פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 18
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפוןهاتف: 9972710-08 פקסفاكس : 9972731-08
יום שלישי 29 מאי 2018
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מו המניין מס' 18 שהתקיימה בחדר
ישיבות בבניין המועצה.
בתאריך 24/5/18 בשעה 10:30
חברי מועצה נובחים
סאלם אבו רביעה - ראש המועצה
מחמד אבו עג׳אג׳ - סגן ומ״מ ראש המועצה
חליל אלג׳וינה - סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת - סגן ראש המועצה
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
הבלי מועצה חסרים:
שיח אברהים אלעמור - סגן ראש המועצה
חאלד אבו עג׳אג - חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
סאלם אבו חאמד - חבר
מחמד אלעמור - חבר
מוזמנים נובחים:
עומר אבו עג׳אג׳־ מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה, עמרם לסרי ־ גזבר המועצה,
סאלם אבו ענאם- מנהל מחלקת כ״א, עו״ד יוסי עטון ־ יועמ״ש, סאלם סרור- דובר המועצה, מחמד
אלקרעאן- עוזר ראש המועצה.
מוזמנים חסרים:
יאסרה פאעור - הממונה לקידום מעמד האישה, מוניר אבו רביעה - מבקר המועצה
סאלם יו״ר: בוקר טוב לכולם אנחנו במליאת מועצה שלא מן המניין לעידכון
תקציב 2018, עמרם בבקשה
על סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס׳17.
הצבעה
החלטה: מאושר פה אחד
2. עדכון תקציב 2018
עמרםהתקציב המקורי עודכן פעם אחת והיום אנחנו מגישים לאישורכם את העדכון השני,
אנחנו מגדילים את התקציב הפעם ב־2,815,000 ₪ואת הפירוט של התוספות אנחנו נצרף כנספח
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפוןهاتف: 9972710-08 פקסفاكس : 9972731-08
לפרוטוקול
סאלם אמטיראת: ממה נובעת ההגדלה בתקציב?
עמרם: עיקרי ההכנסות
א. שדרוג ועדכון תכנית תקשוב ב-4 בתי ספר
ב. מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב - רובוטיקה.
ג. הכנסה מותנית מקולות קוראים משרדי ממשלה שונים.
ד. הגדלת הכנסה מותנית בקולות קוראים ממשרד הפנים.
ה. מענק ממשרד הפנים לצמצום פערים.
ו. מיזם תרבות ממפעל הפיס.
סה״כ הכנסות 2,815,000 ₪(פירוט בנספחבי המצ״ב)
סאלם אמטיראת: בוקר טוב לכולם, פנו אלינו נציגים ממשפחות להשתתף בשיפוץ מבנה ציבור
ומבקשים סיוע מאתנו כמועצה השתתפות בשיפוץ.
עמרם: אנחנו נוסיף סעיף תקציבי בתקציב הרגיל עבור השתתפות והמועצה תבצע בעצמה את
חלקה בשיפוץ כהשתתפות בשיפוץ מוסדות ציבור. הצבעה.
החלטה : עדכון התקציב לשנת 2018 מאושר פה אחד הכנסות/הוצאות 75,408 ש״חמצב
פירוט בחתך משרד הפנים נספח א׳
רשם: עומר אבו עג'אג'
בכבוד רב,
סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג '
ראש המועצה מזכיר המועצה
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפוןهاتف: 9972710-08 פקסفاكس : 9972731-08
נספח א
תקציב
מעודכן
2 2018
תקציב
מעודכן
2018
תקציב
מקורי
2018
מס.
סד.
