פרטקול שלא מן המניין מס 26

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

יום חמישי 30 מאי 2024

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 26

בבניין המועצה ביום ד15/05/2024 בשעה 16:00

זאת הישיבה השלישית לאחר ששתי הישיבותשנקבעו לתאריך 7/05/2024

ו-12/05/2024 לא התקיימו בשל היעדר מניין.

חברי מועצה מוזמנים/ נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

אחמד אבו עגאג – חבר

חמיד אבו חמיד – חבר

מחמד אלעמור – חבר

אברהים אבו חאמד – חבר

עלי אבו עביד – חבר

אברהים נסאסרה – חבר

עארף אלעמור- חבר

חליל אלג'ויני – חבר

סלימאן אלקרעאן – חבר

סאלם אבו רביעה – חבר

חאלד אבו עגאג – חבר

עו"ד יונס אבו עגאג- חבר

חברי מועצה מוזמנים/ חסרים :

יוסף מטיראת – חבר

מוזמנים\ נוכחים

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה - מהנדס המועצה, מרדכי ביטון - גזבר

המועצה, סאלם אבו ענאם - מנהל כ"א, עו"ד דוד יבורסקי – יועמ"ש, סולטאן אלקרעאן -

מנהל מחלקת חינוך, יאסר אלעמור – עו"ס, סאלם סרור – דובר המועצה, ודיע אבו עג'אג' –

מנהל רישוי עסקים, חוסם אבו סיאם – מנהל אסטרטגיה, עיסא נסאסרה - מנהל מדור גנים

על סדר היום

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024 .

2. אישור צו ארנונה לשנת 2024.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

דיון

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024

עו"ד עבד אלעזיז שלום לכולם, אנחנו מתחילים את מליאת המועצה שלא מן המניין

מס' 26 לאישור תקציב, לגבי התקציב רצינו להעביר אותו כברלפני הבחירות, אך

משרד הפנים התנגד בשל שנת בחירות, לכן נדחה לאחר הבחירות.

לגבי התקציב, הצעת התקציב/ספר התקציב הועבר לחברי המועצה קצת יותר מלפני

20 יום גם בכתב גם בווטסאפ וגם במסירה א ישית, אני סבור כי עיינתם בהצעת

התקציב, ביקשנו מכולם אם יש למישהו שאלות, הערות על מנת להעלות אותם לגזבר

המועצה או למנהל מחלקה כזה או אחר שייתן תשובות לפני אישור התקציב, לשמחתי

לא קיבלנו שום פנייה, התקציב היה כל כך טוב שלא הייתה הערה לאף חבר מועצה

ואף אחד מחברי המועצה לא שלח לא הסתייגות ולא הערה כזו או אחרת.

עארף: יש לנו הערות.

עו"ד עבד אלעזיז: אני לא יודע אם אנחנו בדיון צריכים לשמוע את כל ההערות, הרי

שלחנו לכם את התקציב ובקשנו מכל אחד מחברי המועצה אם יש לו הערה שיגיש

את ההערה.

אנחנו נביא את התקציב לעיונכם וגזבר המועצה יציג את התקציב בפניכם.

מורדי: אני מציג ע"ג מצגת את הצעת התקציב 2024, התקציב בנוי על בסיס תקציב

2023 ,אבל יש כמהסעיפים שעשינו להם הגדלה או הקטנה, יש לנו קיצוצים שהכבידו

עלינו השנה, קיצוץ החלטת ממשלה מס' 550 שדיברה על תוספת תקציב להגברת

השירות קיבלנו אותה בשנת 2022 ובשנת 2023 בשנת 2024 הורידו אותה, קיצוץ

של כ- 4.2 מיליון₪. יש כמה פרוייקטים שאנחנו מבצעים אותם כרגע, בניית ביה"ס

אלסדיק בניין קבע , התעכבנו קצת בגלל מצב החירום, עכשיו חזרו לעבוד, בניית

ביה"ס לח"מ שם עדיין לא חזרו לעבוד, תמונת מצב בתקציב הינה מה שהיה בשנת

2023 (ביצוע מול תקציב) ומה אנחנו מתכננים לשנת 2024.

התקציב של שנת 2023 יסתיים בכ- 116 מיליון₪ הוא מורכב 40% משכר ו-60%

פעולות

חאלד: מה השכר עלה ב-30 מיליון₪?

מורדי: השכר אכן עולה מכמה סיבות:

1. הסכםשכר לעו"ס.

2. הסכםשכר סייעות בחינוך.

3. גידולבמוסדות חינוך כל שנה אנחנו מוספים בין 4 ל-5 גנים כל שנה.

