פרטקול שלא מן המניין מס 16
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
יום חמישי 21 אוקטובר 2021
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 16
בבניין המועצה ביום א' 17/10/2021 (בתום מליאת המועצה שלא מן המניין מס 31)
חברי מועצה נוכחים
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
מחמד אלעמור- חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חברי מועצה חסרים:
מחמד אבו עג'אג'- חבר
אברהים אלדדא – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון- גזבר המועצה, מוחמד אבו רביעה –
מהנדס המועצה, סולטאן אלקרעאן – מנהל מח' חינוך, עלי אבו עג'אג' – מתנ"ס, עדנאן
אלעמור – ספורט, ראיד אבו עג'אג' – עוזר סגן ראש המועצה, עו"ד יגאל ברק- יועמ"ש .
על סדר היום
1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת 2021.
2. דיון על תקציב המועצה לשנת 2022 .
סדר היום
1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת 2021.
עו"ד עבד אלעזיז : עדכון התקציב יוצג ויוסבר על ידי גזבר המועצה.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מורדי: מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת 2021 ע"ג מצגת, העדכון
התקציב נשלח לחברי המליאה לפני כחודש לעיון, נשאלו שאלות ע"י חברי
המליאה וניתנו תשובות ע"י הגזבר.
סה"כ התקציב המעודכן לשנת 2021 הינה בסך של 100,186,000 ₪ מצ"ב
התקציב.
עו"ד עבד אלעזיז: חברים תקציב המועצה, עדכון 2021 והתקציב לשנת
2022, הוא לש ירות ורווחת כלל תושבי הישוב, כל אחד מחברי המועצה
מייצג קבוצה תושבים לא מבוטלת, וישנם אנשים שאין להם ייצוג, התקציב
לכלל התושבים, בשנה שעברה התקציב היה כ- 90 מיליון₪ והתקציב גדול
ל-100 מיליון, הגזבר ייתן הסבר, נשמח לכל הערה, התקציב מאוזן.
התחלנו לקבל הכנסות מפרויקט הסולארי, נקבל גם מחלוקת הכנסות
ממפעלי ים המלח כ- 4 מיליוןשיכנסו לשוטף של המועצה, המועצה שכרה
שרותי עו"ד לתבוע חלוקה הכנסות מעוד מקומות באזור הנגב, יש פרויקטים
שאנחנו מבצעים אותם לרווחת התושבים, בחינוך, ברווחה ובנראות הישוב,
כל התקציב הועבר אליכם לקבלת הערות, עד לרגע זה לא התקבלו הערות,
ולכן אני מבקש להציג את התקציב, מורדי תציג בבקשה לחברי המועצה.
מורדי, גזבר המועצה מציג לחברי המועצה עיקר העדכונים בתקציב
המועצה לשנת 2021 .
סאלם אבו רביעה: מה אחוז הגבייה ?
מורדי: הגענו בשנת 2020 ל- 60% אנחנומצפים להגיע השנה ל- 83% -
80% עד סוף השנה
סאלם אבו רביעה: עצמאיות חינוך?
מורדי: בעיקר אגרות תלמידי חוץ והשתתפות הורים.
בתקציב יש עליה בתקבולים, תקבולים ממשרד הרווחה גדלו מיליון וחצי,
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מענק האיזון צופים שיגיע 22 מיליון, מענק מותנה אנחנו מצפים גם ל- 2
מיליון, אנחנו מקווים שמשרד הפנים לא יפגע במענק המותנה.
עו"ד עבד אלעזיז: מה שאומרים שלא יפגעו במענק המותנה , אבל כל
הרשויות נפגעו בשנת 2020.
סאלם אבו רביעהתקציב של חברות כ"א מהתקציב של השכר ישירות ?
מורדי: לא, יש רק את השומרים בחינוך וזה מתקציב פעולות בחינוך.
סאלם אבו רביעה: כמה העברה לקרן פיתוח ב-2020?
מורדי כ- שני מיליון ₪.
עדכון תקציב המועצה לשנת 2021, הובאלידיעת חברי המועצה.
מס'
סד.
