פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12 לא מן המניין

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

כייב בטבת תשפייו

1 בינואר , 2026

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4

מתאריך יי בטבת תשפייו, 30.12.25

משתתפים:

עידו גרינבלוס- ראש המועצה

חן וייסמן

נגה אדלר יעקב

אלה קהת

אביב עצמון

כרמית דיין

בן וולפה

אליק אלמוג

שמוליק שמחון

נועס שמעון

שילה ויינברג

נאוה סבר

טל גת

נוכחים:

סיגלית עין קדס - מנכיילית המועצה

סיון לוי - גוברית המועצה

אסנת ברש ברנדס - מהנדסת המועצה

דודי אלימלך- סגן הגזברית ומנהל מוזלקת הנהחייש

עו'יד עודד רומאנו - היועצ המשפטי

גל רוזנטל- מבקר המועצה

ענת עוז- המחלקה לתינוך

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2026.

הישיבה נפתחה בשעה 18:50

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

ראש המועצה:

תודה לסיון ולדודי ולכל הצוות שמלווה את הכנת התקציב מה מספר חודשים. אני חושב

שדודי וסיון הובילו עבודה טופר מקצועית, רצינית ואיכותית יחד עס סיגלית ואני חושב

שהתקציב טוב.

גזברית המועצה:

נפגשתי כמעט עם כולכם ובישיבות צללנו יחד ברמת המיקרו, עברנו על רוב הסעיפים

והשינוייס הגדולים. הייתי שמחה עכשיו להתמקד ברמת המקרו ולדבר על המגמות בתקציב

והבשורות שהוא מביא איתו. התקציב שלנו מתבסס על הנחות, התקציב הוא אומדן. הוא

מתבסס על 97.5% גביית ארנונה, וחילת שכר בגובה 2.5% ועליית הארנונה בשיעור הטייס

האוטומטי 1.26%. וה אחד האתגריס היותר גדוליס בתקציב הזה כי הטייס האוטומטי אמור

לגלס גם את עליית השכר וגם את עליית המחירים מה שלא יכול באמת לגלס כי זחילת השכר

היא גבוהה יותר. המצב הזה לא יוכל להימשך ואנחנו לא נוכל להישאר עס רמת ארנונה כזו

ולהמשיך לתת את השירוניס באותה רמה שאנחנו נותנים. אני מניחה שוה יגיע לדיוניס

בהמשך ונצטרך לשקול העלאת ארנונה.

מבחינת בשורות, הונקציב מביא איתו מצד אחד התייעלות בסעיפי ההוצאות- במצומי משרות

באגף התפעול בעיקר תוך בוזינה ליציאה למיקור חוצ, הקמת אתרים סולאריים, התייעלות

בהוצאות אשפה וגזם, חיסכון בעלויות הביטוח האלמנטרי של המועצה. מצד שני, גידול

בהכנסות העצמיות- ארנונה משטחי מסחר חדשיס בטבעון שצפוייס להיפתח במהלך 2026,

גיוסי כספים, העמקת גבייה, יישוס חוקי עזר חנייה והיטלים והתקציב מביא איתו גס

הלוואת פיתוח בסכוט של 10 מיליון ₪ למגוון פרויקטים.

מנכ''לית המועצה:

חשוב לי שתסתכלו על ההתפתחות משנת 2020 לשנת 2026 בפרספקטיבה על פני השניס של

מספר תושבים ביחט למספו" עובדיס ברשות. מספר התושביס ב-2025 הוא לפי הנתוניס של

משרד הפניט ואני לא חושבת שהט מדויקיס. 24,000 תושביס רשומיס במשרד הפנים. אני לא

חושבת שוה המספר שיפרסכו הלמייס אלא סביב ה-21,000 תושבים, אבל זו איזושהי

אינדיקציה למספר האנשים שרשומיס בטבעון ומקבליס שירות כזה או אחר. 282 עובדיס

בשנת 2020 ומתוכס 72 תומכי חינוך. 72 תומכי חינוך הס למעשה 123 עובדיס שעובדיס

בחלקיות משרה. אם אני מטתכלת על 2026, אנחנו מדבריס כבר על 82 תקניס ועל 175

מועסקים. וה אומר שכל שנה מתגלגלים מכרזיס באוויר בהיקף שנע בין 30ל-50 רק בתחוס

התינוך ועל כן אנחנו הולכיכו לשנות את המבנה הארגוני של משאייב.

