2023/פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס 25
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
יום שני 22 ינואר 2024
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 52
בבניין המועצה ביום ה' 27/12/2023 בשעה 10:00
חברי מועצה נוכחים
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, סאלם אבו רביעה – חבר, שייח אברהים
אלעמור – חבר מועצה, חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר,
מחמד אבו עג'אג' – חבר, חאלד אבו עגאג – חבר, סאלם אמטיראת – חבר, ראיד
אלענאמי – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.
חברי מועצה חסרים:
סאלם אבו עוביידה, חליל אלג'ויני, אברהים אלדדא.
מוזמנים נוכחים:
מרדכי ביטון -גזבר המועצה, נאסר אבו מדיעם – סגן גזבר המועצה, סאלם סרור – דובר,
מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה.
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 24.
2. אישור ועדכון תקציב שנת 2023.
סדר היום
עו"ד עבד אלעזיז: שלום לכולם, אנחנו מתחילים במליאת המועצה שלא מן המניין מס'
25 לעדכון תקציב 2023 ,זה למעשה התקציב שהבאנו אותו בזמנו לפני המלחמה
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 24.
הוסר מסדר יום
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2023 .
מורדי גם השנה קיבלנו כסף בסוף נובמבר(תקבולי מ. הפנים), משרד הפנים עיכב
לנו את המענק מהחלטה-550 כ-4,2 מיליון ₪ , עיכב לנו את התקציב של מענק
מותנה, 1.1 מיליון ₪ וצמצום פערים 2,2 מיליון ₪, קיבלנו בסוף נובמבר כמעט 8
מיליון ₪.
בהוצאות עיקר הגידול שלנו בחינוך ובשכר, בשכר היו שני הסכמי שכר מאוד כבדים
במגזר שהחילו אותם במרץ ואפריל, הסייעות קיבלו מענק 6,000 ₪, שכר המינימום
התעדכן והסכם העו"ס, היה להם הסכם מאוד מכובד שנתן להם תשלומים רטרו
שלוש שנים אחורה. בחינוך היה לנו תוספת של גנים וביה"ס שהוספנו
סאלם: מה אחוז השכר?
מורדי: סדר גדול של 35% – 37%. בסך הכל אנחנו במקום טוב ביחס, כל שנה
בודקים את יחס השכר לתקציב.
דבר נוסף אני רוצה לעדכן בנושא הכנסות, בנושא הארנונה יש לנו כאן הנחות של
הארנונה, התקצוב הראשוני היה 5 מיליון₪ והשנה אנחנו הגענו ל-6 מיליוןמה
שסייע לנו בזה זה תווי מזון שכל מי שקיבל הנחה מעל 70% ארנונהיקבל תווי מזון.
חאלד: בנושא הזה אנשים קיבלו מסרון לפני חודשיים וועד עכשיו הכרטיס/תווי המזון
שלהם לא הגיע, אני אומר לך עשרות אנשים פנו אליי.
מורדי: אנחנו לא מחלקים את התלושים, אנחנו קולטים את האנשים מכניסים אותם
למערכת, עשינו 2 נפעימות, אחת באוגוסט יש לנו קובץ כל מי שקיבל עד אוגוסט
מעל 70% הכנסו אותו למערכת, והשני עדכון בנובמבר בגלל המלחמה קיבלנו
הארכה עד ינואר, אנשים מקבלים את התווים ישרות דרך משרד הפנים לא דרכינו .
עו"ד עבד אלעזיז: גם בגבייה עלינו.
סאלם : מה אחוז הגבייה ?
מורדי: באחוז הגבייה אנחנו מתקרבים ל-40% אבל מה שקרה שגביית פיגורים
עלינו פי 3, אםבעבר גבינו פיגורים כ- 500 -400 אשל"ח השנההגענו ל-1.3 מיליון.
חאלד: מה עמלת חברת הגבייה שמקבלת ?
מורדי: אין עמלה, יש עלויות מכרז למילגם.
חאלד: כמה מקבלת חברת הגבייה שכר בחודש?
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מורדי: כ-חמישים ושלוש כולל מע"מ. אם יגיעו גבייה של 83% יקבלו בונוסים
הכנסנו את זה בהסכם כעידוד לגבייה אבל השנה הם לא הגיעו .
סאלם : זאת אומרת מקבלים רק שכר של העובדים .
מורדי: עלות לפי ההסכם.
עו"ד עבד אלעזיז: : נכון שאחוז הגבייה יחסית נמוך אך יש עוד פעולות שנעשו,
אישרנו מחיקת חובות .
מורדי: אכן, פעימה ראשונה מחקנו 7.5 מלש"ח זה כבר מופיע בספרים יש עוד 2.2
מלש"חממתינים במשרד הפנים לאישור ועוד 9 מלש"ח שמגישים אותם לוועדת
הנחות בעיקר חובות ישנים (התיישנות) וזאת דרך אגב המקצועיות של חברת
הגבייה שאנחנו היינו תקועים עם זה הרבה זמן והמקצועיות שלהם עזרה לנו למחוק
חובות.
