פרוטוקול שלא מן המניין מועצת עיר מס' 2

פרוטוקול מועצה מס' 2/2023

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, מסי 2/2023 אשר התקיימה ביוס רביעי, יייא

בטבת תשפייג - 11/01/2023, בשעה 17:30, בחדר הישיבות

נוכחים:

נעדרו:

השתתפו:

מר דוד אבן צור

מר אלי כהן

מר אדס אמילוב

עויד אלון סיסו

מר גינו פלס

מר פישמן משה

מר יעקב אברמוב

גבי אורה מנחט

מר מששח ראובן

מר שלומי קדוש

מר שלומי טל

עוייד שיראל בר

גב' אסנת חודדה

גב' גטפריאן ילנה

מר בנימין אברקי

עוייד יוסי אוחנה

רוייח אורי שרון

עוייד דקל קורש

עוייד יעקב שבת

גבי פנינה ביטון

ראש העיר

חבר מועצת העיר

סגן ראש העיר

חבר מועצת העיר

סגן ראש העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיימ ראש העיר

חברת מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מנכייל העירייה

גזבר העירייה

יועצ משפטי

המשנה ליועמייש

עוארת רהייע ומזכירת המועצה

סדר היום:

1. דיון בהצעת התקציב של העירייה לשנת 2023, מצ'/ב.

| ראש העיר:

רו'יח שרון:

%א אאא אא א

פותח את הישיבה, מברך את הנוכחים ומקריא את הסעיף

חנייל שעל סדר היוס, ומעביר את רשות חדיבור לגזבר

העירייה, רוייח אורי שרון.

אני מתכבד להביא בפניכס את עיקרי התקציב הרגיל

לשנת 2023 :

עיריית קריית ים החלה את תהליך ההבראה עם גרעון

שנתי בתקציב השוטף בסך 48.122 מיליון שייח בשנת

8. בשנת 2019 צומצם הגרעון השנתי בכ-30 מיליון

שייח והגיע ל-19.691 מיליון שייח. בשנים 2020 - 2022

צמצום הגרעון המשיך כך שתקציב העירייה והביצוע

בשניס האמורות חיה מאוזן.

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספיס 2023 חינה

הצעה מאווּנת אשר תמשיך זו השנח הרביעית את תהליך

ההתייעלות התקציבית של העירייה משלושת השניס

האחרונות.

תקציב העירייה לשנת 3 עומד על כ-368 מיליון שייח,

לעומת 7 מיליון שייח בשנת 2013, גידול בשיעור של כ-

% בתקציב השוטף של העירייח.

התקציב לשנת 3 משסף איזון עדין ביותר בין משאבים

מוגבלים, צרכים רביס ורצונות רביס אף יותר. על מנת

לעמוד באתגרים הניצבים בפני חעירייה נדרשים מאמצים

משותפים וויתורים לא מעטיס מצד כלל השותפים לדרך.

הקו המנחה הינו עמידה מלאה ביעדיס תוך התרחבות

ברמת השירותיס לתושבים. עמידה ביעדיס תשפר מאוד

את מצב העירייה, תסייע בשיפור הארגון ובסיכומו של

דבר תתרוסם לרווחת התושביס.

הצעת התקציב משקפת פעולות רבות שיבוצעו בשנת

3 במסגרת שיפור השירות לתושב:

1. מתן מענה נרחב ומקיף בתחומי החינוך, רווחה,

תרבות וקליטה.

2. השקעה תוספתית ניכרת בתחומי הגינון, תברואה

ובפינוי האשפה ברחבי העיר.

3 רכישה והטמעת אמצעיס טכנולוגיים מתקדמים

לשיפור השירות והבטחון ברחבי העיר.

4. הגדלת התמיכות בגופיס מגוונים הפועלים בעיר,

בהתאס לנוהל תמיכות.

5. תקצוב הדרכות מקצועיות ורווחת עובדים.

6. טיוב כוח האדס והסדרת המבנה הארגוני לשיפור

השירות.

רכיבי התקציב העיקריים:

תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ -106,357

מיליון שייח המהווה שיעור של כ - 29% מסהי'יכ הוצאות

התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד

החינוך) המסתכמות לסך של כ - 83,870 מיליון שייח. כך,

השתתפות העירייה לנושא התינוך בתקציב 2022

מסתכמת לסך של כ - 22,487 מיליון שייח.

השירותים החברתיים לשנת 2023 מסתכס לסך של כ -

0 מלליוני שייח המהווה שיעור של כ - 20% מסחייכ

הוצאות התקציב, ואת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן

ממשרד הרוותה) המסתכמות לסך של כ-- 54,921 מיליוני

שייח, כך שהשתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב

2 מסתכמת לסך של כ - 16,489 מיליוני שייח.

סך השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב

2 מטתכמת לסך של 38,976 מיליוני שייח.