לגבי משיכה מקרנווג הפיתוה, לאורך השנים, אנחנו מסתובביס סביב 6.5 מיליון ₪. כביכול

המשיכות האלה מקרנות הפיתוח באות לאזן את התקציב השוטף. היינו רוציס להיות במצב

שבו אנחנו לא נוגעיס בקרנות הפיתוח ואת קרנות הפיתוח אנחנו משקיעיס בפיתוח. הסברנו

קודס את הקשיים באיזון התקציבי וב- 2026, נאלצנו למשוך 8.3 מיליון ₪ בצורה מושכלת כי

אנחנו יודעיס מה הסכומיס שהולכים להיכנס לקרנות השנה. סך הכל משכנו מקרנות הפיתות

בחמש השנים האחרונות, 40 מיליון ₪ ובנוסף גס לקחנו הלוואות נטו בהיקף של 19 מיליון ₪,

וה מסתכם בכ-60 מיליון ₪. יחד עס זאת השקענו בתשתיות ובנכסיס בחמש שניס האחרונות,

למעלה מ-117 מיליון ₪. אנחנו מצליחיס להשקיע חורה בתשתיות היישוב פי שתייס ממה

שמשכנו מהקרנות ומההלוואות בהשתתפות המדינה. רק הקולות הקוראיס שזכינו בהס

באחרונה מסתכמיט ב-30 מיליון ₪ בקירוב רק לשנה הקרובה. זו עבודה שנעשית לגיוס

כספים ממשרדי הממשלה באמצעות קולות קוראיס ואחרים.

|ו.61,60ח- 037166 חסטו | | וחטר. חסע-81/ ופ חח ,11 הצורה הסעו-ז8 ץוחבו

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

גזברית המועצה:

אני רוצה להתמקד בשלוש מחלקות גדולות ומשמעותיות שמהוות את רוב תקציב ההוצאות.

מחלקת חינוך- הוצאות התינוך גדלות משנה לשנה. תקציב החינוך הוא 41 מיליון ₪ ונשאר

% מתקציב המועצה. מגמת עלייה גם במחלקה לשירותיס חברתיים -27 מיליון ₪, עדיין

% מתקציב המועצה. במחלקת שפ''ע, 26 מיליון ₪ ובגלל שהתקציב הוא גדול יותר, האחוז

הופך להיות קטן יותו. וה חלק מתהליך ההתייעלות. למרות שהיישוב גדל אנחנו מצליחיס

לצמצס את ההוצאות של התפעול ולהקטין את הגידול שאמור להיות לאור הצמיחה של

המחיריס ולהישאר באותה רמת הוצאה ואפילו לרדת באחוז ההוצאות ביחס לתקציב.

נעשתה עבודה מאוד גדולה בתפעול בנושא האשפה וזו בעצס ההוצאה הכי גדולה שלנו בתפעול

ובין ההוצאות הגדולות ביותר במועצה, אנחנו מעריכיס את החיסכון במיליון ₪ בהוצאות

האשפה.

מנכ''לית המועצה:

הגשנו קול קורא לשיפו ובנייה, תוספת של 100 מטריס להפרדת התחנה לטיפול במשפחה

מענפים, שהולך לחיות מרכו לגיל הרך. ככל שנצליח לקבל את התקציב, הפרויקט ייצא לדרך

ב-2026. אנחנו ערוכיס עס וווכניות לקראת היתר.

מהנדסת המועצה:

פרויקטיס שמתוכנניס לביצוע בשנת 2026- תוספת בנייה לשבט הצופים בדגניות, הקמת

התחנה לשירותיס חברתייט באלרואי, פרויקט שיפוץ במבנה המועצה. בנוסף, פרויקט

התאורה בטיילת, אחרי הפיילוט שעשינו, אנחנו מתקדמיס הלאה לתכנון וביצוע של תאורה

לכל אורך תוואי הטיילת. הפרויקט הגדול של הקאנטרי והבריכות, שיפוצי קיצ כמו תמיד,

ברחוב כרמל אנחנו *וצאיט לביצוע בתחילת ינואר של ריבוד של כל הרחוב, חידוש וכו', הקמת