4. גם בית הספר אלסדיקבכל שנה גודל בשכבה נוספת (תיכון צומח) קולטים

מורים נוספים, ניהול ביה"ס ע"י המועצה .

5. עדכון שכר מינימום, ותק ותנאים סוציאליים בהתאם.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

כל השכר של המוריםבתיכון מגדיל את הנפח השכר ברשות, בחישובים של משרד

הפנים יחס תקציב לשכר, מנטרלים את השכר בחינוך, זאת אומרת השכר של החינוך

יוצא, ועדיין אנחנו נשארים ב -30% שכר ביחס לתקציב ה מועצה, משרד החינוך

מעביר אלינו את השכר ואנחנו משלמים בהתאם.

חאלד: בכל זאת 40% זה גבוהה.

מורדי: אם מנטרלים את החינוך נשארים ב-30%.

סאלם בשנת 2023, עודכן התקציב

מורדי: זה עודכן פעם שנייה, אתם זוכרים שהבאנו לעדכון שלישי (בחודש 12) ולא

אושר, אבל העדכון השני בשנת 2023 אושר ולכן הוא מופיע פה.

סאלם: אבל אתה אומר 2023 משפיע על תקציב 2024.

מורדי זה התקציב שאושר.

סאלם: זה המאושר אבל לא מעודכן.

מורדי: זה המאושר שעדכנו אותו ביוני 22.

סאלם זה סופי?

מורדי: אף פעם לא סופי, יש סגירת שנה ויש תקציב, התקציב מעדכנים אותו בדצמבר

כדי להביא אותו הכי קרוב למציאות. כרגע הוא על 115 מיליון₪ יכול להיות ייסגר על

116 מיליון₪.

המטרה שלי לעדכן שיהיה הכי קרוב לביצוע, בביקורת של משרד הפנים תמיד ישאלו

למה יש לנו פער בין הביצוע לתקציב.

אם יש עליות בחינוך ואני לא מעדכן ישאל למה קפצת בהוצאות? אני מעדכן כדי שלא

ישאל אותי (זה בד"כ בשל פתיחת מסגרות חדשות).

סאלם: יש סעיפים לא מתוקצב אצלך?

מורדי: אין דבר כזה.

סאלם: יש, יש.

מורדי: תקציב שנת 2024 הוא 128 מיליון₪ יש בעיקר העלייה בחינוך, יש 6 גנים

חדשים ושכבה י"א חדשה באלסדיק, שכר מורים.

הכנסתי שקפים במצגת כדי שתראו סדר גודל של התקציב שתדעו מה קרה לתקציב

המועצה משנת 2019 ועד היום

תקבולי הרשות

יש לנו כמה תקבולים עיקריים:

ארנונה צופים הכנסה של 4.5 מיליון ₪ בעקבות סקר ארנונה, בשנת 2023 הביצוע

כ-3.6 מיליון₪.

סאלם: התקציב עולה בכמעט מיליון ₪ מעל הביצוע בפועל לעומת תקציב שנת

2024.

מורדי נכון.

סאלם: איך אתה מסביר את זה?

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

מורדי קודם כל יש עלייה ב"טייס אוטומטי" תוספת של 2.68% ע"פ משרד הפנים,

מחייב אותנו.

ויש סקר נכסים שביצענו שיש בו תוספת, אני מזכיר לכם לא הייתה אכיפה לגבייה,

שנת בחירות היו לחצים על האנשים להגיע וטלפונים התראות וכו'.

עו"ד עבד אלעזיז: אלה הסכומים, מענקי איזון אתם רואים, מענקי משרד הפנים

אתם רואים, מענק מותנה אתם רואים, תעבור לשקף הבא.

יונס: לא, לא, עבד אלעזיז למה?

מורדי: בוא אני מסביר כרגע, אני מראה את התקבולים בדו"ח המקוצר ויש גם את

המענק המותנה.

עצמאיות מועצה 11.5 מיליון₪.

תקבולים נוספים 1.5 מיליון₪.

ארנונה נבטים 1.8 מיליון₪ לערך, אתם רואים את זה מפורט.

חלוקה הכנסות ארנונה מפעלי ים המלח 4.2 מיליון₪.

מענקי האיזון 19.1 מיליון₪.

השנה קיזזו לנו מענק פזורה ב-600 אלף₪.

עו"ד עבד אלעזיז: ככל הנראה יחזירו לנו את זה.

מורדי: אני מקווה שיחזירו לנו את זה.

סאלם: כמה מענק האיזון שלנו השנה?

מורדי: 19.1 מיליון₪.