אם תסתכלו בהוצאות של החינוך תכננו להוציא 58 מיליון שקל יש לנו 66 מיליון
שקל וזה בעיקר עלייה בשכר של החינוך והתוספות של בתי הספר תיכון אלסדיק
שמנוהל ע"י המועצה, וזאת הקפיצה בחינוך.
סאלם: האם במוסדות החינוך עובדי המנהלה כולם מתוקצבים על ידי משרד
החינוך?
עו"ד עבד אלעזיז: בטח, הכל מתוקצב.
מורדי: אנחנו עובדים צמוד לתקצוב, יש לנו את רון פישמן שלקחנו אותם ללוות
אותנו בחינוך, יש לנו את נאסר, סגן הגזבר, שקלטנו אותו מפישמן שזאת ההתמחות
שלו.
סאלם: השכר של נאסר מהשוטף של המועצה?
מורדי: לא, נאסר סגן גזבר, יאסין וחוסם מתוקצבים מהחלטת הממשלה.
סאלם: אתה אומר שכל עובדי המנהלה מתוקצבים ממשרד החינוך, יש לך עודפים
או יש גרעון?
מורדי: אני לא רוצה לשלוף לך שיש עודפים, אנחנו עובדים בהתאם לתקנים.
עו"ד עבד אלעזיז: יש משרות לא מאוישות עדיין.
סאלם : עובדי הוראה?
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מורדי אין בעיה, כל התקנים מאוישים ומתוקצבים.
סאלם : בשכר כללי יש שינוי.
מורדי: יש ירידה יש כמה משרות שעזבו כמו אימן עוזר ראש המועצה, ראיד עוזר
סגן, מנהלת לשכת ראש המועצה.
מאחר ובביצוע שיש לנו יתרות, אנחנו מבקשים להעביר לקרן לעבודות פיתוח 3.5
מיליון₪. ועוד כיסוי של גרעון נצבר, בשנה שעברה קבלנו כמעט 1.8 ₪ ממשרד
הפנים והכנסנו לקרן עבודות פיתוח ומשרד הפנים לא אישר וביקש שהסכום הזה
יהיה ייעודי וצריך להגיש בקשה למשרד הפנים לפני השימוש בו, לכן זה הכניס אותנו
לגירעון ב-2022 ,זו הסיבה שאנחנו הולכים לכסות גרעון של-872 אלף₪ והגשנו
בקשה למשרד הפנים להשתמש בכ – 1.8 חילקנו אותם לתב"רים, בינוי, חינוך
חאלד: מה זה סעיף 44?
מורדי זה היתרות שאנחנו צריכים לקבל.
סאלם: תקציב של 2022 אושר ע"י משרד הפנים
מורדי: בטח, גם 2023 אושר ע"י משרד הפנים
סאלם: גרעון?
מורדי: אין גרעון הכל כיסינו ב- 2020 וב- 2021 כיסינו הכל
סאלם: אין פה קרן עודפי תקציב שדיברת עליה?
מורדי: לא פה, אני לא שם כרגע אני שם בקרן לעבודות פיתוח.
סאלם: כמה יש בקרן עודפי תקציב?
מורדי: כ-5 מיליון. אני רוצה לעדכן על המסמך שלכם אחריהגדלה של הנחות
בארנונה, בצד ההכנסות ובצד ההוצאות סה"כ התקציב, 124,340,732 ₪
סאלם אושר בזמנו באישור תקציב לעדכן שכר בכירים ושכר מזכיר המועצה זה
מופיע כאן?
מורדי: זה לא מופיע פה, אנחנו הכנסנו את זה לבסיס התקציב אבל החשב
בהתייעצות עם המחוז החליט שלא לאשר לנו כלום עד שאנחנו לא עולים באחוזי
הגבייה, כל החומר חתום על השולחן שלי, כולם חתומים למעט החשב.
סאלם: אז למה אתה גורע את זה מהתקציב, שיישאר בתקציב וברגע שמגיעים ליעד
של הגבייה שיאושר.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מורדי אין היגיון כי 2023 כבר נגמרהאנחנו נעדכן אותו שוב ב- 2024 .
אנחנו מעדכנים את התקציבכדי שיהיה הכי קרוב למציאות, במיוחד בסוף שנה.
עו"ד עבד אלעזיז: כי לא היה ביצוע.
סאלם: גם עדכון שני.
עו"ד עבד אלעזיז: זה התקציב הנוכחי לא שילמנו.
סאלם: אתה גורע אותו?.
עו"ד עבד אלעזיז: בתקציב החדש נעדכן אותו.