סעיף
פרק
ת'
נושא
תקציב
מקורי
2021
תקציב
מעודכן
2021
א ב
1 הכנסות
2 10 ארנונה כללית 4,900 4,900
3 20 מפעל המים 10 10
4 30 עצמיות חינוך 1,427 1,907
5 40 עצמיות רווחה 45 65
6 50 עצמיות אחר 2,815 2,818
7 סה"כ עצמיות 9,197 9,700
8 60 תקבולים ממשרד החינוך 41,944 48,685
9 70 תקבוליםממשרד הרווחה 8,939 10,137
10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,650 1,555
11 90 מענק כללי לאיזון 22,000 22,696
12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 351 2,054
13 סה"כ תקבולי ממשלה 74,884 85,127
14 110 תקבולים אחרים 150 150
15 120
הכנסות ח"פ ובגין שנים
קודמות 0 0
16
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 84,231 94,977
17 130 הנחות בארנונה 4,200 4,200
18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0 0
19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 88,431 99,177
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מס
סד.
סעיף
פרק
ת'
נושא
תקציב
מקורי
2021
תקציב
מעודכן
2021
20 150
הכנסות בילתי רגילות או
מותנה 1,016 1,009
21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 89,447 100,186
22 0 0
מס
סד.
סעיף
פרק
ת'
נושא
תקציב
מקורי
2021
תקציב
מעודכן
2021
23 הוצאות 0 0
24 160 שכר כללי 9,249 9,367
25 170 פעולות כלליות 13,736 14,325
26 180 מפעל המים 0 0
27 סה"כ כלליות 22,985 23,692
28 190 שכר עובדיחינוך 22,108 23,385
29 200 פעולות חינוך 25,246 30,142
30 סה"כ חינוך 47,354 53,527
31 210 שכר עובדי רווחה 3,165 3,285
32 220 פעולות רווחה 9,439 11,126
33 סה"כ רווחה 12,604 14,411
34 230 פרעון מלוות מים וביוב 936 943
35 240 פרעון מלוות אחרות 253 255
36 סה"כ פרעון מלוות 1,189 1,198
37 250 הוצאות מימון 54 34
38 260
הוצאות ח"פ ובגין שנים
קודמות 45 2,115
39
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 84,231 94,977
40 270 הנחות בארנונה 4,200 4,200
41 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0 0
42 סה"כ הוצאות ללא מותנה 88,431 99,177
43 290
השתתפויות ותרומות או
מותנה 1,016 1,009
44 סה"כ הוצאות כולל מותנה 89,447 100,186
45 עודף (גרעון 0 0
2. דיוןואישור תקציב המועצה לשנת 2022 .
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עו"ד עבד אלעזיז נתחיל את הדיון בתקציב המועצה לשנת 2022, התקציב
של המועצה הועבר לעיונכם לפני כחודש לא קיבלנו הערות או השגות, כדי
שנוכל להתייחס בהתאם, בתקציב 2022 ישנה עלייה של-6 מיליון₪, מכל
מיני מקורות , מארנונה כ- 2 מיליון₪ והכנסות מהמערכת ה סולארית.
התקציב הוא לרווחת התושבים.
התקציב יוצג ע"י הגזבר אנו רוצים שיהיה לכל חבר מועצה את הזכות להגיד
מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב , כל אחד יוכל להעיר , נשמח לשמוע .
בבקשה מורדי.
מורדי: מציג ע"ג מצגת את התקציב לשנת 2022 ,אני מציג את התקציב
בהשוואה לתקציב 2021, יש הבדל בין המשרות ב-21 ל-22, חלק מהגידול
במשרות זה בעיקר בחינוך ורובן הן משרות זמניות אבל חייבים לעדכן אותם
השנה פתחנו עוד שני גנים (בעיקר בשל משבר הקורונה), ועוד כמה משרות
סייעות גנים וסייעת שנייה בגנים חדשים שפתחנו השנה.
סאלם אבו רביעה: דרגת הישוב מתעדכן ושכר הבכירים צריך להתעדכן
בהתאם.
חאלד: 37% עלות השכר מתקציב המועצה זה אחוז טוב מאוד יחסית
לשאר הרשויות.
עו"ד עבד אלעזיז: בנשוא השכר, כל עובד יכול להגיש בקשה לוועדת מנגנון
והועדה תדון בכל בקשה.
מורדי: בהכנסות אנחנו צופים עלייה, גם בהכנסות עצמאיות, עד סוף החודש
נתחיל לקבל כסף ממערכת הסולארית ברגע שכל המערכת תחובר אנחנו
נקבל הכנסות בשנת 2022 בסדר גודל של כ-700,000 ₪.
בצמצום פערים אנחנו חוששים שלא נקבל ב -2022, ממתינים להחלטת
משרד הפנים.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
רוב התקציב המועצה הוא בחינוך ורווחה, 57% מסך תקציב המועצה הוא
בחינוך ו- 20% ברווחה ושאר המחלקות 23% .אנו מצפים להכנסהשל עוד
כ-4 מיליוןמהחלטת ועדת הגבולות מפעלי ים המלח.