סה'כ התקציב לשנת 2023 לשירותים המקומיים

הכוללים: תברואה, לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה,

ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחוקת כבישיס

ומדרכות, אתזקת חוף הים, אירועים, פיקוח וכו' מסתכס

לסך של 59,865 מיליוני שיח המהוויס שיעור של כ - 17%

מטהייכ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של

2 מיליוני שייח. כלומר, חלקה של העירייה

בשירותיס המקומייס מסתכם לסך של 47,583 מיליוני

שייח וואת לעומת סך של 37.106 מיליוני שייח בתקציב

1 -- גידול בסך 10,437 מיליוני ש'יח להרחבת ושיפור

שירותי הגינון, הניקיון והתברואה ברחבי העיר.

ברצוננו להדגיש כי סהייכ התקציב המוצע חינו מצומצס,

כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביתס לעיריות אחרות במצב

סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

=סשששש

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת

בתחתית הטולם בהשוואה לעיריות אחרות וואת עקב

מבנה הארנונה של העירייה המורכב ברובו מארנונה

למגורים (למעלה מ - 90% משטחי העירייחה הנס

למגורים).

מענק האיוון ומענק צמצוס פערים תוקצבו על-פי הנחיות

משרד הפנים לתקצוב מענק לשנת 3 בסך של - 36,248

אלפי ₪ ו 3,813 אלפי ₪ בהתאמה.

טהייכ המענקיס ממשרד הפנים שתוקצבו לשנת 2022

מטתכמיס לטך של כ - 40,159 מיליון שייח.

הוצאות השכר בתקציב מסתכמות לסך של כ-135,047

מיליון שייח, המחוויס שיעור של כ-37% מסהייכ הוצאות

התקציב. כ-83,474 אלפי ש'יח (כ-62%) מהוצאות השכר

חינן עבור שכר בחינוך וברוותה. תקציב השכר מבטא

גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה

להסתדרות על פי השיעורים המוסכמים בחוק.

פירעון המלוות הצפוי בשנת 2022 מטתכם לסך של 12,485

אלפי שייח. פירעון המלוות מהווה שיעור של כ -4%

מטהייכ הוצאות התקציב.

הוצאות חמימון על עמלות בנקיס ומסגרות אשראי הנן

בצמצום ניכר משניס קודמות, ומסתכמות לסך של 725

אלפי שיית, כ-0.1% מסהייכ הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת

על הנחיות הממשלה בתקציב חהמדינה הצופות שיעורי

אינפלציה בשיעור של 4%- 3%6, שיעור ריבית פריים 4%

שינוי משמעותי בהנחה לעיל ופגיעה במסגרות השכר

יחייבו עדכון תקציב בהתאס.

מחאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על

מטגרת התקציב הכוללת מדיניות של המשך צמצוס

ההוצאות, לצד מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנטות.

הו תתמתפההווהההההההההההורררק

ראש העיר: פונח לנוכחים ומבקש שכל מי שהכין שאלות אודות הצעת

התקציב, וה הזמן לשאול,

וו הוור

ש"ד טיטה: = | האס נולקת בחטבון גם שא האפלממר ה ---

וו הוור

ראש העיף: עדיין מדובר על אחוז קטן מאוד, כך שאני סבור שלא

תחיה השפעה כל כך גדולה.

ו

מר פישמן:

רוייח שרון:

עו'יד סיסו:

ראש העיר:

הצבעה:

החלטה:

ראש העיר:

פנינה ביטון

האס צפויה לנו העלאה בארנונה?

אס תשים לב לחודש דצמבר 2022 מול ינואר 2023, אתה

תראה אפילו ירידה, כך שזה לא משמעותי.

מה עס ההכנסות מרפאייל!

כפי שכולכם יודעים, בנושא החיטלים יש צו מניעה

ודיונים בביהמייש, ובאשר לשוטף, הכל מסודר, מפנה את

הנוכחיס לסעיף הארנונה ומציין ששם לא מופיעה

ההכנסה מרפאייל, שכן אנו מעביריס את החלק היחסי

לערים הנוספות ומדגיש כי גם כאשר אנו מאשרים כאן

היוס את התקציב, אנו עדיין לא מיישמיס אותו טרס

העברתו למשרד הפניס וקבלת אישורס חסופי.

בהודמנות וו אני מבקש להודות לגובר העירייה רו'יח אורי

שרון ולמנכייל העירייה עוייד יוסי אותנה על ההשקעה

הרבה בהכנת התקציב ועל הישיבות עס כל מנהלי האגפיס

והמחלקות.

היות ואנו נמצאיס בשנת בחירות, ואגב, התייחסנו

בתקציב גס לכך, אני מבקש שנקפיד הקפדה יתירה על כל

ההתנהלות בתקופה כזו, | למשל בנושא קבלת כייא,

יתקבלו אך ורק עובדים במקריס של חירוס וצורך השעה,

אני קורא לכל בעלי התפקידים לנהוג בתבונה בכל הקשור

להתנהלות הכספית כדי שנישאר מאוזניס.

אני מבקש להעלות להצבעה את אישור הצעת התקציב

הרגיל של העירייה לשנת 2023.

בעד- 11

נגד -

נמנע -

פה-אחד, מאשריס את התקציב הרגיל של העירייה לשנת

הכספיט 2023.

מודה לכולס ונועל את הישיבה.

דוד אבן צור

עוגרת רהייע ומגכירת המועצה ראש העיר

א :\מועצה 2023\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 2 ₪06%.2023