סאלם: אתה בטוח?

מורדי: אני לא מנחש, זה הנחיות של משרד הפנים.

עו"ד עבד אלעזיז: זה משרד הפנים אומר.

מורדי: אלה הנתונים נכון להיום, זה מה שאני יכול לתקצב, אח"כ באים ביטולים או

תוספות, אח"כ נעדכן. זה כרגע מה שמתוכנן להיות.

מענק משרד הפנים זה כל מיני מענקים קטנים, ביטחון.

מענק מותנה סאלם, שאלת אותי על מענק מותנה?

סאלם: כן.

מורדי: בשנה שעברה 4.2 מיליון₪ (מהחלטה 550) ו- 3.3 מיליון₪ שזה מענק

מותנה גבייה, השנה הורדנו את ה-4.2 מיליון₪ (החלטה 550) ואם נעמוד ביעד של

הגבייה אנחנו נקבל 3.3 מיליון, מותנה גבייה.

סאלם: מה עם מותנה של שנת 2023?

מורדי עכשיו אנחנו נסגור את הדו"ח השנתי, יש סיכוי שנקבל 1.5 מיליון₪, אנחנו

נדרוש בשל ביצוע הסקר.

יונס: מורדי יש לי שאלה, לגבי המענק איזון, ראיתי באינטרנט שכסייפה מקבלת מענק

איזון של- 9,684,855 ₪

עו"ד עבד אלעזיז איך נוכל לחיות עם 9 מיליון₪?

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

מורדי אנחנו פועלים בהתאם להנחיות של משרד הפנים.

עו"ד עבד אלעזיז: אלה הנחיות שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים.

מורדי: אלה הנחיות של משרד הפנים, הנחיות לבניית התקציב מענק האיזון שלנו

19.1 מיליון₪.

חמיד: משרד הפנים.

יונס: זה הפרסום של מ. הפנים

מורדי: אני לא מייצג אותם.

עו"ד עבד אלעזיז: היית צריך לשאול את זה קודם היינו מביאים לך אסמכתא.

מורדי: אני רק מציג לך את התקציב, אין לי הסבר לפרסום שלהם.

יונס: למה אתם עושים את זה בצורה כזאת. אם אני מיותר ואני לא מפה

עו"ד עבד אלעזיז: חס וחלילה

יונס: חבריי תנו לנו לשאול, זה דיון לתקציב עם כל הכבוד שאתם רוצים לסיים את

זה לא כך, חכו.

עו"ד עבד אלעזיז: זכותך לשאול.

מורדי: אתה רואה בעצמאיות מענק איזון, זה ביצוע, נתתי לכם דו"ח של ביצוע 2023

כדי שתראו מה קרה בפועל ב-2023, לפרסומים אני לא יודע להגיב.

עו"ד עבד אלעזיז: מורדי, היה להם המון זמן לשאול את השאלות האלה.

סאלם: זה דיון, זה דיון.

יונס: לא אבל זה דיון מה זה לשאול את השאלות האלה עבד אלעזיז.

עו"ד עבד אלעזיז: זה אישור תקציב, זה אישור תקציב, הדיון הייתם לדון קודם.

יונס: בלי דיון לא מאשרים תקציב.

עו"ד עבד אלעזיז: היה לך זמן, הייתם צריכים לדון מקודם.

יונס: היה לי זמן, אני לא תלמיד בבה"ס שלך עבד אלעזיז.

עו"ד עבד אלעזיז: אתה לא תלמיד, אתה מורה גדול, אבל היית צריך לשלוח את

השאלות קודם לא עכשיו.

יונס: תסתכל לשורה שתיים.

מורדי: זה רשום בספרים אני לא יכול להגיב על מה שפורסם, אני רושם את מה שאני

קיבלתי, קיבלתי 19,785,000 ₪ ב-2023 .

יונס אם קיבלת?, אני מבחינתי כחבר מועצה אם מענק האיזון של משרד הפנים 9

מיליון₪ כפי שראיתי באינטרנט ואתה נבנה על 19 מיליון₪ אז זה גרעון מובנה של

10 מיליון₪.

עו"ד עבד אלעזיז: מה קרה לך אנחנו יכולים לשים בתקציב גרעון של 10 מילון₪?

מורדי: משרד הפנים תקצב אותי ב-19.1 מיליון₪.

יונס: טוב בסדר.