עו"ד עבד אלעזיז: אנחנו החלטנו עם מנהל מחלקת חינוך לתקצב את כל
ילדי הישוב ב-200 ₪ נוספיםבפרויקטים בחינוך בשיתוף פעולה עם מנהלי
בה"ס.
מחמד: יש חברי וועדות שלא מגיעים לישיבות, חברים צריך לבוא ולהביע
את העמדה, זה חשוב כדי לקבל החלטות.
סאלם אבו רביעה: מורדי אני מבקש להציג לנו את הדוחות הרבעוניים.
מורדי: אני כבר מביא אותם מהמשרד שלי (יוצא להביא את הדוחות).
חמיד יצא מחדר ישיבות.
מורדי: מציג ע"ג המסך את הדו"ח הרבעוני האחרון, המועצה ביתרת זכות
של 593 אלש"ח נכון ל-30.6.2021.
התפתח דיון לתקצוב התמיכות בספורט לשנת 2021 בעוד 100 אלש"ח
ולתקצוב השכר לשנת 2022 ב-200 אלש"ח נוספים בגין עדכון דרגת
הרשות למעל ל-20,000 תושבים
עו"ד עבד אלעזיז : מסכם את הדיון, מבקש לתקצב 200,000 ₪ נוספים
לעדכון שכר בכירים ב-2022, ו- 100,000 ₪ לתקצבתמיכות בספורט
ב- 2021 מהקטנת קרן לעבודות פיתוח ב-100 אלש"ח (בהתאם להגדלה
בתמיכות).
מס.סד.
סעיף
פרק ת'
תקציב
2022
א ב
1 הכנסות
2 10 ארנונה כללית 5,100
3 20 מפעל המים 10
4 30 עצמיות חינוך 1,913
5 40 עצמיות רווחה 65
6 50 עצמיות אחר 3,545
7 סה"כ עצמיות 10,633
8 60 תקבולים ממשרד החינוך 49,086
9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 17,350
10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,555
11 90 מענק כללי לאיזון 22,000
12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 351
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מס.סד
סעיף
פרק ת'
תקציב
2022
13 סה"כ תקבולי ממשלה 90,342
14 110 תקבולים אחרים 150
15 120 הכנסות ח"פ ובגין שנים
קודמות 0
16
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 101,125
17 130 הנחות בארנונה 4,200
18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0
19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 105,325
20 150 הכנסות בילתי רגילות או
מותנה 1,009
21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 106,334
מס.סד
סעיף
פרק ת'
תקציב
2022
23 הוצאות 0
24 160 שכר כללי 9,938
25 170 פעולות כלליות 14,085
26 180 מפעל המים 0
27 סה"כ כלליות 24,023
28 190 שכר עובדי חינוך 23,337
29 200 פעולות חינוך 30,672
30 סה"כ חינוך 54,009
31 210 שכר עובדי רווחה 3,487
32 220 פעולות רווחה 18,177
33 סה"כ רווחה 21,664
34 230 פרעון מלוות מים וביוב 925
35 240 פרעון מלוות אחרות 255
36 סה"כ פרעון מלוות 1,180
37 250 הוצאות מימון 34
38 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים
קודמות 215
39
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 101,125
40 270 הנחות בארנונה 4,200
41 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0
42 סה"כ הוצאות ללא מותנה 105,325
43 290 השתתפויות ותרומות או
מותנה 1,009
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מס.סד
סעיף
פרק ת'
תקציב
2022
44 סה"כ הוצאות כולל מותנה 106,334
45 עודף (גרעון 0
סה"כ שכר 36,762
סה"כ תקנים 279
הצבעהמאושר פה אחד.
החלטה : מליאת המועצה מאושרת פה אחד את עדכון תקציב 2021 בסך
של 100,186,000 ₪ עם הקטנת קרן עבודות הפיתוח ב-100 אלש"ח
והגדלת תקציב התמיכות בספורט ב-100 אלש"ח, מצ"ב התקציב
חלטה : מליאת המועצה מאושרת פה אחד את התקציב לשנת 2022 בסך
של 106,334,000 ₪ ואת 279 תקניהמשרות לשנת 2022, מצ"ב
התקציב.
עו"ד עבד אלעזיז : מודה לכולם על שיתף הפעולה באישור התקציב לשנת 2022
ומאחלהצלחה לכולנו.
אני נועל את הישיבה.
בכבוד רב,
__________________ ______________
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה