פרטקול שלא מן המניין מס 19
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עמ 1
יום ראשון 28 אוגוסט 2022
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 91
בבניין המועצה ביום ג' 23/08/2022 בשעה 10:00 (ישיבה שלישית
חברי מועצה נוכחים:
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה,
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר, סאלם אבו רביעה – חבר
חליל אלג'ויני – חבר, סאלם אמטיראת – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.
חברי מועצה חסרים:
שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה, , מחמד אבו עג'אג' – חבר, אברהים אלדדא –
חבר, ראיד אלענאמי – חבר, סאלם אבו עוביידה – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מוחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה, סאלם סרור –
דובר, איימן אזברגה – עוזר ראש המועצה מרדכי ביטון -גזבר המועצה, ראיד אבו עגאג -
עוזר סגן ומ"מ יו"ר המועצה, אחמד אבו עג'אג'- מנהל עיר ללא אלימות.
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 18.
2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .
3. הצגת דוח רבעון 2 מ.מ כסיפה
סדר היום:
עו"ד עבד אלעזיז: שלום לכולם , אנחנו מתחילים במליאת המועצה שלא מן המניין מס'
19 לעדכון תקציב 2022 , מורדי בבקשה להציג לחברי המועצה את העדכון , לאחר אישור
הפרוטוקול, האם יש הערות לפרוטוקול?
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 18.
הצבעה: פה אחד
החלטה: פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 81 מאושר פה אחד
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עמ 2
2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .
מורדי התקציב המקור שאושר לשנת 2022 היה בסך של 106,334 אלש"ח, אנחנו
מבקשים לבצע עדכון ראשון ל- 108,842 אלש"ח בשל עדכון בארנונה עלה
ל- 5,100 אלש"ח לפי התחזית שלנועלייה בארנונה נבטים ובסקר הנכסים שעודכן,
סה"כ עצמאיות יעלו ל-12 מיליוןשקל שהתקבלו ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד
הפנים.
צרפתי לכם את הביצוע בפועל בשנת 2021 לצורך השוואה, אנו מאמינים שיהיו עוד
הכנסות של משרד החינוך, כי משרד החינוך שינה את ההשתתפות של בתי הספר
והכניס את מערכת גפ"ן, רוב הכסף יעבור לבתי הספר במערכת גפן.
הסעיף הבא תקבולים ממשרדי ממשלה ומענק איזון אנחנו מעדכנים ע"פ הבסיס
ל-2022 ,הנחייה של משרד הפנים
מענקים אחרי משרד הפנים , בהחלטת ממשלה אנחנו אמורים לקבל כ- 4 מיליון₪.
במקביל ישנה עליה בהוצאות השכר ובפעולות החינוך והמועצה.
חאלד: בעניין בתי ספר, יש הרבה כסף ואני חושב צריך מנגנון ביקורת מהמועצה.
גזבר: יש ביקורת של רו"ח פישמן ליווי מטעמנו, רו"ח שיושבת עם כל מנהלי בתי
הספר וכל רבעון מקבלים דוחות כולל סגירת שנה.
סאלם: אם אנחנו מפקידים את חינוך ילדינו ונותנים אמון לגבי ילדים שלנו, אנחנו
צריכים לתת אמון במנהלי בתי הספר.
חליל: כמה אחוז שכר העובדים מתקציב המועצה?
גזבר: יחסית נמוך ביחס להרבה רשויות כ- 36%.
סאלם המח"ט מעודכן בתקציב?
גזבר: פתחנו תב"ר, וברגע שיהיה סמל יעודכן.
הוצאות שכר כללי מתעדכן בהתאם להסכמי שכר.
מצ"ב טבלת התקציב
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עמ 3
21.8.22- למליאה ב2022 לתקציב 1 עדכון
ס"מ
סעיף
'פרק ת
תקציב
2022 מקורעדכון תקציב
2022 1
₪אלפי₪אלפי
1 הכנסות
210 ארנונה כללית 5,1006,600
320 מפעל המים 1015
430 עצמיות חינוך 1,9131,830
540 עצמיות רווחה 6565
650 עצמיות אחר 3,5454,008
7כ עצמיות"סה 10,63312,518
860 תקבולים ממשרד החינוך 49,08647,413
970 תקבולים ממשרד הרווחה 17,35013,078
1080 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,5551,710
1190 מענק כללי לאיזון 22,00022,000
12100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 3514,423
13כ תקבולי ממשלה"סה 90,34288,624
14110 תקבולים אחרים 1500
15120פ ובגין שנים קודמות"הכנסות ח00
16
כ הכנסות לפני הנחות בארנונה"סה
וכיסוי גירעון נצבר 101,125101,142
17130 הנחות בארנונה 4,2005,000
18140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 00
19כ הכנסות ללא מותנה"סה 105,325106,142
20150 הכנסות בילתי רגילות או מותנה 1,0092,700
21כ הכנסות כולל מותנה"סה 106,334108,842
22
23 הוצאות
24160 שכר כללי 9,9389,977
25170 פעולות כלליות 14,08516,582
26180 מפעל המים 00
27כ כלליות"סה 24,02326,559
28190 שכר עובדי חינוך 23,33726,662
29200 פעולות חינוך 30,67228,758
30כ חינוך"סה 54,00955,420
31210 שכר עובדי רווחה 3,4873,807
32220 פעולות רווחה 18,17714,025
33כ רווחה"סה 21,66417,832
34230 פרעון מלוות מים וביוב 925936
35240 פרעון מלוות אחרות 255251
36כ פרעון מלוות"סה 1,1801,187
37250 הוצאות מימון 3434
38260פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח215110
39
כ הוצאות לפני הנחות בארנונה"סה
וכיסוי גירעון נצבר 101,125101,142
40270 הנחות בארנונה 4,2005,000
41280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 00
42כ הוצאות ללא מותנה"סה 105,325106,142
43290 השתתפויות ותרומות או מותנה 1,0092,700
44כ הוצאות כולל מותנה"סה 106,334108,842
45)גרעון(עודף 00
כ שכר"סה 36,76240,446
כ תקנים"סה 279279
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עמ 4
עדכון התקציב הובא לידיעת חברי המועצה בסה"כ של- 108,842 אש"ח העדכון
אושר , לא נרשמו הערות .
3. הצגת דו"ח רבעון 2 לשנת 2022 מ.מ כסיפה
מורדי הציג לחברי המליאה את סיכום הרבעון השני של המועצה, הרבעון הסתיים
בגרעון זמני של 139 אש"ח שאנו צופים שייסגר במהלך השנה.
עו"ד עבד אלעזיז : תודה רבה , הישיבה ננעלה.
בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה
__________________ ___________________