מורדי: בדוק, אתה יכול להוציא שאילתא ללילי הממונה על המחוז היא תגיד לך,

כשאני מכין תקציב, מכין לפי הנחיות של משרד הפנים, אני לא יכול לרשום 9 כי כתוב

באתר 9. באתר רשום שאני מקבל 23 מיליון₪ ע"פ הרשימה שמפרסמים שזה ה-

100% מענק של כסיפה.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

הוצאות

מורדי: כמו שהראיתי את ההכנסות, אני מראה גם את ההוצאות.

שכר כללי בסדר גודל של 10.9 מיליון₪

פעולות כללי זה כל הפעולות בעיקר תברואה ואחזקה.

החזר מלווה, זה המלוות שיש לנו בסדר גודל של 530 אלף₪ בשנה.

הוצאות מותנות גם כמו שהראיתי בהכנסות אני מראה אותם גם בהוצאות, רק כשאני

מקבל את ההכנסות המותנות אז אני מתקצב בהוצאה.

סאלם: מלוות של הביוב עד איזה שנה יש לנו?

מורדי: לא זוכר אני מעריך כ-25 שנהמיום ההקמה.

בחינוך כאן ניתן לראות את הגידול, למה התקציב גדל? הכנסות עצמאיות חינוך

ב-2023 כ- 2 מיליון₪ ב-2024 זה אמור להיות 4.5 מיליון₪.

סאלם: למה זה פי 2?

מורדי בגלל הגידול במס' תלמידים, יש הזנה, ביטוח ילדים וגנים חדשים.

סאלם: איפה סולטאן מנהל מחלקת חינוך?

עו"ד עבד אלעזיז: לקרוא לסולטאן.

מורדי: ניתן לראות גם על התקצוב של משרד החינוך ב-2023 תקצבו אותנו ב-48

מיליון₪ והשנה 62 מיליון₪ וזה מתייחס לספטמבר שנה שעברה, השנה בספטמבר

יש לנו עוד שכבת גיל י"א באלסדיק ו-6 גנים חדשים.

סאלם: בד"כ עולה 25% - 30% פה פי 2.25.

מורדי הסברתי לכם רק בביה"ס אלסדיק עלייה 2.5 מיליון₪ בשכר.

יונס: באלסדיק המורים הם של המועצה?

עו"ד עבד אלעזיז: כן, הם שלנו.

סאלם: גם בשנה שעברה היה אלסדיק.

מורדי: כן, כאשר אתה עולה שכבה אתה מוסיף עוד מורים והוצ'.

חליל: זה כולל חטיבת ביניים?

מורדי: כן בחט' הביניים המורים הם של משרד החינוך, אבל מי שעולה י' י"א וי"ב הם

המורים שלנו וכל השכר משולם ע"י המועצה.

אותו הדבר בשכר אתם רואים את העלייה מ-30 מיליון₪ ל-36 מיליון₪ גם בפעולות

בחינוך אותו הדבר.

השנה השתתפנו בכמעט 7.3 מיליון ₪ וב-2024 אנחנו אמורים להשתתף ב-6 מיליון.

סאלם: מה זה השתתפות מועצה?

מורדי: 25% זאתע"ח המועצה 75% ע"חמשרד החינוך.

אנחנו גם מצפים לעלייה בראשון לספטמבר יהיו לנו יותר סייעות יותר עוזרות גננות,

בגלל זה אנחנו עושים עדכון תקציב בחודש יוני.

רווחה יש לנו אותה תחזית כמו השנה שעברה, בשנת 2023 היה לנו יותר השתתפות

המועצה, כי היה לנו כמה פרוייקטים שלא קיבלנו עליהם 25% אנחנו בודקים אותם

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

עשינו ישיבה גם בנושא השכר על השתתפות המשרד, המשרד לא נתןלנו השתתפות

מלאה.

סאלם: מחלקת הרווחה בשנת 2023 היו פרוייקטים השנה תקצבו אותם במינוס.

מורדי: יש פרוייקטים חד שנתי בגלל החלטת ממשלה ויש פרוייקטים שלא בוצעו.

סאלם: אנחנו רוצים הסבר על זה?

יאסר: תצביעו על פרויקט מסוים אני אתן הסבר.

סאלם: פרוייקטים שתוקצבו ב-2023 וב-2024 לא תוקצבו, האם בוטלה הפעילות לא

בוטלה מה קרה?

מורדי: יש פרוייקטים שנשארו, יש פרוייקטים שלא נשארו, זה תלוי בכל שנה הם

יושבים עם היועצת רינה ויסלר ומכינים תוכנית.

יאסר: אין בעיה בכל סעיף שתגיעו אליו אני אתן קצת סקירה עליו.

סאלם: אין בעיה.