מרכו צעירים, פרויקט האצטדיון, פרויקט שיכון אלה. הפרויקטיס לתכנון השנה- קמפוס

התעסוקה של אנבידיה, עזיכון תכנון של התב'ייעות, תכנון מפורט של כל המשמעויות

התשתיתיות באזור מסביב, טרויקט הקאנטרי והבריכות, בבית ספר נרקיסיס אנחנו נמצאיס

בתהליך תכנון מתקדם ואני מקווה שנצליח השנה להגיע לתכנון המוסכס. התחלנו בתהליך

של פסילת בית ספר מיתריט וגם שס נצטרך אחרי וּה, לצאת לתכנון, תחנה לטיפול משפחתי

שנמצאת בתכנון. פרויקט מאד חשוב בעיני ומעניין וה התכנון של צומת שקדים - סיגליות,

אנחנו נמצאיס בעיצומו של תהליך התכנון, תוכנית התחדשות יישובית של רחובות שרת-

כצנלסון שאנחנו מקוויס לאשר השנה, פרויקט של תוספת כיתות לחטיבה לאור הגידול

באוכלוסייה. ודבר נוסף, אנחנו מקדמיס תבייע במרחב הקישון ליד פארק הקטריס מתוקף

קול קורא שזכינו בו ואנחנו רוציס לתכנן שס מבנה ציבור.

גזברית המועצה:

מבחינת האתגרים בתקציב- התחלנו את התקציב בגירעון של 24 מיליון ₪, היה מאוד קשה

לאזן את התקציב הזה. הונאבון גדל משנה לשנה ובנוסף, הגידול מהכנסות לא עולה בקנה

אחד עם הגידול בהוצאות. נוסיף לכך את הקושי שיש לנו עס קרנות הפיתוח, למרות שברבעון

הראשון של 2026, צפוי להיכנס לנו סכום מאוד גדול מהיטליס סביב נושא קמפוס התעסוקה.

מבחינת ההזדמנויוונ והדברים החיובייס שהתקציב הזה מביא, הס סביב ההתייעלות שעשינו

מצד אחד בהוצאות לצד הגידול בהכנסות ומיצוי תקציבים ממשרדי ממשלה.

אני חושבת שהתקציב הזה וזוא תקציב טוב, מאוזן וריאלי.

בימיס האחרוניס מדברים על עדכון לחוק ההסדריס והמשמעות שלו היא גידול בהנחות

בארנונה לתושבים. אני עדיין לא יודעת להגיד מה תהיה ההשפעה הכספית הזו עלינו, אבל וה

בטוח ישפיע עלינו בררך כלשהי וייתכן שנדרש לעדכון תקציב. מבחינת הארנונה, קבענו יעדיס

6 חסעו | 1 תורה הסצט-1 הרת ,וו הוור בר

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

ריאליים אם כי אנחנו צריכיס להיות כל הומן עס יד על הדופק. בצד ההוצאות אנחנו מאוד

בשליטה, הבטן הרכה חיא בהכנסות כי אנחנו תלויים בהרבה גורמיס אחריס.

סגן הגזברית ומנהל מוזלקוו הנהחייש:

בחצי שנה הקרובה הולכת להיות עלייה בשכר המינימוס בשוק הניקיון ושמירת המאבטחים,

אולי נצטרך להביא את וח לעדכון תקציב.

ראש המועצה:

שני דבריס שמטרידיס אווני- תקציב הטיפול בפרט, מצד אחד אנחנו רוציס לתת את הטיפול

הכי טוב שאפשר לכל תושב שגר פה ומצד שני, כל התקציביס האלו של טיפול בפרט, הס

דבריס שהולכים ועוליס בכל שנה בכל ההיבטיס וזה אתגר מאוד גדול על התקציבים שלנו.

דבר שני, כל חברי הכנסת, כולס, אני מרגיש שאין להס בעיה להיות טוביס עס הציבור על

חשבון הרשויות המקומיות אני רואה כל מיני מגמות כאלה שמגלגלים כספים עלינו ודבר

שלישי, בסוף, אני רובה שנוכור שכשיש לך עתודת בנייה משמעותית, יש לגה ערכיס חברתייס

ומה שזה מביא איתו ליישוב ויש לאה גס ערך כלכלי. כרגע אין לנו את וה מלבד פרויקטיס של

התחדשות.

גזברית המועצה:

אתגר נוסף הוא בנושא כספיס ממשרדי ממשלה שמתקבלים באיחור.

שמוליק שמחון:

ראיתי בתקציב שהולכיס לתגמל את וועדת ערר.

גזברית המועצה:

התגמול הוא מאוד סימלי, וה משהו שמדינת ישראל קבעה. אני לא יכולה לשלס אגורה מעל

הסכום הזה. יצאנו לקול קורא על בסיס של התנדבות ויש לנו וועדה חדשה.

שילה ויינברג:

סך כל התקציב השנתי של המועצה הדתית/ הוועדה הקרואה הוא 3,461,463 ₪ ומתוכו השכר

הוא 2,750,000 ₪. בעצם, אני מחזיקה ועדה ששני שליש מהתקציב שלה הולך לשכר.

ראש המועצה:

יש ארגוניס שהס מוטי שכר ואני לא נכנס כרגע לנושא האס שכר הרבניס מוצדק. וה ארגון

מוטה שכר מתוקף מה שהוא עושה. הוא נותן שירותי כשרות, דת וקבורה. אס אני צריך

לבחור בין החלופה הנוכחיה שהיא טיפה דיקטטורה אבל יש שקט, לבין קרב חרבות על מעט

תקציב בין כלל ורמי הדת בטבעון שיכול לשתק את הפעילות שיש אנשים שצריכיס אותה

ביוס יוס. בין שתי ההלופות, אני בוחר בוועדה הקרואה ואת השקט שוה מייצר.

בן וולפה:

בטבעון יש 19 בתי כנסת. מאז שאני בתפקיד, המועצה הדתית לא נותנת שוס דבר לאף קהילה

ולאף בית כנסת. יש לה תקציב מובנה, סגור ותפור מכל כיוון. מנהל המועצה הדתית, מנהל

מצוין, איש מקצועי מאוד והמועצה הדתית עובדת מאוד יפה.

ראש המועצה

0-0

הח ,ו הטרה הסעו-ז 8/6 6ח החד

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

הדבר שמטריד אותי בהיבטי המועצה הדתיות, וה נושא הקבורה. גה המשבר שבפתתנו באופן

כללי.

אביב עצמון:

השלום עדיין לא פרצ ואנחנו עלוליס למצוא את עצמנו בסבביס כאלו ואחריס וצריך לראות

שהתקציב וכל הסעיפים שנדרשים עדיין להכין אותנו לחירוס הבא, אותם סוגריס כמה שיותר

מהר כי אנחנו לא יודעים מוני זה יתפוס אותנו. ה משהו שצריך לתת לו איוושהי עדיפות.

דבר נוסף, שאפו לסיון ולסיגלית, הייתה הצגה מאוד רלוונטית ומעולה.

שמוליק שמחון:

ת'כלס, זה תקציב שהוזר על עצמו. לא משהו שמשתנה, ואני מרגיש כמו תקליט שבור.

בתקציב יש הכנסות מקנסות בסך מילליון ₪. מיליון ₪ הולכיס לחפש אצל הציבור. במקוס

לעשות פרויקטים שיכניסו, הולכיס להכניס את היד לכיס ולקחת עוד. גס בקנסות מנהלייס,

בשנה שעברה דיברתתם על 83,000 ₪ והסכוס קפא ל-250,000 ₪. גם כאן אתס מכניסיס את

היד לכיס במקוס לחפש את הכסף בכיס אחר.

מנכ''לית המועצה:

אני מאחלת לתושבים ולנו שנגיע לעדכון תקציב ונגיד שלא היה על מה לתת דו'יחות. אגב, כל

המיליון ₪, הולך להוצאוה שכר לפקחים. הלוואי ולא יהיה למי לתת דו'יחות ולא צריך

פקחים. ככל ויהיו עבירות שיפגעו בציבור, אנחנו נגיע ליעד הזה.

שמוליק שמחון:

דיברתם על התייעלות. תקציב דובר המועצה הוא 240,000 ₪. וה סכוס גדול מאוד. על מהז

חן וייסמן:

אולי שווה להציג פה את הדוברת, לראות תוצריס ואת ההצדקה של השכר הזה.

ראש המועצה:

לא מדובר בשכר אסטטרונומי, וה שכר הוגן אבל אס יש דיון על איכות הפרסוס, ואיפה אפשר

לשפר, בשמחה גדולה, רשמנו לפנינו. נביא את שני שהיא גס מוכשרת וגס נכונה מאוד ללמוד.

אני חווה אותה כאדכ שעובד מאוד קשה.

שמוליק שמחון:

סעיף המימון עלה לכמעט שלושה מיליון ₪. כסף שאמור ללכת לציבור אבל הולך לכל מיני

עמלות, בנקים, אשראים. וה המון כסף.

ראש המועצה:

אני רוצה לדעת שיש לנו כסף לבצע את הפרויקטיס שאנחנו רוציס, דרך הלוואות, דרך

ן

תבייריס ובמהלך השניס לא היה אף פרויקט גדול שלא יצא לדרך כתוצאה מקשיי מימון.

