס. אנחנו מחויביס לשבעה תקניס. את השבעה שלנו,

ואת אכלוס המוקד 24/7, אנחנו מממניס דרך היטל השמירה.

מנכ''לית המועצה:

חשוב לי לומר שאנחנו לא גוביס את מלוא הסכוס הנדרש, כמו שעושיס השכנים שלנו למשל

ברמת ישי ובנשר. אנחנו התעקשנו שלא לגבות את מלוא הסכוס ולהסתפק כרגע במה שגבינו.

שמוליק שמחון:

עדיין, לעידו הייתה התלבטות מאוד קשה האס לגבות את וה מהתושבים. אני לא אומר לבטל

את ההיטל אבל כרגע, למרות המציינג של שבעה מול שבעה, עדיין 4 מיליון ₪ שנגביס

מהציבור, זה גזל.

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

גזברית המועצה:

במחלקת שפ'יע אנחנו גדליט ל- 25.6 מיליון בשנת 2025, עלייה של 2%.

מנהל אגף תפעול:

בנושא התייעלות אנרגטית, מהשנה השביעית, אנחנו אמוריס לראות הכנסה של 200,000 ₪

מהפרויקט של הקמת לוחות סולאריים. אנחנו גס עובדיס על החלפת ספק חשמל וזה יוזיל

את החשמל ב5%-7%.

מנכ''לית המועצה:

אני רוצה שתשימו לב לעובדה שמחלקת שפייע גדלה ב2% בלבד. ואת למרות ההתייקרויות

הדרמטיות וזה רק אומר שנעשתה התייעלות בתוך האגף הגה בצורה מרשימה.

מנהל אגף תפעול:

בכל מה שקשור לנושא האשפה, צריך להגיד שמדינת ישראל במצב קשה כי מקומות ההטמנה

הולכיס ונגמריס ולכן, יש גס עלייה דרסטית במחירי ההטמנה והמיון. כרגע המדינה הולכת

בשניס הקרובות, על הקמת מפעלי מיון ענקייס כדי למיין את האשפה ולצמצס הטמנה. זה

פוגש אותנו בעליית התקציב, שבכל שנה התקציב עולה והוא נע סביב המיליון ₪. אנחנו

רוצים לצמצס עלויות ובימיס אלו אנחנו בודקיסם את החלפת המכרו הקיים מול משכייל, כדי

להוזיל עלויות. דבר נוסף, אנחנו שוקליס לקחת חלק מפינוי האשפה ולהפוך אותו לעצמאי,

כמו פינוי גוס ובנוסף, הגדלת ריסוק הגוס. בשנה שעברה חסכנו 30,000 ₪ בחודש בנושא

ריסוק הגזס. בנוסף, אנחנו חייביס לעודד את נושא המחזור ובעיקר דרך בתי הספר וגס לעודד

את נושא הקומפוסט, עד כמה שניתן.

לגבי אחזקת אולמות הספורט- אני חושב שבשלושה החודשיס האחרונים עשינו מהפכה בכל

מה שקשור לזה. לקחנו אחריות מלאה עס מנהל אצלי באגף שאחראי על זה. שיפצנו את אולס

החטיבה ואנחנו מקוויס השנה לשפץ את האולס בתיכון.

אביב עצמון:

לדעתי בסעיף הגזס ופינוי האשפה, צריך לעשות הגבלה על הכמויות, זה לא יכול להיות ללא

גבולות.

מנהל אגף תפעול:

ההוראה היא להפריד את הגזס מהגרוטאות וישנה הגבלה על כמות הגוס וכמות הגרוטאות

שאפשר להוציא. אנחנו שוקלים לאפשר הוצאה של גרוטאות רק פעס בחודש ולבצע אכיפה עס

הפקחים.

מהנדסת המועצה:

בתכנון/ בביצוע מידי- אוור התעסוקה שכולכס מכירים. בשעה טובה, אנחנו בתכנון מפורט

ווה כבר משמח וכבר אפשר לראות את האור בקצה המנהרה. אנחנו מקוויס להיות בשיווקיס

במהלך השנה הקרובה ולהתקדס עס הפרויקט המדהיס הזה.

מרכז תנופות ברחוב איריס- יסמין, נמצא בשלבי בנייה מתקדמיס.

התחנה לטיפול במשפחה והמחלקה לשירותים חברתיים- עדיין בשלבי תכנון.

קריית הספורט- הקאנטרי הוא פרויקט מניב שלנו שעד עכשיו עוד היה המכרו הנוכתי. מכרצ

שמגלם איושהו החזר על עלות הבנייה וההשקעה שבוצעה בו בומנו. המכרו החדש שיפורסס

בקרוב, אמור להיות ריווחי אפילו יותר.

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

ראש המועצה:

הקאנטרי ובריכת חנה סנש, וה פרויקט עצום. ייפתח דיון בנושא כי וה מכרו שישפיע על

הציבור ל-10-15 שנים קדימה והוא ייפתח לציבור ולכל מי שבשולחן הזה, שמוכן לקחת חלק

באירוע הזה. זהו אירוע סבוך ומורכב מאוד עס השלכות אדירות להרבה כיווניס. סיגלית

מובילה את האירוע ביחד עס הצוות.