ב א
הכנסות 1
3,547 3,547 3,547 ארנוגח כללית 10 2
100 100 100 מפעל המיס 20 3
1,898 1,898 1,898 עצמיות חינוך 30 4
56 56 56 עצמיות רווחה 04 5
1,101 1,101 1,071 עצמיות אחר 50 6
6,702 6,702 6,672 סה"כ עצמיות 7
30,225 29,803 29,005 תקבולים ממשרד החינוך 60 8
6,694 6,694 6,694 תקבולים ממשרד הרווחה 70 9
3,721 3,121 3,039 תקבולים ממשלתיים אחרים 80 10
16,942 16,942 14,920 מענק כללי לאיזון 90 11
2,684 921 921 מענקים אחרים ממשרד הפנים 100 12
60,266 57,481 54,579 סה״כ תקבולי ממשלה 13
250 220 220 תקבולים אחרים 110 14
0 0 0 הכנסות ח״פובגין שנים קודמות 120 15
67,218 64,403 61,471 סה״כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי
גירעון נצבר
16
4,000 4,000 4,000 הנחות בארנונה 130 17
0 0 0 הכנסה לכיסוי גירעוו נצבר 140 18
71,218 68,403 65,471 סה"כ הכנסות ללא מותנת 19
4,190 4,190 3,833 הכנסות ריבית ובילתי רגילות או מותנה 150 20
75,408 72,593 69,304 סה"כ הכנסות מלל מותגה 21
22
הוצאות 23
8,339 8,339 8,339 שכר כללי 160 24
11,270 10,670 9,857 פעולות כלליות 170 25
מפעל המים 180 26
19,609 19,009 18,196 סה״כ כלליות 27
8815,1 15,188 15,188 שכר עובדי חינוך 190 28
20,815 20,235 18,826 פעולות חינוך 200 29
36,003 35,423 34,014 סה״כ חינוך 30
2,010 2,010 2,010 שכר עובדי רווחה 210 31
7,173 7,038 6,328 פעולות רווחה 220 32
9,183 9,048 8,338 סה"כ רווחה 33
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפוןهاتف: 9972710-08 פקסفاكس : 9972731-08
תקציב
מעודכן
2 2018
תקציב
מעודכן
2018
תקציב
מקורי
2018
מס.
סד.
0 0 0 פרעון מלוות מיס וביוב 302 34
809 809 809 פרעוו מלוות אחרות 240 35
809 809 809 סה״כ פרעון מלוות 36
89 89 89 הוצאות מימון 250 37
1,525 25 25 הוצאות ח״פ וכגיו שנים קודמות 260 38
67,218 64,403 61,471 סה״כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי
גירעון נצבר
39
4,000 4,000 0004, הנחות בארנונה 270 40
0 0 0 הוצאה לכיסוי גירעוו נצבר 280 41
71,218 68,403 65,471 סה״נ הוצאות ללא מותנה 42
4,190 4,190 3,833 השתתפויות ותרומות או מותנה 290 43
75,408 72,593 69,304 סה״3 הוצאות גולל מותנה 44
0 0 0 עודף(גרעון 45
הסבר הפרש עידכון
מספר 2
עידכון
מספר 1
סידור
הכנסות 1
82 500 418 הכנסה מותנית מקולות קוראים של מ.החינוך 2
הכנסה=הוצאה 340 340 0 תיקשוב 4 בתי ספר-שידרוג ושיפור תשתיות 3
422 סה"כ תוספת הכנסות ממשרד החינוך 4
פרוייקט רובוטיקה-מעבדה באלמונת 100 001 0 מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב 5
500 500 0 הכנסה מותנית מקולות קוראים של משרדי ממשלהאחרים 6
600 סה"כ תוספת הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים 7
1,500 1,500 הכנסה מותנית מקולות קוראים של משרד הפנים 8
263 1,033 770 מענק משרד הפנים מקרן לצימצום פערים 9
1,763 סה"כ תוספת הכנסות ממשרד הפנים 10
מיזם תרבות שלמפעל הפיס 30 250 220 סה"כ תוספת הכנסות-תקבולים אחרים 11
2,815 סה"כ תוספת הכנסות 12
הוצאות 13
500 500 0 הוצאות מותנות לפרוייקטים מקולות קוראיםמוניציפאלים 14
50 1,600 1,500 פרוייקטים בביצוע מתנס כסיפה 15
50 השתתפות מתנס 16
600 סה"כ תוספת לפעולות כלליות 17
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
מועצה מקומית כסיפה مجلس كسيفه المحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפוןهاتف: 9972710-08 פקסفاكس : 9972731-08
הסבר הפרש עידכון
מספר 2
עידכון
מספר 1
סידור
140 500 360 הוצאות מותנות מקולות קוראים של מ.החינוך 18
הכנסה=הוצאה 340 340 0 תיקשוב 4 בתי ספר-שידרוג ושיפור תשתיות 19
פרוייקט רובוטיקההכנסה =הוצאה 100 100 0 מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב 20
580 סה"כ תוספת לפעולות חינוך 21
28 50 22 ע.קבלניות ואחזקת בנין הרווחה 22
7 20 13 מועדון קשישים 23
100 900 800 סידור מפגרים במוסדות 24
135 סה"כ תוספת לפעולות רווחה 25
1,500 1,500 0 הוצאה מותנית להעברה לקרן עבודות פיתוח 26
2,815 סה"כ תוספת הוצאות 27