מנכ''לית המועצה:

הייתי מעדיפה להיות במקוט שלא לוקח הלוואות. במקוס שבו קרנות הפיתוח שלי היו

עשירות. מה שעושה רשות שאין לה קרנות, לוקחת הלוואות אבל היא צריכה לעשות את וה

בשוס שכל. כשמערכונ בנקאית בוחנת רשות איתנה, עומס המלוות שהיא מוכנה ללכת איתו

ולהגדיר עדיין את הרשות כרשות איתנה, הוא 49%. עומס המלוות שעדיין נחשב לתקין הוא

% כלעוד אחוו ההוצאוה המימון לא עולה על 9% מסך המאזן. אנחנו ב-28% עומס מלוות

6ח-ו3166ם. חסעו | | הטרח הסט-31י 6-ה ור ,ו הטרח הסעם- וח ברח

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

וסביב ה-6% סביב הוצאוונ המימון. אנחנו עדיין עמוק בתוך המקוס שיכול לאפשר לנו לקחת

הלוואות. לקחנו בחמש שנים הלוואת בסך 40 מיליון ₪. החורנו 20 מיליון ₪ ואנחנו עדיין

רשות איתנה. עשינו פרויקטים ב-120,000,000 ₪ בקירוב. וה אומר שגס לא לקחנו כסף

מההכנסות השוטפות שלנו ופגענו בהשקעות תשתית. אפשר לחכות שהקרנות יתמלאו וככה

לא לעשות פרויקטים. אס תטתכלו על הפרויקטיס שעשינו בחמש השנים האחרונות, אולי

בעשור האחרון לעומונ עשור קודס, תראו פי שלושה פרויקטים.

אליק אלמוג:

בעצם כל ההוצאות המימון שלנו הולכות לבנק והיוס אנחנו כבר בעולס שמפתחים כל מיני

כלי מימון אחרים כמו אג''ח מקומי. יכול להיות שאנחנו צריכיס לבחון ערוצי מימון חלופיים.

אנחנו לא רק מועצה איתנה, יש פה גס תושבים איתנים ואנחנו יכוליס לייצר ערוצי מימון

חלופייס להלוואות שאנחנו לוקחים. יש גס מודליס של אגייח שכן כבר מקבליס אישורים. וה

לא יכול להחליף אה כל החלוואות מהבנקיס אבל אפשר לבחון את זה.

מנכ''לית המועצה:

אנחנו, באיגוד המנכיילים, נלחמיס לעשות פרויקטיס כאלה של :/, להיעור בתושביס,

להיעזר באנשים. עדיין, אין לזה אישור.

שמוליק שמחון:

לגבי השיטור העירוני, הבטחזתס לתת לציבור סקירה מפורטת. יש פה שכר של 1,800,000 ₪.

על כמה עובדים מדוברז החייתי ממליץ ליד כל מחלקה עס שכר, לכתוב פחות או יותר בכמה

עובדיס מדובר. אף פעט לוא יודעיס את וה.

ראש המועצה:

ג'קי יגיע לכאן עם דדי ויציגו מה בוצע.

נועם שמעון:

כמו בשנה שעברה, לגבי הארכיון. יש בני נוער שמחפשיס מחויבות אישית. אפשר להעסיק

אותס בזה, לסרוק כל מה שצריך ואפשר להיפטר מזה בקלות.

גזברית המועצה:

יש למועצה מסמכים שאנחנו חייביס לשמור אותם. חלק אנחנו שומריס לכל החיים וחלק

שומרים לשבע שניט. המועצה שוכרת שירותיס מהארכיון ושומרת שס את המסמכיסם. אחת

לשנה אנחנו מבקשים פלט של כל הרישומים. מוה שנתייס שאנחנו סורקיס את הכל. הוועדה

סרקה חלק גדול אבל לא הכל, יש חלק שעדיין לא נסרק.

מתקיימת הצבעה:

בעד ( 10) - ראש המועצה, נאוה טבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה

קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה, נועס שמעון, שילה

ויינברג.

מתנגד (1)- שמוליק שמחון.

הישיבה ננעלה בשעה 20:45

(.61,60ה-66 זזהט. חסעו | !ו הטרח הסע-51/ 66 הר וח הוטרח הסעם-ז ץחה וח

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

סיגלית עין קדם מנכיילית המועצה. .. עידו גרינבלוס ראש המועצה 7

/

|ו.61.60ח-66ז7ה0. חסעו | !ו וחטוח. הסעה

הח ,ו הטרה הסעם-ז8ץ 8630