מורדי: זה הכי קרוב למציאות כדי לסיים את 2023, נעדכן בתקציב של 2024 נקווה
שחשב משרד הפנים יאשר את עדכון השכר.
עו"ד עבד אלעזיז: בתקציב של 2024 נחזיר את זה
מורדי: יש עוד שאלות?
חמיד: לא זה לעדכון לא צריך לאשר.
מורדי: אתה צודק ברגע שסה"כ התקציב לא משתנה, ולכן פה אתה צריך לאשר את
עדכון התקציב.
עו"ד עבד אלעזיז: מה אתם אומרים על העדכון?
סאלם: מורדי אני מסתייג על התנהלות הצגת התקציב, התקציב הוצג לנו פעם אחת
השנה, הנוהל התקין כל רבעון שמסתיים אתה צריך להציג אותו לחברי המועצה
לביצועי התקציב זה אחד, שתיים יש גופים שמתוקצבים ע"י המועצה שמקבלים
תמיכות למה אתם לא מציג אותם פה?.
מורדי: תראה בדף 3 מוצג לך רבעון 3 של 2023.
סאלם עכשיו אתה מביא את זה? צריך להיות דיון.
מורדי: אין צורך בדיון, יש חובה להציג לכם.
סאלם: לא לדיון רק להציג אותו?.
מורדי: כן, רק להציג אותו.
סאלם: בד"כ צריך להציג את כולם לחברי המועצה, יש גופים שמקבלים מהמועצה
אף פעם לא הציגו לחברי המועצה דו"חות כספיים למשל המתנ"ס.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
מורדי קודם רק הדו"ח הכספי של המתנ"ס ואני אומר לך את זה באחריות זה
הדו"ח היחיד שאנחנו צריכים להציג לאישור המליאה וזה מה שעשינו. שאר הדוחות
של עמותות הנתמכות ע"י המועצה אין חובה להציג למליאה.
סאלם: מה עם העמותות שמקבלת תמיכות?
מורדי: רק גוף שהוא בבעלות חלקית או מלאה של המועצה חייב להציג את הדוח
הכספי למועצה. המתנ"ס כל שנה אנחנו מציגים את הדו"חות ומאשרים אותם פה
במועצה.
סאלם: כל גוף שמקבל תמיכה יש לך את הזכות אפילו חובה לעקוב ולבדוק איפה
הולך הכסף, אז אתה מעביר כסף וזהו.
מורדי: המתנ"ס שהוא העמותה של המועצה לכן חייב להביא את הדו"ח שלו ולאשר
אותו, עמותה שלא בבעלותך לא צריך. אני עושה ביקורת לעמותות שאנו תומכים
בהם, לתמיכות יש נוהל איך להגיש לתמיכה, אני מבקש את כל ההוצאות של עמותה
בהתאם לנוהל.
סאלם: אז תביא לנו לראות?
מורדי: זה אצלי במשרד, אין חובה להביא למליאה, רק דו"ח כספי של המתנ"ס מוצג
בפניכם ואתם מאשרים אותו והוצג בפניכם ואתם אישרתם אותו. לעמותות אתם
יכולים למנות ועדת משנה לוועדת התמיכות תבדוק או שתבקשו ממבקר המועצה זה
בסמכותו.
עו"ד עבד אלעזיז: התקציב מאוזן ומסודר.
סאלם: ברגע שלא מאשרים את העדכון יש לך תקציב מאושר?.
עו"ד עבד אלעזיז: 2023 מאושר לגבי 2024 עובדים ע"פ1/12.
מורדי אישור התקציב זה בעצם אנחנו רוצים להגיע להכי קרוב למציאות לפני
סגירת 2023, אם נשאר ללא עדכון זה אומר שיש לי פער של כ- 10 מיליון₪, זה לא
שאני עובד בלי תקציב עכשיו, אם אנחנו מאשרים את העדכון היום זה יהיה הבסיס
שלי לשנת 2024.
סאלם אז אתה תעובד 1/12 מהמאושרקודם אם לא יאושר העדכון.
מורדי: כן, בדיוק.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עו"ד עבד אלעזיז אם נעבוד ב-2024 ע"פ המאושרהקודם של 23, זה יכול לפגוע
בכל המסגרות של המועצה בהתנהלות.
זאת אחריות של כל חברי המועצה, יש כאן עדכון של 10 מיליון₪ וחשוב לאשר את
התקציב מאחר ואנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. המועצה חייבת להמשיך לתת
שירות והשלטון המרכזי שם את כל הכובד על הרשויות המקומיות במתן שירות.
על כן אתם רואים את התקציב, הבסיס אושר ואנחנו רוצים לאשר את העדכון, מי
בעד העדכון
הצבעה: 5 חברים בעד 5 חברים נגד .
החלטה: עדכון תקציב המועצה לשנת 2023 לא אושר.
בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה
__________________ ___________________