מורדי: כאן עשיתי גרף כדי שתוכלו לראות סדר גודל תקציב 2024 המועצהמול

מחלקות החינוך ורווחה שהם רוב התקציב, שימו לב החינוך 57% מתקציב המועצה

סאלם: זה כולל המקיפים?

עו"ד עבד אלעזיז: המקיפים שייכים לרשת אורט.

מורדי: הדבר היחיד שאתם רואים, זה נושא הסייעות ברשת אורט, אני מקבל כסף

ממשרד החינוך ומעביר לרשת, סדר גודל של כ- 80,000 ₪ כל חודש

תקציב הרווחה הוא 14% מתקציב המועצה, המענק המותנה בצד כי ברגע שנקבל

אותו יכנס לפעולות של המועצה.

סה"כ הנחות בארנונה, בגלל העלייה בגבייה העלנו הנחות בהתאם, ראינו זאת בשנה

שעברה שיש יותר גבייה אז אתה רואה יותר הנחות,ב-2023 עלינו ל-6 מיליון₪

הנחות ארנונה.

יונס: אני מבין שהצעת התקציב הזאת הוכנה לפני כמה חודשים.

עו"ד עבד אלעזיז: לא זה רק אחרי הבחירות.

מורדי: התקציב הוכן אחרי הבחירות, ישבנו עם מחלקת החינוך, הנ"ח, רווחה.

יונס: אז אתה הכנת אותה עכשיו?

עו"ד עבד אלעזיז: יונס אנחנו לא בחקירה נגדית אני מעלה את התקציב להצבעה.

יונס: אתה תחליט מה שאתה רוצה, אני זכותי לשאול שאלות

עו"ד עבד אלעזיז: מי בעד התקציב?

הצבעה: 7 חברים בעד 6 חברים נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב והמשרות לשנת

4202, סה"כ התקציב 000349,281 ₪ המצ"ב ו- 383 משרות

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

הצעת תקציב לשנת 2024 באלפ"ש

'מססעיףנושא 2023 תקציב 2023 ביצוע 2024 תקציב

1 הכנסות

210 ארנונה כללית 3,9723,2684,450

320 מפעל המים 500

430 עצמיות חינוך 2,0902,0042,805

540 עצמיות רווחה 473362

650 עצמיות אחר 11,34310,30811,505

7כ עצמיות"סה 17,45715,61318,822

860 תקבולים ממשרד החינוך 48,61657,74462,807

970 תקבולים ממשרד הרווחה 13,4579,96314,342

1080 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,7351,1151,590

1190 מענק כללי לאיזון 20,10019,75819,100

12100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 9017,753112

13כ תקבולי ממשלה"סה 84,80996,33397,950

14110 תקבולים אחרים 0137100

15120 הכנסות מקרנות 1,607

16כ הכנסות לפני הנחות"סה

בארנונה 102,266112,082118,479

17130 הנחות בארנונה 5,0006,0496,500

18140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

19כ הכנסות ללא מותנה"סה 107,266118,132124,979

20150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 7,65003,370

21כ הכנסות כולל מותנה"סה 114,916118,132128,349

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

2. אישור צו ארנונה לשנת 2024.

עו"ד עבד אלעזיז: הצו הועבר לכם ראיתם אותו, מי בעד?

יונס: תרשום 6 נגד

הצבעה: 7 חברים בעד 6 חברים נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת 2024 המצ"ב ברוב

קולות.

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________

23 הוצאות 2023 תקציב 2023 ביצוע 2024 תקציב

24160 שכר כללי 10,97710,08210,875

25170 פעולות כלליות 15,73015,24015,267

26180 מפעל המים

27כ כלליות"סה 26,70725,32126,142

28190 שכר עובדי חינוך 30,77034,37136,612

29200 פעולות חינוך 27,28230,58436,505

30כ חינוך"סה 58,05264,95573,117

31210 שכר עובדי רווחה 3,8494,3125,200

32220 פעולות רווחה 12,1819,99412,389

33כ רווחה"סה 16,03014,30617,589

34230 פרעון מלוות מים וביוב 945961975

35240 פרעון מלוות אחרות 430527535

36כ פרעון מלוות"סה 1,3751,4881,510

37250 הוצאות מימון 446666

38260 העברה לקרן עבודות פיתוח 05,6860

39260פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח585,94655

40כ הוצאות לפני הנחות"סה

בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 102,266112,082118,479

41270 הנחות בארנונה 5,0006,0496,500

42280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

43כ הוצאות ללא מותנה"סה 107,266118,132124,979

44290 השתתפויות מותנה 7,65003,370

45כ הוצאות כולל מותנה"סה 114,916118,132128,349

46)גרעון(עודף 000