מנכ''לית המועצה:

אנחנו עדיין לא יוצאיס למכרז. אנחנו כרגע בשלב מכרו ליועצ לנושא קריית הספורט. יש לנו

מומחה תוכן שעשה פרויקטיס כאלו ברחבי האר והוא יביא לשולחננו שלוש חלופות. שלוש

החלופות יוצגו בפני מי שירצה לקחת חלק

מהנדסת המוצעה:

לגבי בית ספר נרקיסים, שכמו שכולכם יודעים, אנחנו נמצאיס בשלב התכנון. בשנה הקרובה

אנחנו מתכווניס לקדם תבייע כלל יישובית שתנסה לתת מענה לכל הסוגיות התכנוניות

שעולות בשוטף מתושבים- אס וה הצורך בפיצול יחידות דיור, נושא ביטול ההקלות ונושא של

מבני ציבור כמו נושאיס נוספיס- גבעת קושט וקידוס נושא התב'יע במרחב הקישון.

בתכנון לטווח ארוך- כל הנושא של תיירות מפער הקישון, בשביל טבעון, אזור תעסוקה

ופרויקט ההליכתיות.

לגבי הפרויקטיס המניבים- עולס שלס שמנהלת הנכסיס התחילה להוביל ולקדם, איוושהי

ראייה כלכלית גם של הנכסים המניבים של המועצה. מיצוי שלהם, מינוף של הפוטנציאלים

הקיימיס ואלה הס רק חלק ממה שעל שולתננו.

ראש המועצה:

אני רוצה להתייחס לנושא החנייה. אנחנו רוצים לייצר חוק עור חנייה, שיאפשר לנו לייצר שני

אזורי גבייה שוניס שאחד מהס יהיה באזור של טיילת הקישון. בעצס, מה שקורה הוא,

שאנחנו כיישוב, נושאיס על גבינו הרבה מאוד תיירות חוצ שמגיעה. נראה מה משרד התחבורה

יאשר ואיך אבל המטרה היא שהציבור המקומי לא ישלם יותר כסף באזור הקישון אבל,

שנוכל לגבות מתושבי חוץ. המטרה היא לייצר עוד כחול- לבן באוור של הקישון ובעוד

מקומות כדי שנוכל לגבות מתושביס שמגיעיס מבחוצ. לגבי חוקי עור היטלים- אני אומר

בקצרה שזה נושא מאוד חשוב והוא יגיע לדיון ארוך. אנחנו נביא חוק עור שהוא מאוד נפוצ

ברשויות בכל האר של גביית היטלי פיתוח בעת שלב היתר בנייה.

בנושא ההכנסות, יש חמישה או שישה פרויקטיס בסדרי גודל שוניס כאשר כל אחד מהם

מייצר עוד הכנסות ליישוב והם- חוק עור חנייה וחנייה באזור הקישון וההיטלים, הפרויקט

של הסולארי, הפרויקט של אזור התעסוקה ועוד שני פרויקטים נדליינייס נכסייס שאפשר

לגשת אליהם מכל מיני כיוונים. אחד מהס זה מעונות הסטודנטים שזה תהליך ארוך שנים.

עומדיס להקים מעונות סטודנטיס בקריית חרושת ואנחנו צריכיס להחליט אס אנחנו גם

מקימים על המגרש שלנו, אם אנחנו לוקחיס הלוואה, אם זה כלכלי- ככל הנראה וה כלכלי

מאוד אבל צריך לבנות את התהליך הזה והתהליך השני, הוא סביב מבנה הוטרינר. מבנה

שנמצא בתבייע עסקית. חלק מהמגרש נקנה על ידי יוס שרוצה לעשות שס בנייה עסקית וגם

הוטרינר שלנו יושב על קרקע שאפשר לבנות עליה. יש שם עוד גכויות בנייה וגס שס נרצה

לייצר תהליך שבו הוטרינר ייצא מהמבנה הזה, ואנחנו נקדם שם איושהו תהליך שגס ייצר

שס התחדשות מסחרית וגם ייצר שס נכסיס שהם נכסים מניבים. מתוך כל הפרויקטיס

האלה, אני חושב שאנחנו צריכיס להיות בסיטואציה שבעוד 11 חודשיס מהדיון הזה, אנחנו

בהתקדמות משמעותית בכל אחד ואחד מהפרויקטים האלה. אזור התעסוקה הוא הפרויקט

הכי חשוב, הכי אסטרטגי וכל השאר, חשובים ומשמעותייס ככל שיהיו, הס חצי ליגה מתחת

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

אס לא שתי ליגות מתחת. מזלנו שהס בקצב התקדמות אחר, ולגבי אזור התעסוקה, מולנו

שיש לאסנת את היכולת גס להבין את התהליכיס האלה וגס לפרש אותס אסטרטגית.

מתקיימת הצבעה:

בעד ( 10) - ראש המועצה, נאוה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה

קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה.

מתנגד (1)- שמוליק שמחון.

נאוה סבר וטל גת שלחו במייל אישור בעד תקציב 2025.

הישיבה ננעלה בשעה 19:40

סיגלית עין קדס מנכיילית המועצה עידו גרינבלוס ראש המועצה 2